HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” INFORME N°061-2022-HAYA-OPE/DE. SEÑOR : DR. RONALD RODRIGUEZ PANDURO Director Ejecutivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha ASUNTO : Resumen Ejecutivo de Formulación Presupuestal Multianual 2023-2025. REFERENCIA : a) MEMORANDO MULTIPLE Nº 163-2022-GRU-GRPP b) Directiva de Programación N° 005-2022-EF/50.01. Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria FECHA : Pucallpa, 13 de junio del 2022. Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, asimismo, informarle respecto las actividades de programación multianual y formulación presupuestaria de la Unidad Ejecutora 402 – Hospital Amazonico, registrada en la Web Módulo de Programación Multianual para tres (3) periodos 2023-2024,2025 por el Área de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Amazónico de Yarinacocha. Antecedentes. El Gobierno Regional de Ucayali en el marco de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de la referencia asignó en forma escalada el Diploma correspondiente al techo presupuestal denominado Asignación Presupuestaria Multianual (APM) en las genéricas del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensionistas y Otros Prestaciones Sociales, 2.3 bienes y servicios, y 2.6 Activos no financieros para la programación multianual de los años fiscales 2023,2024 y 2025; determinando para la UE 402 – Hospital Amazónico, el importe de S/ 29´474,986.00 soles en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/ 1,000,000.00 soles, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para el año 2023 En atención al documento a) de la referencia remito el Resumen Ejecutivo la misma que refleja el sustento detallado de la programación multianual de esta unidad ejecutora, con programación orientada al cumplimiento de las metas físicas programadas, acorde con los criterios específicos para estimar el gasto público desarrollados en el marco del Artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaría y Formulación Presupuestaria (Resolución Directoral Nº 0052022-EF/50.01). Recomendaciones: Esta Oficina recomienda a su despacho elevar el presente documento a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de Ucayali, para los fines pertinentes. Es todo cuanto informo a usted, Atentamente, C. C ARCHIVO . 1 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” RESUMEN EJECUTIVO -Gobiernos Regionales Contenido Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales 3 1.1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo ........ Ошибка! Закладка не определена. 1.2. Compromisos del Gobierno ...................................... Ошибка! Закладка не определена. Sección 2: Programación Multianual 6 2.1 Fuente de Financiamiento .................................................................................................. 6 2.2 Categoría Presupuestal ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 2.3 Categoría y Genérica de Gasto .......................................................................................... 8 Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares Ошибка! Закладка не определена. 3.1 Personal y Pensiones ......................................................................................................... 9 3.2 CAS y otro tipo de contratación de personal ..................................................................... 11 Sección 4: Bienes y Servicios y otros gastos 12 4.1 Bienes y Servicios ............................................................................................................ 12 4.2 Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos ......................................................... 15 4.3 Donaciones y Transferencias corrientes ................... Ошибка! Закладка не определена. Sección 5: Gasto de capital Ошибка! Закладка не определена. Sección 6: Resumen de los Gastos Excepcionales con implicancia en materia presupuestal Ошибка! Закладка не определена. Sección 7: Sustento de modificaciones a los Anexos de la APM 2023-2025 Ошибка! Закладка не определена. 2 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 (En soles o millones de soles, especificar) 1.1 Compromisos del Gobierno (Listar de acuerdo a los compromisos del Presidente de la República, Premier y/o Ministros. Se debe indicar el contexto en el cual se establecieron dichos compromisos y los recursos presupuestales que implican y se han presupuestado.) De corresponder señalar las medidas que se vienen ejecutando desde años anteriores, el avance físico y financiero de tales compromisos asumidos. La salud es un componente y un recurso esencial del desarrollo humano, es la evolución de un proceso acumulativo de interacción continua de exposiciones y experiencias, que repercuten tanto en el plano individual como en el poblacional, no solo de manera episódica, sino a lo largo del tiempo. Entonces siendo la salud a lo largo del curso de la vida un proceso dinámico que comienza antes de la concepción y continúa durante toda la existencia, es fundamental tener una mirada holística, integral, donde debemos ir más allá de las intervenciones dirigidas a enfermedades específicas, y tener siempre presente la forma en que la salud de un individuo, su comunidad, su entorno y otros factores, así como las generaciones anteriores y futuras, están interconectadas a lo largo de la vida, para lo cual se ha priorizado las siguientes medidas. 3 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Tabla 2: Compromisos del Gobierno Nombre de medida Descripción de la medida • M IDIS, M EF, M INSA, Gobiernos Regionales, DIRESA U.E. Hospital Amazónico. Fortalecer las acciones de lucha contra la pandemia por la COVID-19 adoptando medidas preventivas, de atención y de contención frente a nuevos escenarios de riesgo. Población objetivo y meta de beneficiarios: 960 PERSONA ATENDIDA CATEGORÍA 9002 - APNOP; 3999999 SIN PRODUCTO; 5006269 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS Marco Normativo Antecedentes presupuestales Costo total (S/ en soles) * Lineamientos en materia presupuestal en el marco de la Emergencia COVID-19. * ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A GARANTIZAR LA RESPUESTA SANITARIA DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19. • 2023: 0.00 *DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE DIVERSAS Incorporaciones MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES PARA presupuestales de los GARANTIZAR LA ATENCIÓN Decretos de Urgencias INTEGRAL EN SALUD EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA establecidos por el Gobierno SANITARIA POR LA PANDEMIA POR LA COVID-19. Central. •D.U. 025-2020-EF *DU 026-2020-EF *DU 029-2020-EF *DU 032-2020-EF • 2024: 0.00 *D.U. 002-2021-EF *D.U. 053-2021-EF *D.U. 002-2022-EF *D.U. 009-2022-EF •RM 096-2020- MINSA, establece los criterios la para la Transferencia Financiera del Ministerio a favor de diversos * 2020 PIM: 5, 297,342.00 pliegos Gobiernos Regionales, * 2021 PIM: 12,081,440.00 destinada a financiar la contratación de los servicios * 2022 PIM: 5,960530.00 necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de salud. • 2025: 0.00 4 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” MIDIS, MEF, MINSA, Gobiernos Regionales, DIRESA - U.E. Hospital Am azónico. Población objetivo y m eta de beneficiarios: Niños y niñas m enores de 5 años, el objetivo Cum plim iento de los com prom isos de los indicadores DIRESA. CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL, PRODUCTO 3033315; 5000031 BRINDAR ATENCIÓN A ENFEREMEDADES PREVALENTES CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO Asegurar el Desarrollo Infantil Tem prano INFANTIL TEM PRANO, con un enfoque preventivo y de articulación PRODUCTO 3033255; inters ectorial e intergubernam ental en el 5000017 APLICACIÓN DE territorio. VACUNAS COMPLETAS CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEM PRANO, PRODUCTO 3033254; 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEM PRANO, PRODUCTO 3000878; 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO *2023: 1,697,094.00 * 2020 PIM: 101,572.00 * 2021 PIM: 131,310.00 * 2022 PIM: 128,060.00 * 2024: 1,687.094.00 * 2020 PIM: 136,677.00 Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del * 2021 PIM: 142,213.00 Ministerioa de Desarrollo e Inclusión Social, incluir para * 2022 PIM: 221,624.00 crecer, Decreto Suprem o Nº 006-2019, Estím ulo al Desem peño y Logro de Resultados (FED) * 2020 PIM: 165,119.00 * 2021 PIM: 53,882.00 * 2022 PIM: 80, 094.00 *2025: 1,687,094.00 * 2020 PIM: 0.00 * 2021 PIM: 0.00 * 2022 PIM: 10,418.00 5 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Sección 2: Programación Multianual 2.1 Fuente de Financiamiento Tabla 3: Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 por Fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar) Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2022 y la ejecución histórica. Asimismo, de corresponder tomar en cuenta el monto proyectado a devengar al cierre del presente año. Por ejemplo: Cambios institucionales (nuevas funciones), adaptación de servicios a la presencial dad o semipresencial dad o ampliación de servicios, los cuales deben sustentarse sobre el marco legal vigente. 