informe resumen de auditoria iso 9001:2008

Nombre de la Compañía: VINILIT SA
Bureau Veritas Certification
Bureau Veritas Certification
Certificación de Sistemas de Gestión
Informe de Auditoría de 4º Seguimiento
VINILIT SA
19 de Junio de 2014
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
Página 1
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
Información de la Empresa
Nombre de la Empresa
VINILIT S.A.
Dirección
Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago
Nº de Teléfono
02/ 5924202
Página Web
www.vinilit.cl
Nº Contrato
CL 1169319/12
02 / 5924151
Nº Fax
Información del Contacto
Nombre del Contacto
Pablo Saavedra
Dirección e-mail
[email protected]
Nº de Teléfono
02/ 5924202
Información de la Auditoría
Normas auditadas
ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
Alcance
FABRICACION, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIO DE TUBERIAS,
ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS
Código SQC – PEC - SC
14B 25.2 PEC 14B SC08
Sitios Auditados
Av. Jorge Alessandri Rodríguez 10900, san Bernardo. Santiago
Tipo de Auditoría
Certificación
Recertificación
Seguimiento
4º
Distribución Informe Auditoria
VINILIT S.A.
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE
BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING
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Resumen de Hallazgos de la Auditoria
Fecha Auditoria Vigilancia
desde: 19-06-2014
hasta: 19-06-2014
Número de SF02’s detectadas en Vigilancia:
Es necesaria una visita de Follow Up
Mayor:
Si
No
X
01
Menor:
Fecha visita de Follow Up
02
No Aplica
Observaciones visita de Follow Up
No Aplica
Recomendación Auditor Líder
Todas las NCR’s resueltas
Firma Auditor Lider:
Si
Procede / Mantiene
Certificación
X
No
Si
No
X
Carlos Díaz Medina
Auditoría realizada bajo las siguientes normas:
1)
ISO 9001:2008
3)
2)
ISO 14001:2004
4)
OHSAS 18001:2007
Auditores (2,3,4…)
Auditor Lider (1):
2) Felipe Campos
Carlos Díaz Medina
3) Paulo Morales
4) -------------------
Alcance Sistema de Gestión
(Declaración del alcance debe ser verificado e indicado en el espacio a continuación)
CASA MATRIZ
FABRICACION, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIO DE TUBERIAS,
ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS
SITIO 1
SITIO 2
Acreditaciones
Número de Certificados
UKAS
INN
1
1
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Resumen de la Auditoría
Objetivos de la auditoría
Para la Auditoria de vigilancia:
Los objetivos de esta auditoría son los siguientes:
1.
Verificar que el sistema de gestión es mantenido por la organización
2.
Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la organización en
relación con la política.
3.
Verificar la implementación de acciones de mejora en el sistema de gestión.
Resumen Auditoria
La auditoría inicial se llevó a cabo el día 12 de Diciembre de 2013, bajo los estándares de la(s)
Norma(s)
ISO 9001:2008
X
ISO 14001:2004
X
OHSAS 18001:2007
X
NCh 2728:2003
Reunión de Inicio
La reunión inicial se desarrolló en Casa Matriz y en los distintos sitios, en esta reunión se trataron los
temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la
auditoría, metodología de trabajo, clasificación de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes.
Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.
Resultados de Auditorías Previas
Los resultados de la última auditoría realizada a este sistema de gestión han sido revisados,
especialmente lo que se refiere a la implementación de acciones correctivas y preventivas para las No
Conformidades declaradas en esa oportunidad, así como su efectividad, el resumen de esta revisión se
detalla a continuación:
Nº de No Conformidades de la auditoría anterior
Mayor
01
Menor
04
Nº de No Conformidades cerradas
Mayor
01
Menor
04
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Durante esta revisión se ha concluido que:

El sistema de gestión no ha abordado adecuadamente la No Conformidad 01/PAP detectada
durante la auditoría anterior, por lo que la No Conformidad persiste y se han clasificado como
mayor.

Las observaciones fueron atendidas e implementado las acciones preventivas.
Desarrollo de la Auditoría
El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditoría basado en una muestra de los procesos
de VINILIT S.A. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas
con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja
constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no
exime a la empresa de su responsabilidad en la verificación permanente del cumplimiento y una
constante atención a las exigencias de la normativa y la legislación aplicable al sistema de gestión.
 Revisión por la Dirección
Se pudo evidenciar que las revisiones por la dirección se han desarrollado de acuerdo a lo
planificado, efectuándose la última de ellas el 12 de junio de 2014, oportunidad en que se revisaron
parte de los temas solicitados en el respectivo requisito normativo. Como acciones relevantes se
definieron:
o
Seguimiento a los objetivos e indicadores de 2014
o
La modificación de la NCh399/11: Sistema de tuberías plásticas para suministros de
agua bajo presión, enterrado o superficial – Tuberías de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U) – Requisitos
 Política, Objetivos y Programas
La Política establecida por VINILIT SA ha sido dada a conocer a todo el personal por medio de su
publicación en las diferentes dependencias. En relación a los Objetivos, estos se encuentran
establecidos y dados a conocer en los niveles relevantes de VINILIT SA.
La Política y los Objetivos han sido analizados en la Revisión Gerencial. Del análisis de cumplimiento
de los Objetivos y programas de gestión, se puede establecer que VINILIT SA presenta una mejora en
el desempeño de los procesos monitoreados.
 Documentación
VINILIT ha desarrollado un manual de gestión, en el cual se describen los diferentes procesos, la
interacción entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros. También se han
establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos.
El Manual de Gestión Integrado auditado correspondió a la versión 09 de Junio de 2014.
VINILIT posee todo el sistema documental en sistema electrónico, teniendo todo el personal acceso a
ellos. Por otra parte, la documentación posee todas las restricciones necesarias para evitar la
utilización de documentos obsoletos. En los casos particulares que el personal no tiene acceso a la
documentación electrónica, la Organización proporciona las copias físicas correspondientes.
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 Auditorías Internas
Se ha definido un programa anual de auditorías internas, el cual abarca todos los procesos y áreas
de VINILIT SA. Se evidencia que la última auditoría interna fue realizada el día 20 de mayo de 2014, y
en ella se revisaron la eficacia de 62 no conformidades anteriores y se detectaron 04 no
conformidades, como se pudo establecer en el correspondiente informe de auditoría.
 Acciones Correctivas/preventivas
VINILIT SA ha tomado las acciones necesarias derivadas de los: reclamos de clientes, incidentes,
hallazgos de auditorías internas y de no conformidades internas surgidas de los monitoreos de los
procesos.
 Percepción del Cliente
VINILIT SA realiza el seguimiento y medición de la percepción del cliente mediante la cuantificación de
las quejas y/o reclamos recibidos, contacto directo mediante las visitas periódicas a clientes, durante
la realización de los servicios. Se pudo evidenciar del análisis de la información recopilada por VINILIT
SA, que sus clientes poseen una buena percepción de la empresa, destacando el buen Fillrate.
