Instructivo para la elaboración y llenado de matriz FODA y tablas de contexto F O D A ORIGEN PROCESO CUESTIONES INTERNAS Indica la procedencia de la cuestión origen Organizacional y FODA ( Amenaza, debilidad, oportunidad, amenaza FACTOR (+ Oportunidad, Fortalezas) (- Riesgo, Amenazas, Debilidades) GRADO DE INFLUENCIA SOBRE EL SGC N/A N/A Indica la cuestión según el FODA Como influye sobre el SGC VENTAJA DESVENTAJA Depende del resultado del factor representa una ventaja si es (+) Que tipo de cuestión representa, positiva o negativa o N/A ACCIONES PARA ABORDAR Indica que acción tomar para abordar la cuestión (Evitar, asumir, eliminar, mantener, modificar. Depende del resultado del factor representa una desventaja si es (-) CONTEXTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO O PROCESO ORIGEN PROCESO Descripcion de la Accion para Oportunidades /Fortalezas Abordar Indicar si es una fortaleza u oportunidad Indica la procedencia de la cuestión origen Organizacional y FODA ( Amenaza, debilidad, oportunidad, amenaza Acciones Recomendada Evitar, asumir, eliminar, mantener, modificar. Responsable Recursos Necesarios Documentos Relacionados Que recursos son necesarios. Quien o quienes son responsables de ejecutar la acción Fechas Fecha de Status Avance (%) OBSERVACION Compromiso Seguimiento ABIERTO CERRADO Indicar algo relevante Indicar Fecha Indicar % de Avance de la acción Indicar Fecha Que acciones se recomiendan para dar tratamiento a la cuestión. Que documento o registro apoya la acción recomendada. Colocar el estatus de la cuestión al finalizar el tratamiento PLAN DE ACCION PARA OPORTUNIDAD/FORTALEZA PLAN DE ACCIONES PARA RIESGOS/AMENAZAS/DEBILIDADES Descripcion de Accion para Riesgos/Amenazas/Debilidades Abordar Indicar si es un Riesgo o debilidad DETECCION O CONTROLES EXISTENTES PERIODO: AGOSTO2020-FEBRERO 2021 NPR Status Documentos Fechas Fecha de SEVERIDAD OCURRENCIA (Ordenar de Acciones Recomendadas Responsable Recursos Necesarios Avance (%) OBSERVACION Relacionados Compromiso Seguimiento ABIERTO CERRADO > a <) Que acciones se recomiendan para dar tratamiento a la falla. Indicar que tan severa es la falla Indicar la probabilidad de detectar o controlar la falla Evitar, asumir, eliminar, mantener, modificar Que recursos son necesarios. Resulta de multiplicar los valores de Que documento o registro apoya la Indicar Fecha acción recomendada detección,*severidad *ocurrencia Indicar que tan frecuente puede ocurrir la falla Indicar algo relevante Indicar Fecha Indicar % de Avance de la acción. Quien o quienes son responsables de dar tratamiento a la falla Colocar el estatus de la cuestión al finalizar el tratamiento ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA Situación de la falla después de tomar las acciones. Situación de la falla antes de tomar acciones SITUACION ACTUAL. FECHA DE EVALUACION: 09/2019 PROCESO FUNCION DEL MODO DE LA FALLA EFECTO DE LA FALLA CAUSA DE LA PROCESO /DESVIACION (CONSECUENCIA) FALLA Indicar la función asociada a la falla Indicar a que proceso pertenece la falla ACCIONES ACTUALES DETECCION O CONTROLES SEVERIDAD OCURRENCIA EXISTENTES Describa la falla o desviación. Indicar la probabilidad de detectar o controlar la falla Que acciones tomaron para dar tratamiento a la falla ACCIONES RECOMENDADAS NPR RESPONSABLES Resulta de multiplicar los valores de detección,* severidad* ocurrencia Indicar la posible causa de la falla Indicar cuales el efecto o consecuencia de la falla EVALUACION DE MEJORAS. FECHA: 02/2021 Indicar que tan frecuente puede ocurrir la falla Indicar que tan severa es la falla ACCIONES ADOPTADAS DETECCION O CONTROLES SEVERIDAD EXISTENTES Que acciones se adoptaron para minimizar o eliminar la falla Quien o quienes son responsables de dar tratamiento a la falla Que acciones se recomiendan para dar tratamiento a la falla. OCURRENCIA IDEN al anterior NPR Gestionar riesgos, perseguir oportunidades, actualizar el contexto no es un debe, es una forma de VIDA. Carlos Gonzalez.
