Procedimiento de Gestión Ambiental - ATI, Cuba

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIÓN ELÉCTRICA
EMPRESA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y AUTOMÁTICA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Cód.: Y-SG1.17
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PROCEDIMIENTO
TÍTULO: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Nombre y apellidos / Cargo
Elaborado
Rubén Pérez Viqueira/ Especialista B en gestión de la calidad
Revisado
Luis Sánchez Aréchaga / Director Sistemas y Capital Humano
Aprobado
Antonio Roche Rodríguez / Director General
Copia Controlada: 1
Fecha de Emisión: octubre 2016
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1
Objetivo
1.1
Desarrollar la actividad de gestión ambiental mediante la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la NC-ISO 14001:2015,
integrándolo como un solo Sistema de Gestión (SIG) al Sistema de Gestión de la
Calidad cumpliendo con los requisitos de la NC ISO 9001:2015.
2
Alcance
2.1
Se aplica a la oficina central y todas las UEB y demás dependencias de la
empresa de Tecnología de la Información y Automática (en lo adelante ATI).
3
Términos y definiciones
3.1
ÁREAS: Grupo de trabajadores que integran parte de una UEB.
3.2
ATI: Empresa de Tecnología de la Información y Automática.
3.3
CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
3.4
Especialista en CITMA: Especialista en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
3.5
OC: Oficina Central.
3.6
PML o P+L: Producción Más Limpia concepto que involucra un conjunto de
medidas preventivas para la actividad que realizamos, que posibiliten los
servicios con el mínimo impacto ambiental.
3.7
PA: Programa Ambiental Documento que contiene las acciones globales que
deben ejecutarse a mediano y largo plazo para cumplimentar los Objetivos y
Metas ambientales.
3.8
RAI: Revisión Ambiental Inicial.
3.9
SAO: Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
3.10 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
3.11 SIG: Sistema Integrado de Gestión.
3.12 UEB: Unidad Empresarial de Base.
3.13 UEB externa: UEB ATI Miguel A. Calvo, UEB ATI Villa Clara, UEB ATI Camagüey,
UEB ATI Santiago y la UEB Aplicaciones de Redes en Sancti Spíritus.
3.14 UMA: Unidad de Medio Ambiente Territorial.
3.15 UNE: Unión Eléctrica.
3.16 CS: Consejo de Sistemas.
3.17 La nomenclatura utilizada en este procedimiento es la contenida en la norma NC
ISO 14001:2015.
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4
Bibliografía
4.1
NC-ISO 14001:2015 “Sistemas
orientación para su uso”.
4.2
NC ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”.
4.3
NC ISO 9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y
vocabulario”.
5
Responsabilidades
5.1
Del Director General
de
Gestión
Ambiental
–
Requisitos
con
Aprueba o deroga, mediante resolución, este documento.
5.2
Del Coordinador general del SIG.
Revisa y exige la aplicación de este procedimiento.
5.3
De los coordinadores de medio ambiente.
Coordinan y/o ejecutan las tareas necesarias para darle cumplimiento a lo
establecido en el presente procedimiento.
6
Desarrollo
6.1
El sistema de Gestion Ambiental como parte del SIG es controlado y mantenido
por el especialista de gestión de la calidad de la Oficina Central ubicado en el
Grupo de Sistemas de Gestión.
6.2
La gestión ambiental se inicia con la Revisión Ambiental Inicial (RAI) de cada
una de las UEB externas y la Oficina Central, de la cual se conserva copia en
formato digital en la página Web de la empresa.
6.3
La RAI de la oficina central abarca también las instalaciones de la UEB de
Aseguramiento que radica en el municipio Playa y la UEB ATI Miguel A. Calvo
que radica en el municipio Cerro.
6.4
A partir de los resultados de este trabajo se planifican las diferentes fases del
diseño del Sistema enmarcadas en un cronograma de ejecución.
6.5
Política ambiental.
6.5.1 La Empresa cuenta con una Política de Sistemas de Gestión Integral que recoge
de forma rigurosa los compromisos de la máxima dirección para el Sistema de
Gestión Ambiental.
6.5.2 El proceso de revisión de la política de ATI se realiza semestralmente según el
procedimiento Y-SG1.04 “Revisión del SIG por la Dirección” (revisión 4), que
incluye la política ambiental de acuerdo a la resolución 153 del 19 de
septiembre de 2013.
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6.5.3 Esta política se le comunica a todos los trabajadores mediante las asambleas de
afiliados del sindicato que se realizan en el transcurso del año y charlas por
áreas con el objetivo de analizar la incidencia de cada actividad en el
cumplimiento de los compromisos recogidos en la misma.
