PROPUESTA DE MEJORA DEL SERVICIO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA, PRESTADO POR LA EMPRESA AGUAS DEL CAPIRA S.A E.S.P. MILENA ROCHA SANTIBAÑEZ UNIVERSDAD SANTO TOMAS FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTA D.C 2021 PROPUESTA DE MEJORA DEL SERVICIO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA, PRESTADO POR LA EMPRESA AGUAS DEL CAPIRA S.A ESP. MILENA ROCHA SANTIBAÑEZ Proyecto Trabajo de Grado Docente Oscar Emmanuel Granados Delgado UNIVERSIDAD SANTO TOMAS FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTA D.C 2021 NOTA DE ACEPTACTACION Firma del presiente de jurado Firma de jurado Bogotá, 09 de Marzo de 2021 3 DEDICATORIA El presente trabajo es dedicado a mi familia quienes me han apoyado en todo momento haciendo parte de mi carrera y se han sacrificado para poder cumplir mi sueño profesional, a mis docentes quienes gracias a sus conocimientos y enseñanzas he ido formando mis capacidades de aprendizaje en la realización de este proyecto. 4 AGRADECIMIENTOS En primera instancia agradezco a mi familia por apoyarme en cada decisión y cada proyecto que he realizado hasta el día de hoy e impúlsame a realizar mis sueños y anhelar lo mejor para mi vida estando ahí acompañándome en cada proceso. 5 TABLA DE CONTENIDO Pág. 1 RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................... 10 2 UBICACIÓN GEOGRAFICA ................................................................... 12 3 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 13 4 DESARROLLO DEL PROYECTO........................................................... 14 4.1 DIAGNOSTICO INICIAL ......................................................................... 14 4.2 SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE ASEO................................... 17 4.2.1 VIVIENDAS URBANAS Y RURALES ............................................... 17 4.2.2 COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE ASEO ......................... 17 4.2.3 OPERATIVIDAD RURAL Y URBANO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ................................................. 18 4.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE RECOLECCIÓN ...... 19 2.2.3. APOYO DE VOLQUETAS EN LABOR DE RECOLECCION ........ 21 4.2.5 EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE TRAPASO DE RESIDUOS (MALA PRÁCTICA) ...................................................................................... 23 4.3 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. .................................. 29 4.3.1 CALCULO DE PRODUCCIÓN PER CÁPITA (PPC) ........................ 30 4.3.2 COSTOS DE OPERACIÓN CON LA UTILIZACION DE VOLQUETAS 31 4.3.3 DIAGNÓSTICO ................................................................................ 33 5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 37 6 OBJETIVOS ............................................................................................ 38 6.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................ 38 6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................... 38 7 JUSTIFICACION ..................................................................................... 39 8 ALCANCE O DELIMITACION ................................................................. 40 8.1 DELIMITACION....................................................................................... 40 8.1.1 Espacio ............................................................................................. 40 8.1.2 Tiempo.............................................................................................. 40 8.1.3 Contenido ......................................................................................... 40 9 MARCO DE REFERENCIA ..................................................................... 41 9.1 MARCO CONCEPTUAL ......................................................................... 41 9.1.1 AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO........................................ 41 9.1.2 METODOS DE RECOLECCION ...................................................... 41 6 9.1.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ............................ 41 9.1.4 RESIDUO SOLIDO ........................................................................... 42 9.1.5 METODO DE ESQUINA O PARADA FIJA ....................................... 42 9.1.6 METODO DE ACERA ...................................................................... 42 9.1.7 VEHÍCULOS COMPACTADORES ................................................... 42 9.1.8 FRECUENCIA DE SERVICIO DE RECOLECCION ......................... 43 9.1.9 RUTEO ............................................................................................. 43 9.1.10 MACRO RUTAS ............................................................................ 43 9.1.11 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ......................... 43 9.1.12 PRODUCCION PER CAPITA “PPC” ............................................. 44 9.2 MARCO LEGAL ...................................................................................... 44 10 DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS.................................. 45 11 RESULTADOS ALCANZADOS............................................................... 46 11.1 ACTUALIZACIÓN DE LAS RUTAS EJECUTADAS ............................. 46 11.2 PROPUESTA DE RUTAS.................................................................... 48 11.2.1 COSTOS DE REPARACION DE COMPACTADORES AVERIADOS 51 11.2.2 COTIZACION VEHICULOS COMPACTADORES......................... 52 11.3 ANALISIS FINANCIERO...................................................................... 53 12 ANALISIS DE LOS RESULTADOS......................................................... 57 13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................... 60 14 POSIBILIDADES DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO ........................ 62 15 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 62 7 LISTA DE TABLAS pág. Tabla 1. Rutas actuales de recolección de residuos sólidos. ............................ 16 Tabla 2. Frecuencia detallada de recolección de residuos sólidos ................... 16 Tabla 3. Número de viviendas urbanas y rurales .............................................. 17 Tabla 4.Cobertura del Municipio de Guaduas ................................................... 18 Tabla 5.Operatividad urbana y rural del servicio de aseo ................................. 19 Tabla 6. Toneladas de Residuos Sólidos. ......................................................... 29 Tabla 7. Gráfica de generación de residuos sólidos 2020 ................................ 30 Tabla 8. Toneladas de residuos generados en el municipio de Guaduas. ........ 30 Tabla 9. Costo Mensual de operación adicional con volquetas ........................ 31 Tabla 10.Rutas creadas 2012- Actualizadas .................................................... 47 Tabla 11. Comparativo rutas de recolección antigua y rutas propuestas.......... 48 Tabla 12.Comparativo de Kilómetros por ruta de recolección .......................... 49 Tabla 13. Kilómetros diarios por vehículo ......................................................... 50 Tabla 14. Kilómetros, día, camión..................................................................... 50 Tabla 15. Porcentaje operativo de trabajo por vehículo .................................... 51 Tabla 16. Número de vehículos necesarios para cumplir las frecuencias y rutas. .......................................................................................................................... 51 Tabla 17.Usuarios del servicio de aseo por año ............................................... 53 Tabla 18. Gastos y costos 2019........................................................................ 54 Tabla 19. Estado de situación financiera proyectada........................................ 55 Tabla 20. Estados financieros proyectados ...................................................... 56 Tabla 21. Documentos institucionales .............................................................. 58 Tabla 22. Documentos técnicos ........................................................................ 59 8 LISTA DE FIGURAS pág. Ilustración 1. Ubicación Geográfica del Municipio de Guaduas ........................ 12 Ilustración 2. Vehículos Compactadores ........................................................... 14 Ilustración 3.Registro fotográfico de recolección de residuos sólidos ............... 20 Ilustración 4.Registro fotográfico de recolección de residuos sólidos ............... 20 Ilustración 5.Registro fotográfico de recolección de residuos sólidos ............... 21 Ilustración 6.Ubicación geográfica del parqueadero de los vehículos compactadores ................................................................................................. 22 Ilustración 7. Descargue de residuos sólidos en parqueadero. ........................ 23 Ilustración 8. Adecuación de residuos con plástico........................................... 24 Ilustración 9.Quitar el plástico para iniciar cargue de los residuos.................... 24 Ilustración 10. Traspaso de residuos solidos .................................................... 25 Ilustración 11.Volquetas cargadas para disposición final de residuos. ............. 26 Ilustración 12.Traspaso de residuos a la segunda volqueta ...................................... 26 Ilustración 13. Proceso final para disposición de residuos sólidos.................... 27 Ilustración 14. Residuos de lixiviados en el área de traspaso ........................... 