NRF-271-PEMEX-2011: Integración Libro de Proyecto

Número de Documento
NRF-271-PEMEX-2011
21 de octubre de 2011
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COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS
Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
INTEGRACIÓN DEL LIBRO DE PROYECTO
PARA ENTREGA DE OBRAS Y SERVICIOS
Comité de Normalización de
Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
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PROYECTO PARA ENTREGA DE
OBRAS Y SERVICIOS
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CONTENIDO
CAPÍTULO
PÁGINA
0.
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 4
1.
OBJETIVO ............................................................................................................................................ 4
2.
ALCANCE............................................................................................................................................. 4
3.
CAMPO DE APLICACIÓN ................................................................................................................... 5
4.
ACTUALIZACIÓN ................................................................................................................................ 5
5.
REFERENCIAS .................................................................................................................................... 5
6.
DEFINICIONES .................................................................................................................................... 6
7.
SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS .......................................................................................................... 8
8.
DESARROLLO ..................................................................................................................................... 8
9.
8.1
Generales ................................................................................................................................... 8
8.2
Identificación de documentos de entrega requeridos ................................................................. 9
8.3
Plan de entrega del Libro de Proyecto ....................................................................................... 9
8.4
Libro de Proyecto original ........................................................................................................... 9
8.5
Las copias del Libro de Proyecto ............................................................................................... 10
8.6
Copia digital del Libro de Proyecto ............................................................................................. 11
8.7
Inspecciones ............................................................................................................................... 11
8.8
Empaque, embalaje y almacenamiento ..................................................................................... 12
RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................... 13
10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES .................................. 13
11. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 13
12. ANEXOS ............................................................................................................................................... 13
Anexo 1
Secciones del Libro de Proyecto ................................................................................. 13
Anexo 2
Formato de portada del Libro de Proyecto.................................................................. 16
Anexo 3
Formato de lomo ......................................................................................................... 17
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Organismos Subsidiarios
0.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las principales actividades que se llevan a cabo en PEMEX, se encuentran, entre otras, la extracción,
recolección, procesamiento primario, almacenamiento, medición y transporte de hidrocarburos; así como, el
diseño, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones para la adquisición de materiales y
equipos requeridos para cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos de la empresa. En vista de esto, es
necesaria la participación de las diversas disciplinas de la ingeniería, lo que involucra diferencia de criterios.
Con el objeto de unificar criterios, aprovechar experiencias relevantes y conjuntar resultados de los avances
tecnológicos, PEMEX emite a través del Subcomité Técnico de Normalización, la presente Norma de Referencia
fin de que se utilice en la contratación de la elaboración de Libros de Proyecto.
La información técnica generada durante la ejecución de los proyectos desarrollados por las Contratistas para
PEMEX, se debe de integrar en un Libro de Proyecto en documentos originales, el cual debe ser conformado o
integrado con la presente Norma de Referencia y dar cumplimiento a los requerimientos contractuales y
normativos, sin limitar los propios alcances establecidos por las leyes y políticas que regulan la materia.
Este documento normativo se realizó en atención y cumplimiento a:
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento
Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento.
Guía para la Emisión de Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (CNPMOS001, 30 septiembre 2004).
En esta norma participaron:
Petróleos Mexicanos/Dirección Corporativa de Operaciones.
Pemex-Exploración y Producción.
Pemex-Refinación.
Pemex-Petroquímica.
1.
OBJETIVO
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir el Proveedor o Contratista para identificar,
recopilar, ordenar, integrar, embalar y almacenar los documentos que se elaboran y/o generan durante y
después de la ejecución de un proyecto.
2.
ALCANCE
Esta Norma de Referencia cubre los requerimientos que deben tener y cumplir en la integración, elaboración y
entrega de los Libros de Proyecto.
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3.
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CAMPO DE APLICACIÓN
Esta Norma de Referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la elaboración de Libros de
Proyecto, que se lleven a cabo para los centros de trabajo de PEMEX, por lo que debe ser incluida en los
procedimientos de contratación que se realicen a través de licitación pública, invitación a por lo menos tres
personas o adjudicación directa, como parte de los requisitos que debe cumplir el Proveedor o Contratista.
4.
ACTUALIZACIÓN
Esta Norma de Referencia se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años o antes si las
sugerencias y recomendaciones de cambio lo ameritan.
