Acción de Cumplimiento No. 103-121-170-14

TRD. 103-121-170/14
CRONOGRAMA DE CIERRE A LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI 2014
CONTROL INTERNO
Proceso
Dependencia
Responsable
Lider
Comunicaciones
1. Direccionamiento
Estrategico
Rector
Mercadeo
Gestores
Fecha de
Reunión
Lugar
Equipo
Auditor
Vicerrectora Académica, Vicerrectora
Administrativa, Planeación, Decanos,
01 de Diciembre
Jefe Cooperación Interinstitucional,
de 2014
Jefe Comunicaciones y Jefe
Mercadeo
Por definir Control Interno
02 de Diciembre
de 2014
Por definir Control Interno
Vicerrectoria Académica
3. Docencia
4. Investigaciones
5. Proy. Social
Faculta de Ingenieria
UNIAJC Virtual
Departamento de Ciencias
Basicas
Faculta de Ciencias
Empresariales
Oficina de Adminisiones y
Registro Académico
Investigaciones
Dirección de Proyección Social
Educación Continua
Infraestructura Física
6. Gestión
Infraestructura
Infraestructura Tecnologica
Biblioteca y Coordinación
7. Gestión
Administrativa y
Financiera
8. Gestión Humana
Dirección de Gestión Financiera
Desarrollo Humano
Bienestar Universitario
Vicerrectora
Académica
Decano Asociado a
Investigaciones
Director de
Proyección Social
Decanos, Dir.CB, Dir. Acad.Curric.,
Dir. Regionalización, Jefe ARCA.
01 de Diciembre
Decanos y Director de Ciencias
Basicas
de 2014
Decanos, Dir.CB, Dir.Cent. Idiomas y 01 de Diciembre
Jefe Educ.Continua
de 2014
DTIC, Jefe Infraestructura Física,
Jefe SG, Director de Biblioteca, Jefe
Director de Plenación
Coordinación Academica,
Laboratorios.
03 de Diciembre
de 2014
Por definir
Control Interno
Por definir Control Interno
Por definir Control Interno
Vicerrectora
Administrativa
Director Financiero, Jefe Tesoreria,
Jefe Compras, Jefe Jurídico
04 de Diciembre
Por definir
de 2014
Jefe de Desarrollo
Humano
Jefe Administración del Personal y
Director de Bienestar Universitario.
05 de Diciembre
de 2014
Control Interno
Por definir Control Interno
Gestión Documental.
Elaboro: Jesenia Rojas Muñoz
Aprobó: Gloria Amparo Caicedo Narváez