EP - PY COMPLEJO POLICIAL BAJO MOLLE. DISEÑO PERFIL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PROYECTOS
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO POLICIAL
BAJO MOLLE”
IDI 40010376
-2019-
Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento Desarrollo de Proyectos
ÍNDICE
1.
ANTECEDENTES GENERALES .................................................................... 4
1.1. ANTECEDENTES REGIÓN DE TARAPACÁ ................................................. 6
1.2. ANTECEDENTES COMUNA DE IQUIQUE .................................................... 7
1.3. ANTECEDENTES CUARTEL POLICIAL ........................................................ 8
2.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 9
3.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................................. 11
3.5. OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................. 11
3.6. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ...................... 13
3.7. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN .............................. 14
4.
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS ............................. 15
6.1. ALTERNATIVA N° 1: “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO POLICIAL BAJO
MOLLE, EN MATERIALIDAD ACERO” .............................................................. 16
6.1.1. LOCALIZACIÓN ...................................................................................... 16
6.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA .................................................................. 16
6.1.3. COSTOS DE INVERSIÓN ....................................................................... 16
6.1.4. INVERSIÓN EN EQUIPOS ...................................................................... 18
6.1.5. COSTOS DE OPERACIÓN ..................................................................... 18
6.1.6. COSTOS DE MANTENCIÓN .................................................................. 20
6.1.7. VALOR RESIDUAL Y REINVERSIONES ................................................ 22
6.1.8. FLUJOGRAMA DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
22
6.1.9. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO .............................................. 24
6.2. ALTERNATIVA N° 2, “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO POLICIAL BAJO
MOLLE, EN MATERIALIDAD HORMIGÓN ARMADO”. ..................................... 25
6.2.1. LOCALIZACIÓN ...................................................................................... 25
6.2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA .................................................................. 25
6.2.3. COSTOS DE INVERSIÓN ....................................................................... 26
6.2.4. INVERSIÓN EN EQUIPOS ...................................................................... 27
6.2.5. COSTOS DE OPERACIÓN ..................................................................... 28
6.2.6. COSTOS DE MANTENCIÓN .................................................................. 29
PROYECTO “Construcción Complejo Policial Bajo Molle”
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6.2.7. VALOR RESIDUAL Y REINVERSIONES ................................................ 31
6.2.8. FLUJOGRAMA DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
32
6.2.9. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO .............................................. 34
7.
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ............................................................ 35
8.
PRESUPUESTO FINANCIERO .................................................................... 36
9.
CONCLUSIONES .......................................................................................... 37
J.A.M.H./25.01.2019
PROYECTO “Construcción Complejo Policial Bajo Molle”
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1. ANTECEDENTES GENERALES
Para los Estados, una de sus principales
funciones y responsabilidades ha sido el proveer y garantizar la seguridad,
necesidad para una vida social organizada, que es parte de los deseos y temores
más básicos de los seres humanos y se manifiesta como propio del rol y existencia
del Estado Nación.
Carabineros de Chile constituye entre otras
instituciones, una de las instancias del control social formal (sistema procesal,
policial, penitenciario, etc.), pudiendo hacer uso de la fuerza, cuando los portadores
del control social informal (familia, escuela, etc.) han fracasado en su labor de
socialización del individuo.
Para la policía es difícil atacar las causas que
generan los delitos, por cuanto muchas de éstas escapan a su ámbito,
especialmente aquellas que dicen relación con aspectos socioeconómicos,
políticos, estructura y organización social, etc., pero sí debe intervenir en
determinados factores que potencian, conducen y facilitan la generación de actos
delictivos, tales como la drogadicción, el alcoholismo y otras que dicen relación con
conductas alejadas a los intereses generales del grupo.
Los delitos ocurren a consecuencia de la
combinación de múltiples variables, las que encaminadas a facilitar o dificultar su
ejecución, sugieren al delincuente costos y beneficios esperados de cometer o no
el delito (posibilidad de ser sorprendido, cuantía de una condena, por ejemplo,
versus la valorización del bien, etc.), luego, un delincuente en situación potencial
cometerá el delito sí y sólo sí, el beneficio esperado de hacerlo es mayor que los
costos esperados que visualiza en el proceso decisional.
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Uno de los supuestos que se analiza es que
introduciendo costos adicionales al proceso de delinquir, teóricamente debiese
reducirse la ocurrencia de delitos y por ende, aumentar la condición de seguridad.
Sin embargo, en la búsqueda de soluciones se debe asegurar la reducción global
de los hechos delictuales, evitando producir el desplazamiento oportunista de los
delincuentes a otras áreas menos vigiladas, generando soluciones parciales para
unos en desmedro de otros.
A Carabineros de Chile, le es posible influir en
algunas de las variables que agregan costos al delincuente, principalmente
participando en la prevención situacional y el control, por intermedio de la
vigilancia policial preventiva activa, eficaz y eficiente, que permita la disuasión y ante
la ocurrencia del delito, en el tiempo de respuesta oportuno y en la probabilidad de
aprehender al delincuente en forma flagrante o mediante investigaciones
posteriores, que permitan su sanción.
El desafío permanente de la Institución es
otorgar más y mejores servicios policiales a la población, sin soslayar la fuerza que
adquiere en el país el problema económico básico reflejado en múltiples
necesidades y recursos escasos.
El desarrollo del proyecto se orienta en la
creación de un nuevo complejo policial para la comuna de Iquique, consistente en
la 5ª Comisaria Iquique en conjunto con la Subcomisaria Motorizada Bajo Molle,
estableciendo la demanda y oferta de recursos.
Los
resultados
obtenidos
permiten
fundamentar las decisiones tendientes a mejorar la distribución de los recursos
requeridos para entregar los servicios policiales y eliminar así, la brecha existente
entre diferentes grupos sociales que conviven en la comuna, efectuando de esta
forma un acceso eficiente e igualitario a la seguridad pública.
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1.1. ANTECEDENTES REGIÓN DE TARAPACÁ
La región de Tarapacá se encuentra ubicada
de acuerdo con las coordenadas 20°17’00’’ latitud Sur y 69°20’00’’ longitud Oeste,
en cuanto a sus límites se puede señalar que limita al norte con la región de Arica y
Parinacota, al este con Bolivia, al sur con la región de Antofagasta y al oeste con el
Océano Pacifico.
De acuerdo con mediciones efectuadas por el
Instituto Nacional de Estadísticas, tiene una superficie de 42.225,8 km2,
equivalentes al 5,6% del territorio nacional, la densidad poblacional es de 7,8
habitantes/km2. Administrativamente tiene dos provincias: Tamarugal e Iquique, las
que agrupan siete comunas. La capital regional es Iquique.
La Región de Tarapacá posee una población
de 330.558 habitantes según resultados de proyecciones del Instituto Nacional de
Estadísticas, lo cual representa el 1,9% de la población nacional. Desde el punto de
vista de género, el volumen de población masculino de la región representa un 51%,
en tanto que el femenino conforma el 49% restante.
En cuanto a la economía la región se basa
principalmente en la extracción de recursos naturales, especialmente minería y
pesca comercial. Actualmente, la extracción de cobre es la que lidera la economía
de la región a través de los proyectos minero: Quebrada Blanca y Cerro Colorado.
Debido a la aridez de las tierras la región
presenta una agricultura y ganadería casi nula. Sin embargo, existen ciertos cultivos
en las zonas de quebradas consistentes en aceitunas, cítricos y mangos.