Las sugerencias para la revisión y actualización de esta norma, deben enviarse al Secretario del Subcomité
Técnico de Normalización de Pemex-Exploración y Producción, quien debe programar y realizar la
actualización de acuerdo a la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa
Anual de Normalización de Petróleos Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Las propuestas y sugerencias de cambio deben elaborarse en el formato CNPMOS -001-A01 de la Guía
para la Emisión de Normas de Referencia CNPMOS-001-A01, Rev. 1 del 30 de septiembre de 2004 y
dirigirse a:
Pemex-Exploración y Producción.
Subcomité Técnico de Normalización.
Representación de la Gerencia de Administración del Mantenimiento, Sede México
Bahía de Ballenas 5, Edificio “D”, PB., entrada por Bahía del Espíritu Santo s/n.
Col. Verónica Anzures, México D. F., C. P. 11 300
Teléfono directo: 1944-9286
Conmutador: 1944-2500 extensiones 380-80 y 3-26-90
Correo electrónico: [email protected]
5.
REFERENCIAS
5.1
NRF-107-PEMEX-2010 Modelos Electrónicos Bidimensionales y Tridimensionales Inteligentes para
Instalaciones.
5.2
NMX-AA-144-SCFI-2008 Características y especificaciones técnicas del contenido de fibra de material
reciclable y cloro para la fabricación de papel para impresoras y fotocopiadoras que sea adquirido por las
dependencias y entidades de la administración pública federal.
2
5.3
NMX-AG-001-IMNC-199.- Papel Bond offset blanco 75 g/m en extendido para impresión offset de
libros y revistas-especificaciones
5.4
NOM-008-SCFI-2002.- Sistema General de Unidades de Medida y/o publicación DOF del 24/sep/2010
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6.
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DEFINICIONES
6.1
Archivo Electrónico: Documento electrónico editable bajo un determinado formato en programas
informáticos de Word, Excel, Power Point, Autocad, Project, entre otros.
6.2
As-Built: Los planos y documentos técnicos que registran la condición física reales finales de cómo
quedó construido y/o fabricado el bien mueble que muestra todos sus componentes y/o elementos.
6.3
Certificado: Documento emitido por un organismo de certificación por el cual se comprueba el
procedimiento de certificación, de acuerdo con LFMN.
6.4
Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con
PEMEX.
6.5
Construcción: etapa de un proyecto en que el Contratista, hace una obra, en base a la ingeniería de
detalle e ingeniería complementaria, incluyendo las fases de instalación de los bienes muebles, pruebas,
inspección final y recepción por PEMEX, de acuerdo al alcance del proyecto. La fase de recepción puede ser
una la fase de puesta en machar, cuando esta etapa es parte del alcance del Contratista.
6.6
Copia: Reproducción fiel y legible de un documento original.
6.7
Dictamen: documento emitido por una persona acreditada en términos de LFMN, que indica el
resultado de la evaluación de la conformidad, de un bien mueble o servicio.
6.8
Dictamen de calibración: resultado de la calibración de patrones de medida y de instrumentos para
medir, emitido por un laboratorio acreditado y suscrito por el responsable del mismo, en el que se indica el
grado de precisión correspondiente, además de los datos que permitan la identificación del patrón de medida o
del instrumento para medir, de acuerdo con LFMN.
6.9
Digitalizar: Convertir documentos físicos a imágenes digitalizadas (electrónicas), por medio de un
escáner.
6.10
Documentos: toda información técnica y administrativa como son escritos, dibujos, planos, diagramas,
listas, especificaciones, hojas de datos, registros informes, dictámenes, manuales, instructivos, programas,
entre otra que correspondan al proyecto.
6.11
Especificación: Narrativa, hoja de datos y/o plano de diseño, complementario a la Norma Nacional o
Internacional (NOM, NRF, NMX, ISO, IEC, CODEX, ITU, OACI, OIT, y OIML) en materia del objeto de la obra,
servicio o adquisición, que contiene la información mínima necesaria para su adquisición, arrendamiento, e
inspección.
6.12
Estructura desglosada de trabajo: Diagrama de bloques o listado fragmentado gradualmente que
define el alcance total del proyecto mediante la subdivisión en entregables, en base al catálogo de conceptos y
las bases de licitación, invitación o asignación directa.
