Procedimiento Identificación de Peligros y Riesgos Entel

Sistema Gestión Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional
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Subgerencia de Prevención de
Riesgos
“Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles”
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1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene por objetivo establecer la forma de identificación de peligros
proactiva de todas las fuentes, situaciones o actos (o su combinación), su respectiva
evaluación de riesgos y la determinación y adopción de medidas de control asociadas a las
actividades que emanen de la ejecución de obras o los servicios prestados para Entel y sean
potencialmente dañinos para la salud y integridad de las personas.
A su vez determinar las responsabilidades por parte de la empresa y las acciones para dar
cumplimiento a las medidas de control establecidas, así como la entrega de una herramienta
que permitirá y facilite establecer las actividades orientadas a prevenir la ocurrencia de
incidentes y controlar los riesgos existentes.
Homologar el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos que permita
estandarizar la magnitud y las medidas de control de los riesgos con mayor potencial de
consecuencia grave o fatal.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos las empresas contratistas y subcontratistas que desarrollen
actividades para Entel y a la totalidad de sus trabajadores.
3. DEFINICIONES
Referenciado al “Glosario de términos utilizados en SGP-SSO” (RG-SGP-01)
AST Evaluación: Documento a confeccionar previamente para analizar en forma detallada la
ejecución de un trabajo, describe el proceso, identifica los peligros y establece las medidas
de control.
AST Terreno: Análisis seguro del trabajo a confeccionar para aplicar medidas de control
adicionales detectadas en terreno, se utiliza para ajustar posibles desviaciones del
procedimiento original.
Charla de 5 minutos: Actividad de planificación y coordinación del trabajo a desarrollar
durante la jornada.
Escrito por:
Especialista Sénior
Prevención de Riesgos Div.
GyD de empresas
contratistas.
Asesores B.V.
Revisado Por:
Especialista Sénior
Prevención de Riesgos Div.
GyD de empresas
contratistas.
Aprobado Por:
Subgerente Prevención de
Riesgos Entel
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Control operacional: acciones preventivas a realizar en el lugar de trabajo: AST Análisis
seguro del trabajo, charla de 5 minutos, listas de chequeo, observaciones de trabajo,
inspecciones.
4. RESPONSABILIDADES
4.1
Gerencia de la empresa:
4.2
1. Proveer los medios, recursos humanos y materiales necesarios para la
implementación y mantención de las acciones orientadas a resguardar la
vida y la salud de los trabajadores.
2. Participar activamente en la identificación de peligros y evaluación de
riesgos de las obras y/o servicios contratadas por Entel.
3. Proveer los recursos necesarios para la implementación de las medidas
de control que apliquen según el análisis de riesgo de la actividad que
ejecutara para Entel.
4. Declarar y controlar todos los riesgos asociados a la prestación de sus
servicios o ejecución de obras.
5. Conocer y hacerse cargo de la situación de su empresa en materias de
cumplimiento con Entel según establece la ley 20.123 de
subcontratación.
6. Participar en reuniones de Prevención de riesgos al menos una vez por
semestre.
Administrador de Contrato de la empresa contratista:
1. Organizar reuniones periódicas de verificación del desempeño y
cumplimiento del sistema de gestión preventivo en SSO.
2. Verificar el cumplimiento de su empresa de la normativa de seguridad y
salud ocupacional, de Entel y de clientes de Entel.
3. Garantizar que se reporten y se mantenga un registro de todos los
incidentes.
4. Garantizar que se investiguen todos los incidentes con potencial de
riesgo grave o fatal.
5. Garantizar que se investiguen todos los accidentes .
6. Analizar las causas de los accidentes de tal forma de evitar su
recurrencia.
7. Garantizar que todos los incidentes que ocurran en el servicio prestado a
Entel sean reportados.
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4.3
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Línea de Supervisión:
1. El supervisor a cargo deberá participar activamente en la identificación
de peligros y evaluación de riesgos de las obras o servicios ejecutadas
por su empresa.
2. El supervisor a cargo deberá confeccionar el ANALISIS SEGURO DEL
TRABAJO (AST) EN TERRENO antes de iniciar las actividades diarias.
3. Deberá planificar los trabajos a realizar y dar a conocer a todo el
personal los riesgos asociados a las actividades, asegurándose que estos
fueron comprendidos mediante la firma de los trabajadores.
4. Deberá realizar o supervisar que se realice diariamente la charla de 5
minutos.
5. Verificar el estado de los elementos de protección personal a todos los
trabajadores.
6. Verificar periódicamente el estado de los equipos y herramientas.
7. El Supervisor a cargo deberá especialmente asegurarse tomar las
medidas de control de riesgos en terreno.