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1.2. ANTECEDENTES COMUNA DE IQUIQUE
Iquique es una comuna, del Norte Grande de
Chile, capital de la provincia homónima de la Región de Tarapacá. Su superficie es
de 2.242,1 km² y su población de 191.468 habitantes, de los cuales 94.897 son
hombres y 96.571 son mujeres, conforme a las proyecciones demográficas
establecidas por el Instituto Nacional de Estadísticas, basadas en el Censo año
2017. La población comunal corresponde al 57,9 % de habitantes en la región.
La comuna de Iquique tiene uno de los
derechos comerciales de puerto libre o Zona Franca más grande de América del
Sur y se ha llamado tradicionalmente ZOFRI (Zona Franca de Iquique).
La actividad económica de Iquique se basa
principalmente en el comercio internacional a través de la Zona Franca de Iquique
y el puerto marítimo, la gran minería de cobre, turismo, la industria pesquera,
manufacturas.
El comercio es importante, pues la región es
el paso de los productos chilenos hacia los países del norte (Perú y Bolivia) y hacia
Brasil, debido al corredor interoceánico existente. La ZOFRI (Zona Franca de
Iquique), ha provocado el progreso del desarrollo comercial, especialmente en la
venta de automóviles y productos tecnológicos, algo muy atrayente para gran
cantidad de chilenos y extranjeros.
Iquique se ubica a 1.787 kilómetros aprox., de
la capital de Chile y a 310 kilómetros de la ciudad de Arica. La ciudad se emplaza
sobre una terraza de abrasión marina muy estrecha, consistente en 2 kilómetros de
Caleta Molle y 4 kilómetros en el casco urbano de Iquique.
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La altitud varía desde el nivel marino hasta los
125 metros sobre el nivel del mar. En la línea del litoral alternan tramos rocosos
bajos y algunas playas muy angostas alimentadas por una deriva litoral dominante
de dirección norte (playas: Larga o Brava y Huaiquique).
La ciudad y el territorio están limitados hacia
el este por la cordillera de la Costa, que en el sector alcanza una altura promedio
de 700 metros sobre el nivel del mar y que se caracteriza por presentar un corte
abrupto hacia el oeste.
1.3. ANTECEDENTES CUARTEL POLICIAL
Carabineros
de
Chile
se
encuentra
representado en la comuna de Iquique a través de la 1ª Comisaría Iquique, 4ª
Comisaría Cavancha, Retén Chanavayita (M.C) y Retén Rio Loa (M.C), además de
las especialidades tales como: Labocar, Sipolcar, S.I.A.T., O.S.9., S.E.B.V., O.S.7.,
Aeropolicial y las dependencias administrativas correspondientes a la Prefectura
Iquique y Iª Zona Carabineros Tarapacá.
Sin embargo, el sector denominado “Bajo
Molle”, no cuenta con un cuartel policial para satisfacer las demandas de dicho
sector, problemática que fue abordada a través del despliegue operativo
realizado en la comuna de Iquique, el cual fue aprobado a través de la Orden
Dioscar N° 20 de fecha 08.07.2016.
El señalado despliegue operativo, dentro de
sus conclusiones señala la creación de un nuevo cuartel policial para el Sector Bajo
Molle correspondiente a un cuartel de categoría comisaria tipo “D”, junto con la
Subcomisaria Motorizada Bajo Molle, la cual fue suprimida temporalmente hasta
concretar la construcción de los cuarteles antes señalados.
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Lo anterior, con el objeto de descentralizar las
operaciones policiales de la 1ª Comisaría Iquique, incrementando la cobertura en
todo el territorio comunal, permitiendo que las personas que habitan en lugares
lejanos del centro cívico cuenten con una atención oportuna y de calidad y puedan
identificarse con el cuartel del cual dependa el cuadrante donde habita.
La creación de estos nuevos cuarteles
policiales (5ª Comisaria Iquique y Subcomisaria Motorizada Bajo Molle) contribuirá
a incrementar los niveles de vigilancia y la percepción de seguridad del sector Bajo
Molle.
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El desarrollo económico del país implica un
incremento de la actividad en todos sus ámbitos (productivos, culturales, deportivos,
comerciales, etc.), pero también, el aumento de diversos factores negativos que
inciden objetivamente en el incremento de los índices delictuales (victimización) y
subjetivamente, en la sensación de inseguridad de la población (temor), afectando
la calidad de vida de las personas.
Frente a
esta
realidad, cobra
especial
importancia el trabajo policial que debe realizar Carabineros de Chile, dedicado a
prevenir y controlar la comisión de delitos, basado en el contacto con la
comunidad, aplicación de la ley y la incorporación de tecnologías en su gestión.
Esta labor requiere contar con recursos
humanos y no humanos de calidad y en cantidad suficiente para atender las
demandas de los habitantes del país, cuantificando la demanda por servicios
policiales a través de la Metodología de los Niveles de Vigilancia (que establece el
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concepto de Unidad de Vigilancia Equivalente, U.V.E.), para las comunas que
poseen Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva y aquellas que no cuenten con
esta estrategia. Esta Metodología, está destinada a satisfacer los requerimientos en
materia de seguridad de una determinada área geográfica, bajo un principio de
equidad en la asignación y distribución de los recursos.
En virtud de lo anterior, el problema es posible
circunscribirlo a:
“BAJO ÍNDICE DE COBERTURA POLICIAL EN EL SECTOR BAJO MOLLE,
LO QUE GENERA QUE NO SE PROPORCIONE UN SERVICIO POLICIAL
OPTIMO EN CUANTO A CALIDAD Y OPORTUNIDAD”
A continuación, se presentan las causas
asociadas al origen del presente proyecto, y los efectos que se producen en las
condiciones laborales de los Carabineros, lo cual afecta finalmente la oportunidad
del servicio que se otorga a la comuna de Iquique:
CAUSAS:
(1)
El sector “Bajo Molle” no cuenta con un cuartel policial que pueda satisfacer
adecuadamente las demandas de la comunidad, mediante la distribución de medios
humanos y logísticos.
(2)
La 1ª Comisaría Iquique se encuentra emplazado en el sector centro de la
comuna, alejado del sector denominado “Bajo Molle”.
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EFECTOS:
(1)
Carencia de oferta de vigilancia policial necesaria para satisfacer los
requerimientos de la comunidad.
(2)
Aumento en los tiempos de respuesta ante los requerimientos de la
comunidad.
(3)
No es posible satisfacer la demanda de servicios policiales del sector Bajo
Molle.
Es
importante
señalar,
que
ante
la
eventualidad de que el problema planteado no obtenga la solución propuesta
(construcción de un cuartel policial de categoría Comisaría tipo “D” y Subcomisaria
Motorizada), los servicios que se otorgan en el sector de “Bajo Molle”, continuarán
siendo otorgados por la 1ª Com. Iquique, la cual se encuentra relativamente
apartada geográficamente y con accesos que no cuentan con la suficiente fluidez
dependiendo del tráfico local, afectando la oportunidad del servicio (rapidez), más
no la calidad.
3.
3.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
OPTIMIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Todo problema implica, como primera medida
de solución, la “optimización” respecto de su situación base, de acuerdo con
inversiones menores o adecuaciones administrativas, que son convenientes
incorporar para la eliminación de ineficiencias en la operación de la situación actual.
