Objetivo : Gestionar la Mejora Continua
Responsable: Coordinadora de Procesos SGC
Nivel de Autoridad: Media
Indicador de desempeño:
Formula
Meta
Seguimiento:
Actividades Tesorería Ejecutad.
[(Act. Ejecutadas/Act. Planificadas)x100)]
90%
Mensual
Reporte de Pagos de inscritos
[(Reportes en tiempo/Total de Inscritos)x100)]
95%
Mensual
Recursos (Logística)
Capacitación Continua y Comercial (Colegiados y
asistentes que realizan pagos)
Necesidades de Pago a Proveedores (Logística)
Gestión de ingresos y salidas (Todos los procesos)
Riesgos u
Oportunidades
relacionados con el
proceso
Salidas
(Clientes)
Actividades
Entradas
(Proveedores)
Facturación en Fecha
Pagos en Fecha
Reporte de pagos en Fecha.
Reportes de pagos de capacitaciones realizadas.
Reporte de pagos de colegiados.
Administración y gestión general de contabilidad
R: Problemas de datos de proveedores a quienes realizar los
pagos.
R: Retrasos de pagos que generan complicaciones en la
gestión de pago de los inscritos.
Métodos necesarios para evidenciar la
operación eficaz y el control del proceso
Procedimientos / Estatutos
Registros / Actas
Instructivos
Filmaciones / Fotografías
Puestos requeridos
Recursos
Logísticos
X
X
X
1
Mobiliario
Oficinas
Vehículos
Equipos / Softwares
Uniformes
X
X
X
0