27 9 1 RESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo de grado tiene como objetivo realizar una propuesta de mejora al servicio de Aseo para la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP dado que la alta dirección reportó algunas dificultades en la operación de recolección de residuos sólidos y se propuso subsanarlas con ayuda de la ingeniería industrial. La Empresa de Servicios Públicos a inicio del proyecto contaba con cuatro (4) vehículos compactadores de residuos sólidos de los cuales dos (2) (OIK019 y OIK079) estaban operando y los otros dos (2) se encontraban averiados (FK530 y OIK064) debido a fallas mecánicas. Se realizó inicialmente un seguimiento a los vehículos que estaban operando para generar un diagnóstico inicial de la operación y detectar los posibles factores que influían en la interrupción del servicio a la comunidad con el objetivo de presentar una propuesta de mejora al servicio. Dentro del diagnóstico se pudo observar que las rutas programadas para la recolección de residuos eran diferentes a las que se realizaban, de esta manera se realizó una actualización de las rutas incluyendo los barrios nuevos ha tenido el municipio con el paso del tiempo. Por otro lado, para lograr generar un diagnóstico inicial del servicio se diseñó e implementó una herramienta de captura de información para registrar el trabajo de cada vehículo compactador, con esta metodología utilizada se logró determinar y demostrar que existe una sobrecarga laboral del personal y de los vehículos. Los cálculos de recorrido demostraron la necesidad de adquirir dos (2) vehículos más para prestar un servicio eficiente, por lo que se presentó ante EPC “Entidades Públicas de Cundinamarca” el proyecto “Adquisición de dos (2) vehículos compactadores de residuos sólidos para el municipio de Guaduas, Cundinamarca” y se logró la compra inicial de un (1) vehículo compactador. Con la ejecución del presente proyecto se espera optimizar el servicio de recolección de residuos sólidos para la comunidad del municipio de ayudando a mejorar el 10 aseo y la sanidad del lugar, y la calidad de vida de los habitantes, mientras se genera valor a la empresa con la puesta en marcha de las propuestas realizadas. 2 ABSTRACT The objective of this degree project is to make a proposal to improve the Cleaning service for the Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira SA ESP given that senior management reported some difficulties in the solid waste collection operation and it was proposed to correct them with help of industrial engineering. The Public Services Company at the beginning of the project had four (4) solid waste compaction vehicles of which two (2) (OIK019 and OIK079) were operating and the other two (2) were damaged (FK530 and OIK064) due to to mechanical failures. The vehicles that were operating were initially monitored to generate an initial diagnosis of the operation and detect the possible factors that influenced the interruption of service to the community with the aim of presenting a proposal to improve the service. Within the diagnosis, it was observed that the routes programmed for the collection of waste were different from those that were carried out, in this way an update of the routes was carried out, including the new neighborhoods the municipality has had over time. On the other hand, in order to generate an initial diagnosis of the service, an information capture tool was designed and implemented to record the work of each compactor vehicle, with this methodology used it was possible to determine and demonstrate that there is a work overload of the personnel and the vehicles. The route calculations showed the need to acquire two (2) more vehicles to provide an efficient service, for which the project "Acquisition of two (2) solid waste compactor vehicles for the Municipality of Guaduas, Cundinamarca ”and the initial purchase of one (1) compactor vehicle was achieved. With the execution of this project, it is expected to optimize the solid waste collection service for the community of the municipality, helping to improve the cleanliness and sanitation of the place, and the quality of life of the inhabitants, while generating value for the company with the implementation of the proposals made. 11 3 UBICACIÓN GEOGRAFICA El municipio de Guaduas denominado “Villa de Guaduas”, está localizado al noroccidente del departamento de Cundinamarca y de igual forma hace parte de la provincia del bajo Magdalena. Ilustración 1. Ubicación Geográfica del Municipio de Guaduas (Fuente: (Milenioscuro)) El municipio de Guaduas Cundinamarca cuenta con una extensión territorial de 773 Km2 la cual comprende 56 veredas, además del corregimiento de Puerto Bogotá con una extensión de 37.64 Ha, el corregimiento de La Paz con una extensión de 9.98 Ha y la inspección de Guaduero con una extensión de 3.12 Ha; para el 2020 según el DANE en su proyección de 2005; con una densidad poblacional de 39.49 Hab/Km2; la cabecera urbana del municipio está conformada por 47 barrios. (GUTIERREZ, 2020) 12 4 INTRODUCCIÓN Con el pasar del tiempo los sistemas de gestión de residuos sólidos han sido objeto de importantes reorganizaciones destinadas a mejorar la calidad del servicio y la eficiencia ligadas tanto a temas ambientales como económicos para las empresas (Alessandro Sarra, 2020). Actualmente, la recolección de residuos sólidos es un desafío en todo el mundo debido al acelerado crecimiento de los sectores urbano, rural y poblacional que amenazan con sobrepasar las capacidades y a la preocupación por los impactos ambientales negativos debido a la generación de residuos domésticos. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de desarrollar procesos eficientes que optimicen tiempo, combustible, costos de operación y de mantenimiento del proceso (g, 2020). Por otra parte, el impacto ambiental de los procesos es hoy día uno de los problemas con mayor influencia mediática a nivel mundial y la generación de residuos domésticos afecta directamente el medio ambiente mediante la contaminación atmosférica, suelo, agua y aire. Es por esto que, la incorrecta operación de recolección y transporte de residuos se encuentra siempre en el ojo revisor de los ciudadanos, ambientalistas y de la prensa. Al momento de iniciar el proyecto de desarrollo comunitario, los habitantes del municipio de Guaduas mostraban muchas inconformidades frente al servicio de recolección de residuos brindado por la empresa Aguas de Capira SA y la Gerencia determinó, como un componente estratégico, la generación de un estudio con herramientas de ingeniería industrial que los ayudara a buscar la causa raíz y tomar acciones acorde, que le permitieran mejorar la prestación del servicio, así como la percepción de la empresa de cara a sus clientes y usuarios. 13 5 5.1 DESARROLLO DEL PROYECTO DIAGNOSTICO INICIAL La recolección y transporte de residuos sólidos en el municipio de Guaduas cuenta actualmente con cuatro (4) vehículos compactadores; a continuación, se presentan en detalle sus características técnicas: Ilustración 2. Vehículos Compactadores VEHICULO MODELO PLACA CAPACIDAD N°.DE OPERARIOS VEHICULO MODELO PLACA CAPACIDAD N°.DE OPERARIOS Chevrolet 2012 OFK 530 16 YD3 2 VEHICULO MODELO PLACA CAPACIDAD N°.DE OPERARIOS Chevrolet 2009 OIK O64 16 YD3 2 VEHICULO MODELO PLACA CAPACIDAD N°.DE OPERARIOS Freightliner 2013 OIK 079 16 YD3 2 International 1997 OIK019 16 YD3 2 Fuente: Elaboración Propia De los 4 vehículos mencionados anteriormente, a fecha de ejecución del proyecto solo dos (2) vehículos compactadores prestaban la labor de recolección y transporte de residuos sólidos para las diferentes áreas urbanas y rurales del Municipio de Guaduas y posterior disposición final en el relleno sanitario “La Doradita”, el cual se encuentra a 80 kilómetros del casco urbano del municipio. 14 Como resultado de la falta de las 2 máquinas inicialmente programadas se evidenció un sobreuso y un desgaste excesivo de las partes mecánicas que se traducían en altos costos de mantenimiento y reparación, haciendo que en repetidas ocasiones se presenten interrupciones en la operación de recolección; afectando la continuidad y eficiencia del servicio incrementando los costos operativos por mantenimientos correctivos y ocasionando el retraso en la realización de las rutas. Como resultado de estos problemas, la empresa se ve en la obligación de usar vehículos del municipio (Volquetas), que al no estar adaptados para la recolección provocan malos olores generados, generan peligrosos lixiviados y sobrecostos a la operación. Es importante resaltar que según el documento técnico de soporte de la Resolución 351 y 352 de 2005 “Metodología de costos y tarifas para el servicio público de aseo” la vida útil de un vehículo compactador de residuos sólidos corresponde a siete (7) años para un vehículo que realiza un (1) solo turno de trabajo” y que de igual manera, el mal estado de los vehículos puede provocar afectaciones ambientales sobre el suelo, el agua o el aire. - MICRO RUTAS Y MACRO RUTAS Gracias al seguimiento realizado durante la etapa diagnóstica del presente trabajo se logró determinar que el recorrido real de las rutas ejecutadas era diferente a la programación creada en 2012, que se encontraba vigente a la fecha del trabajo, y consignado en el contrato de Condiciones Uniformes de Aseo. A continuación, se explican las rutas mencionadas: 15 Tabla 1. Rutas actuales de recolección de residuos sólidos. MACRO TIPO DE BARRIOS, VEREDAS Y/O CENTROS FRECUENCIA RUTAS SERVICIO POBLADOS SEMANAL Parte Del Barrio Víctor Manuel Zambrano Y Sube 1 Recolección Por El Camellón Real Haciendo El Recorrido Por urbana Todas Las Carreras Y Calles Del Centro, La Alborada, Calles Del Cancho Carretera Nacional Martes y viernes Costado Derecho Vía Hacia Honda Inicia En El Puente De La Vía Al Cementerio, Barrio Popular, Barrio Diana Turbay, Plaza De 2 Recolección Ferias, Barrio Francisco Javier Matiz, Los Virreyes, urbana Villa Esperanza, Barrio Policarpa, Barrio Carlos Martes y viernes Lleras, Villa Diez, Carretera Nacional, El Manantial. 