Siendo que Carabineros de Chile goza de un
prestigio consolidado a nivel nacional e internacional, poseedores de una misión
legitimada en la Constitución Política de la República de Chile, una visión que la
alinea con las estrategias de Gobierno, conscientes de los cambios asociados al
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proceso de globalización y de los nuevos desafíos que ello impone, se transforman
en condiciones determinantes que han generado que la Institución entienda y
trasmita, que el proceso de modernización significa adaptación al entorno, el que
está en permanente cambio y en el que surgen nuevos retos y expectativas.
Por lo anteriormente señalado, hoy en día
Carabineros de Chile, en su constante monitoreo operacional, que permite la gestión
del recurso humano y logístico, permanentemente desarrolla iniciativas y
adecuaciones tendientes a solucionar la problemática presentada, sin embargo y a
pesar de estos esfuerzos, las unidades policiales de la comuna de Iquique no
cuentan con la capacidad de otorgar solución al problema, resaltando el caso de la
1ª Comisaría Iquique, la cual, por su ubicación geográfica y gran cantidad de
territorio que debe abarcar no permite entregar a la comunidad un servicio oportuno
y de calidad a todos los habitantes, teniendo además en consideración, las
restricciones naturales y artificiales del sector y crecimiento demográfico existente.
Frente al problema planteado, el implementar
medidas de gestión o inversiones menores tendientes a elevar el nivel de vigilancia
policial brindado por Carabineros de Chile en el área de influencia, constituye la
optimización de la situación actual.
En este sentido, las instancias de optimización
son adoptadas de manera permanente, a través de incrementos en las frecuencias
de los patrullajes preventivos. Sin embargo y en atención a la inexistencia de un
cuartel policial en el sector cerros de Bajo Molle, se estima que una nueva
infraestructura policial debe ser emplazada en el señalado sector de la comuna de
Iquique.
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3.6.
Departamento Desarrollo de Proyectos
IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Conforme al diagnóstico de la situación actual
y de acuerdo a la definición del problema, la alternativa de solución consiste en
entregar al despliegue de cuarteles existentes en la comuna, los requerimientos
funcionales establecidos para cuarteles policiales, con lo cual se atenderá las
demandas por seguridad, con recursos humanos, infraestructura, medios logísticos,
tecnológicos y equipamiento operativo, entre otros, acordes a las necesidades por
niveles de vigilancia de la comuna.
En este sentido, la comuna debe disponer de
la infraestructura adecuada para el desempeño administrativo, policial y de atención
de público, además de los espacios suficientes para mantener en buenas
condiciones al personal y los medios para vigilancia, así como los diversos sistemas
de apoyo (informáticos, de telefonía, radiocomunicación, etc.).
Para satisfacer la demanda de niveles de
vigilancia en la comuna, es necesario contar con un nuevo complejo policial, el cual
requiere de una superficie estimada de 4.690,27,18 m2.
Dado que en la comuna no existen
inmuebles que cuenten con esas características, como a su vez, la actual 1ª
Comisaría Iquique no es óptima en términos de distribución de recintos, la
única alternativa técnicamente viable y sujeta a evaluación es la “Construcción
Complejo Policial Bajo Molle”, esta alternativa implica la construcción de un
inmueble con las dimensiones y distribución necesaria para albergar un cuartel de
categoría Comisaría Tipo “D” y una Subcom. Motorizada.
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3.7.
Departamento Desarrollo de Proyectos
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
El siguiente proyecto consulta la Construcción
de un Complejo Policial consistente en una comisaría de categoría Tipo “D” y una
Subcomisaria Motorizada, construcción que considera zona de habitabilidad,
movilización y apoyo logístico, zona de seguridad, entre otras, totalizando una
superficie estimada en 4.690,27 m2.
Dicho inmueble se ubicará en Avenida
Diagonal Francisco de Bilbao S/N en un terreno de aproximadamente 0, 51 hás, en
uno de los ejes viales estructurantes principales de la comuna de Iquique. Dicho
inmueble fue entregado mediante un Contrato Comodato el cual tiene una vigencia
de 99 años y fue firmado con fecha 20 de Enero de 2014.
El terreno en donde se emplazará el futuro
Complejo Policial constituye la mejor alternativa de localización, cuenta con buena
accesibilidad. Asimismo, presenta una excelente conectividad con los distintos
puntos del área territorial y cuenta con locomoción colectiva directa para facilitar el
acceso del recurrente.
El diseño se realizará conforme al Programa
Arquitectónico desarrollado por el Departamento de Cuarteles de Carabineros de
Chile y con las especificaciones técnicas establecidas por la Dirección de
Arquitectura MOP Región Tarapacá en conjunto con el Departamento de Cuarteles
de Carabineros de Chile.
Los términos de referencia señalan que, en el
proceso de diseño, que incluye una fase inicial de elaboración del anteproyecto en
el que se definirán las características funcionales más apropiadas, así como el resto
de las características arquitectónicas relativas al emplazamiento, expresión, forma,
materialidad, criterios constructivos y criterios de eficiencia de consumo energético.
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Asimismo, respecto a la materialidad se indica
que los materiales deben asegurar una adecuada durabilidad y resistencia al uso
intensivo, junto con un aspecto atractivo, además de corresponder a la función
(seguridad, fácil mantención y/o reposición). El sistema constructivo debe
considerar materiales durables, de fácil reposición y bajos costos de mantenimiento,
privilegiando el uso racional de energía en el diseño arquitectónico, de sistemas e
instalaciones.
4.
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS
La evaluación de las alternativas se efectúa
determinando los precios de mercado de cada uno de los costos asociados,
posteriormente se descuenta el impuesto al valor agregado (I.V.A.) cuando es
pertinente, y se corrigen a valor social los ítems según determinación de Ministerio
de Desarrollo Social (MDS). La unidad de fomento corresponde a $27.525,47 según
valor referencial al 28.11.2018.
Para estimar el valor social de los costos de
inversión se aplica el factor de ajuste del precio social de la divisa establecida por
el Ministerio de Desarrollo Social (1,01) y la corrección por el Precio Social de la
Mano de Obra para la proporción del costo de construcción atribuido a esta variable.
A continuación se evaluaran dos alternativas
de solución, considerando la Construcción un Complejo Policial en el Sector de Bajo
Molle de la comuna de Iquique, en diferentes materialidades toda vez, que el
arriendo de un inmueble es desechado en los puntos anteriores, debido a la no
existencia de un inmueble con las características necesaria para el buen
funcionamiento del complejo policial. Asimismo, se hace presente que ampliar la 1ª
Comisaria Iquique es inviable debido a que no cuenta con las dimensiones
necesarias en terreno para dicha ampliación.
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6.1.
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ALTERNATIVA N° 1: “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO POLICIAL BAJO
MOLLE, EN MATERIALIDAD ACERO”
6.1.1. LOCALIZACIÓN
El
Complejo
Policial
Bajo
Molle,
será
emplazado en un terreno fiscal destinado a Carabineros, cuya superficie es de 0,51
hectáreas, el cual está ubicado en Avenida Diagonal Francisco Bilbao S/N, sector
Bajo Molle, de la Comuna de Iquique.
6.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
La evaluación de la alternativa de solución se
efectúa determinando los precios de mercado de cada uno de los costos asociados,
posteriormente se descuenta el impuesto al valor agregado (IVA) cuando es
pertinente y se corrigen a valor social los ítems según determinación del MDS.
