AREA COMPONENTE SUB COMPONENTE VERIFICADOR NORMATIVIDAD DE REFERENCIA INSTRUCTIVO 1° 2° OBSERVACIO OBSERVACIO VISIT VISIT NES 1ra. NES 2da. A A VISITA VISITA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS SOLICITAR EL DOCUMENTO: RESOLUCIÓN LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DEL GERENTE DEL CLAS SE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS DIRECTORAL DE DESIGNACIÓN EN EL CARGO DE No ENCUENTRA VIGENTE REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 017- GERENTE EMITIDO POR LA RED 2008-SA. No G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA MICRORED ESTÁ CONFORMADO: JEFE DE LA MICRORED, RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS, RESPONSABLES DE ETAPAS DE VIDA, ECONOMÍA, PERSONAL, LOGÍSTICA, EPIDEMIOLOGÍA, ESTADÍSTICA, CALIDAD, SEGUROS, ETC., Y PARTICIPA EN EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PSL. No G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL GERENTE DEL CLAS HA SIDO SELECCIONADO Y DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 003-2013-GRS/DESP-V.01 EVALUADO DE ACUERDO A NORMA G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA G. SANITARIA G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL GERENTE DEL CLAS CUENTA CON EL ACERVO DOCUMENTARIO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO RESPECTO A LA ENTREGA DE CARGO DE LA GESTIÓN ANTERIOR. EL CLAS CUENTA CON EL CONVENIO DE COGESTIÓN SUSCRITO POR EL GOBIERNO REGIONAL, GOBIERNO LOCAL Y EL PRESIDENTE DEL CLAS. SE EVIDENCIA REUNIONES PERIODICAS DEL GERENTE DEL CLAS CON EL CONSEJO DIRECTIVO Y LA ASAMBLEA PARA INFORMAR SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PSL APROBADO Y VIGENTE, TOMÁNDOSE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PERTINENTES. EL CLAS COORDINA Y GESTIONA CON EL GOBIERNO REGIONAL, LA GERESA, LA RED, MICRORED, Y EL GOBIERNO LOCAL, LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PSL. G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITAR LA RESOLUCIÓN JEFATURAL DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA MICRORED, ASÍ COMO LAS ACTAS DE REUNIÓN No DONDE SE REALIZA EL MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PSL, EN EL ÚLTIMO SEMESTRE. VERIFICAR ACTAS DE SELECCIÓN, EVALUACION ANUAL, RESULTADOS, RATIFICACION MEDIANTE No RESOLUCION DIRECTORAL Y/O MEDIDAS CORRECTIVAS DE SER EL CASO. SOLICITAR AL GERENTE LA DOCUMENTACIÓN REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N°017-2008-SA. ART. CORRESPONDIENTE (RECURSOS HUMANOS, No 49 ECONOMIA, LOGISTICA, PSL, OTROS QUE CONSIDERE CONVENIENTE) LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EL CLAS CUENTA CON EL CONVENIO DE COGESTIÓN CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS SUSCRITO POR EL GOBIERNO REGIONAL, GOBIERNO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS No LOCAL Y EL PRESIDENTE DEL CLAS, APROBADO REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 017MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL. 2008-SA. LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CONSTA EN ACTAS QUE EL GERENTE HA INFORMADO CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS AL CONSEJO DIRECTIVO Y A LA ASAMBLEA GENERAL, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PSL, LOS REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 017ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, 2008-SA. FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y TÉCNICOS No RELACIONADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS EESS, LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS, LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y LAS ESTRATEGIAS CORRECTIVAS IDENTIFICADAS LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 0172008-SA. SE VIDENCIA ALGÚN DOCUMENTO DE GESTIÓN Y/O COORDINACIÓN, Y/O ACTA EN EL CUAL EL CONSEJO DIRECTIVO Y/O EL GERENTE DE LA CLAS HA COORDINADO, Y/O GESTIONADO ANTE EL GOBIERNO REGIONAL, LA GERESA, LA RED, MICRORED, Y/O EL GOBIERNO LOCAL SEGÚN CORRESPONDA, LAS No ACCIONES DE SALUD Y GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, HUMANOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PSL. No No No No No AREA G. SANITARIA G. SANITARIA COMPONENTE SUB COMPONENTE COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA G. SANITARIA COGESTION COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA G. SANITARIA G. SANITARIA G. SANITARIA VERIFICADOR NORMATIVIDAD DE REFERENCIA CUMPLEN CON INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COGESTIÓN EN CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS SALUD. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 0172008-SA. LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAS INFORMA A LA CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS PRESUPUESTAL, LA EJECUCIÓN DEL PSL, EN FORMA REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 017TRIMESTRAL. 2008-SA. ADECUADO CONOCIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COGESTIÓN (LEY 29124), CON ESTATUTOS LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN VIGENTES, ASAMBLEA RECONSTITUIDA Y CONSEJO CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS DIRECTIVO RENOVADO. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 0172008-SA. EL CLAS CUENTA CON EL PSL APROBADO Y EL AVANCE DE LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN LAS METAS SANITARIAS ES ADECUADO CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 0172008-SA. EL CLAS CUENTA CON DOCUMENTOS DE GESTIÓN LEY Nº 29124 “LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN APROBADOS: CIERRE DE GESTIÓN, EVALUACIÓN TÉCNICA CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS ANUAL. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES". REGLAMENTO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 0172008-SA. EL CLAS BASE (CABECERA DE MICRORRED) HA REALIZADO LEY N°29124 LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN MONITOREO, EVALUACIÓN O SUPERVISIÓN A SUS EESS. CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS REGIONES. REGLAMENTO APROBADO CON DS N°017-2008-SA. RM 6722009 QUE APRUEBA LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA DE SUPERVISION INTEGRAL N° 158-MINSA/DGSP EL CLAS HA ADOPTADO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS LEY N°29124 LEY QUE ESTABLECE LA COGESTIÓN Y PARTICIPACIÓN PERTINENTES PRODUCTO DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN CIUDADANA PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS Y MONITOREO POR SU AUTORIDAD COMPETENTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS (GERESA/RED, ETC.). REGIONES. REGLAMENTO APROBADO CON DS N°017-2008-SA. SE HA IMPLEMENTADO LA LEY DE TRANSPARENCIA EN EL LEY 27806. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION CLAS PUBLICA INSTRUCTIVO 1° 2° OBSERVACIO OBSERVACIO VISIT VISIT NES 1ra. NES 2da. A A VISITA VISITA SE EVIDENCIA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CLAS CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO SEMESTRE, REALIZADO POR LAS PARTES FIRMANTES DEL CONVENIO DE COGESTIÓN DEL CLAS, EN EL QUE No HAN INFORMADO A LA CIUDADANIA SOBRE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COGESTIÓN EN SALUD, EL USO DE RECURSOS Y LOS RESULTADOS SANITARIOS. No SE EVIDENCIA EN EL LIBRO DE ACTAS, EL ACTA DE REUNIÓN DONDE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CLAS INFORMO A LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA No EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL PSL EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE. No SOLICITAR COPIA DEL LA LEY 29124, SU REGLAMENTO, ESTATUTOS ACTUALIZADOS, ACTAS DE CONFORMACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO RENOVADOS. SE DEBE INTERROGAR AL No PERSONAL ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COGESTION, DE LO INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO. No SOLICITAR EL PSL APROBADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD, PREVIO VISTO BUENO DE LA No RED, ADEMAS DE LOS FORMATOS CON EL AVANCE DE LAS METAS SANITARIAS A UN NIVEL ADECUADO. No SOLICITAR COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN APROBADOS POR LA RED Y GERSA: CIERRE DE GESTIÓN, EVALUACIÓN TÉCNICA ANUAL. No SOLICITAR AL GERENTE, EL INFORME DE MONITOREO, EVALUACIÓN O SUPERVISIÓN A LOS EESS PERTENECIENTES AL CLAS. CONSIDERAR LOS ÚLTIMOS No 6 MESES SOLICITAR INFORME DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS, ACTAS, LIBRO DE REUNIONES, ETC. No CONSIDERAR LA ULTIMA SUPERVISION INTEGRAL RECIBIDA. SOLICITAR DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA IMPLEMENTACIÒN. VERIFICACION MEDIANTE LA No PAGINA WEB DE LA RED DE SALUD. No No No No