3 Recolección Villa Falan, Ciudadela San Miguel, Camino Real, urbana Paramillo, Barrio San José, Jorge Eliecer Gaitán, Martes y Carretera Nacional Sentido Vía Bogotá, Santa viernes Cecilia, Barrio Galán, Calle De La Pola. El Vallado, Tomas Cipriano, Vía A Caguaní, 4 Recolección Santander, Villa Paula, Villa Claudia, Gualandayes, Miércoles y urbana El Triunfo, La Estancia El Virrey, Villa De Guaduas, sábados Tacuara. Recolección 5 rural Recolección 6 8 rural Lunes Alto De Trigo Jueves La Paz Jueves Guaduero Jueves Recolección rural Recolección 9 sábados Plaza De Mercado Y Cárcel La Pola urbana Recolección 7 Miércoles y Puerto Bogotá rural Fuente: (Capira, 2012) Tabla 2. Frecuencia detallada de recolección de residuos sólidos LUNES Martes Miércoles JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Ruta 6 Ruta 1-2-3 Ruta 4-5 Ruta 7-8-9 Ruta 1-2-3 Ruta 4-5 - Fuente: Elaboración Propia 16 5.2 SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE ASEO 5.2.1 VIVIENDAS URBANAS Y RURALES La información que se incluye en la siguiente tabla, corresponde al número de viviendas que para el año 2020 tenía el municipio de Guaduas, diferenciados por áreas: urbana y rural. Tabla 3. Número de viviendas urbanas y rurales MUNICIPIO Guaduas URBANO RURAL Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas totales atendidas totales atendidas (urbanas) actualmente (rurales) actualmente 5,708 5,677 5,896 1,431 Fuente: Censo empresa de servicios públicos aguas del Capira S.A E.S.P –DANE 2018 5.2.2 COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE ASEO Para realizar el cálculo de cobertura total del servicio de Aseo, tanto municipal como rural y urbana, se tomó el número de viviendas totales y discriminadas por área registrados en la base de datos del DANE 2018, dado que era el censo más reciente realizado en el país. Por otro lado, el número de viviendas atendidas rurales y urbanas se tomó como valor de referencia para el cálculo del número de suscriptores del servicio de aseo de la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP. Para estimar la cobertura por áreas, urbana y rural, del municipio se realizó el siguiente cálculo: ∗ 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜= 17 No. de viviendas urbanas atendida No.de viviendas urbanas totales X 100 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 = *𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 = 5,707 5,708 x 100 = 99,98% No.de viviendas rurales atendida No.de viviendas rurales totale𝑠 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 = 1,091 5,896 x 100 x 100 = 18,50% Es importante aclarar que la Empresa de Servicio Públicos Aguas del Capira S.A ESP no cuenta con el 100% de la cobertura total ya que en el área rural del municipio solo se atiende un 18,50% lo que afecta el indicador global. *𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 = No. de viviendas atendidas 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 = 7108 11,604 X 100 X 100 = 58,58% Tabla 4.Cobertura del Municipio de Guaduas MUNICIPIO Guaduas COBERTURA (%) MUNICIPAL URBANO RURAL 58,58% 99,98% 18,50% Fuente: Elaboración Propia 5.2.3 OPERATIVIDAD RURAL Y URBANO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS En la siguiente tabla se hace una breve descripción operativa de cómo está diseñado el sistema de recolección de residuos sólidos en el municipio de Guaduas tanto en el área urbana como rural. 18 Tabla 5.Operatividad urbana y rural del servicio de aseo COMPONENTE URBANO RURAL Acera Parada fija y acera Numero de operarios 4 2 Frecuencia semana 5 1 4 4 6 Ton 6 Ton Propios Propios Relleno Sanitario Relleno Sanitario regional La Doradita regional La Doradita 2 2 Reciclaje de residuos Ninguno RECOLECCION Método recolección TRANSPORTE (vehículos) Cantidad de vehículos Capacidad vehículo (Ton) Proveniencia DISPOSICION FINAL Nombre del sitio de disposición final Numero de peajes hasta el sitio de disposición (ida regreso) APROVECHAMIENTO Tipo de aprovechamiento sólidos inorgánicos Cantidad residuos 1.27 Ton aprovechados (Ton) La empresa no cuenta con datos Fuente: Elaboración Propia 5.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE RECOLECCIÓN La empresa prestadora del servicio de Aseo en el municipio de Guaduas inicia labores de recolección usualmente a las 4:00 am utilizando un sistema de rutas previamente programadas, urbanas o rurales. Cada vehículo cuando completa el 100% de su capacidad procede a realizar la disposición final de los residuos sólidos al relleno sanitario “La Doradita”, ubicado a 80 kilómetros del casco urbano, y regresa para continuar con su operación. 19 Registro fotográfico del servicio actual Ilustración 3.Registro fotográfico de recolección de residuos sólidos VEHICULO Freightliner MODELO 2013 PLACA OIK 079 CAPACIDAD 12 ton N°.DE OPERARIOS 2 Fuente: Elaboración Propia . Ilustración 4.Registro fotográfico de recolección de residuos sólidos VEHICULO International MODELO 1997 PLACA OIK019 CAPACIDAD 6 ton N°.DE OPERARIOS 2 Fuente: Elaboración Propia 20 A la fecha de inicio del proyecto, dos (OIK019 y OIK079) de los cuatro vehículos compactadores se encontraban en operación y los otros dos vehículos (OIK530 y OIK069) fuera de servicio. Por este motivo, cuando alguno de los dos vehículos que estaban operando sufría fallas mecánicas y se ve obligado a salir de circulación era necesario duplicar el número de personas con el fin de optimizar el tiempo de recolección de residuos sólidos. Ilustración 5.Registro fotográfico de recolección de residuos sólidos Fuente: Elaboración Propia 2.2.3. APOYO DE VOLQUETAS EN LABOR DE RECOLECCION Con solo dos vehículos en operación ( OIK019 Y OIK079), el tema de recolección de residuos sólidos se fue dificultando cada vez más producto del aumento considerado de Residuos en el casco urbano específicamente los días de recolección urbana (martes, miércoles, viernes y sábados). Debido a esta situación, la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP tuvo que recurrir al préstamo de 2 Volquetas de la alcaldía Municipal y una Retroexcavadora particular; y con el fin de optimizar los viajes de los compactadores al relleno sanitario “La Doradita” diseñaron un procedimiento de urgencia para el traspaso de residuos de un compactador a volquetas para llevarlos luego a su destino final. El proceso de disposición “temporal” de residuos sólidos se realizaba en el parqueadero de los vehículos compactadores ubicado dentro del municipio, a 15 metros del caño el Capote y a 10 metros de las viviendas del Barrio los Virreyes, 21 generando posibles afectaciones ambientales al suelo y al agua, por los lixiviados que escurren de las basuras; por otra parte, contaminando el aire debido a los malos olores que son arrastrados por los vientos a la población cercana. Área del parqueadero Caño de aguas negras Ilustración 6.Ubicación geográfica del parqueadero de los vehículos compactadores Fuente: Elaboración Propia Como se mencionó anteriormente, el sitio para la operación de traspaso de residuos recolectados a volquetas es un sitio no dispuesto por lo que se estaba incumpliendo con la normatividad del Decreto 2981 de 2013. Artículo 40 que expresa: “Los sitios de trasbordo/traspaso de residuos estarán ubicados en zonas donde no se genere afectación sobre la comunidad y su entorno; teniendo en cuenta la clasificación por sectores para los estándares máximos establecidos en las normas vigentes. 22 Los trasbordos deben hacerse en zonas alejadas de hospitales, bibliotecas, hogares geriátricos, guarderías, zonas residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes” (Decreto 2981 de 2013) Adicional a esto como se observa en la Ilustración 6.Ubicación geográfica del parqueadero de los vehículos compactadores, al costado trasero del parqueadero está ubicado el barrio Los virreyes, quienes debido al mal manejo de la basura se veía gravemente afectado por la generación de Lixiviados, malos olores, roedores, aves y animales carroñeros. Por otro lado, es importante aclarar que, debido a la proximidad a las viviendas, a la población y a la fuente hídrica, esta mala práctica de disposición temporal podría haber llegado a ocasionar un accidente sanitario o ambiental. Para el traspaso de los residuos sólidos es importante aclarar que un compactador, con capacidad de 16 yardas cúbicas, equivale al cargue de dos volquetas, por lo que se necesita un operario de descargue, recolección manual en sitio, alistamiento y posterior cargue a las volquetas. 5.2.5 EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE TRAPASO DE RESIDUOS (MALA PRÁCTICA) 1. El proceso se inicia con el descargue del compactador en el parqueadero Ilustración 7. Descargue de residuos sólidos en parqueadero. 23 Fuente: Elaboración Propia 2. Luego del descargue de los residuos, el operario procede a tapar con un plástico los desechos con el fin de evitar que animales y aves lleguen al lugar a romper las bolsas lo que provocaría malos olores y esparcimiento. Es importante, tener en cuenta que la retroexcavadora demora un lapso de 30 a 120 minutos en llegar al sitio de traspaso de residuos a las volquetas. Ilustración 8. Adecuación de residuos con plástico. Fuente: Elaboración Propia 3. Una vez estén listas las volquetas y la retroexcavadora el operario procede a quitar el plástico para empezar a cargar los residuos. Ilustración 9.Quitar el plástico para iniciar cargue de los residuos. 24 Fuente: Elaboración Propia 4. Ya dispuestos en el sitio residuos, retroexcavadora y volquetas, se empiezan a cargar estas últimas con ayuda de un operario de recolección dentro de la cuba de la volqueta, el cual debe redistribuir y acomodar de manera manual lo que la retroexcavadora deposita en la volqueta. Ilustración 10. Traspaso de residuos solidos Fuente: Elaboración Propia 25 5. Una vez esté cargada al 100% la volqueta se tapa con una malla textil, tipo polisombra, para crear una membrana protectora con el fin de no derramar residuos durante el recorrido hasta la disposición final. Ilustración 11.Volquetas cargadas para disposición final de residuos. Mientras el operario de la volqueta No1 acomoda los desechos se inicia el cargue de la segunda volqueta No2. Fuente: Elaboración Propia Ilustración 12.Traspaso de residuos a la segunda volqueta Fuente: Elaboración Propia 26 6. Una vez realizado el proceso de traspaso de residuos a las volquetas se procede a su transporte hacia la disposición final de los residuos al relleno sanitario “La Doradita”, ubicado a 80 Kilómetros del casco urbano de Guaduas. Ilustración 13. Proceso final para disposición de residuos sólidos Fuente: Elaboración Propia 7. Por último, se tapan los residuos que pudieron haber quedado esparcidos en el sitio. Pero a pesar de esta operación, quedan residuos de lixiviados lo que genera olores como se muestra a continuación: Ilustración 14. Residuos de lixiviados en el área de traspaso Fuente: Elaboración Propia 27 El proceso mencionado anteriormente se realizaba normalmente los días Martes y Viernes, cuando la generación de residuos aumentaba y era necesario utilizar las volquetas como medio de transporte de los residuos al relleno sanitario optimizando aparentemente el tiempo de recorrido de las rutas. Sin embargo, es importante recordar que este traslado significa altos costos no presupuestados tanto en combustible, peajes, personal y disposición final. 