6.1.3. COSTOS DE INVERSIÓN
Para estimar el valor social de los costos de
inversión se aplica el factor de ajuste del precio social de la divisa establecida por
el MDS (1,01) y la corrección por el Precio Social de la Mano de Obra para la
proporción del costo de construcción atribuido a esta variable.
En este caso, se consideró como proporción
de mano de obra un 10% como mano de obra calificada, 30% de mano de obra
semicalificada y un 60% de mano de obra no calificada.
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Ítem
Terreno (1)
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Tabla N° 1
Costos de Inversión valorizados en pesos ($)
Valor
Valor
Mercado
Neto
$ 437.984.814
$ 437.984.814
Consultoría de Diseño (2)
Valor
Social
$ 437.984.814
$ 408.170.512
$ 343.000.431
$ 336.140.422
$ 18.253.876
$ 15.339.392
$ 15.339.392
Materiales (70%)
$ 5.714.387.175
$ 4.802.006.029
$ 4.802.006.029
Mano de Obra (30%)
$ 2.449.023.075
$ 2.058.002.584
$ 1.650.641.554
$ 36.507.752
$ 30.678.783
$ 30.678.783
Mobiliario (6)
$ 222.023.040
$ 186.573.983
$ 186.573.983
Equipos (7)
$ 231.721.275
$ 194.723.760
$ 196.670.998
$ 9.518.071.519
$ 8.068.309.776
$ 7.656.035.975
Gastos Administrativos Diseño (3)
Obras
Civiles (4)
Gastos Administrativos Ejecución (5)
Total
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos / DIPLADECAR
NOTAS:
(1) El valor del terreno corresponde al avalúo fiscal establecido por el Servicio de Impuestos
Internos. (Anexo N°4).
(2) Los gastos administrativos de diseño han sido proporcionados por la Dirección Regional de
Arquitectura MOP de la Región del Tarapacá, a los cuales se ha descontado el IVA, obteniendo
el costo social. Estos gastos, se refieren a preparación publicaciones e insumos asociados a la
licitación de la Inspección Fiscal y Mecánica de Suelos, además de gastos asociados
inspecciones (Anexo N° 5).
(3) El valor de las obras civiles, corresponden a lo informado por la Dirección Regional de
Arquitectura MOP de la Región de Tarapacá y tiene relación con la construcción de un cuartel
policial de 4.690,27 m2. (Anexos N° 3). Además, para evaluar el costo de obras civiles en
materialidad acero, se estimó un incremento de un 5% respecto del cuartel, manteniendo los
costos informados por la Dirección de Arquitectura Regional del MOP Tarapacá.
(4) El costo de las consultorías fueron otorgadas por la Dirección Regional de Arquitectura del MOP
Región de Tarapacá. En cuanto a las consultorías corresponden a la contratación por asesorías
de Inspección Fiscal. Además, se consideran en las consultorías el desarrollo de la mecánica
de suelos, incluyendo la topografía y el estudio de suelo. (Anexo N° 5).
(5) En cuanto a los otros gastos, no se consideró por presentarse el proyecto a la etapa de diseño,
para posteriormente ser presentado a ejecución, no PCR. Asimismo, los GGAA ejecución se
estimaron en el doble de los GGAA de diseño para efectos de la evaluación.
(6) El mobiliario requerido para el nuevo cuartel, corresponde al detalle elaborado por el
Departamento Cuarteles L.1.
(7) Los requerimientos de equipos tecnológicos fueron otorgados por el Departamento Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones de Carabineros TIC.
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6.1.4. INVERSIÓN EN EQUIPOS
A continuación, en la tabla N° 2 se señalan los
costos de inversión para los equipos computacionales, los cuales fueron
determinados por el Departamento Tecnologías de la Información TIC.
Tabla N° 2
Detalle de Inversión en equipos
INVERSIÓN
ITEM
MERCADO
Redes
Informática
Multimedia
CCTV
Radio Comunicaciones
Energía
Datos Móviles
TOTAL
$ 26.274.010
$ 12.342.809
$ 5.196.903
$ 39.412.800
$ 1.785.000
$ 64.589.405
$ 82.120.348
$ 231.721.275
NETO
$ 22.079.000
$ 10.372.108
$ 4.367.145
$ 33.120.000
$ 1.500.000
$ 54.276.811
$ 69.008.696
$ 194.723.760
SOCIAL
$ 22.299.790
$ 10.475.829
$ 4.410.816
$ 33.451.200
$ 1.515.000
$ 54.819.579
$ 69.698.783
$ 196.670.998
FUENTE: Departamento TIC
6.1.5. COSTOS DE OPERACIÓN
Los costos de operación son aquellos
desembolsos capitalizables en los cuales es necesario incurrir para el normal
funcionamiento del cuartel policial. Para el Complejo Policial Bajo Molle, se han
considerado como costos de operación, los consumos básicos: agua, gas y luz,
además de aquellos costos derivados de la utilización de los equipos tecnológicos.
La siguiente tabla muestra un resumen de los
costos de operación en los cuales necesariamente debe incurrir el Complejo Policial
Bajo Molle.
PROYECTO “Construcción Complejo Policial Bajo Molle”
CÓDIGO IDI 40010376
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Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento Desarrollo de Proyectos
Tabla N° 3
Resumen costos de operación
Valor Mercado
Valor Neto
Operación
Valor Social
Equipos TIC
$ 267.536.189
$ 224.820.327
$ 227.068.530
Consumos Básicos
$ 58.080.021
$ 48.806.740
$ 48.806.740
Total
$ 325.616.210
$ 273.627.067
$ 275.875.270
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos.
A continuación, se presenta el desglose de los
ítems que componen los consumos básicos, los cuales a su vez constituyen parte
de los costos de operación del cuartel.
Tabla N° 4
Detalle consumos básicos per cápita
CONSUMOS BÁSICOS
PER CÁPITA
Electricidad
$ 62.014
Agua Potable
Gas Licuado
TOTAL
$ 326.209
$ 69.100
$ 457.323
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
La tabla siguiente representa la obtención de
los consumos básicos anuales:
CONSUMO PER CÁPITA
$ 457.323
Tabla N° 5
Consumos básicos totales
PNS
PNI
TOTAL
7
120
CONSUMO ANUAL
127
$ 58.080.021
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
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Departamento Desarrollo de Proyectos
6.1.6. COSTOS DE MANTENCIÓN
El costo de mantenimiento del inmueble se
calcula en base a la superficie construida, utilizando valores porcentuales por
tramos de tiempo (cinco años) de acuerdo al periodo de vida de la construcción.
Para los primeros cinco años se utiliza un estándar de 0,4% del valor de la
construcción a objeto de representar el incremento marginal por dicho concepto, el
que se incrementa en 0,2% al aumentar el tramo de vida de la construcción. Lo
anterior se representa en la siguiente tabla:
Tabla N° 6
Tasas de mantención
AÑO CUARTEL
MANTENCIÓN
Año 1 al 5
0,4%
Año 6 al 10
0,6%
Año 11 al 15
0,8%
Año 16 al 20
1,0%
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
La Tabla N° 7, indica el valor social
correspondiente al nuevo cuartel policial.