 Comunicación de Partes Interesas
Se pudo evidenciar que VINILIT SA ha realizado actividades menores de difusión ambiental, al interior
de la empresa.
También es factible evidenciar que VINILIT SA ha definido distintos medios de comunicación y
consulta con los trabajadores propios y terceros para conocer sus inquietudes, entre otros se puede
destacar, reuniones de seguridad y reuniones de comité paritario, respecto de SSO.
 Aspectos Ambientales / Peligros
Los principales Aspectos ambientales de VINILIT SA corresponden a generación de residuos
peligrosos y consumo de agua, los cuales están siendo controlados y mitigados, mediante
capacitación al personal y controles operacionales definidos en los procedimientos. Además, han sido
gestionados mediante los programas ambientales definidos.
Los principales riesgos en SSO de VINILIT SA corresponden atrapamiento de manos y atropello en los
patios, los cuales están siendo controlados, mediante capacitación al personal y controles
operacionales definidos en los procedimientos e IPER.
 Requisitos Reglamentarios y Legales
Se verificó el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y legales aplicables al producto de
acuerdo al alcance de la certificación. Dentro de los requisitos aplicables cabe destacar Ley 16744, el
DS 594, DS 40, DS 148 entre otros.
 Procesos Principales
Los principales procesos de VINILIT SA corresponden a Fabricación, Importación, Comercialización,
Control de Calidad, Almacenamiento y Despacho. En ellos se pudo evidenciar que están controlados
y presentan mejoras en su desempeño.
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 Aspectos Generales
También se pudo observar que la empresa ha tenido cambios organizacionales que ha repercutido en
el manejo del Sistema de Gestión Integrado. Se tiene hace tres semanas un nuevo responsable en
SSO
 Uso de la marca Bureau Veritas Certification (Logo)
Se pudo verificar que VINILIT SA utiliza la marca y la certificación otorgada por Bureau Veritas
Certification en página web, respetando cabalmente el manual de uso de la marca.
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Resultados de la Auditoría
El resultado de esta auditoria se resume en el siguiente cuadro:
Nº de No Conformidades Mayores
01
Nº de No Conformidades Menores
02
Nº de Observaciones
05
Nº de Oportunidades de Mejora
00
Las observaciones detectadas, se deben tratar mediante el procedimiento de acciones preventivas, con la
finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales en una próxima auditoría.
Las No conformidades quedaron abiertas, por lo que por el momento no se recomienda la Mantención
bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Debido a lo anterior, VINILIT SA deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el
análisis de causa y la acción correctiva definida, más las evidencias de implementación de ellas, para
el cierre de las No Conformidades al correo electrónico no.conformidades@ bureauveritas.cl antes
de 90 días a partir del 19-06-2014. Una vez cerradas las No Conformidades se procederá a la
mantención bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y auditados
No se presentaron opiniones divergentes
Plazo Apelaciones
VINILIT SA tiene 30 días calendario para hacer uso de su derecho de apelación, enviando un correo
electrónico con todos los antecedentes a la dirección [email protected], transcurrido
este plazo Bureau Veritas Certification Chile se reserva el derecho de rechazar sin ningún análisis dicha
apelación.
Fortalezas y Debilidades
A continuación se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor:
Fortalezas:



Alto compromiso de la gerencia y del personal auditado.
Gestión de Calidad.
Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
Debilidades:


Gestión de Medio Ambiente
Las declaradas en los hallazgos establecidos.
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Reunión de Cierre
La reunión de cierre de la auditoría se desarrolló en Casa Matriz y en ella se siguió el protocolo
establecido por Bureau Veritas Certification. Los temas tratados fueron: resultados de la auditoría,
plazos para el cierre de no conformidades, plazos para el envío del certificado, fortalezas y debilidades
observadas por el equipo auditor.
Modificaciones al Sistema de Gestión
Si en forma posterior a la ejecución de esta auditoria la organización implementa cambios a su sistema
de gestión, tales como: Nombre o Razón Social, Dirección, Alcance (incluye aumento o disminución de
sitios), Contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata su Ejecutivo Comercial o al
Área de Coordinación de Bureau Veritas Certification.
DETALLE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
 NO CONFORMIDADES
Codificación: 01/CDM
Area: Representante de Gerencia
Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 / 8.5.2
Clasificación: NC MAYOR
Descripción: Se evidencia que la No Conformidad SF02 01/PAP de la Auditoria de 3º Seguimiento de
fecha 12.12.13, Cerrada por BVC con fecha 19.02.14, no ha sido eficaz, ya que a la fecha permanece
en borrador un procedimiento que establezca los registros que evidencien los Elementos de Entrada,
Revisión, Verificación, Validación y Control de Cambios, que establece la norma ISO 9001:2008.
Codificación: 02/CDM
Area: Recorrido Instalaciones
Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 / 4.4.6
Clasificación: NC MENOR
Descripción: Se evidencia en el recorrido por las instalaciones que la empresa ha abordado
parcialmente o no abordado control operacional de acuerdo al siguiente detalle:
Auditor 1
Medio Ambiente
 Se tiene el procedimiento Manejo de Residuos Peligrosos en Versión 0, sin incorporar en Intranet
para que los usuarios conozcan los criterios establecidos para el control operacional. Este establece
colores para separación de residuos.
 Dentro de los criterios de control operacional se tienen definidos recipientes para residuos rojo
(peligrosos), azul (industrial) y verde (domiciliario), sin embargo, en el área de despacho se tiene un
recipiente de cartón (beige) con todo tipo de residuos, en el área de extrusión un recipiente
cilíndrico (gris) también con residuos revueltos.
Salud y Seguridad Ocupacional
 En el área de Inyección Tablero Eléctrico de maquina inyectora abierto.
 En zona de armado inyección 3 canaletas con las luminarias con tubos malos.
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA





En el área de extrusión se tiene tablero eléctrico abierto, sin señalética, con una extensión en mal
estado que expone los cables con energía y este atraviesa por pasillo sin elementos o señalética de
advertencia.
En zona de extrusión, maquinaria con manguera hidráulica en pasillo frente a puesto de control de
inspección.
En zona extrusión dos mangueras de goma sin uso, una en el suelo y otra sobre cubierta de motor
de máquina.
En zona de extrusión pared marcada y con señalética sin el extintor.
En Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional, sale extensión eléctrica energizada que cruza el
interior de la oficina, sale al pasillo lateral y cruza el pasillo a patio para trabajo de contratista sin
protecciones o advertencias a los peatones.
Auditor 2
Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional
 En la sala de lavado del área de taller de mantenimiento se tiene una cantidad de ácido 718
contenida en un tambor plástico cortado. El recipiente no cuenta con asas para tomarlo y no tiene
una resistencia estructural adecuada, por lo tanto, hace que sea de difícil manipulación y con
propensión al derrame con el consiguiente riesgo ambiental y de seguridad.
