FACTURA ELECTRONICA RUC: 20524379032 E001-40 INVERSIONES ZURITA S.A.C. AV. MARCOS PUENTE LLANOS URB. LAS GARZAS DE ATE MZA. B LOTE. 02 ATE - LIMA - LIMA Fecha de Emisión : 25/02/2022 Señor(es) : RUC : Dirección del Receptor de la factura : Dirección del Cliente : Tipo de Moneda : Observación : Cantidad 1.00 Forma de pago: Crédito PRODUCTOS GAMBRINUS WERNER RIEPL WAHL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PRODUCTOS GAM 20101618944 PJ. SAN ANTONIO DE UMARU 194 URB. SAN GREGORIO ALT.CDRA.21 Y 22 DE AV.J.C.MARIATEGUI LIMA LIMA ATE PJ. SAN ANTONIO DE UMARU 194 URB. SAN GREGORIO ALT.CDRA.21 Y 22 DE AV.J.C.MARIATEGUI LIMALIMA-ATE SOLES PAGO A LA CUENTA CORRIENTE BCP N° 193-1879066-0-63 Unidad Medida UNIDAD Código 001 GUIA DE REMISION REMITENTE : 0001 012911 GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0002 000235 Descripción POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 1 UNIDAD HIDRAULICA COLOR AZUL (ESTOKA). DESDE ATE AL CERCADO DE LIMA Y VICEVERSA. Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO Y 60/100 SOLES Información del crédito Monto neto pendiente de pago Total de Cuotas Nº Cuota Fec. Venc. 1 28/02/2022 : : : Monto 318.60 Valor Unitario ICBPER 270.00 0.00 Sub Total Ventas : S/ 270.00 Anticipos : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 270.00 ISC : S/ 0.00 IGV : S/ 48.60 ICBPER : S/ 0.00 Otros Cargos : S/ 0.00 Otros Tributos : S/ 0.00 Monto de redondeo : S/ 0.00 Importe Total : S/ 318.60 S/ 318.60 1 Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.
