Informe de Gestión 2009

INFORME GESTION 2009
INVERSION
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LOCALES
Y DESARROLLO CIUDADANO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENERO 2010
INVERSION DIRECTA LOCAL
COMPROMISOS
Inversión Directa Local - Compromisos
A DICIEMBRE 31 DE 2009
RK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No.
Loc.
13
11
14
4
9
19
3
8
17
5
12
2
1
15
16
20
7
6
10
18
Localidad
Teusaquillo
Suba
Martires
San Cristóbal
Fontibón
Ciudad Bolívar
Santafé
Kennedy
Candelaria
Usme
Barrios Unidos
Chapinero
Usaquen
Antonio Nariño
Puente Aranda
Sumapaz
Bosa
Tunjuelito
Engativá
Rafael Uribe
TOTAL
FUENTE: PREDIS CORTE A 31 –12 -2009
TOTAL DISPONIBLE
VALOR EJECUTADO COMPROMISOS
%
EJECUCION
$ 13.478.518.028
$ 41.453.268.934
$ 9.193.073.317
$ 46.528.247.614
$ 20.135.452.308
$ 58.539.587.340
$ 19.652.921.424
$ 42.541.443.904
$ 5.734.521.351
$ 30.060.248.078
$ 12.811.900.434
$ 12.200.094.298
$ 21.586.103.309
$ 11.686.781.340
$ 22.982.549.571
$ 27.410.501.400
$ 36.218.925.686
$ 17.919.097.372
$ 43.280.752.324
$ 35.564.311.000
$ 13.177.435.948
$ 40.508.479.556
$ 8.953.180.451
$ 45.297.066.307
$ 19.333.418.186
$ 55.879.965.678
$ 18.724.530.056
$ 40.118.093.968
$ 5.392.547.395
$ 28.249.554.425
$ 12.032.822.458
$ 11.356.903.163
$ 20.086.563.679
$ 10.867.986.354
$ 21.241.071.372
$ 25.288.601.522
$ 33.304.334.185
$ 16.311.469.233
$ 38.998.078.247
$ 29.666.325.595
97,77%
97,72%
97,39%
97,35%
96,02%
95,46%
95,28%
94,30%
94,04%
93,98%
93,92%
93,09%
93,05%
92,99%
92,42%
92,26%
91,95%
91,03%
90,10%
83,42%
$ 528.978.299.032
$ 494.788.427.778
93,54%
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO
INVERSION DIRECTA LOCAL
GIROS
Inversión Directa Local - GIROS
A DICIEMBRE 31 DE 2009
RK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
No.
Loc.
19
4
16
15
14
8
11
6
2
17
5
20
3
10
13
12
7
9
18
1
Localidad
TOTAL DISPONIBLE
Ciudad Bolívar
San Cristóbal
Puente Aranda
Antonio Nariño
Martires
Kennedy
Suba
Tunjuelito
Chapinero
Candelaria
Usme
Sumapaz
Santafé
Engativá
Teusaquillo
Barrios Unidos
Bosa
Fontibón
Rafael Uribe
Usaquen
TOTAL
$ 58.539.587.340
$ 46.528.247.614
$ 22.982.549.571
$ 11.686.781.340
$ 9.193.073.317
$ 42.541.443.904
$ 41.453.268.934
$ 17.919.097.372
$ 12.200.094.298
$ 5.734.521.351
$ 30.060.248.078
$ 27.410.501.400
$ 19.652.921.424
$ 43.280.752.324
$ 13.478.518.028
$ 12.811.900.434
$ 36.218.925.686
$ 20.135.452.308
$ 35.564.311.000
$ 21.586.103.309
$ 528.978.299.032
FUENTE: PREDIS CORTE A 31 –12 -2009
VALOR EJECUTADO COMPROMISOS
VALOR GIRADO
$ 55.879.965.678
$ 45.297.066.307
$ 21.241.071.372
$ 10.867.986.354
$ 8.953.180.451
$ 40.118.093.968
$ 40.508.479.556
$ 16.311.469.233
$ 11.356.903.163
$ 5.392.547.395
$ 28.249.554.425
$ 25.288.601.522
$ 18.724.530.056
$ 38.998.078.247
$ 13.177.435.948
$ 12.032.822.458
$ 33.304.334.185
$ 19.333.418.186
$ 29.666.325.595
$ 20.086.563.679
$ 26.535.562.674
$ 20.604.623.570
$ 9.434.729.546
$ 4.731.845.759
$ 3.485.160.200