Tabla N° 7
Valor social cuartel en materialidad acero
VALOR MERCADO
OBRAS CIVILES (100%)
MATERIALES (70%)
$ 8.163.410.250
TIPO DE MANO DE OBRA
MANO DE OBRA (30%)
$ 5.714.387.175
%
COSTO %
Calificada
10
$ 244.902.308
Semicalificada
30
$ 734.706.923
No Calificada
60
$ 1.469.413.845
TOTAL MANO DE OBRA SOCIAL
TOTAL MATERIALES SOCIAL
$ 2.449.023.075
FACTOR
0,98
0,68
0,62
VALOR SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
COSTO SOCIAL
$ 240.004.262
$ 499.600.708
$ 911.036.584
$ 1.650.641.554
$ 4.802.006.029
$ 6.452.647.583
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos.
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Departamento Desarrollo de Proyectos
A continuación, se calculan los montos
correspondientes a la mantención del nuevo cuartel, los cuales se obtienen del
producto entre el valor de mercado, valor neto y valor social de la construcción del
nuevo cuartel y las tasas de mantención indicadas en la Tabla N° 8.
Tabla N° 8
Resumen costos de mantención infraestructura materialidad acero
MANTENCIÓN CUARTEL
VALOR
MERCADO
VALOR NETO
VALOR SOCIAL
Año 1 al 5
$ 32.653.641
$ 27.440.034
$ 25.810.590
Año 6 al 10
$ 48.980.461
$ 41.160.052
$ 38.715.886
Año 11 al 15
$ 65.307.282
$ 54.880.069
$ 51.621.181
Año 16 al 20
$ 81.634.102
$ 68.600.086
$ 64.526.476
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
Adicionalmente, se consideran los costos de
mantención de los equipos tecnológicos, los cuales corresponden a lo siguiente:
Tabla N° 9
Resumen costos de mantención equipos TIC
MANTENCIÓN
ITEM
MERCADO
Redes
Informática
Multimedia
CCTV
Radio Comunicaciones
Energía
Datos Móviles
TOTAL
$ 1.970.640
$ 987.425
$ 415.752
$ 3.153.024
$ 142.800
$ 5.167.152
$ 8.212.035
$ 20.048.828
NETO
$ 1.656.000
$ 829.769
$ 349.372
$ 2.649.600
$ 120.000
$ 4.342.145
$ 6.900.870
$ 16.847.755
SOCIAL
$ 1.672.560
$ 838.066
$ 352.865
$ 2.676.096
$ 121.200
$ 4.385.566
$ 6.969.878
$ 17.016.232
FUENTE: Departamento TIC
Finalmente, los costos de mantención se
traducen en lo siguiente:
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Departamento Desarrollo de Proyectos
Tabla N° 10
Resumen costos de mantención
Equipos
VALOR
MERCADO
$ 20.048.828
Cuartel
MANTENCIÓN
TOTAL
VALOR NETO
VALOR SOCIAL
$ 16.847.755
$ 17.016.232
$ 32.653.641
$ 27.440.034
$ 25.810.590
$ 52.702.469
$ 44.287.789
$ 42.826.823
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
6.1.7. VALOR RESIDUAL Y REINVERSIONES
La Tabla Nº 11 indica la vida útil de los ítems
involucrados en el proyecto en evaluación con su respectivo valor de recuperación,
tanto, al término de la vida útil, como al finalizar el periodo de evaluación.
Tabla N° 11
Vida útil y valores residuales
VALOR RESIDUAL
ÍTEM
INVERSIÓN
SOCIAL
VIDA ÚTIL
(20 AÑOS)
%
Terreno
Construcción
$ 437.984.814
(TÉRMINO VIDA ÚTIL)
$
%
Indefinida
100%
$ 437.984.814
100%
$
$ 437.984.814
$ 6.452.647.583
80
75%
$ 4.839.485.688
0%
$0
Mobiliario
$ 186.573.983
10
30%
$ 55.972.195
30%
$ 55.972.195
Equipos
$ 196.670.998
5
0%
$0
0%
$0
TOTAL
$ 7.273.877.378
$ 5.333.442.697
$ 493.957.009
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos, DIPLADECAR
6.1.8. FLUJOGRAMA DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
En base a los precios sociales se construye el
Flujograma de Costos, representado en la Tabla N° 12, herramienta que permite
evaluar económicamente la construcción del “complejo Policial Bajo Molle”, como
actualización a la implementación del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de
la comuna de Iquique en el año 2016.
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Tabla N° 12
Flujograma de costos del proyecto a precios sociales
Período
Inversión
Operación
Mantención
Valor Residual
0
$7.656.035.975
1
2
Flujo Neto
$0
$0
$0
$7.656.035.975
$0
$275.875.270
$42.826.823
$0
$318.702.093
$0
$275.875.270
$42.826.823
$0
$318.702.093
3
$0
$275.875.270
$42.826.823
$0
$318.702.093
4
$0
$275.875.270
$42.826.823
$0
$318.702.093
5
$196.670.998
$275.875.270
$42.826.823
$0
$515.373.091
6
$0
$275.875.270
$55.732.118
$0
$331.607.388
7
$0
$275.875.270
$55.732.118
$0
$331.607.388
8
$0
$275.875.270
$55.732.118
$0
$331.607.388
9
$0
$275.875.270
$55.732.118
$0
$331.607.388
10
$383.244.981
$275.875.270
$55.732.118
$55.972.195
$658.880.174
11
$0
$275.875.270
$68.637.413
$0
$344.512.683
12
$0
$275.875.270
$68.637.413
$0
$344.512.683
13
$0
$275.875.270
$68.637.413
$0
$344.512.683
14
$0
$275.875.270
$68.637.413
$0
$344.512.683
15
$196.670.998
$275.875.270
$68.637.413
$0
$541.183.681
16
$0
$275.875.270
$81.542.708
$0
$357.417.978
17
$0
$275.875.270
$81.542.708
$0
$357.417.978
18
$0
$275.875.270
$81.542.708
$0
$357.417.978
19
$0
$275.875.270
$81.542.708
$0
$357.417.978
20
$0
$275.875.270
$81.542.708
$5.333.442.697
$-4.976.024.718
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos, DIPLADECAR.
NOTAS:
(1) Horizonte de evaluación: 20 años.
(2) El inmueble se deprecia linealmente, con una vida útil de 80 años y 0% de valor residual, por lo
que al finalizar el horizonte de evaluación el valor residual del inmueble equivale al 75% de su
valor. El mobiliario tiene una vida útil de 10 años y un valor residual del 30% de su valor. Las
reinversiones por mobiliario se realizan cada 10 años. Los equipos tienen una vida útil de 5 años
y un valor residual de 0%.
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Departamento Desarrollo de Proyectos
6.1.9. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
Para la evaluación se utiliza el método de
evaluación Costo-Eficiencia, que calcula el valor actual de los costos, el costo anual
equivalente y el costo por beneficiario, este último, como cociente entre el costo
anual equivalente del proyecto y la población objetivo, que en este caso
corresponde a los habitantes de la Comuna de Iquique. La tasa social de descuento
es de un 6% anual (MDS) y la Población Objetivo es de 191.468 habitantes.