8. Verificar y supervisar que las etapas de trabajo se ejecuten de acuerdo a
lo descrito en el procedimento de trabajo seguro o la correspondiente
AST.
9. Controlar y verificar la documentación de Obra requerida.
10. Mantener informado a ENTEL sobre todos los incidentes.
4.4
Asesor en Prevención de Riesgos:
1. Asesorar a las líneas de supervisión respecto a la identificación de
peligros y evaluación de los riesgos que se originen en los lugares de
trabajo.
2. Asesorar al encargado del sistema de gestión preventivo en la
elaboración de la matriz de riesgos.
3. Participar activamente de las actividades de participación y consulta con
los trabajadores de su organización.
4. Participar en las actividades de Prevención de riesgos liderada por la
Subgerencia de prevención de riesgos de Entel.
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5. Capacitar a los supervisores en IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS.
6. Capacitar a los supervisores para dictar la charla diaria de 5 minutos.
7. Coordinar las correspondientes capacitaciones de los trabajadores.
8. Asesorar a la línea operativa en la confección de la matriz de riesgos y
los procedimientos de trabajo seguro de los trabajos a ejecutar.
9. Aplicar el presente procedimiento para la confección de la matriz de
riesgo y los procedimientos de trabajo seguro que correspondan.
10. Difundir al interior de su empresa el presente procedimiento.
4.5
Encargado del sistema de gestión preventivo:
1. Cumplir con lo estipulado en el presente procedimiento.
2. Difundir dentro de la organización la documentación asociada al
cumplimiento del presente procedimiento.
3. Hacer entrega a Entel o a quien éste designe cualquier modificación de
documentación asociada al presente procedimiento.
4. Actualizar de forma constante los documentos que se vean involucrados
en las identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos.
5. Verificar el cumplimiento de las medidas de control que se establecen en
la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
4.6
Trabajadores:
1. Cumplir con las medidas de control establecidas en la identificación de
peligros y evaluación de riesgos.
2. Participar activamente de las actividades que le competan en el
desarrollo del sistema de gestión preventivo.
3. Aplicar los procedimientos de trabajo seguro.
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5. DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE
RIESGOS
5.1
Evaluación actividades rutinarias y no rutinarias.
Se debe identificar la totalidad de actividades realizadas para Entel en sus respectivos
proyectos, obras, faenas y/o servicios tanto como para personal propio como visitas, clientes,
contratistas, subcontratistas y empresas de servicios transitorios, para ello debe contar con
un flujo de procesos el cual detallará cuales son las actividades que se realizan, identificando
todas las variables como materias primas, herramientas, recursos naturales, servicios,
materiales,insumos, maquinaria y factores psicosociales y los resultados tales como productos
y/o servicios. Obtenido este detalle se definirán todas las tareas rutinarias y no rutinarias.
Una vez identificadas y documentadas las tareas se comenzará a identificar toda fuente o
situación con el potencial de provocar daño, en términos de lesiones o enfermedades, daño a
la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de ellos, los cuales son derivados
de las actividades desarrolladas para Entel durante el contrato y/o servicio, para
posteriormente crear un listado de los peligros visualizados en esta etapa.
En esta etapa deberá usar como referencia el lista de peligros y riesgos de la hoja
“Inventarios de peligros” adjunto a la matriz (Ver anexo
5.2 Identificación de peligros.
Tomando en consideración las actividades identificadas con anterioridad (rutinarias y no
rutinarias) la línea de supervisión (o quien está designe) debe realizar en conjunto con los
trabajadores involucrados en estas actividades y contando con la participación del Asesor de
Prevención de Riesgos. Una recopilación de toda la información emanada de la identificación
de las tareas a ejecutar en cada obra, faenas y/o servicios, adicionando además a esta
información:,
1. El historial que presente la empresa en cuanto a los incidentes ocurridos en su
organización u organizaciones del mismo rubro
2. la participación de los trabajadores en las actividades realizadas
3. aportes del CPHS
4. información sobre las instalaciones, procesos y actividades de la organización
5. Procedimientos de los trabajos a realizar
6. Informes de su organismo administrador
7. Informes de auditorías o evaluaciones previas
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Finalmente enumerar y documentar los peligros identificados en cada una de las actividades y
los lugares de trabajo. Es relevante describir en forma correcta y precisa cada peligro
identificado.
Se debe considerar en la recopilación de información para la identificación de peligros todas
aquellas fuentes, situaciones o actos (o combinaciones de los mismos), que puedan surgir de
las actividades de la empresa, y que sean potencialmente dañinos en términos de daños
materiales como de deterioro de la salud de las personas. Se debe considerar adicionalmente
en esta identificación de peligros los riesgos asociados a las posibles situaciones de
emergencias generadas en las actividades.