$ 15.580.128.148
$ 15.621.579.418
$ 6.126.071.395
$ 4.211.823.442
$ 1.969.301.872
$ 10.222.128.555
$ 9.127.936.627
$ 6.673.367.439
$ 13.687.873.292
$ 4.609.893.088
$ 4.136.360.658
$ 10.632.950.135
$ 6.054.152.721
$ 7.970.820.125
$ 5.220.145.333
$ 494.788.427.778
$ 186.636.453.995
%
EJECUCION
(GIRADO
/ COMPROMETIDO)
47,49%
45,49%
44,42%
43,54%
38,93%
38,84%
38,56%
37,56%
37,09%
36,52%
36,19%
36,10%
35,64%
35,10%
34,98%
34,38%
31,93%
31,31%
26,87%
25,99%
37,72%
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO
EJECUCION DE GIRO OBLIGACIONES POR PAGAR
VIGENCIAS ANTERIORES
Martires
Candelaria
Suba
Teusaquillo
Kennedy
Tunjuelito
Rafael Uribe
Engativá
Chapinero
Usaquen
San Cristóbal
Ciudad Bolívar
Barrios Unidos
Fontibón
Usme
Santafé
Sumapaz
Antonio Nariño
Puente Aranda
Bosa
$ 5.412.860.341
$ 2.015.926.506
$ 32.711.289.021
$ 8.180.217.559
$ 40.958.288.074
$ 12.518.327.703
$ 27.773.370.631
$ 27.074.727.853
$ 6.670.569.696
$ 13.821.187.824
$ 37.725.350.705
$ 50.809.385.586
$ 10.924.994.388
$ 13.562.492.491
$ 18.118.068.018
$ 11.987.320.316
$ 15.708.192.364
$ 8.662.828.419
$ 15.957.398.210
$ 28.983.015.873
$ 4.577.202.868
$ 1.654.029.476
$ 26.073.959.076
$ 6.281.112.912
$ 31.016.996.092
$ 9.371.222.872
$ 20.771.946.585
$ 20.189.389.875
$ 4.941.719.447
$ 10.217.111.966
$ 27.766.980.782
$ 36.331.124.245
$ 7.764.691.473
$ 9.594.806.562
$ 12.757.489.451
$ 8.208.908.041
$ 10.580.398.432
$ 5.417.294.086
$ 9.963.100.483
$ 17.654.618.636
%
EJEC.
GIRO
84,56
82,05
79,71
76,78
75,73
74,86
74,79
74,57
74,08
73,92
73,60
71,50
71,07
70,75
70,41
68,48
67,36
62,53
62,44
60,91
TOTAL GENERAL
$ 389.575.811.578
$ 281.134.103.361
72,16
No.
No.
Loc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
14
17
11
13
8
6
18
10
2
1
4
19
12
9
5
3
20
15
16
7
Localidad
FUENTE: PREDIS CORTE A 31 –12 -2009
VLR INICIAL
OBLIGACIONES
X PAGAR
EJECUCION DE GIRO
Obligaciones por pagar
SALDO ACTUAL
OBLIGACIONES X PAGAR
$ 835.657.473
$ 361.897.030
$ 6.637.329.945
$ 1.899.104.647
$ 9.941.291.982
$ 3.147.104.831
$ 7.001.424.046
$ 6.885.337.978
$ 1.728.850.249
$ 3.604.075.858
$ 9.958.369.923
$ 14.478.261.341
$ 3.160.302.915
$ 3.967.685.929
$ 5.360.578.567
$ 3.778.412.275
$ 5.127.793.933
$ 3.245.534.333
$ 5.994.297.727
$ 11.328.397.237
$ 108.441.708.217
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO
COMPARATIVO INVERSION DIRECTA 2008 VS 2009
INVERSION DIRECTA
AÑO 2008
% DE EJECUCION
91.46
AUMENTO PORCENTUAL
CON RESPECTO
AL AÑO 2008
DE LOS COMPROMISOS
EN LA
INVERSION
INVERSION DIRECTA
AÑO 2009
2.08 %
% DE EJECUCION
93.54
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO
COMPARATIVO GIROS 2008 VS 2009
INVERSION DIRECTA
AÑO 2008
% GIROS
23.14
AUMENTO PORCENTUAL
CON RESPECTO
AL AÑO 2008
GIROS
INVERSION DIRECTA
AÑO 2009
12.14 %
% GIROS
35.28
*** GIROS EFECTUADOS SOBRE EL TOTAL DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO
COMPARATIVO EJECUCION DE COMPROMISOS
2009 VS 2008
Localidad
Usaquen
Chapinero