6.6
Aspectos ambientales.
6.6.1 La identificación y evaluación inicial de los aspectos ambientales aparece
recogida en el Informe Resumen de la Revisión Ambiental Inicial, ubicado en el
sitio Web.
6.6.2 Los aspectos ambientales se revisan en situaciones de emergencia y en
situaciones normales cuando exista algún cambio en las condiciones de trabajo.
6.6.3 Los aspectos ambientales que interactúan o pueden interactuar en nuestra
empresa se asocian a:
 Generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
 Descarga o vertimiento de aguas residuales.
 Emisión de gases a la atmósfera.
 Consumo de materias primas y recursos naturales (portadores energéticos).
 Riesgos de ocurrencia de derrames de sustancias peligrosas.
6.7
Metodología de evaluación de los aspectos ambientales.
6.7.1 La evaluación de los aspectos ambientales se ejecuta a partir del análisis de la
magnitud de los impactos ambientales que éstos provocan, lo que determina su
importancia.
6.7.2 Para ello se emplean los criterios y la escala de evaluación que se presenta a
continuación en la tabla No. 1.
Criterio
SEVERIDAD
I
(Cuán severo es el Impacto que se produce,
teniendo en cuenta no solo las características del
aspecto sino las condiciones del medio receptor)
FRECUENCIA
II
(Con qué frecuencia se produce el hecho que da
lugar al impacto)
Escala de evaluación
4
3
2
1
0
Extremadamente Severo
Severo
Medio
Ligero
Despreciable
4
3
2
1
Continuo
Frecuente
Algunas veces
Ocurre accidentalmente
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EFECTO SOBRE LA COMUNIDAD O LOS
TRABAJADORES.
III
(Magnitud del efecto que el hecho produce o
produciría potencialmente sobre la comunidad o
sobre los trabajadores)
SUJETO A REGULACION
IV
(Si el aspecto que se evalúa está sujeto a alguna
regulación o reglamentación ambiental).
4
3
2
1
0
Muy alto
Alto
Mediano
Bajo
No detectable
5 Regulado
0 No regulado
Tabla No. 1 Indicadores y escala de evaluación de los impactos
6.7.3 En la asignación de la escala de magnitud para cada indicador del impacto, se
utilizan los siguientes criterios cualitativos teniendo en cuenta las condiciones
específicas del medio afectado:
 La experiencia operacional.
 Las opiniones de los trabajadores.
 Las opiniones de miembros de la comunidad.
 Las opiniones de las autoridades locales.
6.7.4 El nivel de significación (S) se establece a partir de la suma de los valores
obtenidos en los cuatro criterios de evaluación y se considerarán aspectos
ambientales significativos los que obtengan un nivel de significación  5.
6.7.5 El resultado final de la valoración para cada aspecto, es el consenso de todos los
criterios considerados.
6.7.6 El resultado de esta valoración aparece resumido en la segunda tabla del
registro Y-SG1.1704 “Evaluación de aspectos ambientales por proceso
/actividad” de forma cualitativa, señalado con cruces (de 0 a 3) el grado de
significación de los distintos aspectos ambientales para los diferentes procesos o
actividades según su impacto sobre el medio ambiente.
+
Baja significancia
++
Media significancia
+++
Alta significancia
Tabla No. 2 Evaluación de los impactos
6.8
Requisitos ambientales legales y otros aplicables.
6.8.1 El proceso de identificación de requisitos ambientales aplicables se garantiza
mediante cuatro pasos:
 Obtención de la documentación,
 Análisis e identificación de los requisitos aplicables,
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 Determinación de los aspectos ambientales a los cuales se aplican estos
requisitos,
 Identificación de las medidas organizativas u otras acciones que se toman para
asegurar que se cuenta con las condiciones mínimas necesarias para cumplir
dichos requisitos y trazar los objetivos, metas y programas.
6.8.2 Los requisitos aplicables a la entidad se recogen en el registro Y-SG1.1601
(Requisitos legales y de otro tipo aplicable a ATI).
6.9
Implementación y operación.
6.9.1 Recursos.
6.9.2 Los recursos destinados a la protección del medio ambiente en función de los
postulados enunciados en la política del sistema son asignados por la dirección
de la Empresa.
6.9.3 Para ello el director de sistemas y capital humano de la Empresa entrega
anualmente a la dirección económica una propuesta de presupuesto en
correspondencia con el programa ambiental previsto para el año siguiente, a fin
de que sea contemplado en el proceso de confección y aprobación del Plan
Económico Anual.
