PLAN DE NEGOCIO VIVERO DE FLORES

“VIVERO DE FLORES VILLA SERENA”
RESUMEN EJECUTIVO
El presente es el resultado de un estudio de investigación poniendo en práctica
todo lo aprendido en todos los años de estudio. El describe y analiza la viabilidad
que puede tener el proyecto de implementar un vivero de flores (rosas, lirios y
Girasoles de variedad exclusiva).
CAPITULO I: DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
Se realizó el análisis de la naturaleza de la empresa, concepto del negocio,
misión, visión, valores, estrategias y objetivos para la creación de una empresa
dedicada al cultivo y posterior comercialización de flores a nivel local de la ciudad
de La Paz. Se identifica la necesidad de que durante fechas festivas y eventos
sociales se requiere flores de cortes las cuales serán usadas para el adorno de
ambientes, dar un presente o cualquier otro uso, estas se obtienen de las
florerías por lo cual se vio la necesidad de que exista un vivero de flores que
ofrezca productos de acuerdo a las necesidades y deseos de los clientes.
CAPITULO II: MERCADO
Estas flores serán comercializadas en la ciudad de La Paz, donde los principales
clientes serán las florerías que se encuentren en una asociación. Las cuales
adquieren flores de proveedores nacionales e internacionales que estos llegarían
a ser nuestra competencia. El precio de venta por caja en rosas será de Bs.
408.12 en rosas, Girasoles de Bs. 388.86 y en Lirios de 355.76. Las estrategias
que utilizamos para que la empresa sea posicionada fueron las 4ps, las de
comunicación y la de diferenciación
CAPITULO III: PLAN DE PRODUCCION
En este capítulo se detallan las características de la caja de empaque,
características de los productos, mediante el diagrama de especificaciones.
También se puede identificar a los proveedores e insumos necesarios y
materiales que se necesitara para el funcionamiento del vivero.
Se determinó que los proveedores para la producción y personal serán
abastecidos por diferentes empresas que se encuentran en La Paz y El Alto,
CAPITULO IV ASPECTO FINANCIERO
En este estudio se incluye la determinación de los sueldos y salarios del personal
operativo y administrativo, los costos que incurren en las operaciones, el punto
de equilibrio que nos permite saber cuánto debemos vender como mínimo, etc.
En los análisis correspondientes se ha determinado que el capital de inversión
es de Bs. xxxxx, el cual será financiado por un crédito bancario de xxxx y el resto
una inversión propia de xxx. En la evaluación financiera se han obtenido los
siguientes resultados del funcionamiento del vivero en un tiempo de
funcionamiento de 5 años. El VAN es de 1,063,341.59 con una TIR de 31.42%.
CAPITULO V ESCENARIOS
Se realizó 3 tipos de escenarios que nos permite ver cambios positivos o
negativos. La primera disminución en el precio de venta, incremento en los
costos de materia prima y el incremento en el salario del personal
CAPITULO VI ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA LEGAL
La empresa se encontrara registrada con el nombre de “ VILLA SERENA.” como
una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), Así también se describe la
organización interna describiendo el personal necesario que tendrá, las
funciones y jerarquía de la organización.
1
1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
En este primer capítulo, se establecerá lo que es el negocio Vivero De Flores
VILLA SERENA, de una manera global dentro del sector floricultor. La empresa
trabaja dentro de este sector al centrar la producción en la utilización de flores.
1.1. NATURALEZA DEL NEGOCIO
EL vivero de flores VILLA SERENA es una empresa industrial de cultivo
intensivo de flores (rosas, Girasoles y lirios de variedad exclusiva), para su
posterior venta a nuestros clientes (florerías)
En los últimos años el consumo de flores y plantas en la ciudad de La Paz ha
experimentado un crecimiento importante en los últimos años, según datos de la
Asamblea Legislativa, sólo en los valles de Cochabamba hay más de 8 mil
personas que dependen de esta actividad, mientras que a nivel nacional la cifra
sube a 15 mil, cifra que incluye a los actores de la cadena de suministro, entre
ellos, productores, proveedores de servicios, comerciantes mayoristas y
minoristas. En el mercado nacional, aproximadamente 50% de la producción de
la floricultura de los valles es enviado a La Paz, 35% llega a Santa Cruz y el saldo
se distribuye en otros departamentos. Mientras que en el extranjero, el informe
del senador Salazar indica que las compañías del ramo logran exportar a
Estados Unidos y Argentina aproximadamente 200 cajas por semana, lo que
representa unos 300 mil dólares anuales de ganancias. Siendo que en la ciudad
de La Paz el consumo de flores y arreglos florales suben durante los meses de:
TABLA Nº 1: FECHAS DE MAYOR CONSUMO DE FLORES
FECHAS DE MAYOR CONSUMO DE FLORES
FESTIVIDADES FECHAS EN EL AÑO
Día de la amistad 12 de febrero
Día internacional de la mujer 8 de marzo
Tradicional ch’alla de Carnavales Entre los meses de febrero
Día de la madre 27 de mayo
Día de la amistad 23 de julio
Día de la primavera 1 de septiembre
Día nacional de la mujer 10 de octubre
Todos santos 2 de noviembre
Festejos de fin de año (navidad y año nuevo)
25 de diciembre, 1º de enero
Fuente: Elaboración propia
1.1.1. TIPO DE ORGANIZACIÓN
El Vivero De Flores VILLA SERENA producirá altos volúmenes de flores lo que
lo clasifica como una empresa del sector industrial como una pequeña empresa
el cual será registrado como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
El vivero de flores iris una empresa clasificada en el sector floricultor, ya que
producirá y comercializara flores de corte.
1.1.2. NOMBRE DE LA EMPRESA
FIGURA Nº 1: NOMBRE DE LA EMPRESA
El nombre surge a partir de la ubicación de la propiedad donde estará el vivero,,
esta propiedad se llama VILLA SERENA en razón del sector residencial muy
apacible y de descanso, que ofrece mucha paz y contacto con la naturaleza en
la localidad de Coroico. Estas bondades son compatibles con la belleza de las
flores ornamentales que vamos a ofrecer al público.
1.1.3. ESLOGAN
FIGURA Nº 2: ESLOGAN
Pensamos en esta frase para expresar que cuando un cliente venga a comprar
flores o un arreglo floral sienta que en verdad encontrar la flor o flores que está
buscando y que esta pueda satisfacer su necesidad.
1.1.4. LOGOTIPO
GRAFICA Nº 1: LOGOTIPO
Tendrá un logotipo donde se resaltará la utilización de los multicolores, que
simbolizan la naturalidad de nuestros productos.
1.2. CONCEPTO DEL NEGOCIO
El Vivero De Flores VILLA SERENA representa una empresa dedicada al
cultivo de flores de corte, con un enfoque de ofrecer productos de calidad, con la
diferencia que nuestros productos estarán mejor conservados a los que se
importan del interior del país, con un precio accesible a los que actualmente
están en el mercado local.
1.2.1. OPORTUNIDAD IDENTIFICADA
La comercialización de plantas y flores ha ido aumentando en la ciudad de La
Paz, que no cuenta con viveros en el departamento lo cual nos da una
oportunidad de establecer esta empresa dedicada al cultivo de las flores.
En los últimos años se han estado importando flores de los departamentos de
Cochabamba y Santa Cruz. Lo que representa un costo elevado en el transporte
y en el mantenimiento de la calidad del producto desde su origen a su destino
final.
1.2.1.1. NECESIDAD
En la ciudad de La Paz actualmente se realiza eventos sociales como:
matrimonios, bautizos, confirmaciones, fiestas religiosas, graduaciones,
cumpleaños, etc. en los que se requiere adquirir flores de corte, los cuales serán
usados para el adornado del ambiente o para dar un presente, las cuales
generalmente son adquiridas de las florerías. Debido a esto se ve la necesidad
de que exista un vivero que puede ofrecer productos de acuerdo a los deseos y
necesidades de los clientes, para que este tenga la oportunidad de contar con
un lugar que ofrezca la facilidad de obtener un producto que satisfaga sus
expectativas y responda a las exigencias del mercado. Para esto se contara con
estrategias de logística, publicidad y comunicación que sean lo suficientemente
efectivas para poder atraer a los potenciales clientes y consumidores y de este
modo consolidar el vivero en el mercado.
1.3. EL PRODUCTO Y SU GENERADOR DE VALOR
1.3.1. EL PRODUCTO
El vivero de flores VILLA SERENA, cultivara flores de corte, para abastecer a
las florerías ubicadas en distintos lugares de la ciudad de la paz. Según un
estudio del IBCE las principales flores que se comercializan, tanto a nivel
nacional como internacional, son las rosas, lilium y girasoles llegando a
comercializarse por unidades, ramos y cajas. Por lo tanto se eligen cultivar estos
productos a ofrecer, con la particularidad que se producirá una variedad
exclusiva de Rosas de colores azules, negras y girasoles de colores rojos, azules
y variedad Teddy bear que marcará la diferencia frente a la competencia.
1.3.1.1. FUENTES DE ABASTECIMIENTOS
Para poner en marcha el vivero de flores VILLA SERENA se realizara la
compra de terreno que se encuentre ubicado en la localidad de Coroico. La
compra de semillas se las realizara para cada una de las especies de flores.
Para su cultivo necesitaremos de herramientas de jardinería y con un personal
calificado en producción y cultivos de flores de corte que nos ayude a obtener
productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes.
El vivero de flores VILLA SERENA estará compuesto por tres carpas solares,
donde se distribuirán las flores dependiendo de sus requerimientos, que nos
ayudara a optimizar nuestra producción.