Santafé
San Cristóbal
Usme
Inversión Directa Local - Compromisos
COMPARATIVO 2009 VS 2008
%
%
Ranking
Ranking
EJECUCION
EJECUCION
2008
2009
2008
2009
12
13
91,35%
93,05%
9
12
94,05%
93,09%
10
7
93,05%
95,28%
8
4
94,95%
97,35%
17
10
86,96%
93,98%
COMPORTAMIENTO
2009 VS 2008
1 Puesto
3 Puestos
3 Puestos
4 Puestos
7 Puestos
Tunjuelito
7
18
95,16%
91,03%
Bosa
Kennedy
11
92,28%
6
17
8
95,41%
91,95%
94,30%
20
5
80,74%
96,02%
14
19
2
11
1
3
14
15
9
20
6
16
88,60%
85,49%
90,10%
97,72%
93,92%
97,77%
97,39%
92,99%
92,42%
94,04%
83,42%
95,46%
92,26%
5 Puestos
2 Puestos
8 Puestos
4 Puestos
1 Puesto
2 Puestos
3 Puestos
8 Puestos
5 Puestos
7 Puestos
3 Puestos
91,46%
93,54%
2,08%
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Martires
Antonio Nariño
Puente Aranda
Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
4
3
5
2
16
18
1
15
13
19
TOTAL
95,87%
96,86%
95,87%
97,44%
87,09%
86,94%
97,81%
88,58%
91,19%
11 Puestos
6 Puestos
2 Puestos
15 Puestos
CONVENCIONES
POSICION EN AUMENTO EN COMPARACION CON
EL AÑO 2008
POSICION PERDIDA EN COMPARACION CON EL
AÑO 2008
COMPARATIVO EJECUCION DE GIROS 2009 VS 2008
Inversión Directa Local - Giros
COMPARATIVO 2009 VS 2008
%
%
Ranking
Ranking
EJECUCION
EJECUCION
2008
2009
2008
2009
11
19
24,86%
24,18%
5
8
30,63%
34,52%
4
13
31,42%
33,96%
9
2
27,90%
44,28%
10
12
26,21%
34,01%
7
11
29,53%
34,19%
14
18
20,86%
29,36%
20
7
9,51%
36,62%
12
17
23,41%
30,07%
8
16
29,45%
31,63%
16
6
17,59%
37,68%
Localidad
Usaquen
Chapinero
Santafé
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
3
15
13,90%
32,29%
Teusaquillo
Martires
2
10
5
37,13%
13
21,85%
34,20%
37,91%
Antonio Nariño
19
4
12,66%
40,49%
6
30,11%
41,05%
34,34%
22,41%
15,49%
35,69%
23,14%
Puente Aranda
Candelaria
Rafael Uribe
15
3
9
20
Ciudad Bolívar
Sumapaz
17
3
1
14
1
TOTAL
43,44%
20,13%
COMPORTAMIENTO
2009 VS 2008
8
3
9
7
2
4
4
13
5
8
10
Puestos
Puestos
Puestos
Puestos
Puestos
Puestos
Puestos
Puestos
Puestos
Puestos
Puestos
12 Puestos
8 Puestos
8 Puestos
15 Puestos
3 Puestos
8 Puestos
5 Puestos
45,33%
33,30%
16 Puestos
11 Puestos
35,28%
12,14%
CONVENCIONES
POSICION EN AUMENTO EN COMPARACION CON
EL AÑO 2008
POSICION PERDIDA EN COMPARACION CON EL
AÑO 2008
COMPARATIVO 1ro Y 2do AÑO EN EJECUCIÒN
ULTIMAS ADMINISTRACIONES
PROGRAMA DE
GOBIERNO
Bogotà para vivir todos
del mismo lado
AÑO
2do Año Mockus
1er Año
Garzón
2do Año Garzón
1er Año
Moreno
MES
Año 2001
Año 2004
Año 2005
Año 2008
2do Año
Moreno
Año 2009
2
0,2
0,41
Febrero
3,4
10,4
1,97
Marzo
7,5
12,41
3,1
Abril
10,1
16,98
5,79
Mayo
13,6
19,45
9,12
Junio
15,9
21,07
13,18
Julio
20,7
21,23
15,07
24
21,77
17,34
Septiembre
25,5
23,65
18,37
Octubre
26,4
25,33
19,2
Noviembre
31,7
29,48
24,00
0,58
2,24
6,2
10,71
14,41
17,63
22,39
25,29
30,65
35,83
44,82
0,59
1,00
4,1
7,79
10,49
14,75
24,17
30,35
39,29
44,73
65,48
88,40
88,02
88,02
91,46
93,54
Enero
Agosto
Diciembre
Bogotà sin Indiferencia
Bogotà Positiva
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO