ITTS-15 Control y canje de pases y o cupones Rev.02

INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Control y canje de pases y/o cupones
PÁGINA: 1 de 4
REVISIÓN: 02
CÓDIGO: ITTS-15
FECHA EMISIÓN: 30.05.2021
1. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para la correcta recepción y cancelación de los pases y/o cupones de promociones el
mismo día que se reciben, evitando así su mal uso.
2. ALCANCE:
Aplica para todos los complejos Cinemex a nivel nacional.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
N/A.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Staff de Tesorería: Verificar que todos y cada uno de los pases y/o cupones promocionales estén cancelados y
acomodados correctamente.
Staff: Llevar a cabo el canje de pases y/o cupones adecuadamente y resguardarlos para evitar pérdidas de los mismos.
5. DEFINICIONES:
Punto de venta: Cualquier lugar ubicado dentro o fuera del complejo donde se lleve a cabo cualquier transacción
relacionada con un producto y/o servicio ya sea entre un invitado y el “personal” o entre el propio “personal de la
empresa.
Reembolso: Devolución de una cantidad de dinero en efectivo que el invitado ya habría desembolsado.
Auditoria de control interno: El departamento de Control interno a través de auditores estarán al frente de esta
revisión, realizando 1 auditoria al trimestre. El objetivo es corroborar que se lleve a cabo el manejo adecuado de los
recursos financieros, administrativos y de recursos humanos.
Prueba: Operación que sirve para comprobar con seguridad que otra operación realizada previamente es correcta.
Elaborado por:
Revisado por:
Autorizado por:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
PUESTO: Operaciones
PUESTO: Tesorería
PUESTO: Tesorería
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
PREX-01-FT-02
Rev. 00
INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Control y canje de pases y/o cupones
PÁGINA: 2 de 4
REVISIÓN: 02
CÓDIGO: ITTS-15
FECHA EMISIÓN: 30.05.2021
6.-DIAGRAMA DE FLUJO:
INICIO
1.- Recibir el pase y/o
cupón
2.- Acomodar y
engrapar los pases y/o
cupones
3.- Solicitar los pases
y/o cupones
Manejo de efectivo y
valores / Cuadre y cierre
de turno
4.- Ingresar a Vista
BackOffice y generar
reporte
5.- Resguardar pases
y/o cupones
FIN
PREX-01-FT-02
Rev. 00
INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Control y canje de pases y/o cupones
PÁGINA: 3 de 4
REVISIÓN: 02
CÓDIGO: ITTS-15
FECHA EMISIÓN: 30.05.2021
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
1
Staff
Recibir el pase y/o cupón.
a) Recibir el pase y/o cupón de promoción e informar al invitado que una vez
redimidos no existen reembolsos.
b) Verificar validez del pase y/o cupón (Fecha, autenticidad, complejos en los que
aplique) y en caso de que se encuentre vencido o sea inválido, solicitar otra
forma de pago.
c) Escanear el pase y/o cupón con el lector de códigos.
d) Cancelar el pase y/o cupón anotando con un plumón negro indeleble la leyenda
“Cancelado” y la fecha del día que se recibe el pase y/o cupón.
e) Colocar con plumón indeleble el # de usuario que recibió el pase y/o cupón.
f)
2
Staff
3
Staff de Tesorería
4
Gerente en turno
PREX-01-FT-02
Resguardar los pases y/o cupones en una bolsa plástica en el cajón del punto
de venta.
Nota: Cuando un pase se encuentre vencido o ya haya sido canjeado, en la pantalla se
observará la leyenda: “Pase inválido, ya ha sido canjeado el número máximo de veces”.
Acomodar y engrapar los pases y/o cupones.
Al finalizar el turno, acomodar y engrapar los pases y/o cupones
Solicitar los pases y/o cupones.
a) Solicitar al staff los pases engrapados al cierre de su turno y cotejar que se
encuentren completos conforme a su Cash Up POS.
b) En el cierre, separar y clasificar los pases de Concesiones y Taquilla, y entregar
al gerente en turno.
Ingresar a Vista BackOffice y generar reporte
a) Ingresar a Vista BackOffice y generar el reporte al cierre de turno. Seguir la ruta:
Reports → Analysis Reports → Product Sales.
b) Seleccionar el día de operación y complejo.
c) Contar y validar que los pases y/o cupones coincidan con el reporte, revisando
en Concession los pases de Concesiones, y en Box Office los de Taquilla.
d) En caso de que un pase y/o cupón haya sido cobrado, agregar la aclaración en
el cierre del reporte de efectivo colocando el nombre del usuario al que se le
realizó dicho cobro.
Rev. 00
INSTRUCTIVO
CINEMEX
NOMBRE: Control y canje de pases y/o cupones
REVISIÓN: 02
CÓDIGO: ITTS-15
PASO
5
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RESPONSABLE
Staff de Tesorería
FECHA EMISIÓN: 30.05.2021
ACTIVIDADES
Nota 1: Es responsabilidad del Staff de Tesorería el cuidado y control de los pases una
vez que llegan a Tesorería.
Nota 2: Al emitir un pase “Lo Sentimos Mucho”, colocar nombre y firma en el ticket que
comprueba su impresión y engrapar en conjunto con los pases.
Resguardar pases y/o cupones
Colocar los pases y/o cupones engrapados en el sobre de Cash Up POS que
corresponda (Concesiones o Taquilla)
FIN
8. REGISTROS APLICABLES:
N/A
9. ANEXOS:
N/A
10. CONTROL DE CAMBIOS.
Fecha
Revisión
Elaboró
15.06.19
00
30.04.20
01
Brenda Aguilar
– Entrenador
Experiencia
Cinemex
Cintia Mendoza
& Samantha
Montaño
30.05.21
02
PREX-01-FT-02
Operaciones
Motivo
Autorizó
Re-ingeniería de procesos, este documento no contiene
cambios con respecto al anterior.
Cambios
Actualización
de
documentos.
Tesorería
Se realiza una reestructuración de los pasos para su mejor
comprensión.
Se integra el instructivo Canje de pases y cupones de
promoción al presente documento.
Se elimina la impresión del formato “Acomodo de pases”
Se agrega la especificación de colocar el # de usuario en
los pases que se reciban
Se modifica el resguardo de pases, colocándose en el
sobre de Cash Up POS que corresponda
Actualización
de
documentos.
Tesorería
Actualización
de
documentos
Tesorería
Rev. 00