Auditor 3
Salud y Seguridad Ocupacional
 Durante el recorrido por las instalaciones, específicamente "Bodega Adhesivos", se evidenció a un
trabajador de la empresa contratista CGL, sin medidas de seguridad y Equipos de protección
Personal, en labores de trabajo en altura, además el trabajador no presentaba permiso de trabajo en
altura correspondiente.
Codificación: 01/PMQ
Area: Bodega Productos Terminados
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 / 4.3.1
Clasificación: NCMENOR
Descripción: Basándose en la metodología establecida e implementada por la Organización, no fue
posible evidenciar en la Matriz IPER Revisión N°03 – 24/05/3024, los resultados de las evaluaciones de
riesgos y los controles determinados para las actividades/peligros
“Rack” y “Escala Gato”
correspondientes al área de Bodega Producto Terminado – Almacenamiento de Productos Terminados
OBSERVACIONES
Codificación: 01/CDM
Area: Representante de Gerencia
Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 / 8.5.2 – 8.5.3; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 / 4.5.3
Descripción: La empresa da cumplimiento a los requisitos de las normas mencionados, sin embargo, las
No Conformidades 585 y 589 no fueron eficaces y se mantienen abiertas, sin fijar un plazo que permita
resolverlas sin demora injustificada y que vuelvan a ocurrir.
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Codificación: 02/CDM
Area: Gestion MA
Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001 / 4.3.1
Descripción: La empresa tiene cumplimiento con el requisito de la norma, identificando y evaluando la
Generación de Residuos Peligrosos, donde menciona entre parentisis los aspectos identificados y
generaliza “entre otros”, faltando mencionar pilas, tonnner, cartuchos de tinta y envases vacios de
lubricantes.
Codificación: 03/CDM
Area: Gestión SSO
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001/ 4.5.3
Descripción: La empresa ha realizado la investigación de accidente Nº 10/2014, donde se evidencia la
investigación del Prevencionista, Jefatura, Comité Paritario y ACHS, como conclusiones se tomaron
compromisos para evitar que vuelva a ocurrir, con fecha de cumplimiento 29.04.2014, sin embargo, al
visitar el lugar del accidente aún falta colocar la señaletica comprometida y entrenar al trabajador Ariel
Curilao.
Codificación: 01/FCR
Area: Mantenimiento
Requisito(s) Normativo(s): 4.3.1 OHSAS18001
Descripción: La matriz IPER del área mantenimiento identifica el peligro asociado al uso de
herramientas pero asociándolo a la mala calidad de las mismas, sin embargo el concepto “mala
calidad”, puede no ser del todo objetivo. Es preferible identificar el peligro asociado a las herramientas
en mal estado.
Codificación: 02/FCR
Area: Mantenimiento
Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS18001
Descripción: Al revisar dos permisos de trabajo para actividades de mantención sala de bombas/válvula
sectorización y monitores y sala de bombas/manguera de ataque rápido pulsadores con fecha
05.03.2013 y 12.03.2013 respectivamente, fue posible observar que en ambos casos no se registró el
tipo de trabajo realizado (trabajo en altura, trabajo en caliente, etc.).
OPORTUNIDADES DE MEJORA
No Hubo
DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A1)
Área / Proceso: Recorrido Instalaciones
Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Gonzalo Carvallo – Responsable de SSO,
Félix Vidal – Jefe Planta Extrusión Polietileno, Paulina Alvarado – Jefe Planta Extrusión PVC, Félix
Vidal.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
Muestra/ Documento:
 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos.
 Matriz de Identificación de Riesgos y Evaluación de Peligros.
Resultados: 01 No Conformidad Menor
Área / Proceso: Gerencia General
Participantes: Ademir Domic – Gerente General, Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Julián
Lería – Asesor.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09
Muestra/ Documento:
 Informe Revisión de Gerencia 12.06.14
 Matriz de Objetivos 2014
 Presentación de avance de Programa de Gestión Mayo 2014
 Matriz de Cumplimiento Legal en revisión 2014
Resultados: Conforme
Área / Proceso: Representante de la Gerencia
Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Julián Lería – Asesor.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09
Muestra/ Documento:
 Informe de Auditoria de 3º Seguimiento 12.12.13
 SF02 01/PAP, SF02 02/PAP, SF02 03/PAP, SF02 01/GCL SF02 02/GCL
 07 Observaciones.
 Programa de Gestion Integrado 2014
 Informe de Auditoria Interna 20.05.14
 Planilla de No Conformidades (55 en el periodo y 26 abiertas)
 No Conformidades 585 y 589
Resultados: 01 No Conformidad Mayor y 01 Observación.
Área / Proceso: Gestión Integral MA y SSO
Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Gonzalo Carvallo – Responsable de SSO,
Julián Lería – Asesor, Ariel Curilao - Operador.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Procedimiento de Manejo de Residuos Rev 0, Manual de Gestión Integrado Versión 09
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
Muestra/ Documento:
 Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos.
 Matriz de Identificación de Riesgos y Evaluación de Peligros.
 Matriz de Cumplimiento Legal en revisión 19.06.2014
 Investigación de Accidente 10/2014 (Néstor Aldea)
 IPER Polietileno
 Investigación del Prevencionista 27.04.14

Investigación del Jefe Directo 29.04.14
 Investigación del Comité Paritario 28.04.14
 Investigación de la ACHS Nº 201404034525
 Registro de Capacitación a Trabajadores del 10.06.14 y 17.06.14
Resultados: 02 observaciones
DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A2)
Área / Proceso: Ventas y Marketing
Participantes: Rodrigo Escobar, Gerente Comercial; Tatiana García, Encargada de Marketing; Andrés
Toledo; Jefe Desarrollo de Proyectos
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: N/A
Muestra/ Documento:
 Manual del sistema de gestión integrado Rev.09.
 Planilla BSC enero 2014.
 Objetivos estratégicos.
 Presentación Ppt. Metodología Stage Gate.
 Ppt, gerencia comercial mayo 2014.
 Indicadores satisfacción clientes cumplen 0,25% (mayo).
 Pág. Facebook “amigos del agua” (relación con stakeholders).
 Registro instructivo puerta 1 tubería corrugada y tubería estructural RIBLOC.
 Planilla SGP01/Guía del Proyecto 2014.
Resultados: Ver NC 01/PAP SV03
Área / Proceso: Mantenimiento
Participantes: Gonzalo Contreras, Jefe de Mantenimiento; Miguel Torres, Encargado de Taller; Rodrigo
Van Rysseghen, Supervisor Mantención.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: No Observado
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
Muestra/ Documento:
 Manual del sistema de gestión integrado Rev.09.
 Ppt. Para revisión gerencial.
 Permisos de trabajo seguro 05.03.2013 y 12.03.2013, mantención sala de bomba y válvula de
sectorización y monitores; Sala de bomba, manguera de ataque rápido pulsadores
 Informes centrales de alarma; muestra 06.05.2014.
 Formularios PTS y permiso diario de trabajo en altura.
 Programa personalizado mensual/Jefe de Mantenimiento.