1.3.2. GENERACIÓN DE VALOR
El presente proyecto propone la puesta en marcha de un vivero de flores en la
localidad de Coroico, ya que no existe un vivero en esta ubicación que logre
abastecer al mercado de la ciudad de La Paz.
El vivero utilizara al máximo cada producto, evitando los desperdicios como la
utilización de tallos y botones de flores dañadas para la elaboración de abono
natural que hará obtener productos naturales, sin la utilización de demasiados
químicos.
También generaremos cinco fuentes de empleo directo y tres indirectos que nos
ayuden en todo el proceso e imagen de la empresa.
El mercado de la ciudad de La Paz obtienen productos desde el interior del país
lo que incrementa los costos por los transportes desde los viveros en el interior
del país, también estos productos al momento de la entrega tienen daños y por
ende ya los productos no sirven para la venta.
Por tanto el vivero estará a disposición de nuestros clientes, cerca y una entrega
más eficiente y rápida a comparación de la competencia con una mejor
conservación y cuidado de nuestros productos.
1.4. MISIÓN
Somos una empresa dedicada al cultivo de flores de corte respetando el medio
ambiente para su posterior comercialización.
1.5. VISIÓN
Consolidar el como una empresa líder en el mercado nacional e internacional,
logrando competitividad, siendo eficientes e innovadores en la producción de
flores.
1.6. VALORES
Responsabilidad: asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de
hacer en la empresa y su entorno.
Honestidad: obrar con transparencia y clara orientación moral cumpliendo
con las responsabilidades asignadas en el uso de la información, de los recursos
materiales y financieros
Respeto: desarrollar una conducta que considere en su justo valor los
derechos fundamentales de nuestros semejantes y de nosotros mismos.
Puntualidad: cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo
acordado, valorando y respetando el tiempo de los demás.
Equidad: otorgar a cada cual, dentro de la empresa, lo que le corresponde
según criterios ciertos y razonables.
1.7. PRINCIPIOS
Especialización
Se aprovechara al máximo la capacidad de los invernaderos y de los
empleados para tener una producción continua durante cada gestión con
el fin de abastecer las exigencias del mercador, con el fin de obtener el
máximo rendimiento en cada una de las tareas.
Jerarquía
La empresa está estructurado verticalmente que hace que la cadena de mando
está dividida en las diferentes aéreas administrativas (Gerencia, Producción,
Comercialización y Contable), para que cada aérea toma las decisiones
favorables para la empresa.
Responsabilidad
La cadena de suministros de la empresa será controlada de manera eficiente
que nos permita tener materias primas que nos ayude a ofrecer productos de
calidad, con personal calificado para cumplir estas tareas.
Coordinación
La empresa distribuirá las responsabilidades de las distintas aéreas de la
empresa, con el fin de que estas puedan aportan al logro de objetivos de la
empresa.
Continuidad
La empresa mantendrá sus procesos productivos y administrativos durante todo
su ciclo de vida adaptándose a los cambios de mercado.
Cadena de mando
La empresa contara con manuales de funciones para cada empleado de la
empresa, con el fin de que estos puedan conocer el nivel de formación
académica que requiera en puesto, las funciones que desarrollara y la
responsabilidad que tendrá su puesto con el fin de tener un personal calificado.
1.8. CLAVES DE GESTIÓN
Las claves de gestión del vivero de flores VILLA SERENA son los siguientes:
Innovación: buscar los mejores y más actuales métodos que nos permitan
hacer productos de la variedad exclusiva que nos van a exigir nuestros
consumidores. Así como incentivar la innovación en todos los trabajadores del
vivero.
Excelencia: buscar la calidad total que involucre la calidad humana (desarrollo
personal, visión personal y profesionalismo) en todo el personal del vivero, y la
calidad en los procesos y en la calidad de nuestros productos (mejoramiento
continuo).
1.9. ESTRATEGIA COMPETITIVA
Para poder desarrollar nuestra estrategia competitiva se utilizara el Mapa
Estratégico: el cual es una herramienta que permite asegurar que varias
perspectivas organizacionales claves que serán tomadas en cuenta. Esta
herramienta contempla cuatro áreas claves: la financiera, la del marketing, la del
proceso interno y la de formación y crecimiento.
1.10. CUADRO DE MANDO INTEGRAL
1.10.1. PERSPECTIVA FINANCIERA
Consiste en ver la estrategia del crecimiento, la rentabilidad y el riesgo desde el
punto de vista del inversionista.
La administración financiera es siempre importante, siendo esencial durante los
primeros años de la empresa. En el vivero de flores VILLA SERENA, cada
boliviano que sea invertido será evaluado por su efecto en una de dos áreas: el
incremento en la producción de flores de corte y del incremento del consumo del
mercado local, nacional e internacional. La efectividad de la administración
financiera puede ser medida a través de variaciones entre las metas planeadas
y las obtenidas, balances financieros, y porcentajes sobre los objetivos.
Como el vivero de flores VILLA SERENA se encuentra en la fase inicial del
clico de vida el objetivo inicial será el de conseguir la inversión necesaria para
llevar a cabo el proyecto de creación de la empresa.
1.10.2. PERSPECTIVA DE MARKETING
Desde un punto de vista del marketing la empresa realizara estrategias efectivas
que llegue a los potenciales clientes y consumidores, lo que nos dará la
oportunidad de introducirnos en el mercado local. Se identifica los segmentos del
cliente y de mercado en que se elige competir; segmentos que generaran
nuestros ingresos. Como se pudo evidencian el mercado de flores de corte ha
ido incrementándose año tras años, excepto el último semestre del año 2020
donde la Pandemia de COVID hizo que la ventas bajaran en un 35%,
recuperándose en el segundo semestre de 2021.
1.10.3.PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS
Analiza la adecuación de los procesos del vivero para la obtención de la
satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de rendimiento financiero. Para
alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una
perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos clave a través
de la cadena de valor que aborda a su vez tres procesos:
1.- Proceso operativo: engloba la mejora continua y mejora de los productos
ofertados a través de: mejores sistemas de riego, mejoramiento del ambiente en
el que crecerá las flores y plantas.
2.- Proceso de innovación: Una vez puesta en marcha la actividad el vivero
estará atento a los cambios tecnológicos que sufra el sector floricultor. De esta
manera se podrá ampliar la gama de productos ofrecidos.
3.- Servicio al cliente: el vivero se diferenciara por su cartera exclusiva de
productos, el nivel de confianza de los mismos y el contacto será abierto y
dirigido a nuestros posibles clientes y consumidores.
1.10.4. PERSPECTIVA DE FORMACIÓN, APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Los objetivos de esta perspectiva permiten que se alcancen las tres perspectivas
anteriores. Permite, analizar la capacidad de los colaboradores y empleados
para llevar a cabo los procesos de mejora continua y la actuación de los sistemas
de información y el clima organizacional que posibilite la motivación, a delegación
de responsabilidades, la coordinación del proceso de toma de decisiones y la
coherencia interna de los objetivos.
Las personas involucradas en general del vivero deberán tener conocimientos y
habilidades necesarias y deben ser cuidadosamente escogidos para su labor en
particular.
El gerente deberá tener la capacidad de proporcionar liderazgo estratégico
efectivo y ser competente.
El personal en contacto, deberá tener conocimientos de negociación y de
atención al cliente.
El personal encargado del cuidado de la flores y plantas, deberán tener
conocimientos de agronomía o ramas afines y tener buenos conocimientos
dentro del vivero
La tecnología y sistemas de información deberán ser utilizados de forma efectiva
y oportuna para poder estar en contacto con nuestros clientes y mantenerlos
informados sobre cualquier la empresa.
2. MERCADO
En este capítulo se identificara los consumidores potenciales, se definirá las
características principales de las diversas flores que se producirán y que estarán
de acuerdo a la demanda y la posibilidad de entrar a competir. Para la
investigación del producto se utilizó una investigación explicativa descriptiva.
2.1. PRODUCTO MERCADOTÉCNICO
EL vivero de flores VILLA SERENA contara con cartera de productos
conformados por tres especies de flores, los cuales se cultivaran en tres
invernaderos individuales cada uno adecuado a las condiciones óptimas para su
crecimiento:
TABLA Nº 2: PRODUCCIÓN DE FLORESS CARACTERÍSTICAS
RACIÓN
ROSAS negras, azules, rojo con matices negros
Flores naturales, con modificaciones de colores.
Soportan temperaturas 10ºC a 25ºC. Después de la cosecha llega a durar 2 semanas a una temperatura
de 13ºC y en recipientes de agua.
LIRIOS o LILLIUM Rosado y blanco Flores naturales, sin modificaciones de
colores.
Soportan temperaturas - 2ºC a 23ºC.
GIRASOLES de variedad de colores
Crece anualmente.
Es una planta que puede llegar a medir hasta tres metros de altura. Tiene un
tallo robusto, erguido, con pelos y hojas ovaladas de gran tamaño. El tallo no se
ramifica.
La flor del girasol puede medir entre 5 y 40 centímetros de ancho.
Es una planta que crece a diario si cuenta con las condiciones necesarias.
2.2. CONSUMIDOR ESPECIFICO
El vivero de flores VILLA SERENA se enfocara en satisfacer las necesidades
del mercado local de la Ciudad de La Paz donde comercializaremos nuestras
flores de corte a las florerías. El mercado de la ciudad de La Paz no es
completamente abastecido por lo viveros nacionales, lo que ocasiona que las
florerías tengan que adquirir las flores de exterior del país, con un precio más
elevado que el mercado nacional ofrece. (Siñani, 2016)
2.3. SATISFACCIÓN DE NECESIDAD O DESEO
En la actualidad el sector floricultor ha ido creciendo gradualmente debido a que
a la sociedad compra flores por corte y arreglos florales para diferentes usos, ya
sea para decoraciones de hogares, para acontecimientos sociales y para poder
regalar a un ser querido.
Debido a esto se ve la necesidad de que exista un vivero que puede ofrecer
productos de acuerdo a los deseos y necesidades de los clientes, para que este
tenga la oportunidad de contar con un lugar que ofrezca la facilidad de obtener
un producto que satisfaga sus expectativas y responda a las exigencias del
mercado.
2.4. POTENCIAL DEL MERCADO
2.4.1. MERCADO
El sector florícola ha sufrido de varios cambios en el tiempo, a través de diversas
políticas económicas en Bolivia, con la promulgación de una serie de normas y
leyes que llegaron a configurar un régimen económico fundamental en el país y
de este sector. Entre ellas se pueden mencionar:
Constitución Política del Estado (CPE); art. 311, economía de base productiva,
en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza; art. 318 de
políticas económicas y fortalecimiento de la capacidad exportadora con
presencia del Gobierno.
Ley Nº 1489 del 16 de abril de 1993 conocida como la ley de exportaciones, la
cual es para todas las mercancías y servicios del Universo Arancelario.
El Código de Comercio, Ley Nº 14379 de febrero de 1997 que regula las
relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial.
Decreto Supremo Nº 29727"5 del 1º de octubre de 2008 que establece a
PROMUEVE-BOLIVIA como una entidad pública desconcentrada, que tiene
como objetivos los de facilitar, impulsar y promover las exportaciones y el turismo
de Bolivia, así como desarrollar el mercado interno para los productores
bolivianos, en el marco de un patrón de producción diversificada y con mayor
valor agregado.
Decreto Supremo N° 26391 el 8 de noviembre de 2001, creación del Sistema
Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), que estableció la Unidad
de Productividad y Competitividad (UPC) como la Secretaria Técnica del Sistema
y como unidad desconcentrada de análisis, estudio, asesoramiento y desarrollo
de propuestas de políticas relacionadas a la productividad y competitividad. La
UPC adoptó un enfoque de cadenas productivas y la firma de Acuerdos de
Competitividad como la forma más eficiente de estimular al sector productivo,
poniendo en práctica mecanismos de priorización de necesidades y de definición
de políticas sectoriales.
2.4.2. COMPETENCIA
El sector floricultor en Bolivia ha ido creciendo en los años, a pesar de los
obstáculos a los que se ha enfrentado, entre ellos la escasez de agua. A pesar
de esto la demanda ha ido creciendo ya que la sociedad demanda cada vez más
flores de corte y arreglos florales.
Debido al incremento en la demanda de flores se han comenzado abrir viveros
en la región del el departamento de Cochabamba, para poder satisfacer la
demanda interna que tiene Bolivia en este sector. Teniendo como mercados
potenciales a las ciudades de Santa Cruz y Sucre, como tercer mercado se
encuentra la ciudad de La Paz.
Los viveros de Cochabamba ofrecen al mercado flores y capullos cortados para
ramos o adornos, frescos o secos, blanqueados o teñidos son las de mayor
demanda en el exterior, entre ellas se encuentran las rosas, crisantemos,
girasoles y orquídeas. Con todo lo mencionado el vivero de flores VILLA
SERENA tiene como competencia directa e indirecta:
a) Competencia indirecta
En la ciudad de La Paz no existen viveros que produzcan flores de corte de
variedad exclusiva (colores), solamente encontramos viveros que comercializan
semillas, abono, macetas, y flores para plantar en hogares.
En el siguiente cuadro se muestra los viveros establecidos en la ciudad de La
Paz.
TABLA Nº 3: COMPETENCIA INDIRECTA
1 CRISTO DE LA CONCORDIA Calle Boquerón # 1233 San Pedro
2 SILES CESPEDES LUZ MARIA Calle Belisario Salinas # 327 Sopocachi
3 VACA LÓPEZ ADHEMAR Calle 19 # 130 Achumani
4 VIVERO ECOLÓGICO Final calle 60 # 42 Chasquipampa
5 VIVERO LA ORQUÍDEA Av. Gobles # 115 Irpavi
Fuente: FUNDEMPRESA, datos para el año 2015
Estos viveros no logran satisfacer la demanda de La Paz debido a que estos no
venden flores en grandes cantidades.
b) Competencia directa
Los mayores competidores de este sector no se encuentran en la ciudad de La
Paz, sino en el interior del país, ubicados principalmente en el departamento de
Cochabamba, a los que consideramos los principales competidores en la ciudad
de La Paz por sus productos y su participación en el mercado de la ciudad de la
paz.
TABLA Nº 4: COMPETENCIA DIRECTA – VIVERO ARANZAYA S.R.L.
DESCRIPCIÓN Cultivo de flores y plantas ornamentales producción de
plantines, diseño y limpieza de jardines en general y otras especies vegetales
para que crezcan en implementación y técnicas. Exportación e importación de
productos relacionado al cultivo de plantas y flores.
LOCALIZACIÓN La empresa se encuentra localizada en el departamento de
Cochabamba en el municipio de Quillacollo.
CAPACIDAD INSTALADA
La empresa cuenta con tres hectáreas, donde cuenta con seis invernaderos para
la producción de flores y plantas.
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Según la encuesta realizada, el VIVERO ARANZAYA S.R.L. en el mercado de la
ciudad de La Paz tiene una participación del 21%.
PRECIOS El precio por caja esta alrededor de:
Rosas caja de 100 unidades: 410 bs
Girasoles caja de 100 unidades: 350 bs.
Lirios caja de 50 unidades: 850 bs
PÚBLICO OBJETIVO Florerías y comercializadores de flores y plantas.
Fuente: Elaboración propia
TABLA Nº 5: COMPETENCIA DIRECTA – VIVERO FLOR DEL BAJIO
DESCRIPCIÓN Vivero de flores y capullos de flores, producción de plantas
ornamentales, compra y ventas de jardineras. Alquileres de maquinarias corta
pastos y cuidado y mantenimiento de jardinería.
LOCALIZACIÓN La empresa se encuentra localizada en el departamento de
Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.
CAPACIDAD INSTALADA
La empresa cuenta con tres hectáreas, donde cuenta con cinco invernaderos
para la producción de flores y plantas.
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Según la encuesta realizada, el VIVERO FLOR DEL BAJIO en el mercado de la
ciudad de La Paz tiene una participación del 13%.
PRECIOS El precio por caja esta alrededor de:
Rosas caja de 100 unidades: 440 bs
Girasoles caja de 100 unidades: 370 bs.
Lirios caja de 50 unidades: 8850 bs
PÚBLICO OBJETIVO Florerías y comercializadores de flores y plantas.
Fuente: Elaboración propia
TABLA Nº 6: COMPETENCIA DIRECTA – VIVERO FRUTÍCOLA VILLA 2 DE
AGOSTO
DESCRIPCIÓN Esta empresa se dedica a la producción y comercialización de
flores y plantines ornamentales, así como la producción de frutas y otros
productos de cultivo en viveros.
LOCALIZACIÓN La empresa se encuentra localizada en el departamento de
Cochabamba en el municipio de Cliza.
CAPACIDAD INSTALADA
La empresa cuenta con dos hectáreas, donde cuenta con cuatro invernaderos
para la producción de flores y plantas.
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Según la encuesta realizada, el VIVERO FRUTÍCOLA VILLA 2 DE AGOSTO en
el mercado de la ciudad de La Paz tiene una participación del 10%.
PRECIOS El precio por caja esta alrededor de:
Rosas caja de 100 unidades: 420 bs
Girasoles caja de 100 unidades: 365 bs.
Lirios caja de 50 unidades: 850 bs
PÚBLICO OBJETIVO Florerías y comercializadores de flores y plantas.
Fuente: Elaboración propia
TABLA Nº 7: VIVERO Y CENTRO DE JARDINERÍA "CUATRO ESTACIONES
S.R.L."
DESCRIPCIÓN Esta empresa se dedica a la producción y comercialización de
plantas y flores ornamentales, semillas, herramientas de jardinería y otros
productos relacionados con la jardinería y su cuidado.
LOCALIZACIÓN La empresa se encuentra localizada en el departamento de
Cochabamba en el municipio de Cochabamba.
CAPACIDAD INSTALADA
La empresa cuenta con tres hectáreas, donde cuenta con cinco invernaderos
para la producción de flores y plantas.
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Según la encuesta realizada, el VIVERO Y CENTRO DE JARDINERÍA
"CUATRO ESTACIONES S.R.L.” en el mercado de la ciudad de La Paz tiene
una participación del 13%.
PRECIOS El precio por caja esta alrededor de:
Rosas caja de 100 unidades: 415 bs
Girasoles caja de 100 unidades: 350 bs.
Lirios caja de 50 unidades: 860 bs
PÚBLICO OBJETIVO Florerías y comercializadores de flores y plantas.
TABLA Nº 8: VIVERO MARINELA
DESCRIPCIÓN El vivero Marínela es una empresa familiar con más de 56 años
en el mercado y reconocida por su experiencia y prestigio a nivel nacional e
internacional. Nos establecimos en 1956 como un cultivo de rosas y fuimos los
pioneros de las rosas cortadas en Colombia, más tarde comenzamos la
producción de plantas ornamentales y frutales
LOCALIZACIÓN La empresa se encuentra en el Km 1 Variante Palmira Cali, Palmira, Valle del Cauca, Colombia
CAPACIDAD INSTALADA
La empresa cuenta con cinco hectáreas, donde cuenta con cinco invernaderos
para la producción de flores y plantas y el resto para los demás servicios que
tiene la empresa el rosal.