6.9.4 El Plan Económico anual contempla un acápite independiente para medio
ambiente, en el cual se incluyen las necesidades solicitadas.
6.9.5 Una vez finalizado el proceso de asignación de recursos a la empresa por las
instancias correspondientes queda conformado el plan definitivo, y el
presupuesto anual aprobado para la actividad se comunica al Especialista
gestión de la calidad, quien controla su ejecución.
6.9.6 Una copia de la solicitud del presupuesto destinado al control ambiental se envía
a la dirección técnica de la Unión Eléctrica según la fecha programada por ese
organismo.
6.10 Competencia del personal.
6.10.1 La competencia de todo el personal con respecto a la protección del medio
ambiente, al SGA y a las acciones de toma de conciencia que sirven de
complemento para garantizar el correcto desempeño de los trabajadores en
relación a la actividad que realizan se desarrollan de la siguiente forma:
6.10.2 Capacitación del personal de nuevo ingreso
6.10.3 El personal de nuevo ingreso en ATI antes de comenzar a realizar sus
funciones recibe una capacitación inicial que se organiza, ejecuta y controla
por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la Instrucción
Inicial y la Instrucción de los puestos trabajos.
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6.10.4 A estas instrucciones se le han incorporado los elementos ambientales básicos
que deben ser de conocimiento para este personal en dependencia de la
incidencia ambiental de las actividades que van a desempeñar.
6.10.5 Tanto para sus trabajadores como para aquellos que se subcontratan por un
tiempo limitado y que por las características de la labor que realizan pueden
generar un impacto sobre el medio ambiente, la Empresa tiene establecido
como condición una competencia profesional adecuada, para lo cual tiene
creado un sistema de formación que hace posible a sus empleados trabajar
acorde a los preceptos de su Política Ambiental.
6.10.6 Los cursos de formación establecidos son de dos tipos:
 Externos. Corresponden a todos aquellos cursos, talleres o eventos que se
desarrollan fuera de la Empresa, ya sean instituciones del MES o de otras
empresas, nacionales o extranjeras.
 Internos. Se desarrollan y dirigen por personal propio de la Empresa o
contratado. Están destinados principalmente a profundizar los problemas
concretos de cada puesto de trabajo relacionado con la gestión ambiental.
 Los cursos internos son avalados y certificados por la Escuela de Capacitación
de la UNE.
 La planificación de la formación y el registro de sus acciones se llevan de
forma centralizada a nivel de empresa en el área de capacitación de la
Dirección de Recursos Humanos.
6.10.7 Los trabajadores que presten servicios a nombre de una entidad contratada en
ATI son instruidos con las actividades de protección y gestión ambiental.
6.11 Toma de conciencia.
6.11.1 Con relación a este aspecto existe un plan de sensibilización a nivel de
empresa (registro Y-SG1.1706 “Plan para la toma de conciencia ambiental”),
que contempla acciones trimestrales a realizar con
los trabajadores y
subcontratados de las respectivas áreas.
6.11.2 Este plan se concreta a través de conferencias en el Consejo de sistemas, con
charlas de temas relacionados con la importancia y compromisos de la
Política de los Sistemas de Gestión y de los beneficios de una correcta gestión
ambiental.
6.11.3 Se desarrollan jornadas asociadas a determinadas fechas. La página web de
sistemas, sirve de medio informático para canalizar acciones de sensibilización
masiva, tales como el Boletín de Sistemas de Gestión editado con una
frecuencia trimestral, fechas de interés y galería de noticias.
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6.12 Comunicaciones internas.
6.12.1.1 Las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de ATI,
tanto en sentido vertical como horizontal, se realizan mediante los
mecanismos establecidos en el Manual de Comunicación Empresarial.
6.12.1.2 Constituyen comunicaciones internas relevantes:
 Resultados de las evaluaciones del cumplimiento del Programa Ambiental y
de las auditorías internas.
 Resultados de las evaluaciones del cumplimiento legal y las evaluaciones del
desempeño.
 Resultados del proceso de seguimiento y medición.
 Resultados de las evaluaciones técnico administrativas de las UEB en medio
ambiente y respuestas a inquietudes de los trabajadores.
 Solicitudes de información y otras que surjan como resultado del tratamiento
de una comunicación externa.
6.13 Comunicaciones externas.
6.13.1.1 Se declaran como comunicaciones externas las que se realizan entre la
empresa y las partes interesadas que se relacionan a continuación:
 Oficina Central de la UNE.
