541956866-7-Matriz-de-Roles-Responsabilidades-y-Autoridad

ESTACIÓN DE
SERVICIO G5
SAC
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA ESTACION DE
SERVICIO G5
Código: 29102022-G5SAC-ES-LIMA
Fecha de Aprobación: 29/10/2022
Aprobado por: Cesar Julian Gonzalez Teves
Revisión: 0
MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
NIVEL
ROL
RESPONSABILIDAD
AUTORIDAD



GERENTE
GENERAL
DIRECTOR
GENERAL
ALTA
GERENCIA
ADMINISTRADOR
DIRECTORIO
JEFE DE
MARKETING
PRESIDENCIA
JEFE DE
ASUNTOS
LEGALES




JEFE DE RRHH
JEFE
CONTABILIDAD


Es el responsable en términos jurídicos y
legales
respecto
a
afectaciones
ambientales, es la persona a quien se le
informa del cumplimiento del Sistema de
gestión ambiental de la empresa.
Disposición de recursos necesarios para
la implementación y funcionamiento del
Sistema de gestión ambiental de la
empresa.
Garantizar que se comunique a todo el
personal todo lo concerniente al Sistema
de gestión ambiental de la planta.
Establecer un registro de funciones y
responsabilidades dentro de las cuales
se defina un líder del Sistema de gestión.
Tener un plan de preparación, ante
posibles emergencias que se puedan
presentar y afecten el cumplimiento de
los objetivos del Sistema de gestión
ambiental.
Establecer un programa de revisión
periódica que garantice la eficacia del
Sistema de gestión.
Identificar las necesidades de formación
y sensibilización en materia ambiental.
Garantizar que, durante las etapas de
contratación de servicios, productos,
compra de insumos y obras se cumplan
los lineamientos del Sistema de gestión
ambiental.



Establecimiento
de
procedimientos para la
medición
de
operaciones
que
causen impacto en el
medio ambiente.
Se
evaluará
el
cumplimiento de los
requisitos ambientales
legales aplicables. Los
informes generados se
verificarán
con
el
cumplimiento de los
requisitos ambientales
legales aplicables.
El procedimiento para
tratar
las
no
conformidades y tomar
acciones correctivas y
acciones preventivas,
del sistema de gestión
ambiental
estará
enfocados en la norma
ISO 14001 de 2015.
Auditoría interna. La
auditoría del Sistema
de Gestión Ambiental
tiene como objeto
comprobar que se
aplique efectivamente
las
disposiciones
previstas y medir la
eficacia
de
este
sistema, las auditorias
del
sistema
se
ejecutaran enfocando
el proceso de auditoría
de la norma ISO 14001
de 2015.
ESTACIÓN DE
SERVICIO G5
SAC
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA ESTACION DE
SERVICIO G5


JEFES DE
SECCIONES
Y AREAS
JEFE
COMERCIAL

JEFE DE
LOGISTICA

JEFE DE ISLA

Código: 29102022-G5SAC-ES-LIMA
Fecha de Aprobación: 29/10/2022
Aprobado por: Cesar Julian Gonzalez Teves
Revisión: 0
Apoyar la implementación de los
procesos para dar cumplimiento al
Sistema de gestión ambiental.
Estarán encargados de realizar la
planeación, ejecución, seguimiento y
control
de
todos
los
procesos
establecidos en el Sistema de gestión
ambiental.
La dirección administrativa se encargará
de darle cumplimiento a la legislación
ambiental vigente.
La dirección financiera es responsable de
asegurar
el
cumplimiento
del
presupuesto destinado para elaborar y
ejecutar el Sistema de gestión ambiental.
Controlar toda la documentación y
registros relacionados con el Sistema de
gestión ambiental, en lo que se refiere a
identificación,
almacenamiento,
protección, recuperación y la disposición
de los registros.

