Fase 2 - Planifica una auditoría ambiental Presentado por: Lizeth Carolina Redondo Ocampo - Código: 1122145834 Alex de Jesús Orozco Mendoza - Código: 1042763108 Carolina Agudelo Posada - Código: Nelson Javier Boyacá Castro – Código Shirley Mancera Sánchez - Código: Grupo: 358033_25 Presentado a: Luis Manuel Bermúdez Universidad Nacional Abierta y a Distancia Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente Ingeniería Ambiental Realización de auditorías e interventorías ambientales Acacias-Meta 12-03-2023 Anexo 1 – Formato de selección de organización y de Planificación de la auditoría Matriz de selección de organización Criterios de selección Organización propuesta Posibilidad de realizar la auditoría Acceso a la información Generación del aspecto ambiental indicado Interés en el sector 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 Carolina Agudelo Posada. EMPRESA: CONSORCIO PONAL Alex Orozco Mendoza INGCOL SAS Lizeth Carolina Redondo Ocampo Empresa: planta de generación de energía a gas Nelson javier boyaca castro Empresa: curtimbres Total Universal Shirley Mancera Sanchez Empresa: Pacific Rubiales Cada estudiante evaluará la organización que propone, así: 1 si no se cumple el criterio, 2 si se cumple el criterio. Votación Organización propuesta Nombre estudiante 1 del Carolina Agudelo Posada CONSORCIO PONAL 1 INGCOL SAS 2 PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A GAS Nombre estudiante 2 del Alex Orozco Mendoza Nombre estudiante 3 del Nombre estudiante 4 del Lizeth Carolina Redondo Ocampo Nelson Javier Boyaca Castro x x Nombre estudiante 5 Shirley Sanchez del Mancera x x x 3 CURTIMBRES UNIVERSAL 4 Justificación de la selección La organización seleccionada hasta el momento es la empresa INGCOL SAS ya que nos permite realizar el ejercicio de auditoria en sitio, acceder a la información de la empresa sobre el aspecto general indicado. FORMATO DE PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA CÓDIGO: 0001 VERSIÓN: 13-06-2022 PÁGINAS: 3 de 5 Fecha del informe Día Mes Año 6 3 2023 INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA Organización Nombre o razón social: INGCOL SAS Datos de contacto Dirección: Calle 27 # 40-47 LC 2 Barrio 7 de Agosto Villavicencio Número teléfono: 315 518 4454- 313 779 8984 Correo electrónico: [email protected] Nombre del representante legal: William López Rivera, Gerente de la entidad Auditoría Lugar y fecha Auditor líder: Equipo Auditor: Se llevará acabo en el Predio La Cabaña situado en la vereda la 14 del municipio de Cumaribo-Vichada. 11-03-2023 Alex de Jesús Orozco Mendoza [email protected] Ingeniero Ambiental Carolina Agudelo Posada [email protected] Ingeniera Ambiental Lizeth Carolina Redondo Ocampo [email protected] Ingeniera Ambiental Nelson Javier Boyacá Castro Jefe Oficina Control Interno - Líder de [email protected] la Auditoria. Shirley Mancera Sanchez [email protected] Ingeniera Ambiental Identificar existencia de norma ISO 14001 Evaluar el compromiso de su sistema de gestión ambiental en pro de los usos adecuados de los recursos naturales. Indagar sobre recursos explotados y su uso potencial ajustable al PBOT Evaluar la eficacia del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental para asegurar que la Entidad es capaz de cumplir los objetivos especificados del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Ambiental. Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema Integral de Gestión Institucional Componente Ambiental. Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de los vertimientos conforme a la legislación ambiental vigente. Constatar el manejo adecuado en los procesos donde se presentan vertimientos por fugas o terminaciones de líquidos usados en las trasformaciones de la biomasa del proyecto Alcance: Criterios de auditoría: Resolución 0631 de 17 de marzo de 2015 (Vertimientos manejos, impactos positivos y negativos) Norma ISO 14001:2015 AGENDA DE LA AUDITORÍA Fecha y hora 04/03/2023 07:00 AM 08/03/2023 07: 00 AM 08/03/2023 07:00 AM 10/03/2023 14:00 PM 11/03/2023 08:00 AM 12/03/2023 14:00 Pm Actividad de auditoría Requisito por auditar Auditado apellido(s)) (Cargo, nombre(s) Jefe Oficina Control Interno - Líder Reunión de apertura de los Auditores y Planificación de la Auditoria de la Auditoria. auditados para la revisión documental Nelson Javier Boyacá Castro -Auditores Internos de la Superintendencia de Industria y Realización de la auditoria Comercio. Desarrollo de la auditoria Recorrido de las instalaciones -Ingeniero Ambiental: Actividad, productos y procesos -Lizeth Carolina Redondo Ocampo - Carolina Agudelo Posada Auditor Acompañante Trabajo de campo Contexto y partes interesadas Auditores Observadores en Entrevistas a los trabajadores formación Reunión equipo auditor Cumplimiento Auditor Acompañante Conformidad Análisis de resultados Desempeño Informe con hallazgos Jefe Oficina Control Interno - Líder Reunión de cierre de la Auditoria. Emisión de informes Auditor Acompañante Reunión final Hallazgos de la Auditoría Conclusiones e informes OBSERVACIONES LOGÍSTICAS DE LA AUDITORÍA: Tengan un cordial saludo Srs de Ingcol sas, nos remitimos para mostrarle el plan de auditoría que tendrán el 11 de marzo del presente año, Favor diligenciar la información puntual de su entidad y el personal que estará a carga o acompañando la auditoria, preferiblemente responsables del área a auditar, vertimientos en su área de trasformación de biomasa a subproductos como el CV, Biochar, ácidos y alquitranes.
