CARACTERIZACION SG - SST HIELOS SANTA FE

HIELOS SANTA FE LTDA
MANUAL DEL SG SST
CARACTERIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVOS: Ejecutar de manera segura todo los procesos de prestación del servicio, incluyendo el sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo y medio ambiente, con el fin de controlar y gestionar los peligros que afecten a todos nuestros empleados, visitantes y contratistas.
Asegurar el cumplimiento de requisitos y la disponibilidad de los recursos necesarios para lograr su funcionamiento eficaz. Alcanzando
permanentemente la mejora continúa.
DOCUMENTOS
 Manual SG-SST
 Matriz de requisitos legales y
reglamentarios
 Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo
 Objetivos del sistema de SG SST
 Reglamento Higiene y seguridad en
el trabajo,
 Reglamento Interno de Trabajo
 PGIRHYS
 Matriz de EPP
 Plan de emergencias,
 Presupuesto del SG SST
REQUISITOS
FACTORES CRÍTICOS
DE CONTROL
 Cumplimiento normatividad
legal.
 Cumplimiento del plan de
trabajo anual y cronograma
de actividades en SST.
 Cumplimiento del plan de
capacitación, Asistencia y
eficacia de la misma
 Trabajadores de la empresa: Necesidad de
prevención a nivel de riesgos o puestos de
trabajo; Condiciones de trabajo, Instalaciones,
Ambiente
laboral,
Controles
deficientes,
necesidad de mitigar impactos ambientales en
las diferentes actividades de la Organización.
 Planificación y control: política y objetivos,
planificación, aplicación, evaluación inicial,
auditoria y meja. recursos asignados para la
mejora del sistema. Lineamientos Gerenciales.
Matriz de requisitos legales
 IPEVAR
Auditoria interna
Revisiones y reuniones
gerencial
P
A
ACTIVIDADES
PROVEEDORES - ENTRADAS
 Gobierno: Normatividad Legal vigente Decreto
1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015 – Capitulo
6
MECANISMOS DE
CONTROL
P
P
P
P
P
H
H
H
H
H
H
H
V
V
V
V
V
Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivos del SG SST
Determinar requisitos legales aplicables a la
organización .
Planeación del SG SST ( IPEVAR,
Evaluación inicial del SG SST, objetivos, indicadores
del sistema)
Gestión de los peligros y riesgos.
Medidas de prevención y control
Matriz de EPP
Prevención , preparación y respuestas
ante emergencias
Gestión del cambio
Adquisiciones (procedimiento)
Contrataciones (procedimiento)
Auditoria del cumplimiento del SG SST
Revisión de la alta Dirección
Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Acciones preventivas y correctivas
Mejora continua.
Numerales 4.1, 4.2.1, 4.2.4,
5.2, 5.3, 5.4.1 de ISO
9001:2008.
Normatividad
definida en la matriz de
requisitos legales.
Decreto
1443 de 2014. Decreto 1072
de 2015 – Capitulo 6
Numerales 5.5.1, 5.5.2,
5.5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3
y 6.4 de ISO 9001:2008.
Decreto 1443 de 2014.
Decreto 1072 de 2015 –
Capitulo 6
Numerales 8.4, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3 de ISO
9001:2008. . Decreto
1443 de 2014, Decreto
1072 de 2015 –
Capitulo 6
Numerales, 8.2.2, 8.2.3
de ISO 9001:2008.
Decreto 1443 de 2014,
Decreto 1072 de 2015 –
Capitulo 6
PROCESOS DE APOYO - RECURSOS
 Talento humano: personal competente
 Gestión
de
Calidad:
documentos
necesarios; información sobre la Gestión
de los procesos.
 R. Técnicos (Equipos, Maquinaria y
 herramientas).
 R. Económicos
 Compras
INDICADORES



INDICADORES DE ESTRUCTURA
INDICADORES DE PROCESO
INDICADORES DE RESULTADOS
V
CLIENTES - SALIDAS
 Trabajadores de la empresa, partes interesadas,
Gobierno: Medidas de prevención implementadas;
Mitigación de los riesgos e impactos ambientales.
 Planificación y control: necesidades de recursos,
información para la asignación de funciones y
responsabilidades.
 Planificación y control, SG SST: desempeño del
proceso, cumplimiento de objetivos, necesidades de
medición y análisis de datos, estado de AC, AP, AM (y
nuevas necesidades) , reporte de auditorias de SST,
cambios que podrían afectar al SG SST, información
de revisiones gerenciales previas, necesidades en
documentación. plan de acción encaminado a mejorar
la eficacia del SG SST
 Infraestructura y compras: Necesidades y solicitudes
de mantenimiento y compra de productos o servicios,
requisitos de compra.
REGISTROS
 EPP requeridos
 Verificación de EPP a proveedores
 Check list inventario de botiquines
 Entrega de elementos de botiquín
 Entrega de dotación y EPP
 Solicitud elementos EPP
 Matriz de EPP
 Inspecciones planeadas
 Plan de trabajo SST
 Matriz de peligros
 Informe inspección de seguridad
 Acta COPASST
 Matriz de requerimientos legales
 Caracterización de accidentalidad
 Informe de ausentismo
 Investigaciones de accidentes e incidentes laborales
H
RESPONSABLES
 Gerencia, Coordinador
Ambiental y de Seguridad y
Salud en el Trabajo
PARTICIPAN
 Coordinador de talento
Humano
 Miembros COPASST
 Trabajadores