Tabla N° 13
Cálculo del valor actual de los flujos del proyecto (VAC)
Año
Montos Futuros
FVA (6%; 20)
VAC ($)
0
$7.656.035.975
1,000000000
$7.656.035.975
1
$318.702.093
0,943396226
$300.662.352
2
$318.702.093
0,889996440
$283.643.728
3
$318.702.093
0,839619283
$267.588.423
4
$318.702.093
0,792093663
$252.441.908
5
$515.373.091
0,747258173
$385.116.754
6
$331.607.388
0,704960540
$233.770.124
7
$331.607.388
0,665057114
$220.537.852
8
$331.607.388
0,627412371
$208.054.578
9
$331.607.388
0,591898464
$196.277.903
10
$658.880.174
0,558394777
$367.915.248
11
$344.512.683
0,526787525
$181.484.984
12
$344.512.683
0,496969364
$171.212.249
13
$344.512.683
0,468839022
$161.520.990
14
$344.512.683
0,442300964
$152.378.292
15
$541.183.681
0,417265061
$225.817.042
16
$357.417.978
0,393646284
$140.696.259
17
$357.417.978
0,371364419
$132.732.320
18
$357.417.978
0,350343791
$125.219.170
19
$357.417.978
0,330513010
$118.131.292
0,311804727
$-1.551.548.028
$10.229.689.413
20
$-4.976.024.718
VAC
Población Objetivo
CAE ($)
CAE/beneficiario ($)
191.468
$891.870.940
$4.658,07
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos, DIPLADECAR
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Departamento Desarrollo de Proyectos
El total del Valor Actual de los Costos
pertinentes al Proyecto para cada período corresponde a un monto de
$ 10.229.689.413; cuyo Costo Anual Equivalente (CAE) para un horizonte de 20
años es de $ 891.870.940. Sin embargo, el CAE debe calcularse respecto de la
unidad de beneficio, en este caso la Población Objetivo, por lo que el CAE/
Beneficiario es igual a $ 4.658,07.
6.2.
ALTERNATIVA N° 2, “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO POLICIAL BAJO
MOLLE, EN MATERIALIDAD HORMIGÓN ARMADO”.
6.2.1. LOCALIZACIÓN
El
Complejo
Policial
Bajo
Molle,
será
emplazado en un terreno fiscal destinado a Carabineros, cuya superficie es de 0,51
hectáreas, el cual está ubicado en Avenida Diagonal Francisco Bilbao S/N, sector
Bajo Molle, de la Comuna de Iquique.
6.2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
La evaluación de la alternativa de solución se
efectúa determinando los precios de mercado de cada uno de los costos asociados,
posteriormente se descuenta el impuesto al valor agregado (IVA) cuando es
pertinente y se corrigen a valor social los ítems según determinación del MDS.
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Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento Desarrollo de Proyectos
6.2.3. COSTOS DE INVERSIÓN
Para estimar el valor social de los costos de
inversión se aplica el factor de ajuste del precio social de la divisa establecida por
el MDS (1,01) y la corrección por el Precio Social de la Mano de Obra para la
proporción del costo de construcción atribuido a esta variable.
En este caso, se consideró como proporción
de mano de obra un 10% como mano de obra calificada, 30% de mano de obra
semicalificada y un 60% de mano de obra no calificada.
ÍTEM
Terreno (1)
Consultorías
Tabla N° 14
Costos de inversión valorizados en pesos ($)
VALOR
VALOR
MERCADO
NETO
$ 437.984.814
$ 437.984.814
Diseño (2)
VALOR
SOCIAL
$ 437.984.814
$ 107.000.000
$ 89.915.966
$ 88.117.647
$ 18.253.876
$ 15.339.392
$ 15.339.392
$ 5.630.333.385
$ 4.731.372.592
$ 4.731.372.592
$ 2.413.000.022
$ 2.027.731.111
$ 1.626.362.015
$ 36.507.752
$ 30.678.783
$ 30.678.783
Mobiliario (6)
$ 222.023.040
$ 186.573.983
$ 186.573.983
Equipos (7)
$ 231.721.275
$ 194.723.760
$ 196.670.998
$ 9.096.824.164
$ 7.714.320.402
$ 7.313.100.224
Gastos Administrativos (3)
Materiales (70%)
Mano
de
Obra
(4)
(30%)
Gastos Administrativos (5)
Obras Civiles
TOTAL
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos, DIPLADECAR.
NOTAS:
(1)
El valor del terreno corresponde al avalúo fiscal establecido por el Servicio de Impuestos
Internos. (Anexo N°4).
(2)
Los gastos administrativos de diseño han sido proporcionados por la Dirección Regional de
Arquitectura MOP de la Región del Tarapacá, a los cuales se ha descontado el IVA,
obteniendo el costo social. Estos gastos, se refieren a preparación publicaciones e insumos
asociados a la licitación de la Inspección Fiscal y Mecánica de Suelos, además de gastos
asociados inspecciones (Anexo N° 5).
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Departamento Desarrollo de Proyectos
(3)
El valor de las obras civiles, corresponden a lo informado por la Dirección Regional de
Arquitectura MOP de la Región de Tarapacá y tiene relación con la construcción de un cuartel
policial de 4.690,27 m 2. (Anexos N° 3).
(4)
El costo de las consultorías fueron otorgadas por la Dirección Regional de Arquitectura del
MOP Región de Tarapacá. En cuanto a las consultorías por ejecución corresponden a la
contratación por asesorías de Inspección Fiscal. Además, se consideran en las consultorías
el desarrollo de la mecánica de suelos, incluyendo la topografía y el estudio de suelo. (Anexo
N° 5).
(5)
En cuanto a los otros gastos, no se consideró por presentarse el proyecto a la etapa de diseño,
para posteriormente ser presentado a ejecución.
(6)
El mobiliario requerido para el nuevo cuartel, corresponde al detalle elaborado por el
Departamento Cuarteles L.1.
(7)
Los requerimientos de equipos tecnológicos fueron otorgados por el Departamento
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Carabineros TIC.
6.2.4. INVERSIÓN EN EQUIPOS
A continuación, en la tabla N° 15 se señalan
los costos de inversión para los equipos computacionales, los cuales fueron
determinados por el Departamento Tecnologías de la Información TIC.
ITEM
Tabla N° 15
Detalle de Inversión en equipos
INVERSIÓN
Redes
Informática
Multimedia
CCTV
Radio Comunicaciones
Energía
Datos Móviles
TOTAL
MERCADO
$ 26.274.010
$ 12.342.809
$ 5.196.903
$ 39.412.800
$ 1.785.000
$ 64.589.405
$ 82.120.348
$ 231.721.275
NETO
$ 22.079.000
$ 10.372.108
$ 4.367.145
$ 33.120.000
$ 1.500.000
$ 54.276.811
$ 69.008.696
$ 194.723.760
SOCIAL
$ 22.299.790
$ 10.475.829
$ 4.410.816
$ 33.451.200
$ 1.515.000
$ 54.819.579
$ 69.698.783
$ 196.670.998
FUENTE: Departamento TIC
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Dirección de Planificación y Desarrollo
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6.2.5. COSTOS DE OPERACIÓN
Los costos de operación son aquellos
desembolsos capitalizables en los cuales es necesario incurrir para el normal
funcionamiento del cuartel policial. Para el Complejo Policial Bajo Molle, se han
considerado como costos de operación, los consumos básicos; agua, gas y luz,
además de aquellos costos derivados de la utilización de los equipos tecnológicos
y el combustible asociado al uso de los vehículos policiales.