 Delegaciones del CITMA en los territorios en que se ubican las UEB.
 Órganos municipales del Poder Popular.
 Comunidades que rodean las instalaciones de las UEB.
 Dirección de recursos hidráulicos en los territorios de las UEB.
 Empresa de recuperación de materias primas.
 Escuela Nacional de capacitación de la UNE.
 Comercializadora CUPET.
6.13.1.2 La empresa brinda información mensualmente sobre su desempeño ambiental
a la Oficina Central de la UNE.
6.13.1.3 Las comunicaciones externas que se reciben de las partes interesadas
registradas en el registro Y-SG1.0103 “Entrada y salida de documentos”
son
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6.14 Información documentada.
6.14.1 La documentación del Sistema de Gestión Ambiental de ATI se adapta al
diseño que tiene definido en el acápite 4.2 el Sistema de Gestión de la Calidad,
estructurado de la siguiente forma:
6.14.2 Se ha establecido como parte de la documentación del SGA la elaboración de
un procedimiento
donde se
recoge la descripción operativa propia del
Sistema, las interrelaciones existentes entre sus elementos y su integración
con otros sistemas de gestión, como son el Sistema de Gestión de la Calidad y
el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de un Sistema de
Gestión Integral.
6.15 Procedimientos e Instrucciones.
6.15.1 Bajo esta clasificación se agrupan todos los procedimientos e instrucciones
documentadas vigentes del
SGA, así como los documentos legales
ambientales aplicables a los aspectos ambientales identificados y a las
actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Empresa.
6.16 Formatos de registros.
6.16.1 Los Registros son los documentos que constituyen las evidencias del
funcionamiento del SGA y los cuales son definidos, tanto en los procedimientos
documentados, como en los que se describen directamente en este
documento.
1 Documentos internos del sistema.
1.1
Resoluciones.
1.2
Circulares.
2 Otros documentos. (Son todos aquellos documentos relacionados con el
Sistema, que no aplican en las clasificaciones anteriores, pero que por su
importancia deben ser conservados, y que se generan o se emplean en el
desarrollo de las actividades ambientales o se utilizan como documentación de
referencia.)
6.17 Documentos regulatorios y normativas.
6.17.1 Se incluyen todos los documentos regulatorios aplicables a la empresa.
6.18 Control de documentos
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6.18.1 El tratamiento de manejo, conservación y control, así como el proceso de
elaboración, modificación, aprobación e implementación de los documentos del
SGA en su totalidad se realiza de acuerdo con lo establecido en los
procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, según el
procedimiento SG1.01 "Elaboración y control de Documentos del Sistema
Integrado de Gestión.”
6.18.2 Toda la documentación del Sistema se encuentra en formato digital en el Sitio
Web de ATI al cual tienen acceso todos los usuarios.
6.18.3 Los trabajadores que por sus condiciones de trabajo no tienen acceso a la red
informática accederán a los mismos mediante otros mecanismos empleados.
6.19 Operación
6.19.1 Control operacional
6.19.2 El proceso de implementación del Control Operacional se estructura mediante
las siguientes etapas:
3 Identificación de criterios ambientales
6.19.3 Se identifican los requerimientos ambientales que deben cumplirse durante la
realización de las operaciones que se ejecutan en los diferentes servicios y
actividades, para
asegurar que las mismas se realicen correctas
ambientalmente de forma tal que no se no incumplen los compromisos de la
política ambiental, ni los objetivos y metas trazados.
4 Estos elementos se establecen tanto para la operación normal como en casos
de accidente y los mismos aparecen recogidos en el registro Y-SG5.1705
“Criterios ambientales de control operacional”.
5 Una vez identificados los requerimientos ambientales, estos se implementan a
través de los procedimientos e instrucciones de trabajo.
6 El control operacional en la empresa se garantiza a partir del establecimiento
de procedimientos que se complementan con otros mecanismos establecidos
en la misma.
Aspecto ambiental
Mecanismo de control operacional
Generación de vertidos
 Procedimiento para el control de vertidos (Y-SG1.13)
Generación de emisiones
gaseosas durante la
transportación
 Programa de mantenimiento de los vehículos
 Inspección Técnica Estatal (Somatón)
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Generación de residuos
Consumo de materias
primas, agua y energía
Consumo de sustancias
agotadoras de la Capa
de Ozono
 Procedimiento para la gestión de los residuos (Y-SG1.12)
 Procedimiento para el aseguramiento del orden y la limpieza
(Y-SG1.15)
 Requerimientos ambientales establecidos en las áreas
 Circular sobre control de proveedores, contratistas y
subcontratistas
 Procedimiento de gestión de flujo de materias, agua y energía
(Y-SG1.14)
 Programa de ahorro de agua
 Programa de ahorro de electricidad
 Circular sobre control de proveedores
 Registro Y-SG4.0301 Criterios de evaluación y selección de
proveedores.
