9 9.1. 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.1.7 9.1.8 9.2. 9.2.1 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2.5 9.2.6 9.3. 9.3.1 9.3.1.1. 9.3.1.2. 9.3.2. 9.3.2.1 9.3.2.2. CONTENIDOS MINIMOS DEL SGSST SEGÚN DCTO 1072 DE 2015/NTC ISO 45001 DE 2018 ELEMENTOS DEL SGSST ESTADO LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES CUMPLE EN ELABORACION NO CUMPLE 1. Procedimiento de revisión del SG-SST por la alta dirección 1.1. Acta de revisión del SG-SST por la alta dirección 1.2. Acta de reunión del SG-SST por la alta dirección 2. Políticas (de SGSST, De No Alcohol, De prevención del acoso) 3. Presupuesto en SST 4. Organigrama de la organización 5. Acta de funciones y responsabilidades en SST por cargo y Matriz de Responsabilidades en SST) 5.1. Procedimiento de Evaluación del desempeño en SST - Formato de registro de evaluación del desempeño en SST 6. Procedimiento de información documentada 6.1. Listado Maestro de Documentos 6.2. Listado Maestro de Registros 6.3. Listado de documentos externos 7. Programa de Motivación, participación y consulta (procedimiento y formato), Programa de capacitación, inducción (formatos de registro, evaluación de eficacia) PLANEACION DEL SGSST CUMPLE EN ELABORACION NO CUMPLE 8. Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos (definición de la metodología, participación y consulta, determinar el contexto, identificación de los peligros y oportunidades, análisis y evaluación de riesgos y oportunidades, tratamiento de los riesgos y oportunidades, monitoreo del riesgo) 8.1. Matriz(ces) de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. 9. Evaluación Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y su respectiva interpretación y análisis. 10. Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (programas y plan de Trabajo anual, intervención de los riesgos en la matriz de IPVER). 11. Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores (Indicadores de estructura, proceso y Resultado) del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud el Trabajo. 12. Procedimiento para la identificación de los Requisitos legales y otra índole 12.1. Matriz de identificación de los Requisitos legales y otra índole. 13. Perfil sociodemográfico y de condiciones de salud (matriz) IMPLEMENTACION DEL SGSST (APOYO Y OPERACIÓN) 14. Gestión del riesgo 14.1. Procedimiento de reporte de actos y condiciones inseguras 14.1.1. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras 14.2. Procedimiento de gestión del cambio en sst 14.2.1. Formato de gestión del cambio 15.Tratamiento del riesgo 15.1. Administración de contratistas y proveedores 15.1.1. Formato de Inscripción y registro de proveedores 15.1.2. Listado de proveedores aprobados 15.1.3. Formato de Evaluación y reevaluación de proveedores 15.1.4. Manual de seguridad para contratistas 15.1.5. Formato de Selección y evaluación de proveedores 16. Programa de SST para Visitantes, comunidad y autoridad CUMPLE EN ELABORACION NO CUMPLE 9.3.2.2. 9.3.2.3. 16.1. Formato de entrega de folletos y otros a visitantes 17. Programas de gestión. Programa de gestión en xxxxxx (programa de gestión, procedimientos de trabajo seguro, formatos de permisos de trabajo seguro, listas de chequeo) 17.1. Programa para la gestión de la Medicina preventiva y del trabajo 17.2. Estadísticas de Ausentismo 17.3. Estadísticas de salud publica 17.4. Formato y registro de Remisiones 17.5 Sistemas de vigilancia epidemiológica (auditivo, visual, biomecánicos, etc.) 9.3.2.4 9.3.2.5. 9.3.2.6. 9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3. 9.4.4. 9.4.5. 9.4.6. 9.4.7. 17.6. Formato de Registro de Atención de primeros auxilios 17.7. Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales 17.8. Programa de riesgos de salud publica 17.9. Programa de promoción y prevención 17.10. Protocolo de bioseguridad 18. Programa para la gestión de la higiene industrial 18.1. Estudios ambientales 19. Programa de gestión para la Seguridad industrial. (Programas de control de riesgos, EPP, inspecciones, investigaciones de A.L., señalizaciones, entre otros, procedimientos de trabajo y normas de seguridad) 20. Plan de prevención, preparación y respuesta a Emergencias y evacuación EVALUACION Y MONITOREO DEL SGSST CUMPLE EN ELABORACION NO CUMPLE 21. Incidentes 21.1. Procedimiento de reporte, investigación y análisis de Incidentes 21.2. Formato de reportes 21.3. Formato de investigación de accidentes (incidentes) 21.4. Formato de estadísticas de accidentalidad 22. Auditorias internas 22.1. Programa de auditorias 22.2. Procedimiento de auditorias internas 22.3. Plan de auditorias en sst 22.4. Lista de verificación 22.5. Informe de auditoria 23. Acciones correctivas 23.1. Procedimiento de acciones correctivas y de mejora 23.1.1. Formato de acciones correctivas y de mejora 24. Programa de Inspecciones sst 24.1. Procedimiento de inspecciones de seguridad 24.1.1 Formato de inspecciones de seguridad 24.1.2. Formatos (inspección de botiquines, de extintores, de áreas operativas, áreas administrativas, etc.) 24.2. Informes de inspecciones 25. Seguimiento a los requisitos legales (Procedimiento de seguimiento a cumplimiento de requisitos Legales) 26. COPASST CUMPLE EN ELABORACION NO CUMPLE Acta de convocatoria Acta de apertura de votaciones Acta de cierre de votaciones Acta de conformación Actas de escrutinio Acta de reuniones de COPASST Formato del ministerio de la protección social Plan de trabajo o acción del COPASST 28. REGLAMENTO DE HIG Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Recopilado por: ING. EDGARDO F VILLAZON GUTIERREZ Esp. En SST/Esp en Gerencia en salud/Maestrante en Gestión de Serv. de Salud Auditor en SGSST - NTC ISO 45001/2018