6.13
Fabricación: agrupa el paquete de trabajo, actividades y procesos que un proveedor deber realizar
para el suministro de un bien mueble, incluyendo pruebas e inspección y hasta la recepción por PEMEX.
6.14
Índice Maestro: Es el documento rector, integrado y actualizado mensualmente hasta la emisión
definitiva, realizada conforme a la última revisión, todo en idioma español, el cual muestra la estructura y la
descripción de todos los documentos referidos a la obra correspondientes a los Libros de Proyecto, ordenado
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por secciones, subsecciones, identificando el número de documento, folio de revisión, la clave de carpeta y
carpetas totales de cada sección.
6.15
Informe de prueba: Informe del resultado de la prueba o examen realizado a los bienes y/o sus
materiales, componentes, partes o procesos, emitido por el laboratorio acreditado de acuerdo con LFMN
6.16
Ingeniería Conceptual: etapa en un proyecto para desarrollar opciones para elegir conceptos que
serán desarrollados en la Ingeniería Básica.
6.17
Ingeniería Básica: etapa en un proyecto que consiste en definición de los arreglos generales, diseños,
especificaciones, balances de materia y energía, diagramas de tuberías y equipos, entre otros, que son
preparados con base en los conceptos de diseño y tecnología seleccionada durante la fase de ingeniería
conceptual. Las especificaciones son preparadas para la cotización de equipos y definir los requerimientos de
servicios y construcción o fabricación.
6.18
Ingeniería Básica Extendida: etapa en un proyecto que consiste en la definición de la totalidad de los
equipos de proceso y de servicios auxiliares, realizando los análisis correspondientes tales como balances de
materia y energía, memorias de cálculo y análisis hidráulicos para los sistemas de proceso y servicios
auxiliares, así como de válvulas e instrumentos de control y accesorios. Esta etapa puede ser desarrollada
como parte de la ingeniería de detalle.
6.19
Ingeniería de Detalle: etapa de diseño final de un proyecto, que incluye los planos de detalle finales
para construcción y/o fabricación, de los bienes y/o bienes muebles, los cuales son preparados con base en a
ingeniería básica y básica extendida (si se cuenta con esta, de lo contrario la ingeniería básica extendida, es
parte de la ingeniería de detalle). Las especificaciones actualizadas para la compra de equipos y para definir
totalmente los requerimientos y suministros de construcción.
6.20
Inspección: La acción de verificar y probar y/o evaluar la conformidad del bien mueble, inmueble o
servicio.
6.21
Inspección Final: Inspección para la recepción del objeto de la obra, servicio o adquisición, una vez
que todo trabajo o proceso está terminado.
6.22
Libro de Proyecto: compilación e integración de los documentos que se elaboran y/o generan durante
y después de la ejecución de un proyecto, como son Ingenierías, Procuración, Construcción, Instalación,
Pruebas, puesta en operación, Entrega Recepción, entre otras, objeto del proyecto.
6.23
Original: Todo aquel documento con firmas autógrafas, o que resulta de la inventiva de su autor, que
sirve de origen para su reproducción y digitalización.
6.24
Paquete Tecnológico: Es el conjunto de documentos que describen la tecnología del proceso y de la
operación, sus parámetros de control y sus puntos críticos.
6.25
Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
6.26
Puesta en marcha: Etapa de un proyecto en que el Contratista y/o proveedor realiza las pruebas de
desempeño y funcionamiento, requeridas para demostrar la conformidad del bien inmueble y/o muebles, hasta
la transferencia y recepción de estos a PEMEX, operando de forma estable y segura.
6.27
Verificación. Comprobar que el documento contenido en el Libro de Proyecto corresponde con el
objeto de la obra, servicio o adquisición a que se refiere con objeto de evaluar su conformidad con esta norma.
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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
IMLP
Índice maestro del Libro de Proyecto
LFMN
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
MEBI
Modelo Electrónico Bidimensional Inteligente
METI
Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente
NOM
Norma Oficial Mexicana
NRF
Norma de Referencia
PEMEX
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8.
DESARROLLO
8.1
Generales
8.1.1 Los documentos que integran el Libro de Proyecto deben estar basados en el Sistema Internacional de
Unidades, así como con las suplementarias, las derivadas de las unidades base y los múltiplos y submúltiplos
de todas ellas que se prevén de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002.
8.1.2
Los documentos que integran el Libro de Proyecto deben estar en español.
