TALLER 2 - Carlos Alvarado Quispe - IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORIA DEL SGC ISO 9001 - 2015

IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD ISO 9001 – 2015
TALLER 2
1.- En base a la información obtenida en el taller 1, realizar un plan de mejora de
la empresa.
I.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESO
TIPO DE
PROCESO
RESPONSABLE
PRODUCTO
CLÁUSULAS
DE LA NORMA
Prospección y
Exploración
Principal
Jefe de geología
Modelo
geológico
4.1., 4.2.,
5.2.,7.3., 8.1
Preparación
Principal
Superintendente
de ingeniería
Diseño de mina
5.2., 7.1.3. ,7.3.,
8.3.2.,
Explotación
Principal
Superintendente
de planeamiento
Mineral
extraído
5.2., 6.1., 6.2.,
6.3.,7.3. 8.2.3,
8.5.
Tratamiento
Principal
Jefe de
Operaciones
Concentrados
de Zn, Pb y Cu
5.2., 7.3., 7.5.2,
7.5.3., 8.1., 8.2.2.,
8.2.3., 8.3, 8.5.
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
1
Ventas
Principal
Jefe de
comercialización
Contratos de
ventas
4.1., 4.2., 5.1.2.,
5.2., 7.3., 8.6.,
9.1.2., 10.2.
Planeamiento
Gestión
Jefe de
Perforación
Programa de
producción
5.2., 7.3., 8.1.,
8.5.1., 8.5.2.,
8.5.6.
Alta Gerencia
Gestión
Gerente General
Toma de
decisiones
4.1, 4.2., 5.1.,
5.2., 5.3., 7.1.6.,
7.3., 7.4, 8.2.3.,
9.2., 9.3.
Sistema
Integrado de
Gestión SIG
Gestión
Gerente de SIG
Certificaciones
de Normas ISO
Todas las
cláusulas aplican
Mejora
Continua
Gestión
Jefe de calidad
Acciones para
abordar riesgos
y oportunidades
5.2., 6.1., 6.3.,
7.3., 7.5., 9.1.,
9.2., 9.3., 10.1,
10.2., 10.3.
Geología
Apoyo
Jefe de geología
Tonelaje de
mineral a la
planta
4.2., 5.2., 7.3.,
7.5., 8.1., 8.2.4.,
8.5.2.
Geomecánica
Apoyo
Jefe de
geomecánica
Diseño de
estabilidad
5.2., 7.1.3., 7.1.4.,
7.3., 7.5, 8.1.
Mina
Apoyo
Jefe de
operaciones
Tonelaje de
mineral
extraído
5.2., 7.3., 7.5.,
8.1., 8.2., 8.3.,
8.4., 8.7., 9.1.,
10.3
Planta
Apoyo
Jefe de procesos
metalúrgicos
Tonelaje de
concentrados
obtenido
5.2., 7.3., 7.5.,
Aplican todas las
cláusulas de los
requisitos 8. y 9.,
10.3.
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
2
Gestión de
seguridad y
medioambiente
.
Apoyo
Jefe de Seguridad
y Ing. Ambiental
Control de
Riesgos
5.2., 4.2. 6.3,
8.2.3, 8.5.1, 8.5.2
,8.5.3
Mantenimiento
Apoyo
Jefe de
mantenimiento
Disponibilidad
mecánica de
equipos
5.2., 7.3., 7.5.
Logística
Apoyo
Jefe de logística
Inventario de
insumos,
equipos y
maquinaria
5.2, 5.3, 6.1, 6.2,
6.3, 7.3., 7.5
Apoyo
Jefe de
contabilidad
Estados
financieros
5.2.,7.3., 7.5.
Apoyo
Jefe de laboratorio
Separación de
Minerales
5.2., 7.3., 7.5.
Contabilidad y
finanza
Análisis
químico
Aplican todas las
cláusulas de los
requisitos 8. y 9.,
10.3.
Gestión
Humana
II.
Apoyo
Jefe de RR.HH
Contrato y
capacitación de
personal
.
4.2, 5.1, 5.2 , 6.2,
7,1,2, 7.2, 7.3,
7.5.
DIAGRAMA DE FLUJO DE VENTA DE LA PROPUESTA en macro DEL
PROYECTO.
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
3
III.
ANALISIS FODA (Obligatorio, de acuerdo a su proyecto)
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
4
OPORTUNIDADES
1. Potenciales nuevos yacimiento
minerales
2. Incremento de comercio
internacional de minerales
3. Perspectivas favorables de
precios de metales por efecto
de la pandemia
AMENAZAS
1. Inestabilidad política del país
2. Posibles nuevas políticas de
Estado
3. Alta sensibilidad de
variaciones en el precio de los
metales
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. UM pertenece a empresa líder
de producción de zinc a nivel
nacional
2. Poseer Sistema Integrado de
Gestión
3. Poseemos planta concentradora
4. Producción disponible todo el
año
1. Necesidad de altas inversiones
para nuevos proyectos
2. Débil gestión para relaciones
con sindicatos
3. Baja identificación del personal
con la empresa
ESTRATEGIA FO
ESTRATEGIA DO
1. Penetración del mercado
con una alta producción
y una alta calidad
2. Realizar estudios de
posibles yacimientos
ESTRATEGIA FA
1. Realizar planes de
contingencia como
realizando convenios
con la comunidad,
autoridades competentes
para prevenir los
posibles atentados en la
minería
2. Realizar alianzas entre
las comunidades vecinas
y la organización
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
1. Desarrollar programas de
adquisición de equipos
de acuerdo a los
requisitos de las
operaciones
metalúrgicas.
