Ejecución financiera

TERCER INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN. ENERO 1 – DICIEMBRE 31 DE 2005
EJECUCIÓN FINANCIERA
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EJECUCION FINANCIERA DEL PLAN
El nivel de inversión durante el segundo año de gobierno,
mejora notablemente respecto a lo presentado durante el
2004. El incremento neto de la inversión fue de 298
millones de pesos, para un total invertido en el año 2005
de 1.542.7 millones de pesos.
Se superó la meta total acumulada del 2005 en un
27.81%, manteniendo niveles de inversión superiores al
100% en cuatro de las cinco Líneas estratégicas, con
excepción de Revitalización de la economía, que alcanzó
el 89.15% de lo programado.
NIVELES DE LA INVERSION ACUMULADA EN EL
PERIODO
(Millones de pesos)
AÑOS
METAS
VALOR
ACUMULADAS INVERSION
EJECUTADO
ACUMULADO
gobierno de la actual administración, el nivel de
cumplimiento pasó del 27.7% en el 2004 al 61.93% en el
2005, lo cual indica que en el segundo año de gobierno
se superó la expectativa de inversión que era cercana al
50%.
NIVEL DE EJECUCION DE LA INVERSION
(Milones de pesos)
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
4.501.012
3.322.584
2.180.858
3.000.000
2.500.000
2.000.000
PORCENTAJE DE
EJECUCION
2004
1.062.721
1.244.536
117,11
2005
2.180.858
2.787.333
127,81
2006
3.322.584
2007
4.501.012
61,93
Si se compara el nivel de ejecución de los años 2004 y
2005 con la meta acumulada total para el período de
Meta vigencia 2005
Valor ejecutado inversión
1.062.721
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2004
2005
2006
Si se consideran los cumplimientos por Líneas
estratégicas, se observa que la de mayor nivel de
ejecución de recursos fue la de Desarrollo Humano, con
el 158.56% de ejecución con respecto a lo programado
para la vigencia, equivalente a 1.026. millones de pesos.
No obstante, las líneas estratégicas con mayores
dinámicas de inversión fueron las de Integración
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Territorial y Convivencia y paz con crecimientos de sus
cumplimientos superiores al 30%. La primera pasó de un
nivel de cumplimiento del 83.90% de lo programado al
113.32%, lo cual representa un crecimiento del 35.06%.
La línea de Convivencia y paz, presentó un crecimiento
en las mismas variables del 33.25% entre el 2004 y el
2005.
NIVELES DE EJECUCION DE LA INVERSION POR LINEA ESTRATEGICA
(Millones de pesos)
LINEA
META 2004
EJECUCION
2004
META2005
EJECUCION % EJECUCION % EJECUCION
VARIACION %
2005
2004
2005
INTEGRACIÓN
TERRITORIAL
307.437
257.934
306.040
346.794
83,90
113,32
35,06
DESARROLLO
HUMANO
630.684
880.119
647.186
1.026.167
139,55
158,56
13,62
REVITALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA
26.367
20.843
56.434
50.309
79,05
89,15
12,77
CONSTRUCCIÓN
DEL TEJIDO
SOCIAL
75.685
66.759
83.501
91.661
88,21
109,77
24,45
CONVIVENCIA Y
PAZ
22.545
18.879
24.973
27.866
83,74
111,58
33,25
TOTAL GENERAL
1.062.718
1.244.534
1.118.134
1.542.797
117,11
137,98
17,82
La de menor crecimiento en el nivel de ejecución sigue
siendo Revitalización de la economía, pese a que pasó
de invertir 20.843 millones en el 2004, a 50.309 en el
2005.
El elevado nivel de inversión de la línea de Desarrollo
Humano se explica, por la presencia de los sectores de
salud y educación, quienes en conjunto ejecutan el
60.96% del total invertido. Su principal fuente de
financiación la constituye el Sistema General de
Participaciones, el cual representa en el problema de
salud el 31.63% de su ejecución y en Educación se eleva
al 90.73%, explicado este porcentaje por el apoyo de la
Nación a la ampliación de la cobertura educativa.
La segunda línea estratégica en importancia respecto a
la inversión es la de Integración territorial, con una
inversión de 346.794 millones de pesos, de los cuales
236.443 millones corresponden a infraestructura física.
Los mayores recursos se concentran en el impulso a los
megaproyectos viales, con una inversión de 98.932
millones, en las demás vías del departamento ejecutaron
para pavimentación y mantenimiento recursos por valor
de 89.801 millones. En materia de servicios públicos, la
inversión ascendió a 21.354 millones para acueductos y
alcantarillados y 7.530 para electrificación rural.
