16/07/2016 PROGRAMAS PRE-REQUISITOS AGENDA Esquema general para la elaboración de documentos POES - OS Programas: Calidad de agua – CIP – Residuos solidos y líquidos Programas: Mantenimiento – Calibración. Proveedores – Trazabilidad – retiro del Mercado Capacitación – Inspección Veterinaria HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 1 16/07/2016 PROGRAMA DE PROVEEDORES OBJETIVO Busca controlar los animales, materias primas e insumos y material de empaque Las condiciones de los animales, como principal materia prima algunos aspectos relacionados con la recepción se puede describir en el programa de Inspección veterinaria 2 16/07/2016 LISTADO Y CONDICIONES PP-F-05 Programa de Proveedores Pág. 1 de 3 Versión 1-0315 LISTADO DE PROVEEDORES PROVEEDOR CATEGORIA PRODUCTO CONTACTO TELEFONO DIRECCION/CIUDA D Designar personal responsable Establecer operaciones de recepción, inspección, transporte, manejo, selección, recuperación y almacenamiento. Tomar precauciones en el almacenamiento que minimicen contaminación por químicos, olores u otros materiales Recepción de Materias Primas Minimizar exposición a contaminación por: Infestaciones: insectos, roedores, aves, y otros vectores Introducción de suciedad y otros contaminantes 1. Selección de proveedores 2. Criterios de aceptabilidad de MPI 3. Empleados entrenados 3 16/07/2016 Selección de Proveedores Nueva Materia Prima o Insumo Cambio de Materia Prima o Insumo REQUERIMIENTO DE NUEVO PROVEEDOR Información virtual, catálogos, asesorias u ofertas BUSQUEDA DE POSIBLES PROVEEDORES Solicitud y entrega oportuna de: información, certificados de acreditación , fichas técnicas y CONTACTAR A POSIBLE PROVEEDOR RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ¿ Cumple? cotización. Rechazo de oferta SI EVALUACIÓN DE MATERIA PRIMA O INSUMO NO ¿ Cumple? Visita, muestras y pruebas piloto. Rechazo de oferta SI ENVIO DE OFERTA COMERCIAL AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO Aprobación SI CONTRATACIÓN Aceptación y Rechazo ACEPTAR RECHAZAR INSPECCIÓN Dimensiones: según especificaciones. Color: correspondiente al solicitado. Estado: sin daño ni suciedad. Empaque: bolsa de polietileno sobre estiba – rotulado con número de lote, unidades. Dimensiones: diferente. Color: diferente. Estado: material roto con presencia de materiales extraños (tierra, insectos, entre otros). Empaque: sin rotulo – en mal estado. Dimensiones: realizar mediciones aleatoriamente al material. Parámetros: color – estado. Empaque: presentación, unidades conforme a lo facturado y rotulado. Documentos: Recepción de insumos (PP-F-03) Especificaciones técnicas del material de empaque (PP-I-01) 4 16/07/2016 PP-F-01 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Programa de Proveedores Pág. 1 de 2 Versión 1 - 0214 CIUDAD: FECHA: EMPRESA: REGISTRO SANITARIO : CONCEPTO SANITARIO: OBJETO: PRODUCTO QUE PROVEE: FICHAS TÉCNICAS: EMPRESA CERTIFICADA CON SGC: SI () NO ( ) CUAL: Diligenciamiento: Si = 2 Cumple 1 Cumple Parcialmente 0 No Cumple. NA(X) = No Aplica. NO(X) = No Observado LOS NUMERALES DEL 1 AL 8 DEBEN CUMPLIR CON UN PORCENTAJE MAYOR O IGUAL AL 90% 1. INSTALACIONES FÍSICAS 1. CONSTRUCCIÓN RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE (POLVO, LLUVIA) Y A PRUEBA DE PLAGAS. TECHOS, CLARABOYAS. ART 8 D3075 Si NA NO COMENTARIOS 2. PLANTA LIBRE DE RESIDUOS OBJETOS EN DESUSO Y ANIMALES DOMÉSTICOS. ART 8 D 3075 3. LA EDIFICACIÓN ESTA CONSTRUIDA DE FORMA SECUENCIAL, CON SEPARACIÓN FÍSICAMENTE: ÁREAS, OF, RECEPCIÓN, PRODUCCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, CAFETERÍA Y LAB ART 8 D 3075 4. TUBERÍAS: DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE, GAS, ESTÁN IDENTIFICADAS POR COLORES ART 8 D 3075 5. ÁREAS Y SECCIONES SEÑALIZADAS EN CUANTO A ACCESO Y SALIDAS DE EMERGENCIA, SERVICIOS SANITARIOS Y SEGURIDAD. Y CRONOGRAMA PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TOTAL PUNTAJE POSIBLE 0 10 0 0 PUNTAJE REAL PORCENTAJE 0% PP-F-03 REGISTRO DE RECEPCION DE INSUMOS Programa de Proveedores Pág. 1 de 1 FECHA Nº DE PROVEEDO PRODUCTO CANTIDAD FACTURA R FECHA DE LOTE VENCIMIENT O CONDICIONES EMPAQUE C NC COLOR TEXTURA C NC Versión 1-0215 PRUEBA RESISTENCIA - IMPRESIÓN DIMENSIONES OBSERVACIONES C NC C NC 5 16/07/2016 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD 6 16/07/2016 •Es importante contar con documentos que respalden el Movimiento de Animales provenientes de predios que se encuentran Registrados en el sistema de información. 