 Permiso de trabajo seguro “Cambiar unidad sopladora de paleta”.
Resultados: 02 observaciones.
Área / Proceso: Proceso Inyección
Participantes: Sergio Lastra, Jefe Planta Inyección; Claudio Troncoso, Supervisor Planta; Aldo Martínez,
Operador/Montador; Damián Romero, Codificador; Patricio Aravena, Encargado Mantenimiento
Inyección; Enrique Arias, Matricero Inyección;
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: No observado.
Muestra/ Documento:
 Programa producción mes de junio 2014.
 Stock bodega al 17.06.2014.
 Ficha mantenimiento y reparación molde #6006 (11.04.2014) y (02.08.2014). Unión canaleta
 Ficha mantenimiento y reparación molde #6005 (10.03.2014). Tapa canaleta universal.
 Hoja parámetros.
 Checklist línea de inyección.
 Carta Gantt mantenimiento máquina 602..
 Registro mantención mecánica preventiva 2013..
Resultados: Sin hallazgos.
Área / Proceso: Control de Calidad
Participantes: Marcelo Pulgar, Jefe Aseguramiento y Control Calidad; Omar Aguirre, Inspector Técnico;
Ángel Rojas, Inspector Técnico; Marcelo Acevedo, Inspector Técnico; Yessenia Pilquiman, Inspector
Control de Calidad; Jorge Pozas, Inspector Control Calidad
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Procedimiento Calibración y Verificación Equipos e Instrumentos Rev.06
Muestra/ Documento:
 Libro inyección.
 Control fittings inyectados máquinas: 601, 602, 603, 619.
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
 Programa de calibración.
 Ficha instrumentos.
 Hoja de vida pie de metro MAT-INY-003; verificación 12.06.2016.
 Patrón EIDEM LPT 039.
 Certificado de calibración SMC-38517 01.04.2014.
 Matriz de peligros control de calidad Rev.03.
 Planilla pareto rechazos al 18.06.2014.
 Control producción extrusión PVC.
 Registro PNC inyección.
 Registro entrega a podega. 500512 del 18.06.2014.
Resultados: Sin hallazgos.
DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A3)
Área / Proceso: Recorrido de instalaciones
Participantes: Paulina Alvarado - Jefe Planta Extrusión y PVC; Pablo Saavedra Sánchez – Gerente
Operaciones; Cristian Mora Vilches – Gerente Administración y Finanzas; Sergio Lastra – Jefe Planta;
Gonzalo Carvallo – Jefe Prevención de Riesgos
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: --Muestra/ Documento:
 Recorrido Instalaciones planta PVC /PE ; Información Publicada “ Reglas de Oro”
 Política Integrada Revisión N°08 Febrero 2014
 Verificación Extintores ; Gestión Residuos
 Bodega Producto Terminado / Despacho / Bodega Adhesivos
 Zona Extrusión PE ; Oficinas Administrativas / Oficina Servicios Generales / Baños
Resultados: Conforme, sin hallazgos
Área / Proceso: Almacenamiento de Productos Terminados
Participantes: Nicolás Vergara – Jefe Operaciones Comerciales; Cristian Ortiz – Supervisor Bodega
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Instructivo Almacenamiento Tubería de HDP – Noviembre 2011 Revisión 02;
Muestra/ Documento:
 Intranet : www.vinilit.cl
 Descripción almacenamiento tuberías
 Matriz IPER Revisión N°03- 24/05/2014 – Bodega Producto Terminado : Rojo: Intolerable,
Amarillo : Moderado; Verde : Insignificante
 Ejemplo Actividad : Carga o Descarga de Productos : Control Operacional: Charla operacional
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
 Ejemplo Actividad : Operación General – Riesgos: Exposición Picaduras : Control Operacional:
Trabajo adecuado recibir carga
 Charlas Operacionales Bodega : Ejemplo : “Caída Distinto o Igual Nivel”
26/04/2014
N° Folio: 3051-
 Actividad Rack: No se evidencia evaluación del riesgo básico y control operacional
 Actividad : Escala Gato: No se evidencia evaluación riesgo básico y control operacional
 Ejemplo: Factura rebaja existencia: Registro ED: Entrega Producción 240 cajas : ADH Normal :
Código: 5659090004
 Registro entrega de Productos Terminados a Bodega PT: ED: 384347. 384322, 384321(Registro
VB Bodega y Producción), Registro Consulta STOCK
 Bodega Adhesivos : Sin Permiso trabajo en Altura – Reparación Techo- Sector Bodega
Adhesivos (luego llegó permiso)- Subcontratista CGL-Procedimiento Trabajo en Altura-Intranet
 Medioambiente: Criterios de Evaluación y Re-Evaluación de Aspectos Ambientales : Cuidado
del Agua, Emisión, Residuos Peligrosos : Almacenar Bodega Residuos Peligrosos
 Medio Ambiente: Procedimiento Documentado asociados a política y metas medioambientales
en registro : Criterios de evaluación y Re-Evaluación de Aspectos Ambientales- No se
evidencian criterios operacionales
 Emisión de Polvo: Patio de Carga y Descarga : Asfalto de pasillos de circulación de grúa
horquilla(Se verifica en terreno)
 Segregación de basura en el área.