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Marínela le vende al por mayor a otros viveros a lo largo y ancho de Colombia,
vende al detal en sus puntos de venta y es proveedor de Homecenter en Cali,
Pereira y Manizales.
Exportamos flores cortadas y follajes a Bolivia y EE.UU. con mucho éxito y
somos reconocidos nacionalmente por la calidad de nuestros productos.
Siempre hemos estado interesados en la producción respetando tanto el medio
ambiente como el bienestar de nuestros trabajadores
PRECIOS El precio por caja esta alrededor de:
Rosas caja de 480 unidades: 2100 bs
Girasoles caja de 200 unidades: 600 bs.
Lirios caja de 100 unidades: 1400 bs
PÚBLICO OBJETIVO Florerías y comercializadores y público en general.
Fuente: Elaboración propia
TABLA Nº 9: VIVERO LABERINTOS
DESCRIPCIÓN Laberintos Vivero Jardín es un vivero de producción de plantas
ornamentales ubicado en Nayón con más de 40 años de experiencia y a lo largo
de su existencia ha sido líder en la producción de plantas ornamentales,
implementación de procesos de producción de abonos orgánicos, asesoramiento
profesional en diseño y mantenimiento de jardines y áreas verdes.
LOCALIZACIÓN La empresa se encuentra en Nayón Calle Isidro Ayora S2- 163
y Mariano Cruz, Quito, Ecuador
CAPACIDAD INSTALADA
La empresa cuenta con 6 hectáreas, donde cuenta con 7 invernaderos para la
producción de flores y plantas y el resto para los demás servicios que tiene la
empresa
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
El VIVERO LABERINTOS tiene una participación tanto local como
internacionalmente y reconocida en cada uno los países gracias a que nayon se
convierta en su principal punto de comercialización
PRECIOS El precio por caja esta alrededor de:
Rosas caja de 400 unidades: 2000 bs
Girasoles caja de 180 unidades: 570 bs.
Lirios caja de 100 unidades: 1500 bs
PÚBLICO OBJETIVO Florerías y comercializadores y público en general.
Fuente: Elaboración propia
2.4.3. BARRERAS DE ENTRADAS O SALIDAS
Las barreras de entrada y salida que el vivero de flores VILLA SERENA
presenta son los siguientes:
Barreras de Entrada
Barreras económicas: Requerimiento de inversión necesaria para la
entrada en el mercado, el gasto en publicidad enfocada a dar a conocer la nueva
empresa y sus productos o la parte de inversión dedicada al desarrollo y la
innovación tecnológica.
Economías de escala y alcance: Es lógico pensar que, los competidores
ya instalados tengan beneficios en cuanto a la reducción de costes unitarios a
medida que aumenta el volumen de producción (economías de escala) o de
compartir recursos entre diferentes productos o actividades (economías de
alcance). Frenan pues, el ingreso de nuevos competidores. También puede
darse el caso, que la desventaja venga de la mano de otros costes diferentes,
como la tecnología de producto ya patentada, acceso favorable a materias
primas o ventajas de localización de sus centros logísticos.
Diferenciación de producto: Seria que las empresas ya establecidas tienen
prestigio de marca o una cartera de clientes establecida, obligándonos a realizar
grandes inversiones como comentábamos en las barreras económicas.
Barreras de carácter legal: Se pueden destacar los permisos
administrativos más comunes y otros necesarios para entrar a ciertos mercados
o la adquisición de patentes y permisos relacionados con la propiedad intelectual
para evitar prácticas irregulares en términos de competencia.
Barreras de Salida
Inversión en activos fijos importantes
Costos legales y laborales (indemnización)
2.4.4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
GEOGRÁFICA
Exclusivamente la ciudad de La Paz
PAÍS Estado Plurinacional de Bolivia
DEPARTAMENTO La Paz
PROVINCIA Murillo
ZONAS Central, Miraflores, Sopocachi, San Miguel, Irpavi. El Alto
Fuente: Elaboración propia
DEMOGRÁFICA
Según su rubro
El público objeto son las florerías establecidas formal e informalmente ubicadas
en la ciudad de La Paz, que se encuentren afiliadas a cualquier federación del
sector floricultor.
TABLA Nº 11:
INFORMALMENTE
FLORERÍAS
CONSTITUIDAS
FORMALMENTE
E
PROVEEDORES
Sus principales proveedores son viveros extranjeros, colombianos y
ecuatorianos, y viveros nacionales de Cochabamba y Santa Cruz.
FRECUENCIA DE COMPRA 2 veces al mes.
CANTIDAD DE COMPRA Una florería llega pedir alrededor de 10 cajas surtidas
entre flores (rosas, girasoles y lirios).
MOTIVO DE COMPRA Conseguir la materia prima para realizar arreglos florales
y venta de flores de corte.
Fuente: Elaboración propia
2.4.5. PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO
Con los puntos ya desarrollados anteriormente y con los resultados de la
encuesta se observó que las florerías ya cuentan con proveedores fijos por lo
que no se cuenta con una demanda insatisfecha.
La empresa para poder ingresar a este mercado realizará diferentes estrategias
de marketing orientadas a ganar participación en el mercado las cuales nos
permitirán ganar clientes.
2.4.6. POTENCIAL DE VENTAS
Para determinar un potencial de ventas se realizó un estudio de mercado, para
que de esta forma podamos obtener datos reales.
Según los datos de la encuesta, la frecuencia de compra de los tipos de flores
es de:
65% de las florerías compran al menos 72 rosas (6 docenas) a la semana, el
71% de las florerías compran 50 girasoles a la semana y el 65% compran 72
Lirios (6 docenas) a la semana.
EL 65% de las florerías de la ciudad de La Paz están dispuestas a comprar flores
de variedad exclusiva del vivero de flores VILLA SERENA
N= florerías dispuestas a comprar flores de variedad exclusiva de nuestro vivero
N= 56* 65% (56 puestos de venta y florerías registradas en La Paz)
N= 36 florerías.
N= 156* 70%
N= 39 florerías.
2.4.7. PRONOSTICO DE VENTAS
Con los resultados obtenidos con la encuesta se pronostican las posibles ventas
que se realizaran cada bimestre.
TABLA Nº 12: PRONOSTICO DE VENTAS ROSAS DE VARIEDAD
EXCLUSIVA
Demanda
P.U.
Ingresos Bs
1 BIM
2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 BIM
20,736 20,736 20,736 20,736 20,736 20,736
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
134.784 CADA BIMESTRE
Fuente: Elaboración propia
TABLA Nº 13: PRONOSTICO DE VENTAS GIRASOLES DE VARIEDAD
EXCLUSIVA
Demanda
P.U.
Ingresos Bs
1 BIM
11,076
7,50
83,070
2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 BIM
11,076 11,076 11,076 11,076 11,076
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
CADA BIMESTRE
Fuente: Elaboración propia
TABLA Nº 14: PRONOSTICO DE VENTAS LIRIOS
1 BIM
2 BIM 3 BIM 4 BIM
Demanda
20,736
20,736 20,736 20,736
P.U.
5,50
5,50
5,50
5,50
Ingresos Bs
114.048 CADA BIMESTRE
5 BIM 6 BIM
20,736 20,736
5,50
5,50
Fuente: Elaboración propia
2.5. CLIENTE OBJETIVO (COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR)
Nuestro cliente objetivo serán los comerciantes mayoristas de flores de corte y
arreglos florales (Florerías pertenecientes a un sindicato de los mercados
populares de La Paz) que cuenten con la necesidad de adquirir su materia prima
para sus distintos fines.
Para que el cliente nos elija como sus proveedores de flores la empresa realizara
y aplicara estrategias de marketing orientas a ganar mayor participación en el
mercado y con esto poder generar ingresos para el vivero de flores VILLA
SERENA.
¿QUIENES COMPRAN?
Nuestros productos serán adquiridos por las florerías establecidas en los
distintos mercados de la ciudad de La Paz
¿QUIENES USAN?
Las poblaciones en general compran arreglos florales y flores por unidad para
distintos acontecimientos sociales que tiene la urbe paceña, las cuales se
compran de las florerías de la ciudad de La Paz.
¿PORQUE Y PARA QUE COMPRAN?
Las florerías para poder realizar arreglos florales para cualquier acontecimiento
social y para su comercialización por unidad.
¿CUANDO COMPRA?
Con los resultados de la encuesta las florerías compran flores por lo menos 2
veces a la semana. Esto pudiendo incrementarse de acuerdo a las fechas
festivas.
¿DONDE COMPRA?
La encuesta demostró que el 53% de las florerías de la ciudad de la paz compran
sus productos de proveedores extranjeros los cuales hacen envíos desde su país
de origen y el 41% compra de proveedores nacionales.
¿CUANTO PAGA?
Las florerías al adquirir la mayoría de sus productos de proveedores extranjeros
y nacionales pagan un precio elevando debido a gastos de logística que van por
cuenta de las florerías como se demostró en la entrevista realizada a la maestra
mayor Mónica Salguero de la Asociación Unión Femenina de Floristas 22 de
Mayo.
2.6. ESTRATEGIAS DE MARKETING
El vivero de flores VILLA SERENA, al ser una empresa nueva en el mercado
paceño utilizara estrategias que le ayuden a introducir al mercado su marca y los
productos que ofrece, cumpliendo con sus objetivos de marketing.
2.6.1. OBJETIVO DE MARKETING
Posicionar el nombre del vivero de flores VILLA SERENA en la mente de los
clientes.
