PTH-31-SST-Procedimiento-Programa-Para-Inspecciones-Planeadas-V1

(PTH-31) - Procedimiento Programa de
Inspecciones Planeadas
Versión: 01
Fecha de Aplicación: 01/08/2018
Historial de Control de Cambios
Edición
#
Fecha de
Aplicación
1
01/09/2018
Descripción del Cambio
Documento Inicial
Firmas
Revisado Por
Elaborado Por
Asistente de
Calidad
Responsable
Subproceso SST
Asistente de Talento
Humano
Aprobado Por
Coordinador
Administrativo
Director
General
PROCESO TALENTO HUMANO / SST
PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE
INSPECCIONES PLANEADAS
1.
Código: PTH-31
Versión: 1
Fecha: 01/08/18
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OBJETIVO
Identificar peligros, valorar y corregir condiciones detectadas que puedan afectar la salud de los
colaboradores y/o contratistas, así como alterar el funcionamiento normal de la empresa. De manera
específica el presente procedimiento busca:
Identificar Problemas potenciales, deficiencia en los equipos e instalaciones
Identificar Comportamientos Inseguros por falta / no uso de elementos de Protección Personal
(EPP)
Reconocer actos y condiciones inseguras
2.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el personal que labore en el Colegio Internacional Los Cañaverales; Inicia
con la planeación de las inspecciones, se desarrolla con la inspección de las áreas y puestos de trabajo y
formación, instalaciones, equipos, áreas de preparación y producción de alimentos, y finaliza con la
elaboración del informe de hallazgos, socialización del informe y el seguimiento del cierre de las acciones
correctivas.
3.
POLÍTICAS
3.1 Políticas Generales
 A fin de garantizar la correcta administración y distribución de los documentos que forman parte
del Sistema de Gestión de Calidad, es importante que se cumplan los lineamientos estipulados en el
presente documento y lo establecido en el Procedimiento Control Documental (PGC-05) por las
personas de la organización.
 No se pueden utilizar documentos, fuera del control del presente procedimiento, esto incluye
formatos, instructivos, entre otros.
 Para el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en los documentos, se debe contar con la
versión actualizada del documento, a fin de garantizar la utilización de la documentación vigente.
 Cuando se presenten incumplimientos derivados de la aplicación del presente procedimiento y
dependiendo de la magnitud del caso, los líderes de proceso deciden la pertinencia de la generación
de un reporte de Acción Correctiva (FGC-02)
 Toda información referente a los clientes y/o servicios suministrados externamente, se considera
de carácter confidencial, por tanto no puede ser divulgada, sino con autorización expresa por parte
de los mismos. (Propiedad, del cliente y/o servicios suministrados externamente).
 Todos los “documentos que conservaran la información” deben ser identificados de manera única,
pues de esta manera se evitan ambigüedades, y se controlan de acuerdo al Procedimiento Control
Documental (PGC-05).
3.2 Políticas Específicas:
 Para efectos de cumplimiento del presente procedimiento las inspecciones a realizar se clasificarán
así:
-
Inspecciones Planeadas Generales: Inspecciones que se realizan a través de un área
completa de la empresa, con un enfoque amplio, tratando de identificar el mayor número de
condiciones sub estándar.
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INSPECCIONES PLANEADAS
-

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Inspecciones Planeadas de Orden y Aseo: Inspecciones planeadas en las cuales se pretende
verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en
correcto estado de limpieza, tanto del sitio de trabajo como de los objetos.
Inspecciones de Áreas y Partes Criticas: Inspecciones planeadas realizadas en
determinadas áreas o partes consideradas como críticas, de acuerdo con una clasificación previa
realizada teniendo en cuenta su potencial e historial de pérdidas.
Inspecciones Continuas: Estas inspecciones se realizan a las acciones correctivas derivadas
de revisiones o de inspecciones anteriores, con el fin de verificar que las actividades planeadas
fueron ejecutadas y eficaces para corregir lo encontrado
El programa de inspecciones planeadas debe recibir el apoyo de la Dirección General y Lideres de
Proceso, con el objeto de darle la importancia que requiere tanto su ejecución como el
cumplimiento de las acciones que de ellas surjan, tales como:
-
Proporcionar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios.
Proporcionar el entrenamiento adecuado a los responsables de realizar las inspecciones
planeadas.
Revisar los informes sobre las condiciones inseguras encontradas después de las inspecciones
y dar respuesta a los mismos.

La institución contará con el apoyo de un responsable permanente para administrar el Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST tendrá participación activa según resolución 2013 de
1986.

El programa de inspecciones planeadas se deberá desarrollar de la siguiente forma:
Preparación:
-
Realizar cronograma y plan de trabajo especifico
La persona que realice dicha actividad debe tener mente abierta para detectar no solo
lo malo si no también lo bueno
Planificar la inspección : para esto se debe determinar el área a inspeccionar
Revisar las inspecciones anteriores.
Se debe establecer las listas de verificación (área, fecha de realización, responsable de
la inspección, condiciones a inspeccionar (Factores de riesgos).
Observaciones (cortas, sencillas, dinámicas, aplicables) cambios o mejoras
Herramientas para realizar las inspecciones (listas de verificación, cámara si se tiene,
lapicero)
Durante la Inspección:
- Tener claro el área, herramienta, maquina a inspeccionar
- Tener claro que se va a inspeccionar ( actos y condiciones sub estándar)
- Ser objetivo al tomar decisiones
- Describir e identificar caramente cada observación
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Posterior a la Inspección:
- Priorizar las acciones correctivas
- Garantizar acciones oportunas
- Se debe presentar informe y/o formato reportando los hallazgos encontrados y las medidas de
intervenciones definidas y responsables de su ejecución
- El informe debe ir firmado por el responsable de la inspección.