28 5.3 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. La disposición final de los residuos sólidos que genera el municipio de Guaduas Cundinamarca se realiza en el Relleno Sanitario la Doradita, ubicado a 80 Kilómetros del Casco urbano. En la siguiente tabla se muestra un resumen mes a mes del año 2020 con relación a las toneladas generadas hasta el mes de Septiembre del mismo año. Tabla 6. Toneladas de Residuos Sólidos. MES TONELADAS ENERO 669,18 FEBRERO 469,19 MARZO 455,19 ABRIL 379,84 MAYO 429,66 JUNIO 480,83 JULIO 514,95 AGOSTO 469,89 SEPTIEMBRE 494,27 Fuente: (Aguas del Capira S.A, 2019,2020) 29 Tabla 7. Gráfica de generación de residuos sólidos 2020 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2020 800 700 Toneladas 600 500 400 300 200 100 0 Mes 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Fuente: (Aguas del Capira S.A, 2019,2020) 5.3.1 CALCULO DE PRODUCCIÓN PER CÁPITA (PPC) El municipio de Guaduas entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 generó un promedio de 5857,76 toneladas al año, para un promedio mensual de 488,15 toneladas/mes. Tabla 8. Toneladas de residuos generados en el municipio de Guaduas. 2019 Octubre 476,91 2019 Noviembre 467,75 2019 Diciembre 551,1 2019 Enero 669,18 2019 Febrero 468,19 2019 Marzo 455,19 2020 Abril 379,84 2020 Mayo 429,66 2020 Junio 480,83 2020 Julio 514,95 30 2020 Agosto 469,89 2020 Septiembre 494,27 Residuos DISPUESTOS al año ( Ton/año) 5857,76 Residuos DISPUESTOS al mes (Ton/mes) 488,147 Fuente: (Aguas del Capira S.A, 2019,2020) 5.3.2 COSTOS DE OPERACIÓN CON LA UTILIZACION DE VOLQUETAS Con ayuda del tesorero de la empresa, se realizó una estimación de costos reales ocasionados del 2 al 23 de octubre de 2020, en la que se incluyó el costo de operación de 2 volquetas de la alcaldía, que estaban apoyando la operación debido a que 2 compactadores se encontraban fuera de servicio. Tabla 9. Costo Mensual de operación adicional con volquetas Costo Tratamiento Incentivo Costo Costo Disposición Lixiviados ambiental (CRA) ACPM PEAJES PLACA OIK 060 $ 192.889 $ 9352 $ 8076 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 192.889 $ 9352 $ 8076 $ 122,8 $ 24.000 SQY 255 $ 313.445 $ 15197 $ 13124 $ 352,0 $ 24.000 SQY 255 $ 332.734 $ 16132 $ 13931 $ 352,0 $ 24.000 SQY 255 $ 313.445 $ 15197 $ 13124 $ 352,0 $ 24.000 OIK 060 $ 149.489 $ 7248 $ 6259 $ 122,8 $ 24.000 ODR 535 $ 149.489 $ 7248 $ 6259 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 152.382 $ 7388 $ 6380 $ 122,8 $ 24.000 ODR 535 $ 197.711 $ 9586 $ 8278 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 207.356 $ 10053 $ 8682 $ 122,8 $ 24.000 ODR 535 $ 180.834 $ 8768 $ 7571 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 146.596 $ 7108 $ 6138 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 135.022 $ 6546 $ 5653 $ 122,8 $ 24.000 ODR 535 $ 147.078 $ 7131 $ 6158 $ 122,8 $ 24.000 31 ODR 535 $ 168.778 $ 8183 $ 7067 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 173.600 $ 8417 $ 7268 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 183.245 $ 8884 $ 7672 $ 122,8 $ 24.000 ODR 535 $ 178.423 $ 8651 $ 7470 $ 122,8 $ 24.000 ODR 535 $ 197.711 $ 9586 $ 8278 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 132.611 $ 6430 $ 5552 $ 122,8 $ 24.000 ODR 535 $ 159.134 $ 7715 $ 6663 $ 122,8 $ 24.000 OIK 060 $ 147.078 $ 7131 $ 6158 $ 122,8 $ 24.000 SQY 255 $ 482,223 $ 23,380 $ 61580 $ 352,0 $ 24.000 OIK 060 $ 130.200 $ 6313 $ 5451 $ 122,8 $ 24.000 ODR 535 $ 159.134 $ 7715 $ 6663 $ 122,8 $ 24.000 Vr Disposición final $ 4.441.756 Costos Lixiviados $ 215.353 Incentivo CRA $ 185.970 Subtotal costo $ 4.843.079 Relleno la Doradita Costo ACPM $ 3.986,582 Costo Peajes $ 600.000 Total Promedio $ 5.447.066 por viaje No incluye Mano de Obra y $ 217.883 tampoco mantenimiento a vehículos, ni pólizas Fuente: (Aguas del Capira S.A ESP, 2020) Para facilitar las estimaciones necesarias se tomó el valor obtenido de $217.883 para operaciones posteriores que incluyen el uso de volquetas. Este valor no incluye: mano de obra, mantenimiento a vehículos, ni pólizas debido a que dos de las volquetas son propiedad de la Alcaldía Municipal, mientras que la volqueta particular SQY255 su pago se convierte de pesos a galones de combustible, es 32 decir al propietario siempre se le entregaba la volqueta tanqueada al 100% sin importar lo que se consumiera en operación. 5.3.3 DIAGNÓSTICO El diagnóstico o línea base de la situación del servicio público de aseo, permite establecer el punto de partida de la actual prestación del servicio, la cobertura actual, los equipos utilizados, la forma de recolección y demás aspectos que se buscan optimizar con la propuesta de mejora del servicio recolección de residuos sólidos del municipio de guaduas, Cundinamarca, prestado por la Empresa de Servicios Públicos de Guaduas S.A E.S.P Aguas del Capira S.A. E.S.P. Para la estimación del diagnóstico inicial se llevó a cabo un registro diario de operación durante 40 días, para los 2 vehículos que estaban en circulación con el objetivo de conocer su realidad operativa y determinar: - Promedio de tiempo de trabajo diario por vehículo - Promedio de Kilómetros diarios realizados - Promedio de combustible por vehículo (Galón). De esta manera, con el promedio obtenido se calcularon los siguientes indicadores: - Porcentaje (%) de tiempo de trabajo por vehículo diario - Kilómetros/galón por vehículo - Galones/hora por vehículo Se tomaron datos durante 5 semanas, de 21 de septiembre a 25 de octubre y al comparar el recorrido real contra las rutas contratadas se obtuvo un 20,44% de error diferencial. Para lograr esta estimación fue necesario realizar un registro detallado a bordo de un vehículo particular, el cual fue posteriormente verificado con la herramienta satelital Google-Maps. A fecha de ejecución del proyecto se tiene el siguiente diagnóstico. 33 USO DE VEHÍCULOS – en algunos casos debido al mal estado o a daños inesperados, pero frecuentes, de algunos compactadores, la empresa se vio en la necesidad de completar recorridos con otros vehículos no programados al inicio de la jornada. PROGRAMACIÓN DE RUTAS – Se encontraron fuertes diferencias entre las rutas planeadas y las ejecutadas, se deberían realizar 2295 kilómetros programados a la semana, pero a la fecha del proyecto se realizaban 2763 km, es decir, aproximadamente 468 kilómetros de diferencia realizados semanalmente. JORNADAS LABORALES EXTENDIDAS – El artículo 161 del código sustantivo de trabajo señala que la jornada ordinaria de trabajo máxima es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, pero al verificar la realidad diaria de los trabajadores del servicio de recolección de basuras se evidenció que existe una sobrecarga laboral y se estaba trabajando en promedio diariamente más de 12 horas. Específicamente, 13,7 horas promedio diario para el OIK019 y 13,30 horas promedio diario para el OIK079; es decir, 5 horas más de lo que establece la ley. CONTRATO – al revisar el Contrato de Condiciones Uniformes de Aseo Regido por la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP se evidenció que se estaban incumpliendo los términos de: - Capítulo II. #10 “Mantener informados a los suscriptores en el caso de presentarse interrupción del servicio con cinco (5) días de anticipación”, a la fecha solo se realiza perifoneo de rutas que son canceladas con 1 día de anterioridad. - Capítulo II. #17: “Asegurar el descargue de los residuos recolectados en los lugares que la empresa haya dispuesto para garantizar la disposición final de los residuos, de conformidad con las normas sanitarias, ambientales y regulatorias vigentes. LEGISLACIÓN NACIONAL – además se evidenciaron incumplimientos relacionados con el Decreto 2981 de 2013: 34 - Artículo 28. Requisitos de la actividad de recolección. El servicio de recolección de residuos no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas. (Decreto 2981 de 2013) - Artículo 35: Cumplimiento de las rutas. Todo cambio en las rutas, horarios o frecuencias deberá ser comunicado con tres (3) días de anterioridad a los usuarios afectados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, utilizando medios masivos de difusión de amplia circulación local y página web cuando se disponga de ella. (Decreto 2981 de 2013) o En caso de presentarse averías en un vehículo del servicio, deberá enviar el auxilio mecánico o remplazarlo con el equipo de suplencia de conformidad con lo establecido en este decreto, restableciendo el servicio en un término máximo de tres (3) horas a partir del momento en que se presente la avería. Sólo podrá suspenderse el servicio por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados. (Decreto 2981 de 2013) - Artículo 77. Instalación de estaciones de transferencia. Cuando se considere necesario ubicar una estación de transferencia la persona prestadora del servicio deberá realizar los estudios que incluyan la evaluación económica, técnica, operativa, jurídica, comercial, financiera, institucional, sociocultural y de riesgos cumpliendo con la reglamentación técnica vigente para el sector sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones ambientales que haya lugar. (Decreto 2981 de 2013) 35 - Artículo 78. Características de los vehículos de transferencia para transporte de residuos sólidos. Las unidades de almacenamiento de los vehículos destinados al transporte de los residuos sólidos, deberá ser estancos y permitir su cierre o cubierta, de manera que impidan la fuga y descarga en la vía pública de los líquidos (Lixiviados) durante el transporte, evitar el arrastre y dispersión de residuos, de material articulado y de olores. (Decreto 2981 de 2013) 36 6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA El manejo inadecuado de residuos sólidos afecta el bienestar y la salud de la comunidad, tanto a nivel municipal como a nivel regional. Por esto, en el caso del municipio de Guaduas es necesario brindar una pronta solución a las múltiples quejas y problemas relacionados con el manejo, recolección