La participación de los trabajadores en la identificación de peligros debe quedar registrada en
un acta de reunión en la cual se indicará los temas tratados y el listado de los peligros
identificados.
Una vez identificado el peligro se deberá establecer el riesgo que implica la interacción de los
trabajadores con el peligro existente, por ejemplo:
Peligro: Altura.
Riesgo: Caída.
5.3 Evaluación de los riesgos.
Una vez identificados los peligros de las tareas del proyecto, servicio o faena y establecido el
riesgo relacionado con dicho peligro se procederá a evaluar los riesgos asociados,
determinando su magnitud.
La evaluación de riesgos debe ser realizada por una o varias personas con las competencias
necesarias en metodologías y técnicas de evaluación de riesgos y con un conocimiento
apropiado de la actividad a realizar.
Como entrada para la evaluación de los riesgos se deben considerar:
1.
2.
3.
4.
Ubicación de la realización de los trabajos
Fichas de seguridad (FDS)
Formacion y experiencia del personal que realizará los trabajos
Información toxicológica, epidemiológicas o cualquier dato sobre la explosión a
factores que deterioran la salud Interaccion con personal externo a la empresa
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5. Instrucciones de los equipos y herramientas.
6. Condiciones de emergencias.
7. Condiciones ambientales.
8. Tipo de trabajo.
9. Uso de materiales, máquinas, herramientas.
10. Plazos de ejecución de los trabajos.
La Magnitud de Riesgo se obtendrá del producto de la Probabilidad de ocurrencia del evento
por la Severidad (Consecuencias) de las lesiones que pueden ser causados por el evento;
según la siguiente fórmula: MR = P x S.
(P) Probabilidad de Ocurrencia
Valoración del
riesgo según
ocurrencia.
Incidente
Muy probable que ocurra un incidente con lesión o daños de materiales,
ocurre mas de una vez en un año.
Probable que ocurra un incidente con lesión o daño de materiales. Alguna
vez ha ucurrido y en otras organizaciones del rubro.
Improbable que ocurra un incidente con lesión o daño de materiales.
4
2
1
(S) *Severidad del evento
*Severidad (Consecuencia)
Clase
Valoración del
riesgo según
severidad
Incidentes con lesión grave o fatal de uno o más trabajadores,
incapacidad permanente, daño material irreparable, paralización
total de la actividad.
Termino de contrato.
Mayor
4
Incidentes con lesiones, accidentes con tiempo perdido, que
genera incapacidad temporal, perdida de > 1 día, incapacidad
temporal, daño parcial reparable, paralización >=a 2 días
Seria
2
Incidentes con lesiones leves, atención de primeros auxilios, no
requiere reposo, tiempo perdido <1 día, no paraliza la actividad Menor
1
o el normal desarrollo del proceso.
*Primeros auxilios: atención básica primaria (No considera acciones de reanimación).
*Severidad = Consecuencia.
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Sí durante de evaluación de riesgo éste presenta un valor de severidad alto (4) se deberá
considerar en forma inmediata como un riesgo intolerable, sin considerar el valor de la
probabilidad real de ocurrencia, se asignara probabilidad 4 de forma de establecer una
magnitud de 16, éstos riesgos deben ser documentados y controlados en forma frecuente,
creando procedimientos específicos de trabajo seguro, estableciendo métodos de control
adecuados para evitar lesiones graves a las personas y pérdidas económicas para la
organización.
Todos los riesgos asociados a los peligros de la conducción en condiciones adversas, la altura
física, la electricidad o los espacios confinados deberán ser calificados con MR = 16, sin
considerar el criterio de probabilidad real solo considerando la severidad o las
consecuencias.
Calculada la magnitud del riesgo, se clasificarán según el valor del producto de Probabilidad
por la Severidad.
El significado de la magnitud del riesgo es la siguiente:
- Riesgo Intolerable: Riesgo inaceptable para la organización, el cual debe ser
controlado utilizando toda técnica preventiva y de control para evitar su
manifestación nociva para la organización.
- Riesgo Moderado: Riesgos que se encuentra controlado por las medidas
implementadas por la organización, pero debe ser monitoreado constantemente
para evitar su manifestación y mantener supervisión directa y en terreno.
- Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organización.
Clasificación
Magnitud del Riesgo (PXS)
Aceptable
1-2
Moderado
4-8
Intolerable
16
La identificación de peligros asociados a la exposición de los trabajadores a agentes
asociados a enfermedades profesionales en los ambientes de trabajo, se realiza mediante el
empleo de las actividades e información utilizadas para la identificación de peligros y
evaluación de los riesgos establecidos en los párrafos anteriores.
