Cía. Textil Gama, S.A. de C.V. PROCEDIMIENTO DE ALMACÉN TEJIDO I. Código: PEO Fecha de elaboración: 08 /12/ 12 Fecha de revisión: Rev.: 00 Objetivo Llevar a cabo un ordenamiento y control total sobre las herramientas o materiales utilizados dentro de los departamentos de tejido, así mismo, tener a disposición y fácil acceso dichas herramientas o materiales. II. Alcance Este documento tiene un alcance en los procesos de mantenimiento tejido, producción tejido, calidad tejido, nuevos desarrollos. III. Responsabilidades Encargado de almacén: Clasificar los materiales o herramientas Llevar a cabo conteo de cantidades Designar ubicaciones o disposiciones finales Mantener stock de materiales Control de entrada y salida de materiales Registro de entrada y salida de materiales y herramientas Orden y limpieza del área IV. Descripción de actividades IV.1 Entrada. Control de almacén Vale de almacén Solicitud de material nuevo Base de datos de inventariado Responsables Actividad Documento/ Registro Control de entradas y salidas de material . Jefe de mantenimiento /mecánicos Solicitar a jefe de almacén la refacción o pieza que se necesite en el momento. Dicha solicitud se genera acudiendo directamente almacén y Elaboró Revisó Autorizó Jefe o coordinador del área Figura principal o dueño del proceso Comité Proceso: DOCUMENTO CONFIDENCIAL, prohibida su reproducción, copia, o sacar fuera de las instalaciones. Código: Cía. Textil Gama, S.A. de C.V. PROCEDIMIENTO Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Rev.: realizando la petición personalmente con el encargado. Nota: Se le debe especificar, detalladamente, que tipo de pieza o piezas se utilizarán, así como especificar el código (cuando sea el caso), máquina donde se utilizará y la cantidad. Encargado de almacén Analizar el pedido que está recibiendo por parte del personal interesado. Poniendo atención a las especificaciones que este le da. Identificar el rack, cajón o ubicación en donde se tenga la disposición del material solicitado. Entregar a personal interesado el material solicitado. Registrar en el formato de “control de almacén” la salida del material, dejando abierto el registro para el futuro reingreso (o entrada) del material. Balance de material Encargado de almacén Revisar material inventariado de refacciones y materiales en general. Con base al stock con el que se cuente, se decide si se requerirán más piezas. Nota: Es importante mantener actualizado el stock para tener una estimación más precisa a la hora de pedidos de nuevos materiales. Encargado de almacén. Asistente de gerente Solicitar orden de compra especificando dentro del formato de solicitud de material qué se requiere. Generar orden de compra, en base a especificaciones del formato de solicitud de material. DOCUMENTO CONFIDENCIAL, prohibido su reproducción, copia o sacar este documento de las Instalaciones Código: Cía. Textil Gama, S.A. de C.V. PROCEDIMIENTO Encargado de almacén Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Rev.: Recibir material nuevo y revisar que las condiciones y especificaciones sean las adecuadas. Se revisa (en caso de que corresponda): Medidas Diámetro Código Marca Proceder a clasificarlo o distribuirlo a las áreas o partes correspondientes. Nota: es importante tener áreas de distribución identificadas para el fácil manejo de la refacción, herramienta o material. Introducir en base de datos la nueva entrada de material. Generar actualización dentro del stock real para deducir si se cuenta con la cantidad óptima. Recibir copia de la factura. Dicho documento servirá para registrar el precio del material que se está recibiendo. Se registra el precio en la base de datos. Material faltante Jefe de mantenimiento Solicitar a encargado de almacén, material o refacciones que se requieran y no se cuente con ellas. Especificando dentro del formato de solicitud de material nuevo los requerimientos de dicho material. Encargado de almacén Solicitar orden de compra del material que se está pidiendo por parte de mantenimiento. Asistente de gerente Generar orden de compra en base a lo solicitado en el formato de solicitud de material nuevo. Encargado de Verificar condiciones de material recibido. DOCUMENTO CONFIDENCIAL, prohibido su reproducción, copia o sacar este documento de las Instalaciones Código: Cía. Textil Gama, S.A. de C.V. PROCEDIMIENTO Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Rev.: almacén Entregar material solicitado a jefe de mantenimiento. Inspeccionando que se esté entregando dentro de las especificaciones solicitadas. Estado de material Encargado de almacén Verificar el estado del material que está recibiendo y que este sea útil para una futura salida del almacén. Nota: si el encargado de almacén detecta que el material se encuentra en malas condiciones, debe establecer, en base de criterio propio, si la pieza puede o no someterse a un proceso de reparo. SI: Solicita a mecánico realizar la reparación de la(s) pieza(s) NO: La(s) pieza(s) no se vuelve a utilizar. Son desechadas. Se procede a generar una orden de compra como medida de reposición. Nota: esta orden de compra se solicita en el momento que el encargado de almacén tejido lo crea necesario. Stock de aceite Encargado de almacén Revisar, físicamente, en los tanques de aceite, cuando falte únicamente ¼ de la cantidad total. En ese momento se deberá solicitar una orden de compra entregando el formato de solicitud de material nuevo a asistente de gerente. Asistente de gerente Recibir formato de solicitud de material nuevo, para cualquiera de los dos tipos de aceites que se manejan en Cía. Gama Textil. Generar orden de compra. DOCUMENTO CONFIDENCIAL, prohibido su reproducción, copia o sacar este documento de las Instalaciones Código: Cía. Textil Gama, S.A. de C.V. PROCEDIMIENTO Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Rev.: Nota: Para el caso del desengrasante y el aceite dieléctrico, se tiene como tiempo estimado realizar su compra cada 4 meses. Para el caso de los marcadores indelebles amarillos se realiza el resurtido cada mes y medio. IV.2 Salida. V. Documentos que dan salida al procedimiento para continuar con la operación del proceso Definiciones Concepto: VI. Formatos VII. Definición de los conceptos empleados en el documento. REG- Nombre de los formatos que se utilizan durante el desarrollo de actividades del procedimiento Control de cambios Fecha 14-NOV-2022 Revisión 00 Cambio Realizado Elaboración del Documento (Descripción de los cambios realizados al procedimiento una vez validado el mismo y en periodo de implantación “utilización de documentos en proceso”) DOCUMENTO CONFIDENCIAL, prohibido su reproducción, copia o sacar este documento de las Instalaciones Código: Cía. Textil Gama, S.A. de C.V. PROCEDIMIENTO Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Rev.: DOCUMENTO CONFIDENCIAL, prohibido su reproducción, copia o sacar este documento de las Instalaciones