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Plan Auditoria Certificación
Referencia BV:
CL 1182707/15
Empresa:
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.
Fecha Auditoria:
13, 14, 15 de Abril de 2015
Normas de Referencia
ISO 9001:2008
Equipo Auditor:
Auditor Líder:
Alcance:
COMERCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENCIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO
DE SOLUCIONES Y CAPACITACIÓN A CLIENTES EN SOFTWARE ORIENTADOS A LA
GESTIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
Código
PQC/PEC/SC/HACCP
29 B(46.51)L
Exclusiones:
7.6 Control de equipos de seguimiento y medición
Objetivos Auditoria
(A1) Simón Avendaño
a) Verificar que el sistema de gestión de la organización cumple con todos los
requisitos de las normas auditadas
organización ha implementado efectivamente las
disposiciones previstas;
Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la
organización en relación con la política.
b) Confirmar que la
c)
Contacto:
Miguel Ramírez
[email protected]
e-mail:
[email protected]
Teléfono:
27511700 // 72138492
Casa Matriz: Crucero Exeter 0346, Providencia
Dirección(es):
Este Plan de Auditoría de Certificación tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de
inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por
el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización (JGO)
Nota: si el proceso considera un cambio de dirección o alcance que tenga como consecuencia la emisión de un nuevo certificado, el
plazo para cerrar las No Conformidades es de 90 días. No procede emitir certificados con No Conformidades abiertas. Para las
empresas con carta de suspensión el plazo para el cierre de las NC´s es de 90 días.
Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification Página 1
REV. FEBRERO. 2015.
Time
Process/Department/Function
Día 1 – A1
Casa Matriz
09:00
Reunión de Inicio
09:30
Recorrido de Instalaciones
10:00
11:00
13:00
14:00
Proceso Gerencial
Revisión Gerencia
Política y Objetivos de Calidad
Provisión de Recursos
Representante de la Gerencia
Revisión de Hallazgos de Auditoria
Anterior Control de Documentos y
Registros
Auditoría Interna
Acciones Correctivas /Preventivas
Control del Producto No Conforme
Almuerzo
Adquisiciones
Proceso de Compras
Evaluación Proveedor
Time
Process/Department/Function
Día 2 – A1
Casa Matriz
09:00
Determinación y Administración de
Requerimientos
10:30
Planificación de Proyectos
11:30
Monitoreo y Control de Proyectos
13:00
Almuerzo
14:00
Aseguramiento y control de calidad
15:30
Recursos Humanos
Capacitaciones
Competencias del Personal
15:30
Gestión de la configuración
(Incluye respaldo de la Información)
17:00
17:30
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre Parcial
17:00
17:30
Trabajo Auditor
Reunión de Cierre Parcial
Time
Process/Department/Function
Día 3 – A1
Casa Matriz
09:00
Medición y Análisis
10:00
Mantención del Producto
12:00
Diseño y Desarrollo de soluciones
13:00
Almuerzo
14:00
Capacitación a clientes
15:30
Satisfacción y Reclamos de clientes
17:00
Trabajo Auditor
17:30
Reunión de Cierre Final
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