y transporte de residuos sólidos. Los municipios con vocación turística y cultural, como lo es el municipio de Guaduas, cuya economía está fuertemente relacionada con la llegada de visitantes a la zona se ven fuertemente afectados por temas como el orden y aseo de sus calles, fachadas y parques. Antes de la realización de este proyecto, se evidenciaban zonas con acumulación de basuras, otras con presencia de animales carroñeros y roedores, entre otros. Esto a su vez, indicaba poca intervención por parte de los entes regulatorios para tomar medidas de control que garantizaran una adecuada disposición de los residuos sólidos, además, malas prácticas y el incumplimiento a normatividades relacionadas con el control ambiental, tales como, la buena gestión de la producción y el derrame de lixiviados, el control de malos olores en el casco urbano, entre otros. Esta problemática involucra directamente tanto a la población como a la Empresa de servicios Públicos de Guaduas S.A E.S.P Aguas del Capira S.A E.S.P. 37 7 7.1 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Diseñar y documentar una propuesta de mejora del servicio de recolección de residuos sólidos del municipio de Guaduas, Cundinamarca, prestado por la empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP. 7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Diagnosticar el nivel actual de eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos del municipio de Guaduas, Cundinamarca. Diseñar una propuesta de mejora del servicio de recolección basada en el plan actual de rutas de la empresa e incluyendo rutas futuras por el crecimiento del municipio. Documentar un informe técnico para la Gerencia que incluya las propuestas de mejora diseñas y un análisis financiero para la implementación futura de las mismas. 38 8 JUSTIFICACION La prestación del servicio de recolección de residuos se considera como uno de los puntos críticos de la empresa Aguas del Capira S.A ESP dado que se han estado presentando innumerables quejas relacionados con la discontinuidad en el servicio de recolección en diferentes sectores del municipio de Guaduas, en muchas ocasiones no es posible ejecutar la ruta programada porque quedan rutas atrasadas de días anteriores, lo que retrasa la recolección programada. Además de esto, es importante mencionar que las rutas establecidas a inicios de 2020 no han sido modificadas desde el año 2012 y por ende hay incumplimientos relacionados con el crecimiento poblacional del municipio y su respectiva carga volumétrica de residuos. El siguiente trabajo tiene como finalidad realizar una propuesta de mejora al servicio recolección de residuos sólidos del municipio de Guaduas, Cundinamarca, prestado por la empresa de servicios públicos Aguas del Capira S.A ESP, que permita mejorar la eficiencia del servicio, optimizar recursos y mejorar en temas de calidad. Por lo mencionado anteriormente, fue de suma importancia realizar una propuesta de nuevas macro-rutas teniendo en cuenta el crecimiento poblacional del municipio y su generación de residuos por ruta, con miras a mejorar la calidad de vida de los usuarios del servicio de Aseo y la eficiencia del servicio de la empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP. 39 9 ALCANCE O DELIMITACION El presente trabajo tiene como el servicio de recolección de residuos sólidos del municipio de Guaduas y nace a partir de la necesidad expresada por la Gerencia de la empresa Aguas del Capira S.A ESP de contar con un documento técnico de soporte para la presentación de una propuesta municipal para la adquisición de nuevos vehículos compactadores de residuos sólidos, la cual se esperaba fuera posteriormente aprobada por el Alcalde y soportada con información técnica, precisa y verificable para generar una solicitud oficial de presupuesto de la Alcaldía ante la Gobernación de Cundinamarca. 9.1 DELIMITACION 9.1.1 ESPACIO La ejecución del proyecto estará limitado al Municipio de Guaduas Cundinamarca y en particular a la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP 9.1.2 TIEMPO Se realizó del mes de Julio de 2020 a Enero de 2021 a Diciembre de 2021 9.1.3 CONTENIDO Como documentación se entregó un informe técnico y financiero a la Gerencia General de la Empresa Aguas del Capira S.A ESP. 40 10 MARCO DE REFERENCIA A continuación, se presentarán los conceptos de referencia ligados a este proyecto, los cuales constan de una serie de definiciones y componentes que tienen relación con los objetivos que se plantearon inicialmente. 10.1 MARCO CONCEPTUAL 10.1.1 AREA DE PRESTACION DEL SERVICIO Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes. (MarcadorDePosición2) 10.1.2 METODOS DE RECOLECCION Los residuos sólidos se definen como todos aquellos materiales en estado sólido o semisólido que han sido desechados tras su vida útil procedentes de la fabricación, transformación o utilización como bienes de consumo, según sus características. (Arias, 2016) 10.1.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS La gestión integral de los residuos sólidos procura la recuperación, el transporte y el tratamiento diferenciado de los residuos sólidos, conforme el tipo de residuo y su potencial de aprovechamiento. Este sistema define etapas y actores que en la operación de la función que les corresponde deben funcionar articulados. (Arias, 2016) 41 10.1.4 RESIDUO SOLIDO Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. (Arias, 2016) 10.1.5 METODO DE ESQUINA O PARADA FIJA Este método consiste en recoger los residuos en las esquinas de las calles, en donde previamente por medio de una campana se comunica la llegada del camión y los usuarios acuden a entregar sus residuos. El método de parada fija es de los más comunes y económicos, sin embargo cuando no hay quien tire la basura, ésta puede acumularse en exceso y ser arrojada clandestinamente. (SEDESOL). 10.1.6 METODO DE ACERA Consiste en que simultáneamente al recorrido del camión por su ruta, los “peones” de la cuadrilla van recogiendo los residuos, previamente colocados por los residentes en el frente de sus casas. Este método debe tener un horario y una frecuencia cumplida, y los residentes deben estar informados de ello, para sacar sus bolsas con residuos en el momento adecuado evitando así que los perros u otros animales rompan las bolsas y derramen los residuos cuando se colocan con demasiada anticipación al paso del vehículo. (Arias, 2016) 10.1.7 VEHÍCULOS COMPACTADORES 42 Una compactador de residuos o compactadora de residuos es una potente máquina cuya función principal es comprimir el residuo que entra haciéndolo más pequeño y permitiendo la entrada de más cantidad de residuo. (recytrans, 2014) 10.1.8 FRECUENCIA DE SERVICIO DE RECOLECCION Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y poda de árboles. (Arias, 2016) 10.1.9 RUTEO Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada. (Arias, 2016). 10.1.10 MACRO RUTAS Se denomina macro rutas a la división de la ciudad en sectores operativos, a la determinación del número de camiones necesarios en cada una y a la asignación de un área del sector en cada vehículo recolector. Fundamentalmente se trata de determinar el tamaño de cada una de las rutas en forma tal que la cantidad de trabajo diario que realiza una cuadrilla sea similar a la de cualquier otra, con el máximo de utilización de los recursos. El tamaño de cada una de las rutas, generalmente se determina en función del número de manzanas o kilómetros de vías a servir. (PÉREZ) 10.1.11 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 43 Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente (Arias, 2016) 10.1.12 PRODUCCION PER CAPITA “PPC” Le generación de residuos sólidos por hogar, es un indicador relacionado con los patrones de los procesos de producción, consumo y la población del país. Es decir, es una razón entre la evolución del balance de residuos, visto desde la perspectiva de la oferta frente a la evolución demográfica de todo el territorio nacional dada en el periodo definido que para este indicador es anual. (Dane) 10.2 MARCO LEGAL - Decreto 2981 de 2013 : "Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo" - Decreto 1713 de 2002: "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos” - Decreto 1077 de 2015: “Por el medio el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. - Contrato de condiciones uniformes N°01 de 2014” - Decreto 838 de 2005: “Disposición final de residuos y se dictan otras disposiciones”. - Resolución 1935 de 2008: “Por él se modifican las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación”. - Decreto 2981 de 2013 “Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo”. 44 - Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades”. - Resolución 154 de 2014 “por el cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones”. - Resolución 330 de 2017.”Por el cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. - Resolución 351 y 352 de 2005: "Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaría a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones." - Ley 142 de 1994: “Por el cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 11 DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Levantamiento de información: en la primera fase del proyecto se realizó una revisión de los diferentes documentos relacionados con el servicio de aseo (Recolección de residuos sólidos) que brindaron información del proceso tales como: rutas, tiempos, métodos, evidencias fotográficas, formatos, etc. 2. Análisis de la información: con los datos iniciales se realizó una evaluación de la cobertura del servicio aseo del municipio (urbano y rural), para determinar la cobertura real, tanto en el área urbana como rural; de igual forma, contrastando el estado de los vehículos compactadores en servicio, sus averías, costos operacionales, entre otros. 45 3. Levantamiento de evidencias: se diseñó un formato de seguimiento a la operación de los compactadores y se recolectó información durante 5 semanas con el fin de diagnosticar la eficiencia del servicio. Se llevó un registro diario para los 2 vehículos que estaban en circulación lo que permitió de determinar: promedio de tiempo de trabajo diario por vehículo, promedio de kilómetros diarios realizados y promedio de combustible por vehículo (Galón). Con estos datos se realizó la estimación del % de tiempo de trabajo por vehículo diario, kilómetros/galón por vehículo, galones/hora por vehículo. 