CHECKLIST DE ACTIVIDADES CINEMEX NOMBRE: Checklist de Almacenista PAGINA: 1 de 6 CODIGO: CHBO-01 Actividad REVISIÓN: 01 Área Frecuencia I. 1. Verificar que los proveedores entregaron factura (original o copia), remisión o requisición del producto a entregar. Bodegas (alta rotación/bajo costo, baja rotación/alto costo y refrigeradores y congeladores). Cada que se realice la recepción de producto. del complejo. 3. Realizar la revisión del 100% de productos. Bodegas (alta rotación/bajo costo, baja rotación/alto costo y refrigeradores y congeladores). 4. Revisar caducidad, estado y temperatura (casos en los que aplica). Bodegas (alta rotación/bajo costo, rotación/alto costo refrigeradores y congeladores). PREX-01-FT-01 Duración Herramienta Reporte APERTURA 2. Asegurar que los proveedores del día entregaron todo el producto a Bodegas (alta rotación/bajo De acuerdo a pie de bodega o área asignada de costo, baja rotación/alto costo la entrega. y refrigeradores y disponibilidad congeladores). FECHA EMISION: 30.04.2020 Al iniciar recepción de proveedores Carpeta para Bitácora de anexar proveedores, recibo, reportes. stock receipts, factura/requisición. 1 hr a 3 hrs. Nota: Puede variar por la cantidad de producto recibido. Termómetro, faja, diablito. Cada que se 30 minutos realice la Nota: Puede recepción de variar por la producto. cantidad de producto recibido. Cada que se 1 hr a 2 hrs. baja realice la y recepción de Nota: Puede variar por la producto. cantidad de producto recibido. Factura/requisición. Termómetro, N/A marcador negro indelible, cutter, boligrafo, faja, cinta canela. Termómetro, N/A congeladores, refrigeradores Rev. 00 CHECKLIST DE ACTIVIDADES CINEMEX NOMBRE: Checklist de Almacenista CODIGO: CHBO-01 REVISIÓN: 01 5. Se recibieron vegetales (enteros o Bodegas (alta rotación/bajo procesados) en buenas condiciones costo, baja rotación/alto costo y (Sin golpes, enteros y firmes). En refrigeradores y congeladores). caso de recibir vegetales procesados, contaban con la temperatura adecuada (No mayor a 10°C). 6. Se realizó el conteo físico de productos con el proveedor presente y factura en mano 7. Se ingresó la factura al sistema Oracle, generando el recibo correspondiente e imprimiendo 2 copias 8. Los recibos impresos cuentan con firma de proveedor y almacenista. 9. En caso de no entregar recibo, se notificó al gerente en turno y se envió correo a Concesionario corporativo. PAGINA: 2 de 6 Cada que realice recepción vegetales. FECHA EMISION: 30.04.2020 se 30 minutos. la de Nota: Puede variar por la cantidad de producto recibido. Bodegas (alta rotación/bajo Cada que se 30 minutos. la costo, baja rotación/alto costo y realice recepción de Nota: Puede refrigeradores y congeladores). producto. variar por la cantidad de producto recibido. Gerencia Cada que se realice la Máximo 20 recepción de minutos. producto. Gerencia Cada que se N/A realice la recepción de producto al Gerencia momento de N/A Cada que se entregar el realice la recibo. recepción de Contenedor hermético, termómetro, refrigerador. N/A Bolígrafo y factura. Factura/requisición. Impresora, computadora. Recibo Carpeta para Recibo anexar recibos. Computadora Factura/requisición, recibo. producto PREX-01-FT-01 Rev. 00 CHECKLIST DE ACTIVIDADES CINEMEX NOMBRE: Checklist de Almacenista CODIGO: CHBO-01 PAGINA: 3 de 6 REVISIÓN: 01 FECHA EMISION: 30.04.2020 10. Se realizó la Bitácora de A pie de Bodegas. Proveedores y cuenta con firma de proveedor que entregó. Cada que se 5 minutos. realice la recepción de producto al momento de entregar el recibo. Bitácora de proveedores. Carpeta “Bitácora de Proveedores”. 11. Se ingresaron los recibos a la carpeta de Recibos y cuentan con: Recibo impreso firmado, Stock Receipts y Correo impreso del envío de recibo a proveedor. Gerencia Cada que se N/A realice la recepción de proveedores. 12. En caso de no haber caído el recibo, se levantó Service Desk para notificar el incidente. Gerencia Cada que se N/A realice la recepción de proveedores stock Carpeta para Recibo, receipts, reportes, factura/requisición. impresora, computadora. Factura/requisición, Computadora recibo 13. Las bodegas se encuentran cerradas en todo momento. Bodegas (alta rotación/bajo En costo, baja rotación/alto costo y refrigeradores y congeladores). momento 14. Las bodegas se encuentran divididas en producto de alta y baja rotación. Bodegas (alta rotación/bajo En todo N/A costo, baja rotación/alto costo y refrigeradores y congeladores). momento 15. Todo el producto se encuentra rotulado con marcador negro indeleble en la parte superior