1. Programas presupuestales 0001 Programa Articulado Nutricional 2.2 Categoría Presupuestal Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 por categoría presupuestal por toda fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar) 6 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Categoría Presupuestal PROGRAMAS PRESUPUESTALES [0001] Programa Articulado Nutricional [0002] Salud Materno Neonatal [0016] TBC - VIH/SIDA [0017] Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis [0018] Enfermedades No Transmisibles [0024] Prevencion y Control del Cancer [0068] Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias Por Desastres [0104] Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas [0129] Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad [0131] Control y Prevencion en Salud Mental [1001] Productos Especificos Para Desarrollo Infantil Temprano PIA PIM 2021 2021 16,724,656.00 18,480,097.00 PIA DEV 2021 2022 18,454,311.95 16,583,098.00 2023 2024 VAR VAR APM APM 2023/ 2023/ PIA DEV 2022 (% ) 2021 (% ) 2025 13,899,411.00 13,899,411.00 13,899,411.00 1,444,986.00 1,499,226.00 1,499,221.71 128,060 302,307.00 302,307.00 302,307.00 20% 236% 7,692,952.00 7,992,506.00 7,991,586.67 7,428,576 6,839,647.00 6,839,647.00 6,839,647.00 86% 92% 717,498 717,478 715,282.24 702,370 555,519.00 555,519.00 555,519.00 78% 79% 223,582 223,582 223,451.74 216,926 306,731.00 306,731.00 306,731.00 137% 141% 1,538,379 1,644,624 1,644,495.16 1,493,629 1,091,712.00 1,091,712.00 1,091,712.00 66% 73% 317,004 538,872 521,691.47 315,843 397,770.00 397,770.00 397,770.00 76% 126% 73,242 73,242 72,131.27 73,144 0.00 0.00 0.00 0% 0% 3,384,875 3,853,870 3,851,387.99 3,384,164 2,030,059.00 2,030,059.00 2,030,059.00 53% 60% 108,014 108,014 108,013.23 108,014 347,895.00 347,895.00 347,895.00 322% 322% 1,224,124 1,828,683 1,827,050.47 1,430,199 626,984.00 626,984.00 626,984.00 34% 44% 1,302,173 1,394,787.00 1,394,787.00 1,394,787.00 0% 107% 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0% 0% 38,688,338.47 15,709,673.00 16,575,575.00 16,575,575.00 16,575,575.00 4,938,392 6,715,683 6,667,684.43 5,580,839 6,818,008 32,441,393 32,020,654.04 10,128,834 28,481,056.00 57,637,173.00 57,142,650.42 32,292,771.00 4,223,672.00 4,223,672.00 63% 76% 12,351,903.00 12,351,903.00 30,474,986.00 30,474,986.00 12,351,903.00 30,474,986.00 39% 122% [1002] Productos Especificos Para Reduccion de la Violencia Contra la Mujer ACIONES CENTRALES Y APNOP 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: APNOP(*) TOTAL GENERAL APM 11,756,400.00 39,157,076.00 4,223,672.00 Texto explicativo: A continuación se Justifica las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2022 y la ejecución histórica. 2.2.1 Programas presupuestales [0001] Programa Articulado Nutricional La programación para el año 2023, se reduce al 20% en relación a la ejecución histórica del año 2021, ya que, del reporte SIAF del año 2021 se puede apreciar que en la genérica de gasto 2.1 se programó y devengo el importe de S/. 1,194,555.00 soles, De lo Programado para el 2023, en relación al PIA 2022 se aprecia un incremento al 236% debido al reordenamiento de la planilla de trabajadores vinculados a este programa estratégico lo que incrementa la programación en la genérica de gasto 2.1, así como también hay un incremento en la programación 2023 en la Genérica 2.3 . [0002] Salud Materno Neonatal La variación porcentual en este programa se debe también al reordenamiento de la planilla de trabajadores vinculados a este programa estratégico. [0018] Enfermedades No Transmisibles La variación porcentual en este programa se debe también al reordenamiento de la planilla de trabajadores vinculados a este programa estratégico, por lo que la genérica 2.1 tiene la variación mas relevante 7 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” [0024] Prevención y Control del Cáncer La variación porcentual en este programa se debe también al reordenamiento de la planilla de trabajadores vinculados a este programa estratégico, por lo que la genérica 2.1 tiene la variación más relevante 2.2.2 Acciones Centrales: Se aprecia en esta categoría presupuestal una reducción al 60% en el año 2023, en relación a la ejecución del año 2021, respecto al PAI 2022 y programación 2023, la variación porcentual se debe también al reordenamiento de las planillas en relación a los trabadores vinculados a esta categoría presupuestal 2.2.3 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos Tabla 5: Intervenciones priorizadas en APNOP Nombre de la intervención prioriada Descripción de la medida • MIDIS, MEF, MINSA, Gobiernos Regionales, DIRESA - U.E. Hospital Amazónico. Asegurar el abastecimiento de insumos de primera necesidad para la atención de la Covid-19. Población objetivo y meta de beneficiarios: 960 PERSONA ATENDIDA Marco Normativo * Lineamientos en materia presupuestal en el marco de la Emergencia COVID-19. * ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS A GARANTIZAR LA RESPUESTA SANITARIA DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19. *DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA POR Antecedentes presupuestales OEI y Compromisos de Gobierno Costo total (S/ en soles) OEI. 06FORTALECER LA CAPACIDAD • 2023: 0.00 INSTITUCIONAL Incorporaciones presupuestales de los Decretos de Urgencias establecidos por el Gobierno Central. •D.U. 025-2020-EF *DU 026-2020-EF *DU 029-2020-EF *DU 032-2020-EF *D.U. 002-2021-EF *D.U. 053-2021-EF *D.U. 002-2022-EF *D.U. 009-2022-EF •RM 096-2020- MINSA, establece los criterios la para la Transferencia CATEGORÍA 9002 - APNOP; Financiera del Ministerio a favor de 3999999 SIN PRODUCTO; * 2020 PIM: diversos pliegos Gobiernos 5006269 PREVENCION, * 2021 PIM: Regionales, destinada a financiar la CONTROL, DIAGNOSTICO Y * 2022 PIM: contratación de los servicios TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS necesarios para garantizar la continuidad de los servicios de salud. • 2024: 0.00 5, 297,342.00 12,081,440.00 5,960530.00 Fortalecer las acciones de lucha contra la pandemia por la COVID19 adoptando medidas preventivas, de atención y de contención frente a nuevos escenarios de riesgo. • 2025: 0.00 2.3 Categoría y Genérica de Gasto Tabla 6: Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 por genéricas de gasto por toda Fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar) 8 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Texto explicativo: Se Justifica las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2022 y la ejecución histórica. 2.1.1 Gasto corriente 2.1 Personal y obligaciones sociales: En el año 2021, la ejecución en la genérica de gasto 2.1 fue de 27 millones esto debido al incremento de la planilla por pago de bonos por exposición y riesgo al contagio del COVID, y por el pago de servicios complementarios, para atención en los servicios de salud durante la emergencia sanitaria, en comparación a la asignación del año 2023 este representa un 84%. La programación del año 2023 en relación al PIA 2022 este se ha incrementado en un 7% debido al incremento de las remuneraciones por los nuevos trabajadores nombrados que ya se encuentran registrados en el AIRHSP y al pago de Los nuevos montos de la valorización principal, según Decreto Supremo 035-2022-EF 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales: En el año 2021, la ejecución en la genérica de gasto 2.2 fue de 121,395.04 soles esto debido al pago de GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO por más de 62 mil soles, en comparación a la asignación del año 2023 este representa un 40%. 2.5 Otros gastos Durante el año 2021 se ha ejecutado en la genérica de gasto 2.5 más de 800 mil soles por concepto de pago de sentencias judiciales, para el año 20222 y 2023 no se ha programado en esta genérica 2.1.2 Gasto de capital 2.4 Donaciones y transferencias: No existe programación presupuestal en este rubro, en ninguno de los tres años 2.7 Adquisición de activos financieros: Durante el año 2021 se ha ejecutado en la genérica de gasto 2.6 más de 740 mil soles por concepto de adquisición de activos no financieros, en comparación a lo programado en el 2023, este representa un 48%. La programación del año 2023 en relación al PIA 2022, se ha incrementado en más del 400%, debido a la asignación presupuestal realizada por el MEF, para este Hospital Sección 3: Personal, Pensiones, CAS y Similares 3.1 Personal y Pensiones Tabla 7: Proyección de la ejecución a nivel de toda fuente de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales por toda Fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar) 9 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Texto explicativo: Los saldos presupuestales en la genérica de gasto 2.1 no han sido de consideración en el año 2021 Tabla 8: Proyección de la ejecución a nivel de toda fuente de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales por toda Fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar 10 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Texto explicativo: Los saldos presupuestales en la genérica de gasto 2.2, no han sido de consideración en el año 2021 3.2 CAS y otro tipo de contratación de personal Tabla 9: Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 de CAS y otro tipo de contratación de personal por toda Fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar) Texto explicativo: Explique los saldos presupuestarios que existieron en el 2021, de corresponder, y los posibles saldos presupuestarios que podrían existir en el ejercicio 2022. […] Texto explicativo: Explique los saldos presupuestarios que existieron en el 2021, de corresponder, y los posibles saldos presupuestarios que podrían existir en el ejercicio 2022. […] 11 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Texto explicativo: No existieron saldos presupuestales considerables en la genérica de gasto 2.3 en el año 2021 Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 de las partidas catalogadas como aportes del empleador y prestaciones (En soles o millones de soles, especificar) seguro complementario de trabajo de riesgo, de los trabajadores asistenciales del Hospital Amazónico Texto Explicativo: En la especifica de gasto 2.1.3.1.1.6, se afecta para el pago del. Sección 4: Bienes y Servicios y otros gastos 4.1 Bienes y Servicios 12 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Tabla 11: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 de los bienes y servicios catalogados como servicios básicos por toda Fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar Texto explicativo: Se aprecia del cuadro precedente, que en el año 2021 el consumo de energía eléctrica no ha superado los 400 mil soles; sin embargo en el año 2022, se advierte un incremento aproximado del 27%, dado que al mes de mayo tiene una ejecución superior a los 240 mil soles, es por ello que en el año 2023 se ha programado 500 mil soles para atender esta necesidad. El servicio de telefonía en el año 2022 se ha reducido al 30% en relación al año 2021, es por ello que para el año 2023 se ha programado acorde a lo que se viene pagando en el año 2022 Tabla 12: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 de los conceptos de mantenimiento por toda Fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar) Texto explicativo: Justifique las variaciones significativas (+/- 2%) de la Asignación Presupuestal 13 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Multianual respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 2022. Asimismo, se deberá justificar las principales actividades que se realizan con el presupuesto detallado en la tabla. […] Tabla 13: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 de los alquileres por toda Fuente de Financiamiento (En soles o millones de soles, especificar) Texto explicativo: El Hospital Amazónico no tiene gastos de alquileres Tabla 14: Detalle del Presupuesto Institucional 2021-2022 de los Bienes y Servicios catalogados como consultorías y publicidad por toda fuente de financiamiento (En soles o millones de soles, especificar) Texto explicativo:. 14 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Se aprecia del cuadro precedente que en el año 2021, se ha devengado gastos, por servicios de comunicación e información, respecto a las estrategias realizadas por la emergencia sanitaria a causa del COVID 19, sin embargo en el año 2022 no se tiene programado gastos de esta naturaleza En año 2021, también se realizaron gastos de consultorías, a diferencia del 2022 que su programación en este especifica es cero. Se aprecia también un monto considerable de gasto en el año 2021 en la especifica 2.3.2.7.2.7 – servicios complementarios de salud, debido a que en el año 2021 se han ejecutado gastos por los servicios complementarios prestados por los profesionales de la salud, para garantizar y asegurar la continuidad de los servicios médicos asistenciales que se brindaron en este Hospital durante la emergencia sanitaria provocado por el contagio masivo del COVID 19 4.2 Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos Tabla 15: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2023-2025 de los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento 15 HOSPITAL AMAZONICO DE YARINACOCHA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Texto explicativo: Se puede apreciar del cuadro preceden, que en el año 2022, los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos, se han reducido considerablemente en relación a la ejecución del año 2021, y para el año 2023 la programación en estas especificas sigue la línea descendente 16
