2L-APP-MR001

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
Agenciamiento de la Política Pública
2L-APP-MR001
CÓDIGO:
Alcaldesa Local de Usaquén
Coordinar y articular la acción Distrital en el territorio local con enfoque integral en
el cumplimiento de las politicas pùblicas en el marco del Consejo Local de
Gobierno
OBJETIVO:
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1
09/12/2009
Primera versión
2
01/10/2012
Actualización del formato de matriz de riesgos, se elimina factor/fuente riesgos, se modifica el análisis y evaluación del riesgo
3
20/11/2015
Actualización del formato para la Matriz de Riesgos, se realizó el ajustes al evento del riesgo, causas, consecuencias, se
elimina riesgos por considerarse externos, se ajustan los controles en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
manual de Gestión del Riesgo.
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-M004
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
VALORACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL PARTICIPACIÓN
PROCESO
CIUDADANA
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES
PREVENTIVO
La convocatoria al Consejo Local
de Gobierno la debe realizar el
Alcalde Local con ocho (8) días
de
antelación a la sesión. 2L-APPP1
1
Perdida de continuidad en los procesos
para la aplicación de las políticas públicas
Debilidad en lo controles de asistencia de
los delegados de los sectores que hacen
parte del Consejo Local de Gobierno.
Demora en la atención de problemas,
demandas y necesidades de los
Inexistencia de lineamientos que
ciudadanos
establezcan los delegados de los sectores
con poder de decisión y conocimiento
del territorio.
x
TRATAMIENTO
BAJA
MODERADO
ACEPTABLE
Solicitar a cada Secretaría cabeza
de sector que designe
formalmente, a través de
acto administrativo, un directivo
delegado(a) con poder de
decisión, que tenga pleno
conocimiento de
las problemáticas del territorio,
de la política, de los planes, de
los programas y proyectos que su
respectivo sector impulsa en cada
localidad, de acuerdo con el Plan
de Desarrollo Distrital y Local
para las sesiones trimestrales.
Procedimiento 2L-APP-P001
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
x
ACEPTABLE
X
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 8
Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
VALORACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
2
EVENTO DE RIESGO
Falta de Inclusión de algunas necesidades
y problemáticas de la localidad en el Plan
de Acción del CLG
CAUSAS
Debilidad en los controles en la
identificación de las prioridades de la
ciudadanía en el Consejo Local de
Gobierno.
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL PARTICIPACIÓN
PROCESO
CIUDADANA
Falta de respuestas integrales a las
problemáticas y necesidades de la
ciudadanía.
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABILI
DAD
IMPACTO
ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES
PREVENTIVO
Implementación del
procedimiento 2L-APP-P001 en
el cual se convocan a los sectores
y se solicita la información de
identificación de necesidades de
la ciudadanía para priorizarlas en
el plan de acción.
BAJA
x
CATASTRÓFICO
3
Carencia de respuestas a la
problemática y necesidades de
la localidad.
MEDIA
x
ELABORA:
MODERADO
MODERADA
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
x
MODERADA
ACEPTABLE
Ejes y parámetros para la
formulación del Plan Acción del
Consejo Local de Gobierno,
establecidos en el formato 2LAPP-F001
Inadecuada territorialización de la
Ausencia de diagnósticos por parte de los
inversión por parte los sectores en
sectores para la realización de la
función de la naturaleza del bien o
territorialización de la Inversión
servicio y de la población
TRATAMIENTO
Entrega de diagnósticos locales
por parte de cada sector para la
territorialización, entrega que la
realizan en el tercer trimestre en
el CLG. 2L-APP-P1
REVISA:
APRUEBA:
Rodolfo Morales Pérez
Coordinador Administrativo y Financiero
Julieta Naranjo Luján
Alcaldesa local de Usaquén
X
x
ACEPTABLE
Rodolfo Morales Pérez
Coordinador Administrativo y Financiero
Juan Pablo Romero Torres
Referente de Calidad
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 8
Fecha de vigencia: 9 de junio de 2015
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