La línea de Integración territorial también incluye las
ejecuciones en vivienda con 72.136 millones, orientados
a la construcción de viviendas nuevas y mejoramientos
urbanos y rurales. Igualmente es significativa la inversión
realizada en materia de equipamientos requeridos para la
producción tales como estructuras de sacrificios y
faenado para el consumo humano y centros de acopio
lechero entre otros, con una inversión cercana a los
24.000 millones.
La tercera línea en importancia respecto a la inversión es
la de Construcción del tejido social, con un valor de
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91.661 millones. Se incluyen los recursos entregados al
Fondo de Pensiones Territoriales FONPET para
amortizar la deuda, los cuales representan el 67.5.3% de
lo ejecutado es decir 61.906 millones de pesos. Se
destaca también la ejecución en los programas de
Capacitación y bienestar para los funcionarios
departamentales con una inversión de 16.953 millones.
La inversión en la Fábrica de Licores de Antioquia
alcanzó un valor de 5.466 millones.
sí la de mayor incremento con el 47%, respecto al valor
La línea estratégica de Revitalización de la economía,
presentó una ejecución en el 2005 de 50.309 millones,
de ellos el 62.46% corresponde al apoyo a las unidades
económicas con 31.421 millones, de los cuales 13.595
para otorgar créditos a las Mipymes y 9.886 millones
para la Promotora de empleo Prodean.
En la misma línea, para atender la problemática de los
recursos naturales en el departamento se destinaron
18.633 millones de pesos, destacándose las inversiones
para el desarrollo de bosques comerciales y la protección
de los bosques naturales con 6.938 millones, seguido en
importancia por las alternativas que desestimulen el
incremento de áreas en cultivos de uso ilícito con 5.205
millones. El programa de cadenas productivas ejecutó
recursos por 2.292 millones de pesos.
Por último en la línea de Convivencia y Paz se invirtieron
27.866 millones de pesos. Se destacan tres operaciones:
Atención integral a la población desplazada y otras
victimas afectadas por la violencia con 17.973 millones,
Creación de los Laboratorios de paz subregionales con
5.778 millones y el Plan de acción Antioquia segura con
2.683 millones. Aunque fue la línea de menor inversión,
del 2004.
La composición de las fuentes de financiación de la
inversión varió en el 2005. si bien los recursos del
Sistema General de Participaciones siguen siendo los de
mayor importancia con el 35.21% del total ejecutado, su
peso relativo en el 2004 era de 40.69%. También bajaron
las participaciones de Cofinanciación nacional a 13.26%
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y otros de gestión con 6.51%. Por el contrario ganaron
importancia los recursos propios quienes representaban
el 8.24 en el 2004 y pasaron al 15.78% en el 2005,
destinación específica otros 5.20% y los propios
descentralizados que pasaron de representar el 5.17% al
14.57% en los dos años de análisis.
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RECURSOS EJECUTADOS SEGUN LINEA ESTRATEGICA Y FUENTE DE FINANCIACION
Enero - dic 2005 Miles de pesos
REGALÍAS
DEST. ESPE.
OTROS
113.442.515
19.644.020
54.875.884
0
8.248.175
42.301.339
0
42.578.031
65.704.445
346.794.409
352.675.216
8.303.791
11.648.167
19.657.161
22.526.792
542.524.179
207.875.778
147.823.883
4.644.333
44.596.937
24.869.832
1.026.167.062
1.034.470.853
REVITALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA
1.848.864
25.199.457
1.045.456
0
0
7.643.000
8.968.086
653.000
859.653
5.941.115
50.309.767
52.158.631
CONSTRUCCIÓN DEL
TEJIDO SOCIAL
2.331.238
88.473.813
0
0
500.000
716.550
194.250
432.500
317.671
1.027.111
91.661.895
93.993.133
CONVIVENCIA Y PAZ
479.814
4.663.815
0
2.803.401
142.434
229.936
5.246.812
6.003.792
5.817.008
2.959.556
27.866.754
28.346.568
18.844.514
243.427.767
40.346.637
80.206.077
543.166.613
224.713.439
204.534.370
11.733.625
94.169.300
100.502.059
1.542.799.887
1.561.644.401
15,78
8,24
2,62
2,03
5,20
2,87
35,21
40,69
14,57
5,17
13,26
26,72
0,76
0,77
6,10
4,42
6,51
9,08
LINEA
FUNC.
PROPIOS
INTEGRACIÓN
TERRITORIAL
5.880.807
DESARROLLO HUMANO
TOTAL GENERAL
PARTICIPACION 2005
PARTICIPACION 2004
PROPIOS
DESC.
SGP
COFINANC.
NAL
COOP. INT.
MPIO.
OTROS
Total Inv. Ejec.
Inv +func
431