8.1.3 Los documentos oficiales (Certificados, Informes, o Dictámenes) de origen extranjero, que por sus
características de validez oficial no deban ser alterados, se deben integrar en su idioma original con la
traducción al idioma español.
8.1.4 El Contratista o Proveedor deben integrar, elaborar y entregar el Libro de Proyecto, de acuerdo con esta
Norma de Referencia y las Bases de Licitación.
8.1.5 La revisión y/o aceptación de PEMEX, como la omisión de éstas al contenido del Libro de Proyecto, no
libera al Contratista o Proveedor de su responsabilidad, garantías y cumplimiento con ésta Norma de
Referencia, las normas nacionales o internacionales en material del bien mueble o servicio, y las bases de
licitación, quedando obligados a subsanar a satisfacción de PEMEX, cualquier desviación, omisión, error, mala
interpretación, defecto, vicio oculto, entre otros en que incurra.
8.1.6 El nivel de la estructura desglosada de trabajo para la extracción de las secciones del índice maestro
del Libro de Proyecto debe estar fragmentado hasta el nivel en que el último entregable no puede fragmentarse
en otro u otros entregables.
8.1.7 El Proveedor o Contratista debe integrar y entregar el original y copias del Libro de Proyecto a PEMEX
como parte del acta de entrega y recepción final del proyecto.
8.1.8 El papel de los documentos originales y fotocopiados, que integren el Libro de Proyecto deben ser de
acuerdo con la NMX-AA-144-SCFI-2008.
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8.1.9 Las películas de pruebas radiográficas, probetas de pruebas y/o testigos físicos de pruebas, deben
estar contenidos en la copia del Libro de Proyecto y custodia del Proveedor o Contratista, a menos que PEMEX
indique lo contrario.
8.1.10 El Proveedor o Contratista debe entregar a PEMEX el original del Libro de Proyecto y las copias fieles
y digitalizadas, que se indiquen por PEMEX, en las bases de licitación, invitación, o asignación.
8.2
Identificación de documentos de entrega requeridos
8.2.1 El Proveedor o Contratista debe elaborar y entregar a PEMEX, el Índice Maestro base del Libro de
Proyecto, considerando las secciones aplicables del anexo 1 de esta Norma de Referencia, con los documentos
entregables definidos enla estructura desglosada de trabajo.
8.2.2 Los documentos que se integran al Libro de Proyecto deben contar con la previa aceptación de PEMEX,
antes de su emisión e integración, así como evidencia que se incorporan a la base de datos y visualización en
el METI y/o MEBI, cuando estos forman parte de los trabajos.
8.2.3 El Proveedor o Contratista debe incluir en el Libro de Proyecto, los documentos emitidos en su última
revisión de la etapa y/o fase, de acuerdo al alcance del contrato.
8.2.4 El Proveedor o Contratista debe solicitar y obtener por escrito de PEMEX la aceptación y liberación del
Libro de Proyecto o parte del mismo para las actividades de reproducción, digitalización y encarpetado.
8.3
Plan de entrega del Libro de Proyecto
8.3.1 Al inicio del proyecto el Proveedor o Contratista, debe elaborar el Plan de integración y elaboración del
Libro de Proyecto de acuerdo al contrato, y actualizarlo durante el desarrollo del proyecto, él que debe incluir
como mínimo lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
8.4
El organigrama del personal responsable de la integración del Libro de Proyecto, considerando los
recursos necesarios y específicos para esta actividad.
El procedimiento interno de la Contratista o Proveedor para la integración del Libro de Proyecto y control
de documentos en apego a esta Norma de Referencia.
El Índice maestro del Libro de Proyecto.
El espacio o área específica para integrar, archivar, almacenar, manejar y embalar los documentos del
Libro de Proyecto, para efectos de control, digitalización y atención a PEMEX, donde la información se
resguarde y permanezca integra y segura, hasta su entrega.
Programa de integración y entrega del Libro de Proyecto, con ligas al programa de ejecución del proyecto.
Reporte de avances que debe considerar la integración, reproducción, digitalización y vinculación o carga
de los documentos a la base de datos de los modelos METI y/o MEBI cuando aplique.
Libro de Proyecto original
8.4.1 Después de que PEMEX haya verificado el Libro de Proyecto y emitido la aceptación para su
reproducción y digitalización. El Contratista o proveedor debe entregar a PEMEX de acuerdo al programa el
original del Libro de Proyecto en tomos por secciones de acuerdo con el Anexo 1 de esta Norma de Referencia,
e índice maestro final aceptado por PEMEX.
