2L-APP-MR016

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
2L-APP-MR016
CÓDIGO:
ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA
Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque
de gestión social integral en el marco del Consejo Local de Gobierno
OBJETIVO:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1
Diciembre 2009
Primera Version de la Matriz de Riesgo
2
Octubre 29 de 2013
Actualizacion de la matriz de riesgos vigente bajo los nuevos lineamientos de Gestion del riesgo 1DPGE-M004, inclusión de nuevos riesgos del proceso y riesgos de corrupción
noviembre 9 de 2015
Actualizacion de la matriz de riesgos vigente bajo los nuevos lineamientos de Gestion del riesgo 1DPGE-M004, cambios en la descripción de riesgos, cambios en los análisis, inclusión de controles
existentes,, se eliminan riesgos (#1-2-3-5) matriz de riesgo vigencia 2013-2014) inclusión riesgo
procesos (#2-3)
3
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
TIPO DE CONTROL
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES
PREVENTIVO
Falta de Compromiso de los
sectores que deben participar en
cada meta.
1
2
Falencias para el cumplimiento de
las metas establecidas en el Plan d
Accion del CLG
Cambios administrativos
de las
entidades y condiciones
presupuestales de las
entidades de
los sectores.
Repercusiones administrativas y
perdida de credibilidad ante la
Comunidad.
Inexistencia de una herramienta
que recuerde oportunamente las Incumplimiento de la normatividad
fechas para la realización del
aplicable.
No se realice o no se notifique a los
informe y su envío
El sector no pueda tomar acciones
sectores el informe semestral
Falta de precisión de las fechas
frente a las observaciones
en las que se debe realizar el
encontradas por la Administración
informe
TRATAMIENTO
VALORACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
x
MEDIA
MODERADO
Informes de Seguimiento
semestrtal
x
Procedimiento 2L-APP-P1
x
CORRECTIVO
MODERADA
Guia para los informes de
seguimiento al plan de
accion
MEDIA
LEVE
ACEPTABLE
Falta de lineamientos para la
territorizacion de la inversion
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
ACEPTABLE
Remitir a la personeria
denuncia por el
incumplimiento según lo
establecido por parte de los
sectores que conforman el
CLG
x
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
x
x
ACEPTABLE
usos alternativo de
comunicación mediante
correo instituciona
Procedimiento 2L-APP-P1
x
x
Diagnosticos desactualizados.
3
Falta de compromiso político de los Inversión inadecuada entre los
Desarticulacion entre los sectores y
actores
sectores y la Administracion Local
las Administraciones locales para
de recursos públicos en
el cumplimiento de lo establecido
Falencias en los mecanismos de
el territorio
para la intervencion en el territorio
control para el cumplimiento de los
procedimientos, de igual forma
frente a la toma de acciones bajo
sanciones o llamados de atencion
por la falta de compromiso de los
sectores.
ELABORA:
REVISA:
x
MEDIA
MODERADO
MODERADA
Seguimiento al Plan de
Accion del consejo local de
Gobierno
MODERADA
x
APRUEBA:
Katherin J. Moreno Castañeda
Referente SIG
Carlos Alberto Castro Valencia
Coordinador Admon y Financiero.
Cesar Henry Moreno Torres
Alcalde Local de Puente Aranda
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 8
Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015
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