La siguiente tabla muestra un resumen de los
costos de operación en los cuales necesariamente debe incurrir el Complejo Policial.
Tabla N° 16
Resumen costos de operación
VALOR MERCADO
VALOR NETO
OPERACIÓN
VALOR SOCIAL
Equipos TIC
$ 267.536.189
$ 224.820.327
$ 227.068.530
Consumos Básicos
$ 58.080.021
$ 48.806.740
$ 48.806.740
TOTAL
$ 325.616.210
$ 273.627.067
$ 275.875.270
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
A continuación, se presenta el desglose de los
ítems que componen los consumos básicos, los cuales a su vez constituyen parte
de los costos de operación del cuartel.
Tabla N° 17
Detalle consumos básicos per cápita
CONSUMOS BÁSICOS PER CÁPITA
Electricidad
$ 62.014
Agua Potable
Gas Licuado
TOTAL
$ 326.209
$ 69.100
$ 457.323
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
PROYECTO “Construcción Complejo Policial Bajo Molle”
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La tabla siguiente representa la obtención de
los consumos básicos anuales:
Tabla N° 18
Consumos básicos totales
CONSUMO PER
CÁPITA
$ 457.323
PNS
PNI
TOTAL
7
120
127
CONSUMO
ANUAL
$ 58.080.021
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos.
6.2.6. COSTOS DE MANTENCIÓN
El costo de mantenimiento del inmueble se
calcula en base a la superficie construida, utilizando valores porcentuales por
tramos de tiempo (cinco años) de acuerdo al periodo de vida de la construcción.
Para los primeros cinco años se utiliza un estándar de 0,4% del valor de la
construcción a objeto de representar el incremento marginal por dicho concepto, el
que se incrementa en 0,2% al aumentar el tramo de vida de la construcción. Lo
anterior se representa en la siguiente tabla:
Tabla N° 19
Tasas de mantención
AÑO CUARTEL
Año 1 al 5
Año 6 al 10
Año 11 al 15
Año 16 al 20
MANTENCIÓN
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos.
La Tabla N° 20, indica el valor social
correspondiente al nuevo cuartel policial.
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Tabla N° 20
Valor social cuartel en materialidad hormigón armado
VALOR MERCADO
OBRAS CIVILES (100%)
MATERIALES (70%)
$ 8.043.333.407
MANO DE OBRA (30%)
$ 5.630.333.385
TIPO DE MANO DE OBRA
%
Calificada
10
Semicalificada
COSTO %
$ 2.413.000.022
FACTOR
COSTO SOCIAL
$ 241.300.002
0,98
$ 236.474.002
30
$ 723.900.007
0,68
$ 492.252.005
60
$ 1.447.800.013
0,62
$ 897.636.008
No Calificada
TOTAL MANO DE OBRA SOCIAL
$ 1.626.362.015
TOTAL MATERIALES SOCIAL
$ 4.731.372.592
VALOR SOCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
$ 6.357.734.607
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
A continuación, se calculan los montos
correspondientes a la mantención del nuevo cuartel, los cuales se obtienen del
producto entre el valor de mercado, valor neto y valor social de la construcción del
nuevo cuartel y las tasas de mantención indicadas en la Tabla N° 21.
Tabla N° 21
Resumen costos de mantención infraestructura materialidad hormigón
MANTENCIÓN
VALOR
VALOR NETO VALOR SOCIAL
CUARTEL
MERCADO
Año 1 al 5
$ 32.173.334
$ 27.036.415
$ 25.430.938
Año 6 al 10
$ 48.260.000
$ 40.554.622
$ 38.146.408
Año 11 al 15
$ 64.346.667
$ 54.072.830
$ 50.861.877
Año 16 al 20
$ 80.433.334
$ 67.591.037
$ 63.577.346
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
Adicionalmente, se consideran los costos de
mantención de los equipos tecnológicos, los cuales corresponden a lo siguiente:
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Tabla N° 22
Resumen costos de mantención equipos TIC
MANTENCIÓN
ITEM
MERCADO
NETO
Redes
$ 1.970.640
$ 1.656.000
Informática
$ 987.425
$ 829.769
Multimedia
$ 415.752
$ 349.372
CCTV
$ 3.153.024
$ 2.649.600
Radio Comunicaciones
$ 142.800
$ 120.000
Energía
$ 5.167.152
$ 4.342.145
Datos Móviles
$ 8.212.035
$ 6.900.870
TOTAL
$ 20.048.828 $ 16.847.755
SOCIAL
$ 1.672.560
$ 838.066
$ 352.865
$ 2.676.096
$ 121.200
$ 4.385.566
$ 6.969.878
$ 17.016.232
FUENTE: Departamento TIC
Finalmente, los costos de mantención se
traducen en lo siguiente:
MANTENCIÓN
Tabla N° 23
Resumen costos de mantención
VALOR MERCADO VALOR NETO
VALOR SOCIAL
Equipos
$ 20.048.828
$ 16.847.755
$ 17.016.232
Cuartel
$ 32.173.334
$ 27.036.415
$ 25.430.938
TOTAL
$ 52.222.162
$ 43.884.170
$ 42.447.171
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos
6.2.7. VALOR RESIDUAL Y REINVERSIONES
La Tabla Nº 24 indica la vida útil de los ítems
involucrados en el proyecto en evaluación con su respectivo valor de recuperación,
tanto, al término de la vida útil, como al finalizar el periodo de evaluación.
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Tabla N° 24
Vida útil y valores residuales
VALOR RESIDUAL
ÍTEM
INVERSIÓN SOCIAL
VIDA ÚTIL
(20 AÑOS)
%
Terreno
Construcción
$ 437.984.814
(TÉRMINO VIDA ÚTIL)
$
%
Indefinida
100%
$ 437.984.814
100%
$
$ 437.984.814
$ 6.357.734.607
80
75%
$ 4.768.300.956
0%
$0
Mobiliario
$ 186.573.983
10
30%
$ 55.972.195
30%
$ 55.972.195
Equipos
$ 196.670.998
5
0%
$0
0%
$0
TOTAL
$ 7.178.964.402
$ 5.262.257.965
$ 493.957.009
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos.
6.2.8. FLUJOGRAMA DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
En base a los precios sociales se construye el
Flujograma de Costos, representado en la Tabla N° 25, herramienta que permite
evaluar económicamente la construcción del Complejo Policial Bajo Molle, como
actualización a la implementación del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva en
la comuna de Iquique en el año 2016.
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Tabla N° 25
Flujograma de costos del proyecto a precios sociales
PERÍODO
INVERSIÓN
OPERACIÓN
0 $7.313.100.224
MANTENCIÓN
VALOR
RESIDUAL
FLUJO NETO
$0
$0
$0
$7.313.100.224
1
$0
$275.875.270
$42.447.171
$0
$318.322.441
2
$0
$275.875.270
$42.447.171
$0
$318.322.441
3
$0
$275.875.270
$42.447.171
$0
$318.322.441
4
$0
$275.875.270
$42.447.171
$0
$318.322.441
5
$196.670.998
$275.875.270
$42.447.171
$0
$514.993.439
6
$0
$275.875.270
$55.162.640
$0
$331.037.910
7
$0
$275.875.270
$55.162.640
$0
$331.037.910
8
$0
$275.875.270
$55.162.640
$0
$331.037.910
9
$0
$275.875.270
$55.162.640
$0
$331.037.910
10
$383.244.981
$275.875.270
$55.162.640
$55.972.195
$658.310.696
11
$0
$275.875.270
$67.878.109
$0
$343.753.379
12
$0
$275.875.270
$67.878.109
$0
$343.753.379
13
$0
$275.875.270
$67.878.109
$0
$343.753.379
14
$0
$275.875.270
$67.878.109
$0
$343.753.379
15
$196.670.998
$275.875.270
$67.878.109
$0
$540.424.377
16
$0
$275.875.270
$80.593.578
$0
$356.468.849
17
$0
$275.875.270
$80.593.578
$0
$356.468.849
18
$0
$275.875.270
$80.593.578
$0
$356.468.849
19
$0
$275.875.270
$80.593.578
$0
$356.468.849
20
$0
$275.875.270
$80.593.578 $5.262.257.965
$-4.905.789.116
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos, DIPLADECAR
NOTAS:
(1) Horizonte de evaluación: 20 años.