8.4.2 Los lomos de las carpetas que conforman los tomos deben tener un grosor máximo de 70 mm. Las
carpetas de los tomos deben contener paquetes de documentos completos, un mismo documento no debe
quedar dividido entre tomos diferentes.
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Un mismo tomo no debe agrupar más de una sección del LP.
8.4.4 Los tomos del Libro de Proyecto deben estar en carpetas de 4 postes y elementos de contención
metálicos, que una los postes y evite el desprendimiento de los documentos durante su uso, con pastas (tapas)
dura, de color azul genciana RAL 5010 o similar y litografía arial en color blanco identificado en su lomo y
portada el nombre del Organismos, Centro de trabajo, Unidad, Planta, Sistema, Especialidad y/o Bien, según
corresponda, Nombre y número del proyecto y la sección correspondiente de acuerdo con el Anexo 2 y 3 de
esta Norma de Referencia.
8.4.5 Los tomos de una misma sección, especialidad y/o bien mueble deben estar identificados con el número
de particiones como es 1 de n, donde “n” es el número total de tomos.
8.4.6 Se debe colocar un separador de color a los documentos que excedan o sean iguales a 2 hojas, estos
tienen que ser por uniformidad del mismo color dentro de las secciones que conforman el contenido del Libro de
Proyecto. El separador de color debe traer el número de la sección, la subsección y puntos en la que se divide
la subsección a la que pertenece y el número de hojas. Se colocan separadores de pestaña en cada una de las
secciones y subsección que conformen el Libro de Proyecto. La pestaña del separador debe contener la
sección y/o subsección a la que pertenece.
8.4.7
Cada tomo del Libro de Proyecto debe tener un índice del contenido específico.
8.4.8
Los Manuales de Operación, Mantenimiento, Expedientes de Calidad debe tener su índice particular.
8.4.9 Los tomos que contengan documentos correspondientes a más de un capitulo, deben estar divididos
por un separador con pestaña, de color diferente al color natural del papel usado.
8.4.10 Los tomos del libro y sus documentos se deben organizar de manera tal, que permita identificar su
contenido y los vínculos con el Índice maestro.
8.4.11 El Contratista o Proveedor debe elaborar y entregar el Índice Maestro del Libro de Proyecto con
vínculos que describa cada uno de los tomos, su contenido y documentos, que lo conforman.
8.4.12 Los tomos del Libro de Proyecto deben ser tamaño carta de acuerdo con la NMX-AG-001-IMNC-199 y
los documentos que integran los mismos deben ser tamaño carta o múltiplos de tamaño carta. Las
perforaciones en los documentos para su integración no deben dañar o alterar el contenido del mismo.
8.4.13 Para identificar los grupos de tomos dentro del índice maestro de cada sección, a cada tomo se debe
asignar e identificar en la portada y lomo, con la letra de la sección correspondiente y un número consecutivo
asociado al número total de tomos de la sección de acuerdo con el anexo 2 y 3.
8.4.14 El primer tomo del Libro de Proyecto se debe incluir la última versión del Índice Maestro.
8.4.15 Cuando la elaboración de la ingeniería es alcance del Proveedor o Contratista, debe entregar los
archivos electrónicos originales requeridos de acuerdo con el contrato en discos formato DVD o medios de
almacenamiento masivo compatible con los sistemas informáticos del centro de trabajo, no re escribibles
debidamente identificados y ordenados de acuerdo al anexo 1. Los discos formato DVD se deben identificar
tanto en la cara y en la caja del disco con información de acuerdo con anexo 2 y 3.
8.5
Las copias del Libro de Proyecto
8.5.1
Las copias del Libro de Proyecto deben ser una reproducción del original.
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8.5.2 Los tomos de la copia del Libro de Proyecto, deben estar en carpetas blancas, de tres argollas tipo “D”,
tamaño carta, de 75 mm de ancho como máximo por tomo, identificadas en su portada y lomo de acuerdo con
el Libro de Proyecto original.
8.6
Copia digital del Libro de proyecto
8.6.1
El Proveedor o Contratista debe digitalizar el original del Libro de Proyecto antes del perforado.