 Programa de sustitución de SAO
 Registro Y-SG4.0301 Criterios de evaluación y selección de
proveedores.
6.19.4 La gestión de licencias ambientales no resulta una práctica común en ATI, no
obstante como parte del control operacional se tramitan las mismas por todas
la UEB y la OC, según lo establecido en la resolución 132 del 2009 del CITMA.
6.19.5 Las gestiones se realizan en la Unidad de Medio Ambiente Territorial del CITMA
donde se localiza la instalación objeto de la solicitud de licencia.
6.20 Preparación y respuesta ante emergencias.
6.20.1 Las acciones correspondientes a la preparación y respuesta ante emergencias
ambientales se garantizan en la empresa a través del manual del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, complementado con los procedimientos e
instrucciones
correspondientes,
los
cuales
tienen
incorporados
los
requerimientos ambientales asociados, los que garantizan adicionalmente el
control de las operaciones vinculadas a los aspectos ambientales significativos.
6.21 Evaluación del desempeño
6.21.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
6.21.2 El avance del desempeño ambiental de la empresa se determina a partir de los
elementos siguientes:
7 El logro de los objetivos y metas ambientales trazados.
8 El control sobre los aspectos ambientales significativos.
9 El cumplimiento de la legislación.
6.21.3 El seguimiento y medición de los elementos señalados se realiza a través de
los mecanismos que se señalan a continuación:
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Elemento
Mecanismo para el seguimiento
Objetivos y Metas
Logros de Objetivos y Metas
 Los chequeos semestrales del Programa Ambiental
Control de los Aspectos Ambientales Significativos:
 Revisión anual del registro Y-SG1.1201 (Registro general
de residuos), a fin de comprobar si se cumple lo
establecido para el manejo de los residuos.
Generación de residuos
 Revisión del cumplimiento del registro de Y-SG1.1201
y del libro de incidencias del SGSST
 Actualización anual del Registro Y-SG1.1205
Inventario de desechos peligrosos
Generación de Residuos
Peligrosos
 Comprobación del cumplimiento de los
requisitos 6.7.7 sobre el Plan de Manejo
Uso de sustancias agotadoras de
la capa de Ozono
 Chequeo del cumplimiento del Programa de Sustitución
de SAO
 Evaluación anual de los datos de flujo, establecida en el
procedimiento Y-SG1.14 (Gestión de los Flujo de
Materiales, Agua y Energía)
Consumo de materias primas,
agua y energía
 Chequeo del cumplimiento del Programa de Ahorro de
Agua
 Chequeo del cumplimiento del Programa de Ahorro de
Energía
Cumplimiento de la legislación
Cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos
 Mecanismo de evaluación anual establecido en el
procedimiento Y-SG1.16 (Identificación y evaluación de
requisitos legales aplicables en la Gestión Ambiental y en la
Seguridad y Salud en el Trabajo)
Otros
Control de contratos,
proveedores, contratistas y
subcontratistas
 Chequeo de la lista de proveedores Y-SG4.0301
Criterios de evaluación y selección de proveedores.
6.21.4 Adicionalmente a los mecanismos mencionados, el seguimiento de los
elementos que han sido señalados se complementa con el análisis de los
resultados de las auditorías internas del SGA que se realizan periódicamente,
así como con el seguimiento a las no conformidades detectadas.
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PROCEDIMIENTO
6.21.5 Evaluación del cumplimiento de la legislación
6.21.6 La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que
se aplican a ATI y que han sido identificados como parte del proceso y Manual
se realiza anualmente de acuerdo con lo establecido en el procedimiento YSG1.1602. “Evaluación del cumplimiento legal”.
6.22 Auditoría interna
6.22.1 La auditoría interna se realiza según lo establecido por el Sistema de Gestión
de la Calidad, según el procedimiento SG1.02 “Auditoria internas del Sistema
de Gestión de Calidad”.
6.22.2 No conformidades, acciones correctivas/preventivas
6.22.3 El Sistema de Gestión Ambiental diseñado por ATI contempla una serie de
actividades de chequeo, revisión y seguimiento durante las cuales se pueden
detectar no conformidades reales o potenciales con lo que se encuentra
establecido.