(2) El inmueble se deprecia linealmente, con una vida útil de 80 años y 0% de valor residual, por lo
que al finalizar el horizonte de evaluación el valor residual del inmueble equivale al 75% de su
valor. El mobiliario tiene una vida útil de 10 años y un valor residual del 30% de su valor. Las
reinversiones por mobiliario se realizan cada 10 años.
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6.2.9. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
Para la evaluación se utiliza el método de
evaluación Costo-Eficiencia, que calcula el valor actual de los costos, el costo anual
equivalente y el costo por beneficiario, este último, como cociente entre el costo
anual equivalente del proyecto y la población objetivo, que en este caso
corresponde a los habitantes de la Comuna de Iquique. La tasa social de descuento
es de un 6% anual (MDS) y la Población Objetivo es de 191.468 habitantes.
AÑO
Tabla N° 26
Cálculo del valor actual de los flujos del proyecto (VAC)
MONTOS FUTUROS
FVA (6%; 20)
VAC ($)
0
$7.313.100.224
1,000000000
$7.313.100.224
1
$318.322.441
0,943396226
$300.304.190
2
$318.322.441
0,889996440
$283.305.839
3
$318.322.441
0,839619283
$267.269.660
4
$318.322.441
0,792093663
$252.141.188
5
$514.993.439
0,747258173
$384.833.056
6
$331.037.910
0,704960540
$233.368.664
7
$331.037.910
0,665057114
$220.159.117
8
$331.037.910
0,627412371
$207.697.280
9
$331.037.910
0,591898464
$195.940.830
10
$658.310.696
0,558394777
$367.597.254
11
$343.753.379
0,526787525
$181.084.992
12
$343.753.379
0,496969364
$170.834.898
13
$343.753.379
0,468839022
$161.164.998
14
$343.753.379
0,442300964
$152.042.451
15
$540.424.377
0,417265061
$225.500.211
16
$356.468.849
0,393646284
$140.322.638
17
$356.468.849
0,371364419
$132.379.847
18
$356.468.849
0,350343791
$124.886.648
19
$356.468.849
0,330513010
$117.817.592
20
$-4.905.789.116
0,311804727
$-1.529.648.235
$9.902.103.343
VAC
Población Objetivo
CAE ($)
CAE/beneficiario ($)
191.468
$863.310.493
$4.508,90
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos, DIPLADECAR.
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El total del Valor Actual de los Costos
pertinentes al Proyecto para cada período corresponde a un monto de
$ 9.902.103.343; cuyo Costo Anual Equivalente (CAE) para un horizonte de 20 años
es de $ 863.310.493. Sin embargo, el CAE debe calcularse respecto de la unidad
de beneficio, en este caso la Población Objetivo, por lo que el CAE/ Beneficiario es
igual a $ 4.508,90.
7. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
De acuerdo con la evaluación de las dos
alternativas, las cuales comprenden las mismas especificaciones técnicas, pero en
distintas materialidades, como lo son el acero y el hormigón armado, al respecto se
ha tomado la determinación de seleccionar la Alternativa N° 2, “CONSTRUCCIÓN
DEL COMPLEJO POLICIAL BAJO MOLLE, EN MATERIALIDAD HORMIGÓN
ARMADO”, dado que presenta la relación Cae/Benef. más baja entre las dos
alternativas propuestas. Los valores obtenidos, y que fueron comparados entre sí
para poder tomar la determinación correcta, están representados en la siguiente
tabla:
Tabla N° 27
Selección de la alternativa
N°
1
2
ALTERNATIVAS
REPOSICIÓN EN MATERIALIDAD ACERO
REPOSICIÓN EN HORMIGÓN ARMADO
VAC
$ 10.229.689.413
$ 9.902.103.343
CAE
$ 891.870.940
$ 863.310.493
CAE/Benef.
$ 4.658,07
$ 4.508,90
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos.
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8. PRESUPUESTO FINANCIERO
El Presupuesto Financiero que a continuación
se detalla corresponde a la alternativa seleccionada, que para el presente proyecto,
implica la alternativa N° 2, “Construcción Complejo Policial Bajo Molle en
Materialidad Hormigón Armado”, el cual valoriza las partidas a Precios de
Mercado, cuyo impuesto respectivo (IVA) ya se encuentra incorporado.
Tabla N° 28
Presupuesto financiero
AÑO
ÍTEM
0
0
Obras Civiles
$0
$ 8.043.333.407
GGAA
$ 18.253.876
$ 36.507.752
Indemnizaciones
$0
$0
Diseño Especialidades
$ 107.000.000
$0
AITO
$0
$0
Mobiliario
$0
$ 222.023.040
Vehículos
$0
$0
Equipos
$0
$ 231.721.275
TOTAL ($)
$ 125.253.876
$ 8.533.585.474
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos, DIPLADECAR.
ÍTEM
Operación
Mantención
TOTAL ($)
Tabla N° 29
Presupuesto financiero
AÑO
1 AL 5
6 AL 10
11 AL 15
$ 325.616.210
$ 325.616.210
$ 325.616.210
$ 52.222.162
$ 68.308.829
$ 84.395.495
$ 377.838.372
$ 393.925.038
$ 410.011.705
16 AL 20
$ 325.616.210
$ 100.482.162
$ 426.098.372
FUENTE: Departamento Desarrollo de Proyectos, DIPLADECAR.
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9. CONCLUSIONES
La evaluación del presente proyecto permite
concluir lo siguiente:
❖
El proyecto forma parte de los requisitos que implica la implementación del
Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de manera óptima y actualizada de
conformidad a las actuales demandas de la comuna de Iquique.
❖
La construcción del Complejo Policial Bajo Molle, corresponde a la única
alternativa técnicamente factible e implica desarrollar la intervención utilizando el
terreno fiscal destinado a Carabineros de Chile, cumpliendo con los lineamientos
institucionales relativos a la accesibilidad y visibilidad del futuro cuartel policial.
❖
Para la construcción del cuartel, se ha estimado procedente que la ejecución
de obras civiles contemple la materialidad hormigón armado.
❖
El Proyecto de Construcción tiene un costo económico social de $4.508,90
por beneficiario y un Costo Anual Equivalente (CAE) de $863.310.493.
❖
La inversión estimada para desarrollar el proyecto es de $ 9.096.824.164, la
que incorpora, estudios de mecánicas de suelo, construcción del cuartel, mobiliario,
equipos, y gastos administrativos de ejecución.
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