4. Desarrollo de la propuesta a la Empresa de Servicios Públicos. 5. Presentación de la propuesta a Gerencia. 6. Diligenciamiento de la guía técnica para la adquisición de vehículos compactadores: un proyecto de la Alcaldía que buscaba la adquisición de al menos un vehículo compactador. Dicho proyecto se presentó a las Empresas Públicas de Cundinamarca EPC con el título de “Adquisición de dos (2) vehículos compactadores para el municipio de Guaduas, Cundinamarca”. 7. Proyección de nuevos futuros usuarios - tomando como año base el 2019 y basado en históricos se realizó la proyección de ingresos, de estados de resultados y balances generales a 5 años 12 RESULTADOS ALCANZADOS Con base al diagnóstico inicial del servicio de Aseo de la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira se realizaron las siguientes mejoras: 12.1 ACTUALIZACIÓN DE LAS RUTAS EJECUTADAS Para actualizar las rutas de recolección de residuos sólidos se incluyeron en el programa de rutas los nuevos barrios construidos desde el 2012 .Además, fue 46 necesario realizar un estudio de posibles nuevos barrios que deberían ser incluidos en las rutas ejecutadas y se procedió a realizar la actualización de las rutas. A continuación, se presenta el detalle de esta actualización: Tabla 10.Rutas creadas 2012- Actualizadas MACRO SECTORES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTAS RUTAS ANTIGUAS RUTAS ACTUALIZADAS Parte Del Barrio Víctor Manuel Parte del Barrio Víctor Manuel Zambrano Y Sube Por El Zambrano, sube por el Camellón Real, Camellón Real Haciendo El haciendo el recorrido por todas las RUTA 1 Recorrido Por Todas Las calles y carreras del Centro, parque Carreras Y Calles Del Centro, principal, La Alborada, La Machuca, La Alborada, Cancho Calles Carretera Del Galán bajo y alto, Carretera Nacional Nacional Vía Villeta, Santa Cecilia, Costado Derecho Vía Hacia carretera Vía Honda y Calle principal Honda la Pola. Inicia En El Puente De La Vía Al Cementerio, Barrio Popular, Barrio Dijana Turbay, Plaza De Ferias, Barrio Francisco Javier RUTA 2 Matiz, Los Virreyes, Villa Esperanza, Barrio Policarpa, Barrio Carlos Lleras, Villa Diez, Carretera Nacional, El Manantial. Villa Falan, Miguel, Ciudadela Camino Inicia en Puente vía el Cementerio, Campanario 1 y 2, Barrio Popular, Diana Turbay, Plaza de Ferias, Mirador de la Pola, Francisco Javier Matiz, Los Virreyes, Villa Esperanza, Policarpa, Jardines, Carlos Lleras, Villa Diez, Carretera Nacional Vía Honda, El Manantial. San Real, Villa Falan, San Miguel, Camino Real, Paramillo, Barrio San José, Carretera Nacional Vía Villeta, RUTA 3 Jorge Eliecer Gaitán, Carretera Paramillo, Carretera Nacional Villeta, Nacional Sentido Vía Bogotá, Barrio San José, Benjamín Herrera, Santa Cecilia, Barrio Galán, Jorge Eliecer Gaitán. Calle De La Pola. 47 El Vallado, Tomas Cipriano, Vía A Caguaní, Santander, Villa RUTA 4 Paula, Villa Claudia, Gualandayes, El Triunfo, La Estancia El Virrey, Villa De Guaduas, Tacuara. RUTA 5 Puente Limonar Vía Chaguani, Tomas Cipriano de Mosquera, Santander, Villa Real, Villas del Paraíso, Villa Claudia, Villa Paz, Villa Paula, Gualandayes, El Triunfo, Santa María Del Lago, El Tacuara, La Estancia el Virrey, Villa de Guaduas. Puerto Bogotá Puerto Bogotá Plaza de Mercado y Centro Plaza de Mercado y Centro Penitenciario La Esperanza Penitenciario La Esperanza RUTA 7 Alto del Trigo Alto del trigo RUTA 8 La Paz La Paz RUTA 9 Guaduero Guaduero RUTA 6 Fuente: (Capira, 2012) y elaboración propia 12.2 PROPUESTA DE RUTAS Una vez obtenido el diagnóstico del servicio de aseo se realizó una propuesta de nuevas rutas, demostrando la necesidad de la ampliación del número de vehículos compactadores en operación, para prestar un servicio eficiente, sin contrataciones extras y garantizar su continuidad. Cabe aclarar que en la operación de las rutas antiguas se estaban operando solo 2 vehículos compactadores (OIK019 y OIK079). Tabla 11. Comparativo rutas de recolección antigua y rutas propuestas. FRECUENCIA RUTAS ANTIGUAS LUNES Martes Miércoles JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Ruta 6 Ruta 1-2-3 Ruta 4-5 Ruta 7-8-9 Ruta 1-2-3 Ruta 4-5 - 48 FRECUENCIA RUTAS NUEVAS LUNES Martes Miércoles JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Ruta 3-6-9 Ruta 1-2 Ruta 4-5 Ruta 3-7-8 Ruta 1- 2 Ruta 4-5 - Fuente: Elaboración propia Como se muestra en el “anexo 1. Kilómetros por ruta” se tomó el total de los kilómetros: Rutas contratadas= 2294, 8 Kilómetros Rutas propuestas = 2158,1 Kilómetros - La ruta 2 y 3 a fecha de ejecución del proyecto se realizaban en conjunto. - La ruta 8 y 9 se realizaban de manera conjunta por eso se tomó un solo valor de 207 Kilómetros. Tabla 12.Comparativo de Kilómetros por ruta de recolección RUTAS Kilómetros (Ida- Kilómetros con Vuelta) Realizados propuesta de mejora sin propuesta de (Ida-Vuelta) mejora 1 364,4 364,4 2 691,4 343,2 3 348,2 4 351,6 351,6 5 332,4 332,4 6 168,2 168,2 7 197,8 58,9 8 207 150 9 TOTAL 59,2 2294,8 2158,1 Fuente: Elaboración propia 49 Es importante resaltar que los kilómetros por cada ruta fueron comprobados en esta ocasión para asegurar la propuesta de cambio de la ruta 3 con respecto a la frecuencia y así optimizar el número de viajes al relleno sanitario, por otro lado, eliminar el problema asociado con el uso de volquetas del municipio como plan de contingencia los martes y viernes. A manera de conclusión de este ejercicio, se propuso la operación con una frecuencia de 6 días a la semana con 4 vehículos (OIK019, OIK079, OIK064 y OFK530) operando en excelentes condiciones, se obtuvo como resultado un recorrido promedio de 89,92 Km diarios por vehículo, Tabla 13. Kilómetros diarios por vehículo 6 días 360 4 camiones 89,92 Km/Día/Compactador Fuente: Elaboración propia Los datos de servicio promedio tomados en la operación real fueron de: Tabla 14. Kilómetros, día, camión OIK019 235,18 Km/día/camión OIK079 245,16 Km/día/camión 2 Compactadores 480,35 Km/día/camión Fuente: Elaboración propia En estos datos tomados en la operación real se evidencia que es imposible lograr la programación con solo 2 vehículos compactadores y sin incurrir en horas en horas extras o subcontrataciones a volquetas del municipio. Además, de una evidente sobrecarga de trabajo para personas y vehículos de más del 60% 50 Tabla 15. Porcentaje operativo de trabajo por vehículo Real - Programado % Sobreuso OIK019 145,2662037 162% OIK079 155,2384259 173% Fuente: Elaboración propia Para saber con cuantos vehículos se debía operar para cumplir la jornada laboral de 8 horas, sin horas extras, ni sobrecarga laboral, ni subcontrataciones adicionales, se realizó un análisis a partir de los kilómetros diarios programados por ruta y se comprobó el rango de cumplimiento de la programación con 4, 5 y 6 vehículos en operación. Se logró determinar, que se necesitaban 6 vehículos compactadores para cumplir las rutas y horarios programados. Esto significa, que a fecha de la culminación del proyecto se necesitaban que los actuales 4 vehículos de la empresa estuvieran en excelentes condiciones más la incorporación de dos vehículos nuevos a la flota para cumplir con las rutas y frecuencias de recolección de residuos sólidos de manera eficiente, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 16. Número de vehículos necesarios para cumplir las frecuencias y rutas. Compactador Km/día/camión 3 160,11 4 120,10 5 96,07 6 80,06 Fuente: Elaboración propia 12.2.1 COSTOS DE REPARACION DE COMPACTADORES AVERIADOS A la fecha de inicio del proyecto solo estaban funcionando dos (OIK019/OIK079) de los cuatro vehículos compactadores, por este motivo durante la ejecución del proyecto luego de presentar algunos avances a la Gerencia General, La 51 Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP realizó la reparación del vehículo compactador OIK064 con los siguientes costos asociados que nos sirven para evidenciar el riesgo financiero de seguir operando de manera ineficiente el sistema. 12.2.1.1 Costo de repuestos necesarios para la reparación compactador OIK064: A la fecha de ejecución del proyecto este vehículo se encontraba averiado debido a fallas mecánicas. Se realizó la cotización para la reparación (ver Anexo 2. Costos de reparación vehículo OIK064) el costo total de los repuestos para la reparación fue de $20’041.619 y el costo de mano de obra (Ver Anexo 3. Costo mano de obra reparación vehículo OIK064) fue de $ 8’658.604 dando como resultado $28’700.223. 12.2.1.2 COSTOS DE REPARACION OFK530 A la fecha de ejecución del proyecto este vehículo se encontraba averiado debido a fallas en las láminas de su caja compactadora, se realizó la cotización de la reparación (Ver Anexo 4. Costo reparación vehículo OFK530) que arrojó: el costo total de los repuestos para la reparación fue de $ 18’747.442 y el costo de mano de obra (Ver Anexo 5. Costo mano de obra reparación vehículo OFK530) fue de $ 10’351.316. Dando como resultado $29’098.758. 12.2.2 COTIZACION VEHICULOS COMPACTADORES La cotización de los vehículos compactadores se realizó mediante solicitud como proyecto ante EPC “Entidades Públicas de Cundinamarca” debido a que la empresa a la fecha no contaba con los recursos necesarios para su adquisición, de esta manera se realizó el proceso correspondiente para la presentación del proyecto a través de los siguientes documentos: 52 1. Guía técnica para la adquisición de vehículos compactadores ( Ver anexo 6) 2. Carta de presentación vehículos compactadores ( Ver anexo 7 ) 3. Cotización de los vehículos compactadores (Ver anexo 8). 