Consolidar el vivero de flores VILLA SERENA como una empresa productora
de flores de corte eficiente y de calidad.
.6.2. ESTRATEGIAS
El vivero de flores VILLA SERENA, ha definido las siguientes estrategias bajo
las cuales espera motivar la compra del producto. La clave está en que deben
estar alineadas con los objetivos de la empresa, la idea del negocio, el
comportamiento y tendencias del mercado y las necesidades y deseos del
cliente.
2.6.2.1. ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO
Primero utilizar la estrategia de identificación vemos el objetivo principal de esta
estrategia es informar acerca de las cualidades del producto, sus beneficios con
la finalidad de incentivar al deseo de adquirir las flores.
Cuando se realicen ferias participar de los mismos para que la empresa sea
conocida y nos den la confianza de que somos una empresa seria.
Producir nuestras propias semillas en un mediano plazo para poder conservar la
calidad de nuestros productos, reducir costos futuros y tener más ganancias.
2.6.2.2. ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO
Las florerías ponen mayor atención a la calidad de los productos que compran y
no toman en cuenta el precio. Este factor es una variable a tomarse en cuenta
para introducirnos y mantenernos con éxito en el mercado. Por lo que el vivero
de flores iris ofrecerá precios relacionados a la calidad de sus productos.
2.6.2.3. ESTRATEGIAS DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN.
La venta de los productos ofertados por la empresa, se va a realizar de manera
directa, sin intermediarios los cuales tendrán la opción de hacer pedidos vía web,
telefónica y vistas a los invernaderos. Se van a utilizar los siguientes canales:
Venta directa: la clientela podrá visitar el vivero para comprobar la calidad
de los productos que ofrecemos, y así podrá realizar su pedido pudiendo escoger
de que sector quiere el corte de las flores y la empresa se encargara de entregar
el pedido hasta la florería y esta posteriormente al consumidor final.
Venta a través de la web corporativa: se podrán adquirir los productos
ofertados por la empresa mediante la página web, únicamente registrándose
gratuitamente en la misma.
2.6.2.4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
Estos aspectos son muy importantes a la hora de dar a conocer la empresa y
todos los productos y servicios que ofrece.
Mensaje
El mensaje que se quiere transmitir se centra en la calidad ofrecida por los
productos cultivados así como individualización de cada producto.
Estrategia
Las estrategias de comunicación de la empresa van a ser las siguientes:
Comunicación Corporativa
La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la empresa la cual se
centra en la naturaleza y el respeto medioambiental.
Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, carpetas, catálogos,
afiches, etc., Así mismo, se rotulará la camioneta de reparto con el logo
identificativo de la empresa.
Se programaran visitas dentro de los invernaderos, donde se les mostrara y
explicara el proceso que seguimos. De este modo nuestros potenciales clientes
podrán observar la calidad de nuestros productos
Comunicación Externa
La comunicación externa se canalizará a través de las siguientes estrategias:
Marketing one to one. Personalización de la oferta y el mensaje de la
empresa en función de las necesidades de la clientela (Marketing directo),
utilizando los medios publicitarios para hacer acciones publicitarias directas, en
este caso, anuncios en prensa, afiches y radio donde se describirá las
características de nuestros productos junto con sus ventajas incluyendo número
de referencia y la ubicación de la empresa.
Creación de catálogo de productos, para ahorrar tiempo a la clientela y facilitar
así la información de cada producto ofertado por la empresa.
Marketing indirecto. Será muy importante en este negocio la comunicación
a través de terceras personas.
Rotulación: se procederá a rotular con el logotipo, la camioneta dando la
descripción de la empresa, así como el uniforme u otro tipo de vestuario que lleve
el personal.
Publicidad:
Se obsequiara material publicitario (bolígrafos, libretas, llaveros) con un diseño
atractivo donde se incluirá el logo de la empresa, direcciones y números de
contactos. Los modelos variaran cada dos meses. Se harán presentaciones en
ferias productivas estableciendo stands donde se promocionaran nuestros
productos, se regalaran material publicitario.
Se utilizaran las redes sociales para poder estar en contacto con nuestros
clientes y ofertar nuestros productos atreves de una página web en el que se
mostrara información detalladle de: nuestros productos, facilidad de hacer un
pedido y servicio de atención al cliente.
2.6.2.5. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN
Una de las características diferenciales será que nuestros clientes tendrán la
opción de elegir y reservar un área plantada. Demostrando la calidad de todo el
vivero y dando a nuestros clientes una sensación de control a la hora de elegir
nuestros productos. El tiempo de respuesta con nuestros clientes será en un
tiempo menor al que ofrece la competencia. Mediante la entrevista a la señora
Mónica Salguero, nos indicó que cuando realizan un pedido el tiempo de entrega
mismo es de una semana.
3. PLAN DE PRODUCCIÓN
El objetivo central de este análisis es determinar la producción óptima para la
utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles que satisfagan la
demanda. Para ello es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos,
insumos, materias primas, suministros, procesos, recursos humanos,
proveedores, y otros aspectos de requerimiento.
3.1. DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS
En esta parte del proyecto se identificará todas las características de los
productos que se pretende ofrecer al mercado. Por otra parte, se hará una
descripción técnica y funcional de los productos. Es decir, primero: cuáles las
características del envase del producto, entre otros. En segundo término, realizar
una descripción funcional
3.1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La descripción técnica hace referencia a las características físicas que serán
apreciadas por el potencial consumidor y público objetivo, las mismas que son:
ESQUEMA Nº 3: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
Descripción de las cajas y despacho de las rosas
Las medidas de las cajas tanto de las rosas, girasoles y lirios deben tener una
medida distinta debido a que no tienen los mismos tamaños.
GRAFICA Nº 2: DIMENSIONES DE LA CAJA DE ENVIÓ DE ROSAS Y LIRIOS
Fuente: Elaboración propia
GRAFICA Nº 3: DIMENSIONES DE LA CAJA DE ENVIÓ DE GIRASOLES
Fuente: Elaboración propia
Los productos terminados irán dentro de la caja que se muestra en la gráfica
anterior, se los ordenara dentro de la caja de la siguiente manera:
Tanto las Rosas, como los lirios, se los agrupara en dos grupos de 36 unidades.
Girasoles se los agrupara en dos grupos de 10 unidades.
Para un mejor control a cada grupo se le colocara una etiqueta dónde estarán
los datos de la empresa y la cantidad de flores que se envían.
GRAFICA Nº 4: INTERIOR DE LA CAJA
Fuente: Elaboración propia
Luego de acomodar las rosas, girasoles y lirios se tapara con la caja y
posteriormente será enviara nuestro producto a nuestros clientes finales.
A continuación se presentara una tabla de las características de los tipos de
flores que se producirá en el vivero de flores VILLA SERENA definiendo las
características que poseen, estos datos se elaboró con ayuda de un experto en
flores de ornamentales de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica
Unidad Carmen Pampa UAC
TABLA Nº 15: CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES
TIPO DE FLOR
NUMERO
PETALOS
Rosas
exclusivo
Máximo 10 petalos
color
DE
Lirios color exclusivo
MAximo 7 petalos
Girasoles Red Velvet
y Teddy Bear
Numerosas flores de
COLOR
DEL
FOLLAJE
LARGO
DEL
TALLO (cm)
VIDA
EN
FLORERIA (días)
Rojo con negro,
Azul con negro de
hojas cortas
Cuenta con un
color blanco y
tumbo y hojas
largas y gruesas
Rojos y azules
90-100
11-13
80-100
10-14
100-130
10-15
5petalos denominados
floretes
3.1.2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
La descripción funcional hace referencia a la manera de cómo se consume
nuestros productos, en que beneficio al posible consumidor, su vida útil entre
otros aspectos que se podría valorar por el público objetivo.
ESQUEMA Nº 4: DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO
Fuente: Elaboración propia
3.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
ROSAS
Características
Las rosas forman parte de la familia de flores conocidas como las Rosáceas. Las
rosas se encuentran conformadas por más de 100 tipos de especies, las cuales
se encuentran clasificadas dentro de los arbustos.
Esta planta es originaria del continente asiático aunque en la actualidad cuenta
con presencia en un gran número de países de otros continentes. Las rosas
cuentan con varias características generales que las hacen destacar entre las
demás como por ejemplo poseer espinas, tener flores muy hermosas con
cuantiosos pétalos y presentar una gran variedad de colores.
En la actualidad el uso de las rosas está muy extendido, sobre todo como
elemento de decoración, en perfumería y en jardines.
En el caso de tener un cultivo de rosas se deben ofrecer los siguientes cuidados
de las rosas. Lo primero que requiere es buena luz del sol y también buena
ventilación.
En cuanto a la tierra ésta debe tener buenos nutrientes, beneficiándoles
principalmente las tierras arenosas y arcillosas. Además de esto se recomienda
sembrar en la profundidad de la tierra, la cual debe tener buena humedad y
también un buen drenaje.
Significado de las rosas
El significado de las rosas es en general el del amor, pero dependiendo del color
de la flor éste puede variar. Por ejemplo con las amarillas es envidia y por eso
no se recomiendan para obsequiar. En el caso de las blancas es inocencia, las
rojas son pasión y las rosadas son felicidad.
Rosa roja. Las rosas de color rojo desde tiempos remotos simbolizan el amor
y la pasión. Una rosa roja que se entrega a una persona del otro sexo, es casi
una confesión de amor.
Rosa amarilla. Las rosas de color amarillo simbolizan o indican un amor
muriéndose, los celos, el orgullo, la vergüenza o la infidelidad. También pueden
significar amistad.