8.6.2 Los documentos digitalizados deben ser legibles a la vista con luz natural, siendo una reproducción fiel
de los documentos originales del Libro de Proyecto.
8.6.3 Los textos e imágenes de los documentos digitalizados deben ser claros y legibles. El proceso de
digitalización debe ser en formato PDF (Adobe Acrobat en su última versión), de la siguiente manera:
a)
b)
c)
Documentos en blanco y negro; la digitalización debe ser de una resolución de 300 dpi´s como mínimo, en
blanco y negro.
Documentos a color, o con firmas y sellos oficiales de dependencias gubernamentales y/o personas
acreditadas; la digitalización debe ser de una resolución de 400 dpi´s como mínimo, y a color de 256
colores.
Documentos revisión como quedo construido “As Built” la digitalización debe ser de una resolución de 500
dpi´s como mínimo y a color de 256 colores.
8.6.4 La digitalización debe ser con equipos que transfieran los documentos de forma directa a formato
Adobe Acrobat Professional.
8.6.5 El nombre de las carpetas y documentos digitalizados (nombre del archivo) debe ser el mismo que el de
la sección y documento, anteponiendo el número correspondiente al índice del Libro de Proyecto.
8.6.6 El índice maestro de las copias digitalizadas del Libro de Proyecto debe estar vinculado a cada
documento correspondiente, el que debe incluir un buscador electrónico de documentos. Los vínculos deben
ser creados por documento y no por grupo de documentos, y debe estar detallada la descripción del documento
en la conformación del IMLP.
8.6.7 Los documentos deben estar digitalizados de modo tal que permitan la buscada básica y avanzada al
interior del documento.
8.6.8 Las copias digitales del Libro de Proyecto deben ser entregadas en discos formato DVD o medios de
almacenamiento masivo compatible con los sistemas informáticos del centro de trabajo, no re escribibles
debidamente identificados, los discos formato DVD identificados tanto en la cara y en la caja del disco con
información de acuerdo con anexo 2 y 3.
8.7
Inspecciones
8.7.1 El Proveedor o Contratista debe permitir libre acceso a las instalaciones y a los documentos que se
integren al Libro de Proyecto, al personal que PEMEX designe para la verificación y trazabilidad de la
información.
8.7.2 El Proveedor o Contratista debe subsanar las no conformidades que PEMEX reporte tanto a la
integración del Libro de Proyecto como a los documentos de este.
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8.7.3 Las supervisiones de PEMEX a los procesos de integración del Libro de Proyecto deben tener por
objeto lo siguiente, de manera enunciativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Revisar que todos los documentos se recopilen, registren, revisen e integren de acuerdo al plan e índice
maestro aceptado del Libro de Proyecto.
Revisar que los documentos estén aprobados por el personal administrativo, de ingeniería y calidad,
(según corresponde) del Proveedor o Contratista., y tengan fecha, numero de revisión, descripción de la
revisión y firmas autógrafa original del responsable autorizado para aprobar por parte del Proveedor o
Contratista.
Revisar que los documentos que se integran al Libro de Proyecto deben estar en su emisión final.
Revisar que el personal que tiene acceso a los documentos del Libro de Proyecto, tenga firmado su
acuerdo de secrecía y confidencialidad.
Revisar que el área física donde se integran y guardan los documentos del Libro de Proyecto cuente con
las condiciones de seguridad, humedad, calidad de aire, limpieza, orden y clasificados en tal forma que
permita localizarlos inmediatamente; para que estos no se deterioren, dañen por fuego o condiciones
ambientales adversas.
Revisar que el Proveedor o Contratista cuente con una copia digital legible de todos los documentos.
Revisar que los originales, copias y copia digitalizada, estén completas, legibles, sin alteraciones, o daños.
8.7.4
Inspección al Libro de Proyecto
8.7.4.1 El Proveedor o Contratista debe entregar el Libro de Proyecto original, copias y copia digitalizada,
para revisión de PEMEX de acuerdo al Plan de entrega.
La revisión final del Libro de Proyecto debe constar al menos de lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Cotejar los índices aprobados (maestros y detallados) contra el contenido del Libro de Proyecto.
Que todas las hojas estén numeradas.
Que los documentos estén legibles.
Que las portadas y lomos de los tomos estén identificados y el contenido corresponda a éste.
Los discos o dispositivos de almacenamiento electrónico estén identificados y el contenido corresponda a éste.