6.22.4 Igualmente pueden surgir no conformidades como resultado de quejas o
reclamaciones vinculadas a la gestión ambiental presentadas por trabajadores,
clientes o partes interesadas externas.
6.22.5 Las no conformidades que se detectan son investigadas y manejadas de
acuerdo con el procedimiento procedimientos Y-SG1.03 "Tratamiento de las no
conformidades; productos no conformes; acciones correctivas y acciones
preventivas”, y los postulados de los acápites 8.5.2 y 8.53 del manual,
correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad.
6.23 Control de registros
6.23.1 Los formatos de los registros se ubican en la página web de la empresa
y su
control se realiza según lo establecido en el procedimiento Y-SG1.01
“Elaboración y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión”.
6.24 Revisión por la dirección.
6.24.1 La revisión del Sistema de Gestión Ambiental por parte de la Dirección de ATI
se realiza semestralmente,
con el objetivo de valorar su conveniencia,
adecuación y eficacia, según lo establecido en el procedimiento Y-SG1.04
“Revisión del SIG por la Dirección”. Esta revisión incluye la evaluación de
oportunidades de mejora y la posibilidad de ejecutar cambios en el SGA,
incluyendo la política y los objetivos ambientales.
6.24.2 Los elementos de entrada para la revisión por la dirección son:
10Los informes de revisiones anteriores del SGA.
11Los resultados de las auditorías internas realizadas en el período.
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12Los resultados del seguimiento y medición de los objetivos y metas y de los
aspectos ambientales significativos.
13Los resultados de la evaluación del cumplimiento legal.
14El estado de cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas tomadas
como resultado de las no conformidades detectadas.
15Los resultados de los análisis de cumplimiento del PA, así como de los
programas derivados.
16Las comunicaciones recibidas de las partes interesadas externas y de los
trabajadores.
17El informe anual del desempeño ambiental.
18Los planes y perspectivas de desarrollo de la empresa (nuevas tecnologías o
servicios).
NOTA: Algunos de los anexos siguientes tienen datos en su contenido a manera de ejemplo.
7
Registros
7.1 Y-SG1.0101 Lista maestra de documentos internos.
7.2 Y-SG1.1201 Registro general de residuos.
7.3 Y-SG1.1205 Inventario de desechos peligrosos.
7.4 Y-SG1.1601 Requisitos legales y de otro tipo aplicable a ATI.
7.5 Y-SG1.1602 Evaluación del cumplimiento legal.
7.6 Y-SG1.1701 Programa ambiental.
7.7 Y-SG1.1702 Objetivos y metas ambientales.
7.8 Y-SG1.1703 Aspectos ambientales significativos.
7.9 Y-SG1.1704 Evaluación de los aspectos ambientales significativos.
7.10 Y-SG1.1705 Criterios ambientales de control operacional.
7.11 Y-SG1.1706 Plan para la toma de conciencia ambiental.
7.12 Y-SG1.1707 Entrada y salida relacionadas con el medio ambiente.
8
Anexos
8.1 Formato del Y-SG1.1701
8.2 Formato del Y-SG1.1702
8.3 Formato del Y-SG1.1703
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8.4 Formato del Y-SG1.1704
8.5 Formato del Y-SG1.1705
8.6 Formato del Y-SG1.1706
8.7 Formato del Y-SG1.1707
Nota: Se ha tomado, todo el cuidado en asegurar que la información contenida en este
documento es exacta en el momento de su emisión. Sin embargo los requisitos en los
cuales este documento se ha fundamentado, están sujetos a cambio, si tiene duda
contacten al Especialista del Sistema de Gestión para asegurarse que usted tiene la
última versión.__________________________________________________________
Y-SG1.1701
Programa ambiental _______
Fecha de aprobación:
No. del Acuerdo ____ y del Acta _______ del Consejo de Administración que lo aprobó
Compromiso
de la Política
Objetivo
Meta
Indicador
Acción
Recursos
necesarios
CUP
CUC
Fecha de
cumpl.
Responsable
Confeccionado por (Responsable de Gestión Ambiental): Nombre:
Firma:
Conciliado con Dtor económico Nombre:
Firma:
Dtor general: Nombre:
Firma:
Indicaciones para llenado
1. Se identifica el compromiso de la política al cuál responde el objetivo propuesto
2. Objetivo propuesto
3. Metas que responden al alcance de los objetivos propuestos
4. Indicador que se toma para medir el cumplimento de las metas y objetivos propuestos.
5. Acciones o tareas a realizar para poder alcanzar las metas propuestas.
6. Responsable de la ejecución de las acciones previstas
7. Fecha de cumplimiento de las acciones o tareas propuestas
Observ.