Rosa azul Se considera una flor extraordinaria. Es por ello que regalar o recibir
rosas azules expresa la necesidad de transmitir a una persona que es única,
especial e imprescindible en tu vida. Además, las rosas azules con matices
lilas son una muestra de la personalidad de quien las otorga, reflejan que eres
misterioso y causas intriga entre quienes te conocen.
LIRIOS DE CALA
Características
Los lirios son plantas perenes que poseen tallos de casi 1 metro de alto. Éstos
son lo bastante fuertes y en ellos se pueden encontrar las hojas y flores del lirio.
Las flores de esta planta son de gran tamaño y se presentan en una gran
variedad de colores. De estos colores los más populares son los blancos.
Además de esto se debe saber que las flores el lirio poseen bastante fragancia
por lo que se suelen usarse para la fabricación de perfumes. A estas flores se
les extrae su esencia fragante y ésta es usada en perfumería.
Significado de los lirios
El lenguaje de las flores del lirio va enfocado hacia la pureza y también hacia la
elevación o gracia del espíritu. Es ideal para regalar como símbolo de la pureza.
GIRASOLES ROJOS
Características
Entre las características del girasol está lo que a menudo se llama la » flor »
del girasol es en realidad una » cabeza de flor “que posee numerosas pequeñas
flores individuales de cinco pétalos denominados floretes.
Las flores exteriores, que se asemejan a pétalos, se llaman flores de rayos, cada
«pétalo» consiste en un apéndice compuesto de pétalos fusionados de una flor
de rayos asimétrica por lo tanto la respuesta a si ¿el girasol es una flor? Es no,
es conocido como una cabeza de flor que está compuesta por diferentes tipos
de flores.
Significado de los Girasoles
Se podría decir que el Significado de girasol radica en que ninguna flor puede
levantar el ánimo de alguien como los girasoles, son brillantes y alegres, tan
cálido y acogedor como el dulce sol de verano, con sus brillantes pétalos
amarillos, también conocidos como rayos, los girasoles tienen un aspecto
inconfundible parecido al sol que los ha convertido en un favorito de la gente,
especialmente en los meses de verano.
El girasol no es la flor más rara, pero sigue siendo un hermoso símbolo de poder
para muchas personas en muchos sentidos, es más potente de lo que simboliza
porque es fácil de crecer en su patio trasero o un contenedor de patio
El girasol ha desarrollado significados únicos a través del mundo mientras que
se separa en la edad moderna, pero muchas culturas comparten puntos de vista
similares de la flor gracias a sus características físicas. Algunos de los
significados más comunes incluyen:
Larga vida, principalmente porque la mayoría de las variedades están en plena
floración durante meses en los días más calurosos del verano, sentimientos de
adoración.
Los girasoles simbolizan adoración, lealtad y longevidad, gran parte del
significado de los girasoles proviene de su homónimo, el sol mismo, estas flores
son únicas en el sentido de que tienen la capacidad de proporcionar energía en
forma de alimento, sus atributos que reflejan el sol, también la energía que es
proporcionada por su calor y luz.
3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN
En esta parte se identificará el tipo de proceso de producción que será puesto
en marcha para la elaboración de las flores. Tomando en cuenta las
características que llevarán a la empresa a la elección del tipo de proceso con el
cual se obtendrá el producto.
3.2.1. TIPO DE PROCESO
EL vivero de flores VILLA SERENA tiene un proceso de producción y
transformación por flujo de línea, debido a que la materia prima y los productos
en proceso se tratan de la misma manera y por tanto el flujo de trabajo es
relativamente continuo hasta completar el producto terminado.
3.2.2. DIAGRAMA DE EXPLOSIÓN
3.2.3. DIAGRAMA DE ESPECIFICACIONES
TABLA Nº 16: DIAGRAMA DE ESPECIFICACIONES ROSAS
LIRIO
GRAFICA Nº 8: DIAGRAMA DE ESPECIFICACIONES LIRIOS
3.2.4. HOJA DE OPERACIONES Y RUTA
HOJA DE
OPERACIONES Y RUTA PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS FLORES
3.2.7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES DURANTE EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN
En esta primera fase se realiza la confirmación con los proveedores de materia
prima e insumos con tres semanas de anticipación. En sesta fase se debe
asegurar las cantidades requeridas según el lote a producir definido mediante la
programación de la producción.
Registro de la base de datos:
La recepción de la materia prima e insumos se realizará en las fuentes de
almacenamiento correspondientes registrándolos en un formato de base de
datos “Recepción de Materias Primas e Insumos” diseñado para el control
adecuado de esta actividad.
CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS
Al momento de recibir la materia prima e insumos de los proveedores se
verificara las cantidades y el estado de los materiales para su posterior registro.
ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS
Se almacenara los esquejes de las rosas, girasoles y lirios al igual que el abono
a utilizar. Se almacenaran junto a los insumos (fertilizantes, sustratos entre otros)
en sus respectivos lugares en el almacén para su uso posterior en el proceso
productivo.
Antes del traslado de la materia prima e insumos se hace la limpieza de los
invernaderos, posteriormente se realiza el armado de las camas en los
invernaderos y el enriquecimiento del suelo.
TRASLADO DE MATERIA PRIMA (ESQUEJES) A LOS INVERNADEROS
Una vez armado las camas se procede a la siembre de los diferentes esquejes
de acuerdo a los requerimientos de cada especie que se siembre en los
invernaderos. Al finalizar la coseche en los invernaderos se procederá a
seleccionar los mejores esquejes que servirán como materia prima para la
siguiente cosecha. Con este proceso se garantizara que la siguiente cosecha
conservara las mismas características (color, fragancia, tamaño) de la cosecha
anterior.
Durante el proceso de crecimiento de las plantas se procederá al armado del
tutorado (malla), con el fin de guiar a la planta, facilitar las revisiones diarias y
ayudar en las actividades de corte.
El riego se lo realizara durante todo el proceso de crecimiento de las plantas dos
veces al día mediante el método de goteo. La fertilización del suelo se lo realizara
cada dos semanas y esta será rica en nitrógeno, potasio, calcio, fosforo y
magnesio. Que son esenciales para el buen crecimiento y desarrollo de las
plantas.
Se realizara controles preventivos del surgimiento de plagas y enfermedades
como trips, acaros, mildiu polvoriento entre otros. Para su prevención se
realizaran fumigaciones cada dos semanas. ENMALLADO DE BOTONES
Una vez que las plantas comiencen a producir sus respectivos botones se
procederá al enmallado de los mismos con el fin de protegerlos de las
temperaturas y los rayos ultravioletas. En el caso de los lirios este paso no es
necesario,
COSECHA Y TRASLADO A ALMACENES
Una vez que las plantas alcanzan su tamaño ideal se procede al corte de las
flores y tallos, acomodándolos en contenedores de manera que no se lastimen
durante el traslado a los almacenes. Se los agrupan por Rosas 24 unidades,
girasoles 12 unidades y Lirios 12 unidades
Una vez trasladada las flores se procederá a registrarlas en una base de datos.
Una vez registradas se procede al traslado a las mesas de trabajo para su
agrupación características de cada flor.
SELECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO
Mientras se realiza la agrupación, se realizará un control de calidad, verificando
que las flores cumplan con los estándares de cada pedido (tamaño del tallo, color
de las flores, apertura de botones, etc.)
EMPAQUETADO
Una vez realizada su agrupación y selección se procede al empaquetado de
acuerdo a los diseños para cada flor.
Durante esta actividad se hará el registro de los productos que hayan tenido
defectos durante las etapas del proceso de selección y control de calidad del
producto terminado, estos datos nos servirá para analizar las etapas anteriores
a esta con el fin de minimizar desperdicios. Los productos terminados hacia la
sección de “almacenamiento productos terminados”.
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS
Se los almacenará a los productos terminados de una forma adecuada y
cuidados necesarios. Refrigerado a una temperatura de 2 ºC, y en condiciones
adecuadas de higiene, con el fin de alargar su vida útil
Se ejecutará el despacho del producto terminado, bajo las exigentes condiciones
de cuidados y calidad hasta nuestros clientes.
Fuente: Elaboración propia
3.3. DESCRIPCIÓN DETALLA DE FUNCIONES POR PUESTO, PERSONAL,
CARGOS FUNCIONES
TABLA Nº 22: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO
3.4. MAQUINAS EQUIPOS VEHÍCULOS OTROS SIMILARES
3.4.1. EQUIPOS
A continuación, se detallan las características técnicas de los principales equipos
que se utilizaran en cada invernadero:
TABLA Nº 23: EQUIPO – MOTOR ELÉCTRICO
TABLA Nº 24: EQUIPO – TABLERO DE CONTROL
TABLA Nº 25: EQUIPO – ESTACIÓN METEOROLÓGICA
TABLA Nº 26: EQUIPO – VENTILADOR
TABLA Nº 28: EQUIPO – SISTEMA DE RIEGO
3.4.2. HERRAMIENTAS
TABLA Nº 29: HERRAMIENTAS DE MANEJO DE ABONO Y ARMADO DE
CAMAS
TABLA Nº 30: HERRAMIENTAS PARA RIEGO Y FERTILIZACIÓN
TABLA Nº 31: HERRAMIENTAS PARA FUMIGACIÓN
TABLA Nº 32: HERRAMIENTAS PARA MEDICIÓN
TABLA Nº 33: HERRAMIENTAS PARA CORTE
TABLA Nº 34: HERRAMIENTAS PARA TRANSPORTE DE FLORES
3.4.3. VEHÍCULO
A continuación, se detallan las características técnicas que se utilizaran para
realizar las entregas de los pedidos:
TABLA Nº 35: VEHÍCULO CAMIONETA FURGÓN
3.4.4. MATERIALES
TABLA Nº 36: MATERIALES
3.4.5. ROPA DE TRABAJO
TABLA Nº 37: ROPA DE TRABAJO
3.5. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS
3.5.1. MATERIA PRIMA
TABLA Nº 38: MATERIA PRIMA
.5.2. INSUMOS
TABLA Nº 39: INSUMOS
3.7 PROGRAMA DE PRODUCCION
Define el plan de producción de la empresa durante el primer año de manera
general para cada una de las tres variedades de flores:
4. FINANZAS
El objetivo de este punto es punto es determinar la viabilidad del proyecto, nos
permitirá analizar los costos y gastos en lo que se incurrirá al iniciar las
operaciones, la inversión del capital que se necesita, el costo de venta del
roducto y los estados financieros de la empresa. Con esta información se
calcularan los indicadores de rentabilidad necesarios para establecer la
factibilidad del proyecto.