Que los índices electrónicos estén vinculados al contenido del Libro de Proyecto.
Que todos los documentos cuenten con el registro de aceptación de PEMEX.
8.8
Empaque, Embalaje y Almacenamiento
8.8.1 El Libro de Proyecto (original y copias) debe embalarse por el Proveedor o Contratista para su envió y
almacenamiento en el centro de trabajo que determine PEMEX. El empaque debe evitar la entrada de agua,
humedad y polvos durante el transporte y almacenamiento.
Las cajas deben tener dimensiones tales que puedan ser manejados por una persona con un peso máximo de
20 kg por caja o por dos personas con un peso máximo de 70 kg por caja. Todas las cajas se deben Identificar
con su contenido y las cajas numeradas consecutivamente.
8.8.2
El o los envíos deben contener la lista de embarque y cada paquete con el listado de su contenido.
8.8.3 El embalaje debe resistir las condiciones de manejo, transporte y ambientales, considerando la
distancia, duración, tiempo de transporte y almacenamiento que se utilice.
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9.
RESPONSABILIDADES
9.1
El Proveedor o Contratistas
9.1.1
Cumplir con los requerimientos de esta NRF.
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Que tenga espacio dispuesto y acondicionado para que personal de Pemex pueda supervisar y/o revisar los
documentos tanto en documento físico como en archivos digitales. La cantidad de personal será de acuerdo al
contrato.
10.
CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES
Esta Norma de Referencia no tiene concordancia con ninguna Norma Internacional.
11.
BIBLIOGRAFÍA
11.1
P.1.0000.06.-Estructuración de Planos y Documentos Técnicos de Ingeniería.
11.2
P.1.000.02.- Lineamientos para la Selección, Estructuración y Aplicación de Sistemas de Calidad en la
Obra Pública.
11.3
221-50000-SIG-207-135.- Procedimiento administrativo para entrega –recepción de Obras al Área
Usuaria. Noviembre 2008.
11.4
IE-AF-CO-0035-2009.- Procedimiento para SIDOE-ADVO entrega-recepción de Obras al Área Usuaria.
Septiembre 2009
11.5
PG-SS-TC-006-2008.- Procedimiento para Tecnología del proceso.
11.6
PG-PO-TC-002-2008.- Procedimiento de administración de cambios de tecnología.
12.
ANEXOS
Anexo 1
Secciones del Libro de Proyecto
Este anexo describe el contenido de las secciones que conforman el Libro de Proyecto que debe cumplir el
Proveedor o Contratista del bien o servicio; siendo ésta una referencia enunciativa.
La letra que identifica la sección es obligatoria y cuando no aplique para un determinado bien o servicio se debe
respetar el orden indicando debajo de la descripción “No Aplica” seguido de la justificación fundada de su no
aplicación.
El Libro de Proyecto original, y las copias fiel y electrónicas deben mantener entre si la misma estructura,
distribución e identificación.
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Los documentos contenidos en las secciones de Libro de Proyecto deben estar identificadas y agrupadas por
disciplina o especialidad, y mantener la misma agrupación y orden entre secciones.
En las subsecciones se describe en forma enunciativa mas no limitativa el contenido particular dé cada Libro de
Proyecto.
Sección
A
Descripción
Ingeniería del proyecto
Bases de usuario y Bases de diseño.
A1
Debe Incluir todos los documentos desarrollados en que se especifican los requisitos conceptuales,
normativos y alcances, del bien y/o servicio en su revisión final aprobada.
Ingeniería Básica
A2
Debe Incluir todos los documentos desarrollados en la Ingeniería Básica en su revisión final aprobada.
Ingeniería de Detalle.
A3
Debe Incluir todos los documentos desarrollados en la Ingeniería de Detalle en su revisión final
aprobada y cuando aplique “as-built”.
Permisos y licencias
B
Incluye los permisos y licencias tecnológicas, construcción y operación para el bien, centro de trabajo
y/o instalaciones, emitidos por parte del (los) tecnólogos, así como por las autoridades federales,
estatales y municipales (STPS, SCT, SENER, SEMARNAT, CNA, JEC, Ayuntamientos, Municipios,
entre otros) y en su caso Internacionales.
Estudios
Debe contener los estudios y análisis aprobados por PEMEX, que de manera enunciativo son:
C
D
De riesgos (HAZOP), y/o Estudio “What If”,
De impacto al ambiente.