7 16/07/2016 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Inspección ante y post mortem y declaración de aptitud para el consumo humano Deben ser efectuadas por el equipo de inspección oficial y deben contener: • Ficha de inspección ante mortem • Ficha de necropsia • Certificado de no aptitud • Certificado de liberación de saneamiento • Certificado saneamiento por frío • Registros diarios de diagnósticos en establecimientos faenadores de ganado. • Informe diario pre operacional higiene de la planta 8 16/07/2016 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD • Ficha de inspección ante mortem Parte 1 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD • Ficha de inspección ante mortem Parte 2 9 16/07/2016 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD • Certificado de liberación de Saneamiento PROGRAMA DE TRAZABILIDAD 10 16/07/2016 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Uno de los métodos más utilizados en las plantas de beneficio, son los códigos de barras o sistemas electrónicos de captura de información Son útiles para contar con información relevante acerca del producto. PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Podemos describir el siguiente ejemplo, tomado del Sistema de Trazabilidad de Uruguay Alimenta Sistema de Información Guía de Movilización Pesaje Toda la información recolectada puede ser suministrada en forma física a través de registros en cada etapa del proceso. 11 16/07/2016 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Impresión de etiqueta 23 PROGRAMA DE TRAZABILIDAD Conserva la información hasta consumidor final 24 12 16/07/2016 PROGRAMA DE RETIRO DEL MERCADO RECALL PROGRAMA DE RETIRO DEL MERCADO APLICA PARA: PLANTAS DE DESPOSTE – DESPRESE – PROCESOS POSTERIORES 13 16/07/2016 PROGRAMA DE RETIRO DEL MERCADO Retiro de Producto (Product Recall) • Proceso por el cual se retira un producto del mercado, donde el producto ha llegado a los consumidores, y se les aconseja a devolver o destruir los productos suministrados. Recuperación de Producto (Product Withdrawal) • El proceso por el cual se extrae un producto del mercado, hasta e incluyendo la fase de comercio minorista y la inclusión de medidas por los productores, fabricantes, envasadores, distribuidores, mayoristas y minoristas, según convenga, pero a los consumidores no se les solicita devolver o destruir el producto CLASE Riesgo para la salud. Nivel de retiro Nivel de chequeo de efectividad Comunicación al publico Auditoria por parte del cliente Clase I Grave riesgo o muerte Hasta el consumidor 100% producto hasta el consumidor. SI Si Clase II Consecuencia temporal o reversible Hasta el expendio de distribución. 10-20% productos. SI / NO SI Clase III Riesgo bajo o no hay riesgo para la salud del consumidor. Distribución. NO NO SI 14 16/07/2016 Cuál es el Problema? Se trata de contaminaci Se trata de NO ón contaminaci Quimica/B.O ón Física . Microorganismos patógenos/ SI metales pesados/ medicamentos Existe un límite máximo en la legislación? NO Partículas de hueso/ virutas/ vidrio/ metal Incumplimie En algún nto grave de caso supone NO legislación riesgo para además de la salud los Peso insuficiente/no respeta humana anteriores las especificaciones comerciales SI NO Se afecta la salud humana NO No requiere Recall Se ha confirmado el resultado/m étodo oficial /2do análisis NO No requiere Recall SI SI SI Se ha superado el límite máximo? No causa problemas para la salud, desviaciones en sabor y olor NO NO El tamaño y la forma suponen un riesgo para la salud. SI El incidente se limita a documentació n (no existe riesgo para la salud humana) La etiqueta no lleva la información requerida NO NO SI El alimento no es seguro inicie el RECALL SI No requiere Recall Confirme el Resultado 15 16/07/2016 Diagrama de Flujo del Procedimiento De Retiro 16 16/07/2016 Andrea Varón García. ☎ (57) 321 2419629 @: [email protected] [email protected] 17