izquierda, manteniendo las fechas visibles. Bodegas (alta rotación/bajo Cada que el 1 hr a 2 hrs. costo, baja rotación/alto costo indeleble. y refrigeradores y congeladores). producto ingresa a las Nota: Puede bodegas. variar por la cantidad de producto recibido. PREX-01-FT-01 todo N/A Llaves N/A N/A Anaqueles, tarimas, canaletas, señalizaciones, etiquetas. Marcador negro N/A Rev. 00 CHECKLIST DE ACTIVIDADES CINEMEX NOMBRE: Checklist de Almacenista CODIGO: CHBO-01 PAGINA: 4 de 6 REVISIÓN: 01 16. Las cajas de cartón abiertas, se Bodegas (alta rotación/bajo Cada que una N/A encuentran despestañadas y costo, baja rotación/alto costo colocadas de forma horizontal y refrigeradores y congeladores). caja es abierta en anaqueles y vertical en tarimas. para el uso del producto. 17. Todo el producto se encuentra identificado con plantillas y canaletas. Bodegas (alta rotación/bajo En todo N/A costo, baja rotación/alto costo y refrigeradores y congeladores). momento 18. En todos los refrigeradores las Bodega de refrigeradores y etiquetas están colocadas en el congeladores. cristal según el producto que almacenan. Cada que producto ingresa a bodega. 19. Las carnes frías se encuentran Bodega de refrigeradores y armados en paquetes de 5 piezas y congeladores. rotulados en la cinta canela. Cada que el N/A producto ingresa a la bodega. 20. En congeladores de baúl, se Bodega de refrigeradores y encuentran colocadas las canaletas congeladores. con los nombres de los productos que se almacenan en forma de lista. En todo N/A momento. el N/A la FECHA EMISION: 30.04.2020 N/A Anaqueles, tarimas, canaletas, señalizaciones, etiquetas, Cutter. N/A Anaqueles, tarimas, canaletas, señalizaciones, etiquetas. Refrigeradores, N/A congeladores, canaletas, Etiquetas Refrigeradores, N/A congeladores, canaletas, cinta canela, Marcador negro indeleble Refrigeradores, N/A congeladores, canaletas, Etiquetas. 21. Ausencia de producto caduco. Bodegas (alta rotación/bajo En todo costo, baja rotación/alto costo y refrigeradores y congeladores). momento. N/A N/A N/A 22. Si existe producto próximo a caducar, se avisó a gerente en turno. Bodegas (alta rotación/bajo En todo costo, baja rotación/alto costo y refrigeradores y congeladores). momento. N/A N/A N/A PREX-01-FT-01 Rev. 00 CHECKLIST DE ACTIVIDADES CINEMEX NOMBRE: Checklist de Almacenista CODIGO: CHBO-01 23. Las bodegas lucen limpias y ordenadas. PAGINA: 5 de 6 REVISIÓN: 01 Bodegas (alta rotación/bajo En todo costo, baja rotación/alto costo momento. y refrigeradores y congeladores). 24. Se utilizó la lista de gerente de Gerencia concesiones, utilizando el Historical Stock Variance + 10% de inventario de seguridad. FECHA EMISION: 30.04.2020 1 hr a 2 hrs. Multipremium, Fiix Nota: Puede variar Plus, Bleach por la cantidad de Extreme, bodegas con las Escoba, Recogedor, que se cuente. Cubeta y Trapeador. Todos los días. N/A 25. Se realizaron las transferencias antes de las 12 PM Bodegas (alta rotación/bajo Todos los días. Antes de las costo, baja rotación/alto costo 12:00PM y refrigeradores y congeladores). 26. En caso de haber realizado transferencia entre complejos, se siguió el proceso vigente. Gerencia 27. Cada tipo de vegetal se encuentra dentro de un recipiente de plástico con tapa y cerrado Bodega de refrigeradores y congeladores. 28. Se cuenta con faja de carga. Bodegas (alta rotación/bajo En todo N/A costo, baja rotación/alto costo y refrigeradores y congeladores). momento. Bodega de alta rotación y bajo En todo N/A costo. momento. 29. Diablito de carga presente y en buenas condiciones PREX-01-FT-01 Cada que se N/A realice una transferencia entre complejos Cada que el N/A producto ingresa a la bodega. Computadora. Asignación de limpieza Historical Stock Variance, Stock Adjusments, formato Transferencias diarias Stock Adjusments. Diablito, faja, computadora, lista de gerente de concesiones. Computadora, Stock Tranfers. Impresora, Boligrafo Contenedor hermético, refrigerador, rótulos N/A Faja N/A Diablito N/A Rev. 00 CHECKLIST DE ACTIVIDADES CINEMEX NOMBRE: Checklist de Almacenista PAGINA: 6 de 6 CODIGO: CHBO-01 REVISIÓN: 01 30. Termómetro presente y funcionando Tesorería (Aduana) correctamente. Fecha Revisión Elaboró 18.12.19 00 Experiencia Cinemex 30.04.20 01 Experiencia Cinemex PREX-01-FT-01 En todo momento N/A Cambios Re-ingeniería de procesos Se corrigió actividad 3, la revisión del 100% de productos. Se agrega Reporte Asignación de limpieza en paso 24. FECHA EMISION: 30.04.2020 Termómetro Motivo N/A Autorizó Creación del Documento. Actualización de Documentos Rev. 00