12.3 ANALISIS FINANCIERO Debido a que en el proceso de financiación o adquisición de los vehículos, requeridos para mejorar la eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Guaduas, la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP no interviene financieramente, ni aporta recursos, se realizó una estimación solo teniendo en cuenta los gastos financieros asociados al mantenimiento y la reparación de los vehículos. Para poder determinar los ingresos asociados al servicio de aseo, inicialmente se recopiló información acerca del crecimiento de los usuarios año tras año desde 2019 hasta 2019 y se estimó el 2020, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 17.Usuarios del servicio de aseo por año -USUARIOS SERVICIO ASEO RESIDENCIAL 1 BAJO-BAJO 2 BAJO 3 MEDIO-BAJO 4 MEDIO 5 MEDIO-ALTO 6 ALTO INDUSTRIAL COMERCIAL Pp1 Pp2 Pp6 Gran Productor OFICIAL 2016 2017 2018 2019 2020 5236 1086 3538 391 221 0 0 5360 1091 3619 421 229 - 5617 1187 3660 525 245 - 5849 1191 3754 642 262 - 6205 1198 3834 906 267 - 429 348 43 16 22 50 437 356 43 16 22 51 505 424 43 16 22 51 500 419 43 16 22 48 510 429 43 16 22 53 53 Pp1 Pp2 Pp6 Gran Productor TOTAL 43 0 1 6 5715 44 1 6 5848 44 1 6 6173 41 1 6 6397 46 1 6 6768 Fuente: (Capira, 2012) Luego se determinó la variación absoluta y promedio año a año, por tipo de usuario, con el fin de obtener un promedio anual que sirviera de base para la proyección futura de crecimiento. (Ver anexo 9. Análisis financiero –Información general). Por medio de una proyección lineal se estimaron los posibles ingresos para los próximos 5 años, con base en el valor IPC de 2019 ( 3.8%) lo que arrojó la siguiente situación financiera: Tabla 18. Gastos y costos 2019 GASTOS 2019 217.996.322 Sueldos de personal, prestaciones sociales y aportes PILA Gastos Generales Impuestos contribuciones y tasas AÑO X0 AÑO X1 AÑO X2 AÑO X3 AÑO X4 226.280.182 234.878.829 243.804.225 253.068.785 262.685.399 86.464.721 89.750.381 93.160.895 100.375.647 AÑO X5 276.481.719 80.249.852 83.299.346 104.189.922 18.350.088 19.047.391 19.771.192 20.522.498 21.302.352 22.111.842 22.952.092 1.409.000 1.462.542 1.518.119 1.575.807 1.635.688 1.697.844 1.762.362 Deterioro, Depreciaciones y amortizaciones 102.003.871 105.880.018 109.903.459 114.079.790 118.414.822 122.914.585 127.585.340 Otros Gastos 15.983.512 16.590.885 17.221.339 17.875.749 18.555.028 19.260.119 19.992.004 858.279.911 890.894.548 924.748.541 959.888.985 996.364.767 COSTOS 2019 931.659.182 967.062.231 ACPM Repuestos para vehiculos Llantas y neumaticos Combustibles y lubricantes Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria Mantenimiento y reparaciones maquinaria y equipo 135.070.300 140.202.971 50.621.500 52.545.117 54.541.831 56.614.421 58.765.769 60.998.868 63.316.825 45.427.173 47.153.406 48.945.235 50.805.154 52.735.750 54.739.708 56.819.817 8.852.160 9.188.542 9.537.707 9.900.140 10.276.345 10.666.846 11.072.186 5.106.391 5.300.434 5.501.850 5.710.921 5.927.936 6.153.197 6.387.019 27.453.918 28.497.167 29.580.059 30.704.101 31.870.857 33.081.950 34.339.064 Seguros 33.728.085 35.009.752 36.340.123 37.721.047 39.154.447 40.642.316 42.186.724 54 Monitoreo por GPS Disposicion final de residuos sólidos Sueldos de personal, prestaciones sociales y aportes PILA Peajes de carreteras 2.400.002 2.491.202 2.585.868 2.684.131 2.786.128 2.892.001 3.001.897 298.929.499 310.288.820 322.079.795 334.318.827 347.022.943 360.209.814 373.897.787 302.116.504 313.596.931 325.513.615 337.883.132 350.722.691 364.050.153 377.884.059 21.953.650 22.787.889 23.653.828 24.552.674 25.485.676 26.454.131 27.459.388 Fuente: Elaboración propia Con la información anteriormente estimada se procedió a evaluar un posible escenario de situación financiera proyectado a 5 años de la siguiente: Tabla 19. Estado de situación financiera proyectada ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Periodo X1 X2 X3 X4 X5 ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 280.826.059 291.497.449 302.574.352 314.072.178 326.006.921 INVERSIONES 10.000.000 10.380.000 10.774.440 11.183.869 11.608.856 CUENTAS POR COBRAR 859.470.509 892.130.389 926.031.344 961.220.535 997.746.915 PRESTAMOS POR COBRAR 71.091.498 73.792.975 76.597.108 79.507.798 82.529.094 INVENTARIOS 68.533.896 71.138.184 73.841.435 76.647.410 79.560.011 ACTIVO FIJO DEPRECIACION 149.008.186 110.348.762 154.670.497 114.542.015 160.547.976 118.894.612 166.648.799 123.412.607 172.981.453 128.102.286 ACTIVO FIJO NETO 38.659.424 40.128.482 41.653.364 43.236.192 44.879.168 OTROS ACTIVOS 35.778.559 37.138.144 38.549.394 40.014.271 41.534.813 TOTAL ACTIVO 1.364.359.946 1416205623 1470021437 1525882252 1583865777 PASIVO CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 519.031.690 499.308.486 459.363.807 452.013.986 441.165.650 93.490.057 97.042.679 100.730.301 104.558.052 108.531.258 PROVISIONES 87.811.600 91.148.441 94.612.082 98.207.341 101.939.220 OTROS PASIVOS 83.812.754 86.997.639 90.303.549 93.735.084 97.297.017 TOTAL PASIVO 784.146.101 774.497.245 745.009.739 748.514.463 748.933.146 PATRIMONIO 580.213.844 599.309.202 618.889.015 638.866.568 659.151.847 55 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 RESERVAS 32.006.802 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 201.496.756 37.870.292 43.715.427 49.436.383 54.923.315 209.153.632 217.101.470 225.351.326 233.914.677 RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 32.660.191 33.901.278 35.189.527 36.526.729 37.914.744 114.050.096 118.384.000 122.882.592 127.552.130 132.399.111 1.364.359.946 1.416.205.623 1.470.021.437 1.525.882.252 1.583.865.777 Fuente: Elaboración propia Es importante señalar, que en el estado de situación financiera aparece el rubro cuentas por cobrar con una cuantía de $859.470.509 debido a que el municipio (Alcaldía Municipal) estaba en deuda con la empresa por concepto de subsidios que debían ser suministrados y no se habían realizado, y por ende es uno de los valores más representativos en el activo. Tabla 20. Estados financieros proyectados ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL CAPIRA S.A ESP ESTADO DE RESULTADOS X1 X2 X3 X4 X5 INGRESOS 1.157.304.496 1.199.220.834 1.241.137.171 1.283.053.509 1.324.969.846 (-) COSTO DE VENTAS 967.062.231 858.279.911 890.894.548 924.748.541 959.888.985 (=) UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACION (-) DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES 190.242.265 340.940.922 350.242.623 358.304.968 365.080.861 120.400.164 124.975.371 129.724.435 134.653.963 139.770.814 105.880.018 UTILIDAD OPERACIONAL 36.037.917 109.903.459 114.079.790 118.414.822 122.914.585 106.062.093 106.438.398 105.236.182 102.395.461 Gastos Financieros UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Provisión de Impuestos 34% 16.590.885 52.628.802 17.221.339 17.875.749 18.555.028 19.260.119 88.840.754 88.562.649 86.681.154 83.135.342 30.205.857 30.111.301 29.471.593 28.266.016 UTILIDAD NETA 52.628.802 58.634.898 58.451.348 57.209.562 54.869.326 RESERVA LEGAL 10% - 5.863.490 5.845.135 5.720.956 5.486.933 56 52.628.802 UTILIDAD DEL EJERCICIO 52.771.408 52.606.213 51.488.606 49.382.393 Fuente: Elaboración propia INDICADORES FINANCIEROS CAPITAL DE TRABAJO: Activo Cte - Pasivo Cte ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total/ Activo Total MARGEN BRUTO: Utilidad bruta/ Ventas MARGEN OPERATIVO: UAII/ Ventas MARGEN NETO: Utilidad Neta/ Ventas POTENCIAL DE UTILIDAD: Utilidad Neta/ Activo Total 1 2 3 4 5 Observaciones Representa los Recursos de corto plazo para cubrir $253.902.983,08 $286.851.579,59 $332.553.978,32 $359.843.277,66 $390.071.106,57 deudas de corto plazo y la operación. 57% 20% -5% -5% -4% 55% 51% 40% 39% 10% 10% 7% 7% 4% 4% % ROA: Utilidad antes intereses e impuestos/ Activo Total -4% 6% 6% % ROE: Utilidad neta/ Patrimonio -9% 10% 9% 49% Determina el grado de apalancamiento 47% de acreedores en los activos de la empresa 39% Representa la capacidad de ventas para generar utilidad 38% bruta, es decir para cubrir los costos de ventas. 9% Valor que genera de utilidad operativa sobre las ventas al 9% cubrir costos y gastos en desarrollo de su objeto social 6% Representa por cada peso en ventas cuanto se genera de utilidad neta 6% incluyendo Gastos y/o Costos de operación y no operacional. 4% Rendimiento del total de activos 3% durante el período por la generación de utilidad neta 6% Determina la caja operativa obtenida 5% en el período con el uso de la inversión total en activos Determina el rendimiento obtenido antes de impuestos 9% 8% sobre la inversión realizada por los propietarios 13 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 57 Se presentó como primera instancia la cotización para realizar la reparación de los dos vehículos averiados y la solicitud a EPC “Empresas Públicas de Cundinamarca” del proyecto para la adquisición de dos (2) nuevos vehículos compactadores, ya que a fecha de ejecución del proyecto la Empresa prestadora del servicio de recolección no contaba con los recursos económicos para realizar la compra respectiva, que se requería para mejorar la eficiencia del servicio de recolección de residuos en el municipio de Guaduas. A continuación se listan todos los documentos técnicos e institucionales que fueron presentados a EPC “Empresas Públicas de Cundinamarca” como requisitos para presentar oficialmente el proyecto de adquisición de los nuevos compactadores (Ver anexo 10. Documentación presentada como proyecto a EPC) Tabla 21. Documentos institucionales ITEM DESCRIPCION Carta de remisión del Gestor ante el Mecanismo de Evaluación firmada por el Gerente Carta de presentación, firmada por el representante legal de la Entidad Territorial, precisando valor del proyecto, monto solicitado, contrapartida en caso que corresponda. Cotizaciones del vehículo por parte de EPC (Se deberá solicitar por correo INSTITUCIONALES DOCUMENTOS electrónico el encargado de EPC el cuadro de costos, el cual incluirá los impuestos respectivos). Formato resumen del proyecto. (Resolución 0672 de 2015) Ficha MGA, diligenciadas acorde con lo dispuesto en la resolución DNP 1450 de 2013 por el Departamento Nacional de Planeación, o aquellas que lo adicione o lo modifique. Plan financiero del proyecto. (Resolución 672 de 2015). Cronograma y flujo de fondos de inversión. (Resolución 672 de 2015). Paz y salvo por concepto de subsidios expedido por el ente prestador y/o la autorización del giro directo de subsidios en favor de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo que tenga relación con el proyecto de conformidad con la normatividad vigente por parte de la Entidad Territorial solicitante 58 Certificación que el proyecto está incluido en el Plan de Desarrollo Municipal Y Plan de Ordenamiento Territorial Certificación que el proyecto está incluido en el Banco de proyectos de inversión del municipio. Certificación del Municipio en donde se compromete a