El procedimiento para
el control de los
registros del Sistema
de gestión ambiental
estará enfocado en la
norma ISO 14001 de
2015.
ESTACIÓN DE
SERVICIO G5
SAC
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA ESTACION DE
SERVICIO G5



JEFE DE
SECCIONES
Y DE AREA
JEFE
COMERCIAL

JEFE DE
LOGISTICA

JEFE DE ISLA



Código: 29102022-G5SAC-ES-LIMA
Fecha de Aprobación: 29/10/2022
Aprobado por: Cesar Julian Gonzalez Teves
Revisión: 0
Dar cumplimiento a los sistemas y
medidas que se propongan, aplicando los
procesos para mitigar, corregir, y
compensar las afectaciones establecidas
en el Sistema de gestión ambiental.
Procedimientos que tiene como objeto
establecer la metodología para el control
de actividades y operaciones en las que
su
ausencia
podría
generar
incumplimiento de objetivos y metas
ambientales del Sistema de gestión.
Identificar y evaluar el cumplimiento de
los procesos a partir de los indicadores
del SGA.
Motivar y permitir la asistencia de los
empleados a cargo, a las capacitaciones
relacionadas con el SGA.
Cumplir y hacer cumplir las normas,
reglamentos, instrucciones, programas,
políticas y planes establecidos en el
SGA.
Mantener retroalimentación de los
procesos bajo su responsabilidad
mediante la implementación de acciones
correctivas, preventivas, y de mejora del
SGA.
Conocer los avances, resultados,
operación y efectividad de las acciones
emprendidas en temas ambientales.
Realizar la identificación y valoración de
los aspectos e impactos ambientales
propios de su actividad.

Suspender cualquier
actividad
cuando
exista
un
riesgo
inminente
o
se
visualice
un
incumplimiento legal
de parte de cualquier
trabajador
con
respecto
a
los
lineamientos
estipulados en el SGA.
ESTACIÓN DE
SERVICIO G5
SAC
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA ESTACION DE
SERVICIO G5



LIDER SGA
DIRECTIVOS
DE SECCIÓN
INGENIEROS /
SUPERVISORES
AMBIENTAL Y
SST


COORDINADOR
AMBIENTAL




Es responsabilidad del líder SGA ser el
líder de la implementación del sistema
de gestión ambiental de la empresa.
Diseñar e implementar controles
operacionales ambientales y acciones
apropiadas en relación a la magnitud de
los problemas e impactos ambientales
encontrados y comunicarlos según los
procedimientos y requisitos legales
establecidos.
Reporte de todas las novedades
referentes a condiciones, emergencias,
y situaciones ambientales que se
puedan generar por causa de las
operaciones de la empresa.
Informar a la alta dirección sobre el
desempeño y las oportunidades de
mejora del Sistema de gestión
ambiental.
Aplicar los criterios del ciclo de vida a
los productos químicos usados en los
diferentes procesos de la empresa.
Diseñar y gestionar la aprobación del
plan de trabajo anual por parte de la
dirección, así como ejecutarlo y hacer
seguimiento para alcanzar los objetivos
del Sistema de gestión ambiental.
Promover la participación de los
funcionarios de la empresa en los
objetivos del SGA.
Solicitar los recursos requeridos para el
sostenimiento del SGA.
Socializar con los diferentes procesos
los aspectos e impactos significativos y
los controles asociados
Código: 29102022-G5SAC-ES-LIMA
Fecha de Aprobación: 29/10/2022
Aprobado por: Cesar Julian Gonzalez Teves
Revisión: 0



Suspensión temporal
de cualquier tipo de
actividad en la que se
identifique afectación e
impacta hacia el medio
ambiente, que pueda
afectar los objetivos y
metas ambientales del
Sistema de gestión
ambiental.
Verificación
y
seguimiento de los
cada uno de los
objetivos y metas del
Sistema de gestión
ambiental.
Avalar la adopción y
modificación de la
documentación
del
Sistema de gestión
ambiental.
ESTACIÓN DE
SERVICIO G5
SAC
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA ESTACION DE
SERVICIO G5
Código: 29102022-G5SAC-ES-LIMA
Fecha de Aprobación: 29/10/2022
Aprobado por: Cesar Julian Gonzalez Teves
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