4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Los diferentes recursos que demanda el proyecto requiere de dos fuentes de
financiamiento: Aporte de los inversionistas en capital social y un crédito directo.
Para ello, es necesario realizar una inversión inicial de Bs. 959.333,30 de los
cuales los propietarios invertirán 600.173,30 que representa el 66,61 % del total
de la inversión, y un financiamiento de Bs. 359.160 que representa el 33,39 %
del total de la inversión.
DETALLE
MONTO
Aporte propio
600.173,30
Credito
359.160,00
TOTAL Bs
959.333,30
4.1.1 APORTE PROPIO
Los propietarios (socios accionistas) invertirán la suma de Bs. 600.173,30 que
corresponde al 66,61% de la inversión total, de acuerdo a siguiente cuadro de
aporte:
SOCIOS
TOTAL Bs
Julio Gustavo Lopez
Socio 2
Socio 3
TOTAL
Estos aportes se harán en el momento que se constituya la empresa
4.1.2 CREDITO BANCARIO
La fuente de financiamiento para el capital faltante es de Bs. 359.160 que
representa el 33,39% del total de la inversión. Dicho monto será financiado por
una entidad financiera con una tasa de interés anual máxima del 12%
4.1.3. ACTIVO FIJO
La inversión inicial en activos fijos será de Bs. 799.610,00. Ella se destina, a la
compra de: terreno para la construcción de la empresa, la construcción de las
oficinas administrativas y los invernaderos, su respectivo equipamiento de
muebles, maquinaria y equipos de computación, la compra de un vehículo para
el traslado de los productos terminados y otros uso del área operativa, y para la
compra de las herramientas necesarias para el ara de producción.
TABLA Nº 50: ACTIVOS FIJOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
VEHICULO
TERRENO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS COMPUTACION
TOTAL ACTIVO FIJO
247.800,00
45.210,00
111.360,00
362.440,00
11.300,00
21.500,00
799.610,00
s)
Fuente: Elaboración propia
4.1.3.1. TERRENO
El terreno de una superficie de 5.200m2, se adquirirá por un precio de Bs.
362,440.00 que equivale a $us. 52,074 ubicado en Coroico, exactamente en la
carretera a Carmen Pampa
4.1.3.2. EDIFICACIONES
AREA
Delimitacion y/o cercado del
terreno
Recepcion/Tienda
Almacen y laboratorio
Estacionamientos
Invernaderos4
Baños y vestidores
Area Administrativa
EXPRESADO EN BOLVIANOS
SUPERFICIE VALOR
SUPERFICIE VIDA UTIL CONSTRUIDA UNTARIO
(m2)
(años)
(m2)
(Bs/m2)
5.200,00
24,00
44,00
90,00
600,00
15,00
24,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00
24,00
44,00
15,00
600,00
15,00
24,00
300,00
1.200,00
1.200,00
800,00
150,00
1.200,00
1.300,00
TOTAL
15.000,00
28.800,00
52.800,00
12.000,00
90.000,00
18.000,00
31.200,00
247.800,00
DEPRECIACION DEPRECIACION
MENSUAL
ANUAL
31,25
60,00
110,00
25,00
187,50
37,50
65,00
516,25
375,00
720,00
1.320,00
300,00
2.250,00
450,00
780,00
6.195,00
4.1.3.3. MUEBLES Y ENSERES
EXPRESADO EN BOLVIANOS
VALOR
DEPRECIACI
VIDA UTIL
UNTARIO
ON
DEPRECIACI
AREA
(años)
CANTIDAD (Bs/m2)
TOTAL
MENSUAL ON ANUAL
Escritorios
10,00
5,00
400,00
2.000,00
16,67
200,00
Sillas de
escritorios
10,00
5,00
280,00
1.400,00
11,67
140,00
Estantes y
repisas
10,00
3,00
150,00
450,00
3,75
45,00
Casilleros
10,00
2,00
600,00
1.200,00
10,00
120,00
Mesas de
trabajo
10,00
2,00
500,00
1.000,00
8,33
100,00
Mesas de
cultivo
10,00
3,00
450,00
1.350,00
11,25
135,00
estantes
metalicos
10,00
3,00
1.300,00
3.900,00
32,50
390,00
TOTAL
11.300,00
94,17
1.130,00
4.1.3.4. VEHÍCULO
4.1.3.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS
4.1.3.6. HERRAMIENTAS
.
4.2. PRESUPUESTO DE OPERACIONES
Las proyecciones y los diferentes costos que se incurrirán a la hora de realizar
los productos del Vivero de Flores Villa Serena, comenzando con la estimación
de la producción hasta los gastos que se conlleven a la hora de ofertar las
diferentes flores del vivero.
4.2.1. PROGRAMA DE PROYECCIÓN DE OPERACIONES
4.2.1.1. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PRIMER AÑO
DIAS DE PRODUCCION
NIVEL DE PRODUCCION
(DIAS)
PRODUCCION DIARIA
PRODUCCION
PROMEDIO (BIMESTRAL)
DIAS DE PRODUCCION
NIVEL DE PRODUCCION
(DIAS)
PRODUCCION DIARIA
PRODUCCION
PROMEDIO (BIMESTRAL)
DIAS DE PRODUCCION
NIVEL DE PRODUCCION
(DIAS)
PRODUCCION DIARIA
PRODUCCION
PROMEDIO (BIMESTRAL)
PRODUCCION DE ROSAS
BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6
36
41
42
42
43
41
5
576
20.736,00
5
576
23.616,00
5
576
24.192,00
5
576
24.192,00
5
576
24.768,00
5
576
23.616,00
PRODUCCION DE GIRASOLES
BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6
36
41
42
42
43
41
5
257
9.252,00
5
257
10.537,00
5
257
10.794,00
5
257
10.794,00
5
257
11.051,00
5
257
10.537,00
PRODUCCION DE LIRIOS
BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6
36
41
42
42
43
41
5
576
20.736,00
5
576
23.616,00
5
576
24.192,00
5
576
24.192,00
5
576
24.768,00
5
576
23.616,00
4.2.2. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
Para la elaboración de nuestros productos es necesario tomar en cuenta los
costos en los cuales incurrirá la empresa para la obtención del producto. En tal
sentido se considera los precios establecidos para la materia prima, insumos,
mano de obra directa y costos indirectos en la producción.
4.2.2.1. COSTO DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS
4.2.2.1.1. COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS AL PRIMER AÑO
TABLA Nº 69: COSTO DE INSUMOS PARA ROSAS EN EL PRIMER AÑO
COSTO DE INSUMOS ROSAS 1º AÑO
TABLA Nº 70: COSTO DE MATERIA PRIMA PARA GIRASOLES (o claveles)
EN EL PRIMER AÑO
TABLA Nº 72: COSTO DE MATERIA PRIMA PARA LIRIOS EN EL PRIMER
AÑO
4.2.2.2. COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
Para poder calcular los costos de mano de directa se utilizara la siguiente tabla
que describe el porcentaje de los aportes laborales y beneficios sociales.
4.2.2.3. SERVICIOS BÁSICOS PARA PRODUCCIÓN
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
DESCRIPCIÓN
COSTO MENSUAL
Energía eléctrica
130.00
Agua
50.00
Gasolina
670.00
TOTALES
850.00
COSTO ANUAL
1,560.00
600.00
8,040.00
10,200.00
Fuente: Elaboración propia
4.2.2.4. COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Como en el resto de las empresas se requiere de otros elementos de apoyo para
la elaboración del producto final. Entre estos elementos se considera a: la Mano
de obra indirecta, servicios básicos para administración y comercialización,
gastos diversos, gastos generales y plan de publicidad. Todos estos costos y
gastos permitirán conseguir los objetivos diseñados por la empresa a partir de la
producción del producto.
Para poder calcular el costo de Mano de Obra Indirecta se utilizara la tabla de
los aportes laborales y beneficios sociales que se usó para calcular la Mano de
Obra Directa.
4.2.2.4.1. COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA
Durante la formación de la empresa, la mano de obra indirecta será la encargada
de la administración general, sin embargo la mano de obra indirecta irá creciendo
gradualmente y en la etapa de consolidación final de la empresa estará
conformada por un administrador, un jefe de comercialización, un contador, un
asistente de comercialización, un distribuidor y un ayudante de distribución.
Tomando en cuantos lo aportes y beneficios sociales correspondientes se estima
un costo mensual de MOD de Bs. 16,295.50
4.2.2.4.3. GASTOS GENERALES
En el siguiente cuadro se mostraran los gastos en los que debe incurrir la
empresa para la higiene y seguridad de los empleados de manera directa, así
como el uniforme del área administrativa y comercial.