Geofísicos,
Geotécnicos,
Batimetrías,
Meteorológicos,
Oceanográficos.
Procedimientos
Debe contener los procedimientos técnicos y operativos, requeridos para consecución del bien o
servicio, hasta la entrega-recepción por PEMEX.
Paquete tecnológico del proceso de acuerdo a SSPA
Que de manera enunciativa son los siguientes:
E
Datos Básicos del Proceso
Datos Básicos del Diseño de Equipos e Instalaciones
Riesgos de los materiales
Hojas de Datos de Seguridad
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Sección
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Descripción
Instructivos, Manuales y Catálogos
F
Debe contener toda la información, necesaria para que el bien mueble, bien inmueble o servicio se
instale, opere y mantenga en condiciones óptimas y durante su periodo de vida.
Certificados, Informes, Dictámenes y Dossier de calidad de equipos.
G
Debe contener los certificados, informes y/o dictámenes, de todo Equipo, Instrumento y material, así
como de las pruebas (destructivas o no destructivas), calibraciones y/o calificación de personal,
requeridos por la o las Normas y/o Especificaciones en materia del bien o servicio, emitidos por
personas acreditadas de acuerdo con la LFMN.
Documentos misceláneos
H
Debe contener los documentos administrativos, técnicos y jurídicos.
Registros de Pruebas
I
Debe contener toda la evidencia referente aceptación del bien o servicio
Pruebas FAT
Pruebas en sitio OSAT.
Oficios de aceptación y/o recepción.
Verificaciones de inspección o atestiguamiento de pruebas.
Informes de inspección.
Registro de instalaciones especiales, pruebas de vacío, alineación de equipos.
Pruebas de compartimiento de planta.
Rastreabilidad
J
Debe contener los registros evidénciales de la rastreabilidad de los materiales que conforman el bien o
en su caso del bien mueble.
Calca o fotografía de Placas de datos o identificación.
Calca o fotografía de estampado de materiales o bienes (número de colada, certificado, número de
serie, entre otros)
Transferencia de estampado de materiales.
Trazabilidad o mapas de materiales.
Mapas de soldaduras y soldadores.
Orden o vale de almacén.
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Anexo 2
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Formato de portada del Libro de Proyecto
[Organismo PEMEX]
[Nombre del centro de Trabajo]
[Unidad, Planta]
LOGOTIPO Contratista,
Proveedor del Bien o Servicio en
materia.
LOGOTIPO del
Organismo de
PEMEX
EN NEGRITA ARIAL
TITULO DEL
ENCUADERNADO Y
DEBE SER EN
NEGRITA ARIAL
[Nombre del proyecto.]
[Proy. Núm. XXX]
SISTEMA, ESPECIALIDAD y/o BIEN.
SUBTITULO e
identificación DE La
sección correspondiente
del ENCUADERNADO
de acuerdo con al anexo
12.1 Y DEBE SER EN
NEGRITA ARIAL
[DESCRIPCIÓN O TITULO DE LA SECCIÓN]
[SECCIÓN XX ]
Numero de
encuadernado
CONSECUTIVO y
Número total de
encuadernados o libros
XX DE XX
GERENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL LIBRO DE
PROYECTO
MES Y AÑO DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROYECTO. FECHA
CARPETA Y DEBE SER NEGRITA ARIAL
Mes año – Mes año
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Anexo 3
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Formato de Lomo
LOGOTIPO del organismo de
PEMEX
Nombre del centro de trabajo
TITULO Y SUBTITULO DE LA
CARPETA
LETRA
DE
LA
SECCIÓN
CORRESPONDIENTEDE ACUERDO
CON ANEXO 12.1
CONSECUTIVO DE LA CARPETA
DENTRO
DE
LA
SECCIÓN
CORRESPONDIENTE DEL LIBRO
DE PROYECTO
No. DE PROY.
Nombre del Proyecto
EL TAMAÑO DE LA LETRA DE LOS LOMOS
NO ESTA PREDETERMINADO ESTE SERÁ
DE ACUERDO AL GROSOR DE LA CARPETA
Sistema, Especialidad y/o Bien
Unidad, Planta
SECCIÓN
XX DE XX
LOGOTIPO DEL
CONTRATISTA O
PROVEEDOR DEL BIEN
ENMATERIAL
año – año
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