Resultados: 01 no conformidad menor
Área / Proceso: Despacho y Transporte
Participantes: Nicolás Vergara – Jefe Operaciones Comerciales; Cristian Ortiz – Supervisor Bodega
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Procedimiento de Despacho. Revisión Octubre 2011 – Código OCP-02
Muestra/ Documento:
 Matriz IPER Revisión N°03- 24/05/2014 – Despacho – Transporte : Peligros : Choques,
Aplastamientos, Caídas de Altura
 Registro de Capacitación : Charla Operacional : Folio N° 251 “ Implementos Seguridad” –
09/06/2014
 Ejemplo Riesgo : Muerte-Quebradura : Tarea: Cargando , Evaluación Riesgo Básico: Intolerable
, Control Operacional : Arnés en Buen estado y disponible para trabajadores, charlas de
seguridad, controles rutinarios de utilización EPP
 Registro Orden de Carga Patio: Carga : 1019549 – Patente Camión : RL-9643, Transportista :
Hernán Oyarce , Carga : Fitting- tubos : 19/06/2014, Orden de Carga Fitting, Orden de Carga
Adhesivo : Zona N°74 : Linares-Parral, Vale por flete 1019549 (Ingreso sistema ERP One World)
 Proceso de Carga Duratec: 1014599,09 Pedidos (MTS. S.A, SODIMAC, CHM S.A),
Conformación Carga, 34 códigos-líneas, Pedido 8556: Pedido eliminado
 Guías de despacho de : 657607-614, Ejemplo : N°657607 – Descripción Producto : P25 Marrón
Canaleta Largo 4MT NAC- Artículo : 5961630251, Cantidad : 50 unidades
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Página 16
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
 Evaluación Proveedor Transportista : Registros Control Asistencia Mes de Mayo Camiones,
Control Asistencia mes de Mayo Camionetas, Resumen Mermas Mayo 2014
Resultados: Conforme, sin hallazgos
Área / Proceso: Comité Paritario
Participantes: Paulina Alvarado – Jefe Planta Extrusión y PVC / Presidente Comité Paritario;
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
Muestra/ Documento:
 Acta de Elección de Representantes Comité Paritario Higiene y Seguridad – Recepción
Inspección del Trabajo – 07/Enero/2014 (Carta Certificada)
 Titulares : Paulina Alvarado Olivares, Pablo Saavedra Sánchez, Sergio Lastra Pizarro
 José Romero Riquelme – Trabajador con fuero
 Instructivo Comité Paritario CPHS – Libro Asistencia Sesiones CPHS
 Reuniones Ordinarias una vez al mes Ejemplo : Acta Comité Paritario de Higiene y Seguridad –
Sesión 266 – 30 Abril 2014(Sin observaciones para BMP y BPT) Temas Pendientes : Percheros
Camarines ; Sesión 267 – 30 Mayo 2014 (Cerrada Pendiente Abril Percheros Camarines,
Cerrada Matricera PVC – Fecas Palomas- Sellado área – Cerrado en Mayo)
 Reunión extraordinaria : Análisis Caso Sr. Mario León – Falta Gravísima, se desvincula al
trabajador, “El operador se encontraba sobre plataforma de triturador de polietileno, equipo en
funcionamiento” reunión extraordinaria 20 de Mayo 2014 ( No se cumple “Regla de Oro N°12)
 Patricio Lagos(Prevención RIESGOS CPHS-JULIO 2009 ACHS), José Romero(Taller Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad – ACHS –n°folio : 3601C554178114-Abril 2014 y Sujei Rivera
(Prevención de riesgos para CPHS ACHS online 25 marzo 2014
Resultados: Conforme, sin hallazgos
Área / Proceso: Recursos Humanos
Participantes: Valeria Vargas – Encargada de Capacitación y Desarrollo Organizacional; Cristian Mora
Vilches – Gerente Administración y Finanzas; Walter Yáñez- Encargado Servicios Generales
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal – Revisión 01; Procedimiento
Control de Guardias Vinilit revisión 00-15/05/14
Muestra/ Documento:
 Organigrama – Manual del SGI; Carpetas Trabajadores: Información Legal, Contratos de trabajo,
Vacaciones, Capacitaciones, Charlas.
 Macarena Baeza : Capacitación Acciones Preventivas y Correctivas – Octubre 2012 – Alrey
Capacitación Integral – Ejecución de Auditorías Sistemas Integrados Gestión Octubre 2012 ;
Agosto 2011: “Reconocimiento e Identificación de Sustancias Peligrosas” - Encargada
Informática
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Página 17
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
 Mario Castillo – Jefe Abastecimiento - Acciones Preventivas y Correctivas – Octubre 2012 –
Alrey Capacitación Integral – Ejecución de Auditorías Integradas 9k+14k+OSHAS Octubre 2012
– Charla Uso y Manejo de Extintores -17/04/12
 Seguridad : Operario : Sr. Francisco Zúñiga: CADETRA : Capacitación Manejo Grúa Horquilla,
 Sr. Walter Yáñez- Encargado Servicios Generales : Manejo Sustancias Peligrosas- Descriptor de
Cargo
 Ambiente: Gonzalo Contreras – Jefe Mantención – Formación Legislación Ambiental – 04/10/12
– Formulario Efectividad de la Capacitación, actividad SENCE, Reglamento Higiene y
Seguridad, Plan de emergencia, Descriptor de Cargo y Perfil de Cargo.
 Servicios Generales: SIDREP : PVC Quemado, Tambores Contaminados(Aceite, Adhesivos,
Pegamentos), Cartones, Papel, Hidronor : Paños Contaminados, Toner, Formulario de
declaración de Residuos Peligrosos N°319627(Envases con Aceite, Grasas, Solventes y Tintas
1632 Kilos- 17/06/2014, empresa Destinataria : Construya LTDA (Resolución Exenta N°1355309 Marzo 2012: “ Solicitud N°42.264” Recepción, Selección, Almacenamiento, Reacondiciono,
y/o comercialización de residuos peligrosos” Programa de Gestión Integrado
 Guardias contratados, Empresa Plagas, Personal de Aseo, Zona de Residuos.
 VINILIT S.A Res. Exenta : 0011231 Solicitud N° 48605 Autorización : Sitio Almacenamiento de
Residuos Peligrosos Generados por la Actividad (Paños Contaminados – 1000 Kilos, Basura
Peligrosa 500 kilos, Envases contaminados con solventes 500 kilos)
 Matriz IPER : Portería y Servicios Generales : vehículos en movimiento, uso zapato seguridad
 IPER servicios generales: operaciones grúa horquilla: Control Operacional: Mantención Grúa
Horquilla, licencia clase D, Trabajo en Altura: Procedimiento Altura.
 Informes sicológicos, test de ingreso
 Ambiente: Identificación y Evaluación de aspectos ambientales , realizado por Katia Parga14/02/14
 Programa Personalizado Encargado Servicios Generales – Junio-2014
Resultados: Conforme, sin hallazgos
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Página 18
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008
C
Procesos / Actividades / Áreas
D
E
F
G
H
I
GESTION SSO Y MA
12
AM
Fecha: 19 de Junio de 2014
Período (AM / PM)
4.1
Requisitos generales
B
REPRESENTANTE
GERENCIA
7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de
la Prestación de Servicios
7.5.3 Identificación y Trazabilidad.
RECORRIDO DE
INSTALACIONES
A
GERENTE GENERAL
Auditor / Sitio
Carlos Díaz M. (A1)
Exclusiones
12
AM
X
12
AM
X
12
PM
X
J
T
O
T
A
L
X
4.2
5.1
Requisitos de la documentación
Compromiso de la Dirección
X
X
X
5.2
5.3
Enfoque al cliente
Política de Calidad
X
X
X
X
5.4
5.5
Planificación
Responsabilidad autoridad y comunicación
X
X
5.6
6.1
Revisión por la Dirección
Provisión de Recursos
X
X
X
X
6.2
6.3
Recursos Humanos
Infraestructura
6.4
7.1
Ambiente de Trabajo
Planificación Realización del Producto
7.2
7.3
Procesos relacionados con el Cliente
Diseño y Desarrollo
7.4
7.5.2
7.5.3
Compras
Control de la Producción y de la Prestación del
Servicio
Validación de los Procesos
Identificación y Trazabilidad
7.5.4
7.5.5
Propiedad del Cliente
Preservación del Producto
7.6
8.1
Control Equipos de Seguimiento y Medición
General
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Satisfacción del Cliente
Auditoría Interna
Seguimiento y medición de los Procesos
Seguimiento y Medición del Producto
Control del Producto No Conforme
Análisis de Datos
Mejora Continua
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Uso del Logo
7.5.1
X= Revisado
NC= No Conforme
X
MN: Menor
X
X
X
X
NA
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NC
X
X
X
X
X
X
X
X
NCMY
X
X
MY: Mayor
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008
Auditor / Sitio
Felipe Campos R. (A2)
Exclusiones
CONTROL DE CALIDAD
Procesos / Actividades / Áreas
D
E
F
G
H
I
INYECCIÓN
Fecha: 19 de junio de 2014
Período (AM / PM)