Y-SG1.1702
Objetivos y metas ambientales – Año: _____
Controlar el consumo de portadores
energéticos de las instalaciones de
la empresa
Controlar el consumo de agua en el 50% de las
instalaciones de la empresa
Controlar el consumo de electricidad en el 100%
de las instalaciones de la empresa
Cantidad de instalaciones que controlan el agua
del total de la empresa
Cantidad de instalaciones que controlan la
electricidad del total de la empresa
Controlar los vertimientos de aguas
oleosas
Caracterizar y monitorear el 100 % de los
puntos de vertimientos
Cantidad de puntos de vertimientos
monitoreados
Gestionar de forma segura los
residuos generados
Disponer correctamente el 100% de los residuos
generados
% de desechos dispuestos correctamente del
total generado.
Elaborado por:
Fecha:
Y-SG1.1703
Aspectos ambientales significativos
Instalación:
Elaborado por:
Fecha de actualización:
Consumo de energía eléctrica
MP1 En Oficinas (P1, P2 y P5), Servicio de Soporte Técnico y
Desarrollo de Aplicaciones (P3)
Consumo de combustibles
MP3 En las áreas de oficinas y comedor (P1,P3,P4)
Vertidos
V2
Consumo de agua
MP2 En comedor y servicios generales (P4)
Aguas oleosas de la cocina vertidas al alcantarillado (P4)
R4 Baterías de UPS y autos gastadas (P1, P3, P4)
R5 Tubos fluorescentes fundidos (P4)
Generación de residuos peligrosos
R9 Estopas y trapos con tinta (P3)
R11 Tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados (P3)
Gestión de riesgos
 Almacén de productos: Posibles derrames de aceites de los
bidones durante la manipulación
 Comedor: Posibles fugas o desbordamientos de la trampa de grasa
Y-SG1.1704
Instalación:
Elaborado por:
Fecha de elaboración:
Evaluación de los aspectos ambiéntales
Identificador
Aspecto Ambiental
Evaluación del Aspecto
I
II
III
IV
Total
MP1
Consumo de Energía Eléctrica
4
4
1
5
14
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
Consumo de Agua
Consumo de combustibles
Consumo de papel
Consumo de tóner
Consumo de piezas de repuesto de equipos informáticos, redes y comunicaciones
1
2
0
1
1
3
3
2
2
3
0
1
0
0
0
5
5
0
0
0
9
11
2
3
4
MP7
Producto de limpieza de equipos informáticos
0
1
0
0
1
R1
R2
R3
R4
R5
Papel desechado
Cartón desechado
Tóner gastado
Baterías gastadas
Tubos fluorescentes fundidos
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
2
2
8
8
8
R6
R7
R8
R9
R10
Chatarra electrónica
Restos de alimentos
Residuos sólidos urbanos
Spray vacíos
Lubricantes
1
0
0
0
1
3
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
2
2
1
8
V1
V2
Aguas albañales
Aguas oleosas
1
2
3
3
0
0
0
5
4
10
Y-SG1.1704
Evaluación de aspectos ambientales por proceso /actividad
Proceso/Actividad
P1,P2
P5,P6
P3
P4
ENTRADAS
MP1
MP2
SALIDAS
MP3
MP4
MP5
+
++
MP6
Actividad de oficinas
++
+
+
Servicio de Soporte
Técnico
++
++
++
++
++
+
+
++
+
Servicio Desarrollo de
Aplicaciones
++
+
++
Almacenes
+
Comedor
+
Mtto. de la
Infraestructura
+
Servicios generales
+
Servicio de
administración y
gestión de red
Servicio
Comunicaciones
MP7
R
1
R
2
R
3
+
+
+
+
P1- Código de identificación del Proceso
MP- Materas primas
R- Residuos
R
7
E
R
8
+
+
+
+
+
+
+++
R
6
R
9
R
10
R
11
+
+
+
+
+
V
1
V
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
R
5
+
+
+
+
++
R
4
+
+
+
+
+
+
+
+
V- Vertimientos
E – Emergencias y riesgos
+
+
+
+
Criterios ambientales de control operacional
Actividad
Aspecto
Actividades
administrativas
Generación de
residuos sólidos
peligrosos
(toner,
cartuchos o
cintas de
impresoras)
Actividades
generales de la
organización
Área
Y-SG1.1705
Requerimientos Ambientales
OPERACIÓN NORMAL
Almacenar los residuos según lo
establecido en el procedimiento de
Oficinas
gestión de residuos peligrosos
Establecer y controlar las medidas de
ahorro
Consumo de
agua, y
electricidad
ATM
Contabilidad y
Finanzas
Personal de
limpieza
Todas las Áreas
Mantenimiento
Reciclar los toners
Controlar los consumos
Reportar cualquier salidero
Establecer y controlar medidas de
ahorro
Reparar los salideros
ACCIDENTE
Almacenamiento
de materiales y
piezas de
repuestos
Riesgos de
derrame y/o
incendio por
almacenamiento
de sustancias y
materiales
peligrosos
(pinturas, ácido
de baterías)
Reparación y
mantenimiento.