Para la construcción del presente procedimiento el subproceso de SST ha utilizado la siguiente
documentación de referencia.
-

Inspecciones Planeadas, Seguridad y Salud en el Trabajo ARL COLMENA, Abril de 2016
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4114. SEGURIDAD INDUSTRIAL, Realización de
inspecciones planeadas. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación.1997-04-16
Resolución 2400 de 1979: Disposiciones sobre vivienda, Higiene y Seguridad Industrial en
establecimientos de trabajo
Resolución 1016 de 1989, reglamento de la Organización, funcionamiento y forma de los
programas de Salid Ocupacional.
La frecuencia para realizar las inspecciones varía de acuerdo al tipo de inspección y/o cambio de
condiciones; para fines de cumplimiento del presente procedimiento la periodicidad de inspecciones
planeadas deberé adelantarse de la siguiente forma:
TIPO DE INSPECCION
Equipo contra incendio
Botiquines Secciones
Botiquines Rutas Escolares
Elementos de Protección Personal
Inspecciones Orden y Aseo
Inspecciones Locativas
Inspección Técnica y Documental de Motocicleta
4.
PERIODICIDAD
Mensual
Mensual
Semestral
Bimensual
Trimestral
Semestral
Semestral
VOCABULARIO

Áreas y Partes Crítica: Áreas del a empresa y máquinas, equipos, materiales o estructuras que tienen
la probabilidad de ocasionar pérdidas, si se deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada.

Condiciones Sub Estándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o
establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.

Historial de Pérdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas por accidentes que
hayan ocurrido anteriormente.

Inspecciones Planeadas Informales: Inspecciones planeadas realizadas en forma no sistemática. En
ellas se incluyen los reportes de condiciones subestándar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes
inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario.
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
Inspección Planeada: Recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos
y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se Pretende identificar
condiciones subestándar.

Pérdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso.

Potencial de Pérdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden ocasionar un
accidente.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PGC-03
PGC-04
PTH-29
Procedimientos
Acción Correctiva
Acción de Mejora / Cambio
Procedimiento
Investigación
de
Accidentes Laborales
PTHFormatos
Inspección
Técnica
y
FTH-108 Documental
de
Motocicleta
Informe
Investigación
FTH-112
Accidente de Trabajo
Formato Cronograma y
FTH-113
Plan de Trabajo
Relación
Anual
de
FTH-122
Incapacidades
Formato
Inspecciones
FTH-124
Planeadas Orden y Aseo
Formato
Inspecciones
FTH-125
Planeadas Locativas
Otros
Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo
6.
DESARROLLO
No
1.
Actividad
Preparación:
Realizar cronograma y plan de trabajo específico y determinar el
área a inspeccionar
Registro
Formato Cronograma y Plan de Trabajo (FTH-113)
Responsable
Responsable de
SST
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INSPECCIONES PLANEADAS
No
2.
Actividad
Inspección:
-
Aplicar lista de chequeo,
utilizando las herramientas
recomendadas
para
el
desarrollo de la inspección,
escribiendo e identificando
claramente cada observación.
-
Registro
Formato Cronograma y Plan de
Trabajo (FTH-113)
Formato Inspecciones Planeadas
Locativas (FTH-117)
Formato Inspección Extintores (FTH114)
Formato Inspección EPP (FTH-116)
Formato de Revisión de Botiquines
(FTH-107A/B)
Inspección Técnica y Documental de
Motocicleta (FTH-108)
Responsable
Responsable de
SST
Representante
del COPASST
Finalización:
3.
Elaborar
el
informe
correspondiente,
definiendo
prioridades y responsables,
Informe Escrito
-
Responsable de
SST
-
Responsable de
SST
Coordinador
Administrativo
Acciones:
4.
Definir plan de acción para los
hallazgos,
Establecer responsables y fechas de cumplimiento para las acciones
de a que haya lugar.
Seguimiento:
Mantener registros de
inspecciones
Realizar seguimientos a
acciones de mejora.
5.
-
las las
-
Acción Correctiva (PGC-03)
Acción de Mejora / Cambio (PGC-04)
Formato Cronograma y Plan de
Trabajo (FTH-113)
Formato Inspecciones Planeadas
Locativas (FTH-117)
Formato Inspección Extintores (FTH114) (FTH-114)
Formato Inspección EPP (FTH-116) (FTH-116)
Formato de Revisión de Botiquines (FTH-107A/B)
Inspección Técnica y Documental de
Motocicleta (FTH-108)
Acción Correctiva (PGC-03)
Acción de Mejora / Cambio (PGC-04)
Responsable de
SST
COPASST