2. Mejorar el sistema
gestión integrada con el
fin de llegar a las metas
planificadas
3. Adecuar la gestión de
recursos humanos con
los requisitos de la
empresa
ESTRATEGIA DA
1. Implementación y
desarrollo de buenas
prácticas como:
Estrategia de
negociación y
Comunicación
5
IX.
ACTIVIDA
D
ANÁLISIS DE RIESGOS RELEVANTES EN LA ORGANIZACIÓN
MODO DE
FALLO
EFECTO
CAUSA
CONTROL
ACTUAL
G O
Sobreexigencia a
Ampliar la
9
D NR
T
135
ACCIONES A
TOMAR
(controles)
C. Ingeniería:
Carga del
Deterioro
mineral al
de la tolva
Paralizació
la tolva por el
dimensión
volquete
del
no
constante impacto
del volquete
control
volquete
suspensión
del mineral
para reducir
preventivo en
temporal de
el tiempo de
donde se activan
la
entrega y
sensores cuando
operación
evitar exigir
sobrepasan los
el uso de la
LMP de carga.
máquina
-Forrar la tolva
5
3
Implementar un
del camión con
material que
reduzca el
impacto.
C:Administrativo
: ATS, PETS,
IPERC,
Capacitación al
operador de la
pala y del
volquete.
Fallo
El tonelaje
Falta de
Realizar
del mineral a
mecánico
de mineral
mantenimiento
inspeccione
la planta por
del
esperado no
preventivo general
s de manera
sensores para
volquete
volquete
llega a la
anual
detectar los
planta
120
C. Ingeniería:
Transporte
8
5
3
-Implementar
posibles
elementos del
volquete que
podrían fallar y
alertar al área de
mantenimiento.
C.
Administrativo: -
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
6
Mantenimiento
preventivo cada
trimestre
Calidad del
Cliente no
Los contenedores
Evitar rutas
de
concentrad
acepta el
no están
donde la
Forrar el interior
concentrados
o afectada
producto
debidamente
humedad
del contenedor
al puerto del
impermeabilizado
sea alta
con un material
Callao por
s
tráilers
9
4
6
216
C. Ingeniería:
Transporte
impermeable
para que el
concentrado
conserve sus
propiedades y no
sea contaminado
C.
Administrativo:
ATS, PETS,
IPERC,
Capacitaciones al
operador del
tráiler
X.
OBJETIVOS GENERALES
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
7
N°
TEMA
ESTRATÉGICO
1
Operaciones
2
Financiero
3
Personal
4
Comercialización
XI.
DESCRIPCIÓN
Optimizar los costos de operación, con planes de mejora
continua dentro de cada proceso y cada zona de trabajo.
Cumplir con la meta de reservas de mineral para cuidar las
inversiones de los accionistas mayoritarios y continuar
generando ganancias para los Stakeholders.
Orientar a los operadores y colaboradores a combatir la actual
coyuntura, sin descuidar sus funciones dentro de la actividad
minera de forma óptima, para no disminuir la producción.
Buscar ser líderes dentro del mercado de los metales de
concentrados de Oro (Au) y ser la unidad minera más
sostenible a nivel Nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESCRIPCIÓN
META
Diseñar la
implementació
n del sistema
integrado de
gestión de la
seguridad.
100% de
requerimient
o.
Estudiar la
situación
actual de la
empresa y
planificar un
proyecto de
implementació
n, validando un
100% de
requerimient
o, al siguiente
año
RESPONSABL
E
FRECUENCI
A
1e
r
Tri
2d
o
Tri
3e
r
Tri
Mensual
xxx
xxx
xxx
Mensual
xxx
xxx
4t
o
Tri
Anual
Jefes de Área.
Gerente de
SIG de la
calidad.
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
Puesta
en
March
8
SIG de acuerdo
con la
normativa
peruana
Planificar una
estrategia para
combatir el
contagio del
Covid-19 y
seguir
operando en
medio de esta
crisis.
Verificar la
propuesta de
ampliación en
las etapas
respectivas de
exploración,
explotación.
XII.
a
100% de
requerimient
o
90% 4to
trimestre
Médico
Ocupacional.
Mensual
Gerente
General,
planeamiento
o/ Ing.
Trimestral
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
x
xxx
OTROS PLANES DE ACCIÓN PARA TRATAR RIESGOS Y
OPORTUNIDAD
● En el área de Recursos Humanos, debería implementar capacitaciones en donde los
trabajadores afiancen sus conocimientos con respecto a las actividades asignadas
con el fin de prevenir riesgos laborales que podrían suceder en el interior de la
mina. Además, los operadores deben realizar a exámenes médicos con el objetivo
de que estos no estén expuestos a la hora de ejecutar su función
● Se debe de realizar por lo menos una auditoría de manera anual en cada área de
trabajo para asegurar que la interacción de sus procesos funcionen de manera
adecuada. Además, se realizará más de dos auditorías cuando se evidencia fallos de
manera constante con el fin de evitar quejas y devolución del producto.
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALURGIA
9
● Fortalecer la participación de los colaboradores mediante dinámicas como
concursos para que puedan brindar ideas propias en aras de la mejora continua y
considerando que ellos son quienes conocen profundamente los procesos y
actividades que se realiza
● Se debe de mantener como información documentada todas las actividades
realizadas con el fin de evidenciar la conformidad de los requisitos y descripción de
los resultados obtenidos.
● Concientizar a todos los niveles de la organización acerca de la importancia de que
puedan detectar y comunicar los riesgos y oportunidades pertinentes al ámbito de
gestión de la calidad para que se puedan tomar las acciones necesarias.
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10