Los gastos generales serán aquellos que se incurren, tanto en la parte
administrativa como en la operativa junto con el costo de los uniformes del
personal. Los mismos se proyectan para el funcionamiento de la empresa
durante el primer año.
TABLA Nº 82: GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
DETALLE
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
Papelería y material de escritorio
100.00
3,000.00
Aseo
130.00
1,560.00
Mallas para flores
250.00
1,200.00
Cafetería
50.00
600.00
Botas
1,015.00
Overol
1,080.00
Guantes
450.00
TOTAL
530.00
8,905.00
Fuente: Elaboración propia
En el ítem de papelería se incluirá los estiquers que irán en las cajas de nuestros
productos con fechas de vencimiento y un código de barras.
4.2.2.4.4. COSTO DE PUBLICIDAD
Los costos de publicidad, bajo el enfoque de la mercadotecnia serán vistos como
una inversión, una cuyos rendimientos serán las ventas futuras. Administrar los
costos de publicidad requiere planeación, y analizar los resultados ayudará a
ajustar las estrategias de mercadotecnia en el futuro. De acuerdo a estos
parámetros, la empresa proyecta realizar las siguientes actividades como parte
del costo de publicidad.
TABLA Nº 83: COSTO PLAN DE PUBLICIDAD
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
COSTO ANUAL Bs 7,308.00
Fuente: Elaboración propia
4.2.2.4.5. COSTO DE MARKETING
En este punto se describirán los costos de las estrategias de marketing que nos
ayudaran a promocionar nuestros productos.
TABLA Nº 84: COSTO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING
Bolsas plásticas para esquejes
Estas bolsas nos ayudaran a comenzar la siguiente cosecha, manteniendo las
características de la cosecha anterior
Página web
Creación de la página web
Mantenimiento de la página web
Logística
Gasto de combustible para la entrega de los productos a los clientes 1 vez por semana
TOTALES Bs. 38,331.60
Fuente: Elaboración propia
4.2.2.4.6. COSTO DE EMPAQUE
TABLA Nº 85: COSTO DE EMPAQUE
Cajas rosas
Cajas Girasoles
Cajas lirios
TOTAL Bs 43,800.00
Fuente: Elaboración propia
Estas cajas serán donde ingresen nuestros productos agrupados de la siguiente
manera: las rosas y girasoles se empacaran en 72 unid. X caja, en el caso de los
lirios se agruparan en 36 unid. X caja.
4.2.2.4.7. DEPRECIACIONES
Es necesario tomar en cuenta las depreciaciones que se desplegarán los activos
fijos que requiere la empresa. Es decir, la disminución del valor de propiedad de
los activos, producido por el paso del tiempo.
TABLA Nº 86: DEPRECIACIONES
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Edificaciones
Maquinaria y equipos
Vehículo
Muebles y enseres
Equipos de computación
Herramientas
TOTAL Bs 44,428.50
4.3. COSTO, PRECIO Y PUNTO DE EQUILIBRIO
4.3.1. COSTO
TABLA Nº 87: COSTO DE ROSAS
TABLA Nº 88: COSTO DE GIRASOLES
COSTOS GIRASOLES
TABLA Nº 89: COSTO DE LIRIOS
4.3.2. PRECIO UNITARIO
TABLA Nº 90: PRECIO UNITARIO ROSAS
TABLA Nº 91: PRECIO UNITARIO Lirios y Girasoles
4.3.3 PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO LIRIOS Y GIRASOLES
4.5. CAPITAL DE TRABAJO
TABLA Nº 102: CAPITAL DE TRABAJO
4.6. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
TABLA Nº 103: ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
FORMA DE FINANCIAMIENTO
COSTO APORTE
INVERSION
TOTAL
PROPIO
CREDITO
ACTIVO FIJO
EDIFICACIONES
247.800,00
247.800,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
45.210,00
45.210,00
VEHICULO
111.360,00
111.360,00
TERRENO
362.440,00
362.440,00
MUEBLES Y ENSERES
11.300,00
11.300,00
EQUIPOS COMPUTACION
21.500,00
21.500,00
TOTAL ACTIVO FIJO
799.610,00
440.450,00
359.160,00
ACTIVO CORRIENTE
CAJA MONEDA NACIONAL
30.000,00
30.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
30.000,00
30.000,00
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
7.000,00
7.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
7.000,00
7.000,00
CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA
83.467,00
83.467,00
INSUMOS
997,50
997,50
MANO DE OBRA DIRECTA
37.408,80
37.408,80
SERVICIOS BASICOS
850,00
850,00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
122.723,30
122.723,30
TOTAL DE INVERSION
959.333,30
600.173,30
359.160,00
 4.8. ESTADO FLUJO DE FUENTES Y USOS
TABLA Nº 105: ESTADO DE FLUJO DE FUENTES Y USOS
4.9. FLUJO DE CAJA
TABLA Nº 106: FLUJO DE CAJA PURO
TABLA Nº 107: EVALUACIÓN FINANCIERA
TABLA Nº 108: FLUJO DE CAJA PUNTO DE VISTA DEL BANCO
TABLA Nº 109: EVALUACIÓN FINANCIERA
TABLA Nº 110: FLUJO DE CAJA PUNTO DE VISTA DE LOS RECURSOS
PROPIOS
TABLA Nº 111: EVALUACIÓN FINANCIERA
 Estos detalles tienen cuadros anexos
5. SUPUESTOS Y ESCENARIOS
Los escenarios que se tienen a consideración son: Disminución en el precio de
venta, incremento en el precio de la materia prima e incremento de los ingresos.
Los escenarios muestran diversos cambios que son apreciables directamente
desde el modelo.
5.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: DISMINUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA
TABLA Nº 112: PRIMER SUPUESTO: DISMINUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO DEL PRODUCTO
En este primer análisis de sensibilidad se hace referencia a una disminución del
precio de venta, llevándonos a la conclusión de que el proyecto puede aguantar
una.
Disminución del precio hasta un 25%, pasado este porcentaje se arroja un VAN
negativo y una TIR menor al costo de oportunidad del dinero
5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: INCREMENTO DEL COSTOS DE
MATERIA PRIMA
TABLA Nº 113: SEGUNDO SUPUESTO: INCREMENTO DEL COSTO DE
MATERIA PRIMA
Se puede observar en este supuesto, que con una variación del precio de la
materia prima llega a ser un porcentaje pequeño del total de los costos que no
llega afectar la rentabilidad del proyecto. El proyecto es capaz de soportar un
incremento posiblemente hasta un mayor al 90% del precio de la materia prima.
5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: INCREMENTO DE LOS INGRESOS
TABLA Nº 114: TERCER SUPUESTO: INCREMENTO DE LOS INGRESOS
El análisis de sensibilidad optimista hace referencia al aumento en los ingresos;
a medida que vaya incrementando el porcentaje, el VAN y la TIR también
incrementan.
6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA LEGAL
6.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN PERSONERÍA JURÍDICA
Constitución de la empresa (.)
VER DETALLES EN DOC. ANEXO
6.4. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
GRAFICA Nº 17: ORGANIGRAMA
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El proyecto presenta factibilidad en el análisis de mercado, identifica nuestro
potencial y el tamaño de mercado y donde están ubicados en un precio aceptado
por nuestro clientes haciéndolo competitivo dentro de nuestros competidores
directos y diferenciarnos con las estrategias de marketing que utilizamos para
que la empresa sea líder en el territorio paceño.
El proyecto presenta viabilidad técnica, administrativa y legal, pues no presenta
restricciones de mercado, recurso humano, tecnológico, legal que pueda afectar
la producción y comercialización de las flores, girasoles y lirios.
En los procesos que se intervienen para el cultivo de flores se analizaron desde
la recepción de la materia prima e insumos los cuales nos indican que necesitan
tener mucho cuidado desde su recepción hasta la cosecha y traslado al
almacenamiento y registrar en una base de datos las flores que estén bien y las
que son desechadas, que estas en un futuro nos pueden servir de abono mismo
para la creación e otras flores
Dada la importancia que requiere la calidad humana dentro de la empresa que
necesita de los servicios de personas que cumplan con las características del
cargo a ocupar y que se desempeñe con idoneidad, generando buenas
relaciones laborales y un buen servicio al cliente. La empresa por su parte velará
por brindarles a los trabajadores un ambiente propicio que les permita el buen
desempeño y su desarrollo profesional y personal.
Desde el punto de vista financiero, el proyecto es rentable para inversionistas,
Sin embargo, el valor actual neto presenta un valor de 241,371.89 y la tasa
interna de retorno es del 22% lo cual indica la viabilidad y factibilidad del proyecto
RECOMENDACIONES
Que la empresa cada trimestre o bimestre, debe tener la oportunidad de mejorar
e incrementar las ganancias de esta empresa y aumentara, si se realiza un
análisis de la situación actual y se aplican las mejoras pertinentes y continuas.
Realizar capacitaciones al personal para un buen manejo del producto ya que
esto son muy delicados y también métodos y procesos para mantener el vivero
en óptimas condiciones y así proyectar hacia el cliente un trato amable y
personalizado para que sienta confianza y seguridad.
El primer año es muy importante para lograr el posicionamiento del producto y la
buena imagen de la empresa, es por esta razón que para este año se aconseja
invertir en estrategias agresivas y enfocadas a establecer una relación cercana
con el cliente que se convierte en duradera y que haga que él se interese por el
producto, es vital hacerle ver al cliente lo importante que es su opinión para la
empresa y lo comprometida que esta con él.
VER EN ANEXOS
ANEXO I – ENCUESTA A FLORERIAS