4.1
Requisitos generales
4.2
Requisitos de la documentación
C
MANTENIMIENTO
7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de
la Prestación de Servicios
7.5.3 Identificación y Trazabilidad.
B
VENTAS Y MARKETING
A
19
AM
X
X
19
AM
X
X
19
PM
X
X
19
PM
X
X
J
T
O
T
A
L
X
X
5.1
5.2
Compromiso de la dirección
Enfoque al cliente
X
5.3
5.4
Política de calidad
Planificación
X
X
X
X
X
X
X
X
5.5
5.6
Responsabilidad autoridad y comunicación
Revisión por la dirección
X
X
X
X
X
6.1
6.2
Provisión de recursos
Recursos humanos
6.3
6.4
Infraestructura
Ambiente de trabajo
X
X
X
X
X
X
X
X
7.1
7.2
Planificación realización del producto
Procesos relacionados con el cliente
X
X
X
X
X
X
X
7.3
7.4
X
7.5.3
Diseño y desarrollo
Compras
Control de la producción y de la prestación del
servicio
Validación de los procesos de producción y de la
prestación del servicio
Identificación y trazabilidad
7.5.4
7.5.5
Propiedad del cliente
Preservación del producto
7.6
8.1
Control equipos de seguimiento y medición
General
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Satisfacción del cliente
Auditoría interna
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del producto
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Mejora continua
Acción correctiva
Acción preventiva
Uso del logo
7.5.1
7.5.2
X= Revisado
NC= No Conforme
MN: Menor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MY: Mayor
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification
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Página 20
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIAISO 9001:2008
D
E
F
G
H
I
J
T
O
T
A
L
RECURSOS HUMANOS
C
19
AM
X
19
PM
X
19
PM
X
19
PM
X
19
AM/PM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
AM
Fecha: 19 de Junio de 2014
Período(AM / PM)
4.1
Requisitos generales
B
COMITÉ PARITARIO
A
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
DESPACHO Y
TRANSPORTE
7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de
la Prestación de Servicios
7.5.3 Identificación y Trazabilidad.
Procesos / Actividades / Áreas
RECORRIDO DE
INSTALACIONES
Auditor / Sitio
Paulo Morales Quiroz (A3) / Av. Jorge Alessandri
Rodríguez 10900, San Bernardo, Santiago
Exclusiones
4.2
5.1
Requisitos de la documentación
Compromiso de la dirección
5.2
5.3
Enfoque al cliente
Política de calidad
5.4
5.5
Planificación
Responsabilidad autoridad y comunicación
5.6
6.1
Revisión por la dirección
Provisión de recursos
6.2
6.3
Recursos humanos
Infraestructura
6.4
7.1
Ambiente de trabajo
Planificación realización del producto
7.2
7.3
Procesos relacionados con el cliente
Diseño y desarrollo
X
X
X
7.4
X
X
X
X
X
X
NA
NA
NA
NA
NA
NA
7.5.3
7.5.4
Compras
Control de la producción y de la prestación del
servicio
Validación de los procesos de producción y de la
prestación del servicio
Identificación y trazabilidad
Propiedad del cliente
NA
NA
X
NA
NA
NA
NA
X
7.5.5
7.6
Preservación del producto
Control equipos de seguimiento y medición
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
General
Satisfacción del cliente
Auditoría interna
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del producto
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Mejora continua
Acción correctiva
Acción preventiva
Uso del logo
7.5.1
7.5.2
X= Revisado
NC= No Conforme
MN: Menor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MY: Mayor
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification
REV. MAYO. 2013
Página 21
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004
A
RECORRIDO POR
INSTALACIONES
Jorge Alessandri R. 10900, San
Bernardo, Santiago
Fecha:
19 de Junio de 2014
Período (AM / PM)
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
T
O
T
A
L
GESTION SSO Y MA
Carlos Díaz M. (A1)
Sitios Auditados:
REPRESENTANTE GERENCIA
Procesos / Actividades / Áreas
GERENTE GENERAL
Auditor:
19
19
19
19
AM
AM
AM
PM
X
4.1
Requisitos generales
X
X
4.2
Política Ambiental
X
X
X
4.3.1
Aspectos Ambientales
X
X
4.3.2
Requisitos Legales y otros Requisitos
X
X
4.3.3
Objetivos, Metas y Programas
X
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
Autoridad
Competencia, Formación y Toma de
Conciencia
X
4.4.1
4.4.2
X
X
X
X
X
4.4.3
Comunicación
X
X
4.4.4
Documentación
X
X
4.4.5
Control de Documentos
X
X
4.4.6
Control Operacional
4.4.7
Preparación y Respuesta ante
Emergencias
4.5.1
Seguimiento y Medición
X
X
4.5.2
Evaluación del Cumplimiento Legal
X
X
4.5.3
No Conformidad, Acción Correctiva y
Acción Preventiva
X
X
4.5.4
Control de los Registros
X
X
4.5.5
Auditoria Interna
X
X
4.6
Revisión por la Dirección
X
X
X
X
NC
X
Uso del Logo
X= Revisado
NC= No Conforme
MCMN
MN: Menor
MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification
REV. MAYO. 2013
Página 22
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004
Auditor:
Procesos / Actividades / Áreas
Período (AM / PM)
D
CONTROL DE CALIDAD
19 de junio de 2014
C
INYECCIÓN
Fecha:
B
MANTENIMIENTO
Jorge Alessandri R. 10900, San
Bernardo, Santiago
A
VENTAS Y MARKETING
Felipe Campos R. (A2)
Sitios Auditados:
19
19
19
19
AM
AM
PM
PM
E
F
G
H
I
J
K
T
O
T
A
L
4.1
Requisitos generales
X
X
X
X
X
4.2
Política ambiental
X
X
X
X
X
4.3.1
Aspectos ambientales
X
X
X
X
4.3.2
Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3
Objetivos, metas y programas
X
X
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Competencia, formación y toma de
conciencia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Comunicación
4.4.4
Documentación
4.4.5
Control de documentos
4.4.6
Control operacional
4.4.7
Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5.1
Seguimiento y medición
4.5.2
Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3
No Conformidad, acción correctiva y
acción preventiva
4.5.4
Control de los registros
4.5.5
Auditoria interna
4.6
Revisión por la dirección
X
Uso del logo
X= Revisado
NC= No Conforme
MN: Menor
MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification
REV. MAYO. 2013
Página 23
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004
Auditor:
Procesos / Actividades / Áreas
D
E
F
G
H
I
J
K
Fecha:19 de Junio de 2014
19
19
19
19
19
19
Período (AM / PM)
AM
AM
PM
PM
PM
AM/PM
X
X
X
X
X
Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San
Bernardo, Santiago
DESPACHO Y TRANSPORTE
RECURSOS HUMANOS
C
COMITÉ PARITARIO
B
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS TERMINADOS
A
RECORRIDO DE INSTALACIONES
Paulo Morales Quiroz (A3)
Sitios Auditados:
T
O
T
A
L
4.1
Requisitos generales
4.2
Política ambiental
X
X
X
X
X
X
4.3.1
Aspectos ambientales
X
X
X
X
X
X
4.3.2
Requisitos legales y otros requisitos
X
X
4.3.3
Objetivos, metas y programas
X
X
X
X
X
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Competencia, formación y toma de
conciencia
X
X
X
X
X
X
X
X
4.4.1
4.4.2
X
X
X
X
X
Documentación
X
X
X
X
X
4.4.5
Control de documentos
X
X
X
X
X
4.4.6
Control operacional
X
X
X
X
4.4.7
Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5.1
Seguimiento y medición
4.5.2
Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3
No Conformidad, acción correctiva y
acción preventiva
4.5.4
Control de los registros
X
X
X
X
4.5.5
Auditoría interna
4.6
Revisión por la dirección
4.4.3
Comunicación
4.4.4
X
X
X
Uso del logo
X= Revisado
NC= No Conforme
MN: Menor
MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification
REV. MAYO. 2013
Página 24
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007
Sitios Auditados:
Jorge Alessandri R. 10900, San
Bernardo, Santiago
Fecha:
19 de Junio de 2014
Período (AM / PM)
B
C
19
19
19
19
AM
AM
AM
PM
X
4.1
Requisitos generales
X
X
4.2
Política de SST
X
X
4.3.1
Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Determinación de controles
X
4.3.2
Requisitos Legales y otros Requisitos
X
4.3.3
Objetivos y Programas
X
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
Autoridad
Competencia, Formación y Toma de
Conciencia
X
4.4.1
4.4.2
D
X
E
F
G
H
GESTION SSO Y MA
A
RECORRIDO DE INSTALACIONES
Carlos Díaz M. (A1)
REPRESENTANTE GERENCIA
Procesos / Actividades / Áreas
GERENTE GENERAL
Auditor:
I
J
K
T
O
T
A
L
X
X
X
X
X
X
X
X
4.4.3
Comunicación, Participación y Consulta
X
4.4.4
Documentación
X
X
4.4.5
Control de Documentos
X
X
4.4.6
Control Operacional
4.4.7
Preparación y Respuesta ante
Emergencias
4.5.1
Medición y seguimiento del Desempeño
X
X
4.5.2
Evaluación del Cumplimiento Legal
X
X
4.5.3
Investigación de Incidentes, No
Conformidad, Acción Correctiva y Acción
Preventiva
X
X
4.5.4
Control de los Registros
X
X
4.5.5
Auditoria Interna
X
X
4.6
Revisión por la Dirección
X
X
X
X
NC
NC= No Conforme
X
NCMN
X
Uso del Logo
X= Revisado
X
MN: Menor
MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007
Auditor:
Procesos / Actividades / Áreas
Felipe Campos R. (A2)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Sitios Auditados:
Fecha:
19 de junio de 2014
Período (AM / PM)
T
O
T
A
L
CONTROL DE CALIDAD
INYECCIÓN
MANTENIMIENTO
VENTAS Y MARKETING
Jorge Alessandri R. 10900, San
Bernardo, Santiago
19
19
19
19
AM
AM
PM
PM
4.1
Requisitos generales
X
X
X
X
X
4.2
Política de SST
X
X
X
X
X
4.3.1
Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles
X
X
X
X
X
4.3.2
Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3
Objetivos y programas
X
X
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Competencia, formación y toma de
conciencia
X
X
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Comunicación, participación y consulta
4.4.4
Documentación
4.4.5
Control de documentos
4.4.6
Control operacional
4.4.7
Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5.1
Medición y seguimiento del desempeño
4.5.2
Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3
Investigación de incidentes, no
conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
4.5.4
Control de los registros
4.5.5
Auditoria interna
4.6
Revisión por la dirección
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uso del logo
X= Revisado
NC= No Conforme
MN: Menor
MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification
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Página 26
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007
Sitios Auditados:
Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San
Bernardo, Santiago
C
D
E
F
G
H
I
J
K
T
O
T
A
L
RECURSOS HUMANOS
B
COMITÉ PARITARIO
A
DESPACHO Y TRANSPORTE
Paulo Morales Quiroz (A3)
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
TERMINADOS
Procesos / Actividades / Áreas
RECORRIDO DE INSTALACIONES
Auditor:
Fecha: 19 de Junio de 2014
19
19
19
19
19
19
Período (AM / PM)
AM
AM
PM
PM
PM
AM/PM
X
X
X
X
X
4.1
Requisitos generales
4.2
Política de SST
X
X
X
X
X
X
4.3.1
Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles
X
NC
X
X
X
NCMN
4.3.2
Requisitos legales y otros requisitos
X
X
4.3.3
Objetivos y programas
X
X
X
X
X
Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
Competencia, formación y toma de
conciencia
X
X
X
X
X
X
X
X
4.4.1
4.4.2
X
X
X
X
X
Documentación
X
X
X
X
X
4.4.5
Control de documentos
X
X
X
X
X
4.4.6
Control operacional
X
X
X
X
4.4.7
Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5.1
Medición y seguimiento del desempeño
4.5.2
Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3
Investigación de incidentes, no
conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
4.5.4
Control de los registros
X
X
X
X
4.5.5
Auditoría interna
4.6
Revisión por la dirección
4.4.3
Comunicación, participación y consulta
4.4.4
X
X
X
Uso del logo
X= Revisado
NC= No Conforme MN: Menor
MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
REUNIONES DE INICIO Y CIERRE
REUNION DE
INICIO
REUNION DE
CIERRE
(19-06-14)
(19-06-14)
Srta. Paulina Alvarado.
X
X
Sr. Ademir Domic C.
X
X
Sr. Pablo Saavedra S.
X
X
Sr. Cristian Mora V.
X
X
Sr. Marcelo Pulgar.
X
X
Sr. Nicolás Vergara.
X
X
Sr. Sergio Lastra.