Derrames
potenciales de
aceite por
errores de
manipulación o
accidente
Cumplir las disposiciones establecidas
para el almacenamiento seguro de
sustancias y materiales peligrosos
Almacén
Cumplir procedimiento de
manipulación de productos
químicos, sustancias tóxicas y
peligrosas
Colocar bandejas colectoras para
recoger cualquier posible derrame
Talleres
Limpiar el área contaminada con
aserrín y disponer éste según lo
establecido en el procedimiento de
gestión de residuos peligrosos
Y-SG1.1706
Plan para la toma de conciencia ambiental
No
.
Actividad
Seminario sobre la ley 1288
Seminario sobre mecanismos de
producción más limpia
Seminario sobre requerimientos de
los equipos que contienen SAO
Seminario sobre entrenamiento en
manejo de desechos peligrosos
Fecha
prevista
1er trimestre
Ejecutor
Dirigido a
Viqueira
Trabajadores en general.
2º trimestre
Viqueira
Trabajadores en general.
3er trimestre
Viqueira
Trabajadores de mantenimiento.
4º trimestre
Viqueira
Trabajadores de mantenimiento y
choferes.
Elaborado por: Rubén Pérez Viqueira
Aprobado por:
Revisado por:
Fecha: Enero 2014
Rolando Águila Díaz
Luis Sánchez Aréchaga
Y-SG1.1707
Instalación:
Elaborado por:
Fecha de actualización:
Entradas / salidas relacionadas con el medio ambiente
Tabla de Entradas
IDEN
MP1
MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
MP7
DESCRIPCIÓN
Consumo de Energía Eléctrica
Consumo de Agua
Consumo de combustibles
Consumo de papel y cartón
Consumo de tóner
Piezas de repuesto de equipos informáticos, redes y comunicaciones.
Producto de limpieza de equipos informáticos
Tabla de Salidas
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
V1
V2
Descripción
Papel desechado
Cartón desechado
Tóner gastado
Baterías gastadas (autos, UPS, etc.)
Tubos fluorescentes fundidos
Chatarra electrónica
Restos de alimentos
Residuos sólidos urbanos
Spray vacíos
Lubricantes
Aguas albañales
Aguas oleosas
ANEXO
C O N T R O L
D E
R E V I S I O N E S
REVISIÓN
FECHA
C O N T R O
MOTIVO
HOJAS REVISADAS
0
Feb/2015
No aplica
No aplica
1
Oct/2016
Adaptación del cambo de la norma NC ISO
14001:2004 a la norma NC ISO 14001:2015
Todo el documento
Se incluye en la bibliografía la norma NC ISO
9000:2015 “Sistemas de Gestión de la
Calidad – Fundamentos y vocabulario”.
Pag. 3 epigrafe 4.3
Se cambia “Representante de la dirección “
por “Coordinador general del SIG”
Pag. 3 epigrafe 5.2
Se cambia “área de contabilidad y finanzas”
por “dirección económica”
Pag. 6 epigrafe 6.9.3
Se cambia “formación” por “competencia del
personal”
Pag. 6 epigrafe 6.10
Se cambia “seguridad industrial”
“Seguridad y Salud en el Trabajo”
Pag. 6 epigrafe 6.10.3
por
Se cambia “sensibilización” por “Toma de
conciencia”
Pag. 7 epigrafe 6.11
Se cambia “registro Y-SG1.1706 Plan de
sensibilización ambiental” por “registro YSG1.1706 “Plan para la toma de conciencia
ambiental”
Pag. 7 epigrafe 6.11.1
Se
cambia
“Documentación”
“información documentada”
por
Pag. 9 epigrafe 6.14
Se
cambia
“Operación”
por
Pag. 10 epigrafe 6.19
Se cambia “verificación” por “evaluación del
desempeño”
Pag. 11 epigrafe 6.21
“Control
operacional”