MACROPROCESO: GESTIÓN DE INFORMACIÓN CODIGO: B-FT-11.004.001.001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS Versión:1.0 Pagina 1 de 3 FORMATO DE SOLICITUD Y CONTROL DE CAMBIOS Este es un documento electrónicamente controlado y publicado. Cualquier impresión o copia dura debe ser verificada o comparada con la versión electrónica antes de su uso 1. CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO. VERSION FECHA MODIFICADO REVISADO 1.0 24/01/2009 Paola Castillo Adriana Montaña 1. Área Solicitante Sistemas de Información Cableado estructural Seguridad Informática Redes Videoconferencia Soporte PC Otra ¿cuál? ___________________ 2. Nombre para referenciar el cambio o actividad 3. Fecha de la solicitud: APROBADO Pedro Agustín Pérez Telefonía Servidores 4. Datos de persona responsable de la solicitud (Nombre Cargo, teléfono, correo) 5. Tipo de Cambio: Desktop Telecomunic. Teléfonos Servidores E-Mail & FS Redes Otros ____________________ Base de Datos Aplicaciones Hardware Software 6. Origen de la solicitud del cambio Solicitud de mejora Cambio por tendencia tecnológica Cambio en política o regulación Falla 7. Categoría 8. Prioridad: 9. Es necesario que este cambio se Impacto Severo Crítica haya realizado antes del día: Impacto Significativo Alta Cambio Visible Media Impacto Mínimo Baja Aviso requerido: _____ días antes Justificación____________ _____________________ _____________________ _____________________ 10. Fecha Estimada para la realización del cambio y tiempo (horas/días) requeridos para la realización 11. Descripción del Cambio (Sistema o Dispositivo etc.) 11 a. Nombre para referenciar el cambio o actividad Página 1 de 3 12. Justificación de cambio / Objetivos del cambio 13. Descripción del procedimiento documentación/manuales que se seguirán. ITEM ACTIVIDAD DURACIÓN (actividades) RESPONSABLE RIESGO a seguir y CONTROL ESTABLECIDO 14. Elementos requeridos para el cambio o la ventana de mantenimiento (equipos, software, herramientas, equipo de protección para personas, equipos o muebles, etcétera): 15. Impacto si no se aplica. 16. Impacto Estimado al Usuario: (impacto que tiene sobre la comunidad universitaria, dependencias o áreas afectadas (interrupción de los servicios, intermitencias y tiempo) 17. Áreas de la DNIC que deben estar presentes o afectadas durante la realización del cambio 18. Personas responsables de las pruebas de aceptación del cambio 19. Procedimiento para aceptación del cambio (en caso de ser necesario) 20. Relación costo / beneficio del cambio Página 2 de 3 21.Relación de personas que requieren permisos identificación, teléfono celular, correo electrónico) de acceso. (Nombre, NOTA: Se debe adjuntar formato diligenciado de permisos de ingreso. 22. Mensaje a los Usuarios. Por: e-Mail Cartelera NT Login Script Unix Login/Startup Impreso en papel Aviso página Web UNAL. Responsable para asegurar el envío del mensaje: _________________________________________ NOTA: Debe adjuntarse el formato diligenciado de mensaje propuesto para divulgar 23. Recomendación de Control de Cambios Aprobado según Solicitud Aprobado con cambios No Aprobado Programado para: Fecha___________Hora: ________ Coordinador de Comité Técnico __________________________________ VoBo. Dirección de Informática y Comunicaciones ___________________ Encargado del cambio: _________________________________________ PERSONAL DE DNIC ENCARGADO(S) DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Nota: para cambios con impacto severo, se recomienda la presencia de un miembro de cada área de DNIC involucradas durante el cambio 24. Comentarios: NOTA: Este formato debe entregarse con los siguientes documentos anexos: Formato de permiso de ingresos diligenciado Formato de mensaje propuesto para divulgar Archivado por: __________________ Fecha: _________________ Página 3 de 3