X
X
Sr. Gonzalo Carvallo
X
X
PARTICIPANTES (Planta San Bernardo)
Sr. Julián Lería (Asesor Externo)
X
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Página 28
Nombre de la Compañía: VINILIT SA
REVISIÓN DEL PERÍODO DE CERTIFICACIÓN
Códigos : 14B (32,99) 14B (32,99) SC08
Alcance:
Cantidad de Personas: 272
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE
PLÁSTICO Y ADHESIVOS
Exclusiones (ISO 9001):
7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
Dirección:
Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago
Otros:
Desempeño durante el período de CERTIFICACION
Actividad
Auditor
Nº NC
Recertificación
Fecha:
03 y 04-05-2012
---
00
---
---
---
1ª Vigilancia
Fecha:05-12-12
---
00
---
---
---
2ª Vigilancia
Fecha:
GCL
01
---
01
8.5.2 – ISO 9001:2008
3ª Vigilancia
Fecha:
GCL
05
01
04
8.5.2 – 4.2.3 – 7.1
(9001) / 4.3.3 – 4.3.1
(14001-18001)
02
8.5.2 – ISO 9001
4.3.1 – OHSAS 18001
4.4.6 - ISO 14001 y
OHSAS 18001
4ª Vigilancia
Fecha:
CDM
03
Mayores
01
Menores
Requisitos
5ª Vigilancia
Fecha:
Especial/Follow-up
/ Upgrade
Fecha:
Estado Sistema de Gestión (Conclusión del Ciclo en última auditoría de seguimiento): El sistema de
gestión de Calidad se aprecia bastante sólido en el periodo. El sistema de Salud y Seguridad
Ocupacional también presenta una solidez adecuada y se ve dificultada por el Cambio del Responsable.
La Gestión Ambiental necesita una mayor dedicación y tratar de llevar los requisitos al mismo nivel de
preocupación de las OHSAS.
También en general la empresa necesita robustecer el tratamiento de Acciones Correctivas y
Preventivas, respecto de la congruencia del análisis de causa, accionas a tomar, la verificación y la
eficacia de las mismas, ya que en las tres ultimas vigilancias ha sido recurrente el incumplimiento.
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
Plan Auditoria Recertificación (Por Confirmar)
Referencia BV:
CL
Empresa:
VINILIT SA
Fecha Auditoria:
XXXXXXXXXX
Normas de Referencia
ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001
Equipo Auditor:
Auditor Líder:
(A1)
Auditores:
(A2) (A3) (A4) (A5) (A6) (A7) (A8) (A9)
Alcance:
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS
DE
TUBERÍAS,
Ver nota.
Código
PQC/PEC/SC/HACCP
14B (32,99) 14B (32,99) SC08
Exclusiones:
7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
Objetivos Auditoria
a) Verificar que el sistema de gestión de la organización se mantiene implementado y
cumple con los requisitos de la(s) norma(s) auditada(s).
b) Verificar el cumplimiento de la planificación de actividades definidas por la
organziación y que estas han contribuido al logros de los objetivos del sistema de
gestión
c) Verificar que la organización ha implementado mejoras en su sistema de gestión.
Contacto:
Pablo Saavedra / Julián Leria
e-mail:
[email protected] // [email protected]
Teléfono:
5924202 // 3393612 // 07-9865639
Dirección(es):
Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San Bernardo, Santiago
#Sitio1#
Ver nota.
#Sitio2#
Este Programa de Auditoría de Vigilancia se ha desarrollado junto con el BV SF17 Plan de Vigilancia y tiene por objetivo asegurar que el
Personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización
(Estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las
necesidades del equipo auditor o de su organización. (iniciales auditor XXX).
Nota: si el proceso considera un cambio de dirección o alcance que tenga como consecuencia la emisión de un nuevo certificado, el
plazo para cerrar las No Conformidades es de 90 días. No procede emitir certificados con No Conformidades abiertas. Para las
empresas con carta de suspensión el plazo para el cierre de las NC´s es de 90 días.
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
A1 DIA 1
Time
A1 DIA 2
Time
9:00
Process/Department/Function
Reunión de Inicio
9:30
Recorrido Instalaciones
11:00
Gerente General
Revisión Gerencia
Política, Objetivos, Metas y Programas
Provisión de Recursos
11:00
Gestión de SSO: Identificación de
peligros y evaluación de riesgos;
Controles Operacionales
Seguimiento y monitoreo
Investigación de incidentes
13:00
Almuerzo
13:00
Almuerzo
14:00
Representante de la Gerencia
Revisión Hallazgos Auditoria Anterior
Implementación, mantención y
mejoramiento del SGC.
Auditorías Internas
Acciones Correctivas y Preventivas
Control de Documento
Control de Registros
14:00
Identificación y Evaluación del
cumplimiento Legal MA / SSO
16:00
17:00
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
15:30
16:30
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
9:00
A2 DIA 1
Process/Department/Function
Gestión MA
Identificación de Aspectos
Evaluación de Impactos
Controles Operacionales
Seguimiento y Monitoreo
A2 DIA 2
Time
9:00
9:30
Reunión de Inicio
Recorrido Instalaciones
9:00
Servicios Generales
11:00
Proceso Comercial
10:30
Control de Contratistas
13:00
Almuerzo
13:00
14:00
Diseño y Desarrollo
14:00
16:00
17:00
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
15:30
16:30
Almuerzo
Recursos Humanos
Competencias del Personal
Capacitación
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
Process/Department/Function
Time
A3 DIA 1
Process/Department/Function
A3 DIA 2
Time
9:00
9:30
Reunión de Inicio
Recorrido Instalaciones
9:00
Extrusión PVC
11:00
Programación de la Producción
11:00
Extrusión PE
13:00
Almuerzo
13:00
Almuerzo
14:00
Mezclado de Materias Primas
14:00
Adhesivos
16:00
17:00
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
15:30
16:30
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
Process/Department/Function
Time
Process/Department/Function
Este Plan de Auditoría de Certificación tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado esté disponible y se encuentre para la
reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (estructura departamental o procesos), pero puede ser
modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización. Iniciales
del Auditor (MBS)
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Nombre de la Compañía: VINILIT SA
A4 DIA 1
A5 DIA 2
Time
9:00
9:30
Time
Reunión de Inicio
Recorrido Instalaciones
11:00
Compras y Evaluación de Proveedores
13:00
Process/Department/Function
Process/Department/Function
9:00
Piezas Especiales
Almuerzo
13:00
Almuerzo
14:00
Control de Calidad
14:00
Triturados
16:00
17:00
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
15:30
16:30
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
A6 DIA 2
Time
9:00
Process/Department/Function
A7 DIA 2
Time
9:00
Bodega de Materias Primas
11:00
Inyección
Almuerzo
Marketing / Atención al Cliente /
Satisfacción del Cliente.
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
Mantención
13:00
Almuerzo
13:00
14:00
Sistemas Informáticos
14:00
15:30
16:30
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
15:30
16:30
A8 DIA 2
Time
Process/Department/Function
Process/Department/Function
A9 DIA 2
Time
Process/Department/Function
9:00
Almacenamiento de Productos
Terminados
9:00
Preparación y Respuesta a
Emergencias MA/SSO
11:00
Despacho
11:00
Comité Paritario
13:00
Almuerzo
13:00
Almuerzo
14:00
Transportes
14:00
Trabajo Auditor
15:30
16:30
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre
16:30
Reunión de Cierre
Este Plan de Auditoría de Certificación tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de
inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por
el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización. Iniciales del Auditor (MBS)
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification
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