MODELO LOGO EMPRESA Versión: Fecha: Rev: Aprob: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA ISO 9010:2015 Auditor Líder: AL FECHA: Equipo Auditor: A1 Norma: ISO 9001:2015 A2 EXP 01 29.10.2013 RED GG 31, 01 /11/2017 Alcance: SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SEDE MIRAFLORES Dirección: Calle las gaviotas 275-Barranco-Lima DÍA HORARIO D1 8:30-8:45 PROCESO/AREA ISO 9001:2015 REUNIÓN DE APERTURA AUDITOR Todos 1-GESTIÓN DIRECCIÓN 8:45-9:30 ISO 9001 4.1,4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 -Misión, Visión, Valores. -Informe Contexto (FODA,PESTEL,etc). -Informe o información partes interesadas pertinentes. -Política SIG. -Objetivos SIG. -Organigrama. AL/A1/A2 2-GESTIÓN DE CALIDAD 9:30 a13:00 ISO 9001 4.1,4.2,4.3,4.4,5.2, 6.1,6.2,6.3,7.1, 7.3, 7.4,7.5, 8.7, 9.1,9.2,10.1, 10.2, 10.3 -Análisis de Contexto, Partes Interesadas Pertinentes, Gestión de Riesgos. -Manual SGC -Alcance SGC -Interacción de los procesos, Fichas caracterización de procesos. -Política. -Objetivos SGC, Programas SGC -Control de la Información Documentada SGC (procedimientos y registros) -Procedimiento de auditorías internas (plan, informe de auditoría, programa) -Procedimiento de No Conformidades-Acciones Correctivas -Indicadores SGC -Mejora Continua. AL/A1 AUDITADOS MODELO LOGO EMPRESA Versión: Fecha: Rev: Aprob: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA ISO 9010:2015 3-GESTIÓN COMERCIAL ISO 9001 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1,9.1.2, 9.1.3 9:30 a13:00 Caracterización de proceso, procedimiento comercial Página Web Propuestas de servicio, ficha de producto. Contratos, órdenes de servicio, propuesta aprobadas. Satisfacción clientes (encuestas, cartas de felicitación) y la gestión de quejas y reclamos 13:00 a14:00 Almuerzo 4-GESTIÓN OPERACIONES ISO 9001 4.4, 5.2, 6.1, 6.2,7.5, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,9.1.2, 9.1.3, 10.2 Plan de Calidad, Programación Obra Curva S, Liberación del Servicio. Registros de control de producción/Servicio Informe de Seguimiento de control producción. 14:00 a 17:00 A2/EXP AL/A2/EX P -Listado de Asistencia de la reunión de apertura. -Notas de auditoria. -Informe preliminar de auditoria. -Listado de firmas de no conformidades. -Informe de auditoría (firmar del auditor) Indicadores: Tiempos de entrega, acción correctiva. 2-GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 4.1,4.2,4.3,4.4,5.2, 6.1,6.2,6.3,7.1, 7.3, 7.4,7.5, 8.7, 9.1,9.2,10.1, 10.2, 10.3 17:30 a 18:00 D2 08:30 a 13:00 Reunión de enlace y retroalimentación A1 Todos Fin día 1 4-GESTIÓN OPERACIONES ISO 9001 4.4, 5.2, 6.1, 6.2,7.5, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,9.1.2, 9.1.3 AL/EXP 01 29.10.2013 RED GG MODELO LOGO EMPRESA Versión: Fecha: Rev: Aprob: PLAN DE AUDITORÍA INTERNA ISO 9010:2015 5-GESTIÓN DEL TALENTO ISO 9001 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5, 9.1.2, 9.1.3 08:30 a 13:00 A1 Ficha de Proceso, Procedimiento Talento Humano. Manual de Organización y Funciones. Perfiles por Puesto. Carpetas del Personal (Registro de educación, formación, experiencia, otros). Programa de capacitación (inducción, cursos internos, externos). Medición de factores humanos, medición con respecto a motivación o nivel de stress ( informe de monitoreo psicosociales) 6-GESTIÓN LOGISTICA ISO 9001 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 08:30 a 13:00 A2 -Ordenes de Compra/Servicio (ultimas). -Lista de proveedores críticos o no críticos. -Criterios para la selección, evaluación, seguimiento de desempeño, reevaluación (procedimiento compras). -Muestreo: Proveedores X, Y, Z. Fichas de evaluación de proveedores. Comunicación, auditorias a las instalaciones de los proveedores críticos. Indicadores compras 13:00 a 14:00 ALMUERZO 7-GESTIÓN TI 14:00 a 17:00 ISO 9001 4.4, 5.2, 6.1, 6.2,7.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.5, 8.1, 8.5, 9.1.1, 9.1.3 14:00 a 17:00 ISO 9001 9.3, 10.3 17:00 a 17:30 17:30 a 18:00 A1 1-GESTIÓN DIRECCIÓN AL/A2 Reunión de enlace Reunión de cierre 01 29.10.2013 RED GG