ser responsable de los costos de operación y mantenimiento del compactador. Certificación del Municipio en donde se compromete a prestar los servicios a municipio vecino según regionalización. Certificación donde el Municipio se compromete, una vez tenga el equipo, a modificar rutas y frecuencias en caso que este lo requiera. Documento de justificación Técnica del proyecto el cual contiene lo siguiente: Tabla 22. Documentos técnicos ITEM DESCRIPCION Copia del Acto Administrativo por el cual se adoptó el PGIRS en el municipio y documento PGIRS en formato digital Censo de usuarios del servicio de Aseo, emitido por el prestador Diagnóstico soporte donde justifique el tamaño del compactador (Tener en cuenta título F.3.3.3. del RAS), indicando que no será subutilizado, de igual manera explicar cuál será el destino del vehículo utilizado actualmente, una TECNICOS DOCUMENTOS vez reciba el compactador nuevo. Tabla con la disposición mensual en el último año en el relleno sanitario. (Considerar el pesaje de las cajas estacionarias si el municipio cuenta con ellas). Anexar las facturas del último año respectivas de disposición en el Relleno. Certificado expedido por el Relleno. Situación actual de prestación (rutas actuales- microrutas y una tabla de LU a DO indicando barrios y/o veredas donde hacen la recolección, vehículo tipo, marca, modelo y capacidad, macro ruta - distancia entre el Municipio y el sitio de disposición final). Presentar planos de microrutas y macrorutas a escala adecuada en mínimo 1/4 de pliego, a color y con texto explicativo claro. 59 Situación futura con el vehículo compactador que están solicitando (microrutas proyectadas y una tabla de LU a DO indicando barrios y/o veredas donde hacen la recolección). Presentar planos de microrutas y macrorutas a escala adecuada en mínimo 1/4 de pliego, a color y con texto explicativo claro. Documento de justificación de costos de operación y mantenimiento del compactador. Certificación vial (recolección rural, incluyendo registro fotográfico de las vías). Presentación en PowerPoint (Impresa y en CD) según modelo entregado. El resultado final de todo este proceso fue la autorización para la compra de un nuevo compactador por parte de EPC y la contratación por 2 meses, inicialmente, de la estudiante a cargo de la presentación del proyecto. 14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A manera de conclusión del presente proyecto se indicaran los logros obtenidos al finalizar el mismo: Se presentó a la alta Gerencia de la empresa de Servicios Públicos “Aguas del Capira S.A. E.S.P.” los datos diagnósticos evidenciados en la evaluación del nivel actual de eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos del municipio de Guaduas, Cundinamarca. El cual fue aprobado y dio viabilidad a la presentación de la propuesta de mejora. Como herramientas de ingeniería industrial se abordó el mejoramiento de procesos en la operación de recolección de residuos sólidos y la gestión de proyectos realizada ante Empresas Públicas de Cundinamarca. Se logró sustentar a la alta gerencia, con datos reales y evidenciables tomados en operación, la necesidad de adquisición de 2 nuevos vehículos para operar de manera eficiente y prestar un servicio de recolección de residuos sólidos acorde a las necesidades del Municipio de Guaduas, Cundinamarca. 60 Luego de la presentación del informo ejecutivo a la Gerencia y la explicación del por qué se deben tener en operación 4 equipos al tiempo, la Empresa de Servicios Públicos Aguas del Capira S.A ESP abrió proceso de licitación para la posterior reparación de los vehículos OIK064 y OFK530. Se diseño, documento y presentó ante Empresas Públicas de Cundinamarca el proyecto titulado “ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS COMPACTADORES CON CAPACIDAD DE 16YD3 PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA”, el cual logró la aprobación extemporánea de la comprar de un nuevo vehículo compactador (Ver anexo 11. Aprobación presupuestal de un (1) vehículo compactador). Se realizó un análisis financiero que incluyó: estado de situación financiera, estado de resultados, análisis de sensibilidad y una proyección a 5 años para sustentar la adquisición del vehículo solicitado a EPC “Empresas Públicas de Cundinamarca” Se obtuvo un “certificado de innovación en procesos” por parte de la Empresa de Servicios Públicos como aval de los resultados obtenidos con el presente proyecto. (Anexo 12. certificado de innovación en procesos) A manera de recomendaciones, Para lograr prestar un servicio de recolección de residuos sin contrataciones adicionales tanto de personal externo, horas extras o vehículos es necesario además de la adquisición de 2 nuevos compactadores, realizar la reparación de los dos vehículos averiados. Al final de este proyecto de proyección social, la comunidad se beneficiará gracias a la mejora de su calidad de vida y salubridad frente al manejo de los residuos sólidos. 61 15 POSIBILIDADES DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO - La empresa de Servicios Públicos de Guaduas AS. ESP Aguas del Capira S.A ESP está a la espera del nuevo vehículo compactador de residuos sólidos con capacidad de 16YD3 que fue viabilizado por Empresas Publicas de Cundinamarca “EPC”. - La empresa contrato a la estudiante que estuvo a cargo de la gestión del proyecto mencionado anteriormente; para realizar apoyo en la coordinación operativa de la empresa. - Se espera a futuro superar el tiempo de prueba y lograr la coordinación conjunto a mejorar la prestación del servicio de aseo. Anexo - FORMATO DE PROYECTOS PS-BOF-001ANTEPROYECYOPracticas comunitarias (C).doc 16 BIBLIOGRAFÍA (s.f.). Aguas del Capira S.A. (2019,2020). Reporte Disposición Final. Guaduas,Cundinamarca. Aguas del Capira S.A ESP. (2020). Informe costos . Guaduas, Cundinamarca. Alessandro Sarra, M. M. (23 de Febrero de 2020). sciencedirect. Obtenido de https://www-sciencedirect-com.craiustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0956053X20303901 Arias, C. A. (10 de 2016). GESTIÓN INTEGRAL DE. Obtenido de https://www.mincit.gov.co/getattachment/c957c5b4-4f22-4a75-be4d73e7b64e4736/17-10-2018-Uso-Eficiente-de-Recursos-Agua-yEnergi.aspx Capira, E. d. (2012). Frecuencia de rutas de recolección de residuos sólidos. Guaduas, Cundinamarca. Dane. (s.f.). METODOLÓGICA DE INDICADORES. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_a mbientales/indicadores/cuenta-ambiental-y-economica-de-flujo-demateriales/residuos-solidos-percapita/hm-residuos-solidos-percapita.pdf Decreto 2981 de 2013. (s.f.). g, M. H. (29 de Abril de 2020). sciencedirect. Obtenido de https://wwwsciencedirect-com.craiustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S0959652620336027 grundfos. (s.f.). Obtenido de https://co.grundfos.com/ GUTIERREZ, J. A. (2020). Plan de Desarrollo 2020-2023. Guaduas, Cundinamarca. 62 Jim Lindholma, K. J. (2018). sciencedirect. Obtenido de https://wwwsciencedirect-com.craiustadigital.usantotomas.edu.co/science/article/pii/S2351978918305936 Jin Hua Cai, L. P. (2019). Escopus. Obtenido de https://pdf.sciencedirectassets.com/280203/1-s2.0S1877050920X00044/1-s2.0-S1877050920302052/main.pdf?X-AmzSecurityToken=IQoJb3JpZ2luX2VjEHAaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCICDjFU79j 4GidV1SBo9JI3lXS9y3dBntve76yIJoPFWzAiEA3qm6S%2BhLoneqNxW M5qpN2RflF%2BYsCRtNCyIJ69lB Milenioscuro. (s.f.). Obtenido de https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20811713 PÉREZ, J. N. (s.f.). MACRO Y MICRO RUTEO DE RESIDUOS SÓLIDOS RESIDENCIALES. Obtenido de https://repositorio.unisucre.edu.co/bitstream/001/299/2/628.442M357.pdf recytrans. (24 de 07 de 2014). Obtenido de https://www.recytrans.com/blog/compactadores-deresiduos/#:~:text=Una%20compactador%20de%20residuos%20o,de%20 m%C3%A1s%20cantidad%20de%20residuo. S.A, E. A. (s.f.). Guaduas, Cundinamarca. SEDESOL. (s.f.). MANUAL TÉCNICO SOBRE GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. Obtenido de http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/im ages/ManualTecnicosobreGeneracionRecoleccion.pdf 63 Anexo - FORMATO DE PROYECTOS PS-BOF-001ANTEPROYECYOPracticas comunitarias (C).doc Anexo 1. Kilómetros por ruta...\Desktop\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\Anexo 1. Kilometros por ruta.xlsx Anexo 2. Costos de reparación vehículo OIK064..\desktop\trabajo de grado\documentto final (jurados)\costos de reparación vehículo oik064.xlsx nexo 1.Costo mano de obra reparación vehículo OIK064 Anexo 3.costo mano de obra reparación vehículo OIK064 ..\Desktop\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\COSTO MANO DE OBRA REPARACIÓN VEHÍCULO OIK064.xlsx Anexo 2.Costo reparación vehículo OFK530 Anexo 4.costo reparación vehículo OFK530 ..\Desktop\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\COSTO REPARACIÓN VEHÍCULO OFK530.xlsx Anexo 3.Costo mano de obra reparación vehículo OFK530 Anexo 5.costo mano de obra reparación vehículo OFK530 ..\Desktop\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\COSTO REPARACIÓN MANO DE OBRA VEHÍCULO OFK530.xlsx Anexo 6. Técnica para la adquisición de vehículos compactadores..\Documents\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\Anexo 6. técnica para la adquisición de vehículos compactadores.pdf Anexo 7. Carta de presentación ..\Documents\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\anexo 7. Carta de presentación vehículos compactadores.pdf Anexo 8. Cotización vehículos compactadores ..\Documents\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\anexo 8. Cotización vehículos compactadores.pdf Anexo 9. Análisis financiero-Información General ..\Documents\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\anexo 9. Análisis financiero – Información general.xlsx Anexo 10. Documentación presentada como proyecto a EPC ..\Documents\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\anexo 10. Documentación presentada como proyecto a EPC.zip 66 Ver anexo 11. Aprobación presupuestal de un (1) vehículo compactador ..\Documents\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\anexo 11. Aprobación presupuestal de un (1) vehículo compactador.pdf Anexo 12. Certificado de innovación de procesos ..\Documents\TRABAJO DE GRADO\DOCUMENTTO FINAL (jurados)\Anexo 12. Certificado de innovación de procesos.pdf 66