La evaluación de los riesgos asociados a enfermedades profesionales, se realiza mediante las
mediciones ambientales de los riesgos detectados en el flujo de proceso y actividades. Luego
los resultados de las mediciones son comparados con lo indicado en el Decreto Supremo Nº
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594 “Aprueba Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares
de trabajo”, para determinar su clasificación.
Para la clasificación de los riesgos asociados a enfermedades profesionales se aplica el criterio
contenido en la siguiente tabla:
Clasificación
Aceptable
Moderado
Intolerable
LP = Limite permisible (DS 594)
Resultado de la
Medición (RM)
RM < 50% LP
LP > RM > 50% LP
RM > LP
El significado de la magnitud del riesgo es la siguiente:
- Riesgo Intolerable: Es aquel donde el resultado de medición de un agente ha
superado los límites máximos permitidos, establecidos por la legislación nacional
en esta materia. Para este control se deben crear programas de control de riesgos.
- Riesgo Moderado: Es aquel donde el resultado de medición de un agente es
igual o no ha superado a los límites máximos permitidos, establecidos por la
legislación nacional, pero son superiores al 50% de estos límites.
- Riesgo Aceptable: Es aquel donde el resultado de medición no ha superado el
50% de sus Límites máximos permitidos establecidos.
Todo riesgo que alcance la clasificación Intolerable debe ser documentado y controlado en
forma frecuente, creando métodos de control adecuados para evitar la proliferación de
enfermedades profesionales. Se deben generar los respectivos procedimientos para el control
de este tipo de riesgo.
Los procedimientos generados como mecanismo de control, deben ser auditados de manera
mensual en cuanto al cumplimiento de parte de las personas dentro del alcance. Todo
trabajador que realice la actividad en cuestión, deben contar con la evidencia de la difusión
del o los procedimientos.
Para la creación de procedimientos se debe realizar por lo especificado en el “Instructivo de
creación de procedimiento” (IN-06-01 Instructivo Creación PTS SSO).
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Gestión del Cambio
Se debe considerar cualquier cambio que pueda afectar los peligros y riesgos evaluados. Esto
debe incluir, cambios estructurales, de personal, procesos o actividades realizadas en la
organización.
Algunos ejemplos a considerar son:
1. Nuevas tecnologías.
2. Procedimientos nuevos.
3. Nuevos materiales.
4. Cambios significativos en la estructura de la organización.
5. Modificaciones en la ley.
6. Modificaciones en los equipos de prevención.
Cualquier nuevo peligro identificado y riesgo evaluado debe generar una nueva evaluación
de peligros y riesgos, de lo cual, debe quedar registro de la realización de la actividad
5.5 Determinación de controles para los Riesgos.
Una vez identificado los peligros y evaluado la magnitud de los riesgos asociados a sus
actividades, se deberá implementar un método sistemático orientado a controlar los riesgos.
Este método puede incluir entre otras actividades, programas, capacitaciones, mediciones
ambientales preventivas, vigilancia médica para trabajadores expuestos, control operacional
de sus actividades, inspecciones preventivas, observaciones de conductas, auditorías de
gestión, entre otros.
Se deben establecer los controles considerando el control de los riesgos utilizando la siguiente
jerarquía:
a) eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro
b) sustitución: sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del sistema
c) controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas,
entre otros
d) Señalización, advertencias, y/o controles administrativos: señales de seguridad,
delimitación de área, trazado de caminos peatonales, sirenas/luces de alarma,
procedimientos de seguridad, inspección de equipos, controles de acceso, permisos de
trabajo.
e) Equipos de protección pesonal: lentes de seguridad, protectores auditivos, caretas
faciales, arneses de seguridad, cascos respiradores y guantes.
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Se debe combinar varios tipos de acciones de control para lograr que el riesgo sea aceptable
al interior de la organización. El uso de Equipos de Protección Personal es la última
alternativa de control del riesgo.
Dentro de la determinación de controles se debe considerar el comportamiento de las
personas de la organización y evaluar si una medida de control será aceptada e
implementada de manera eficaz.
Los fallos humanos, errores repetitivos, lapsus de memoria, falta de atención, falta de
comprensión, incumplimientos a los procedimientos y factores psicosociales deben ser
considerados de igual manera dentro de los controles.
No se debe establecer como medida de control las exigencias legales, se asume que esas son
cumplidas a cabalidad sin necesidad de realizar análisis previos.
Para priorizar las actividades que deben ser realizadas, de acuerdo a los niveles de riesgo, se
debe emplear como base los siguientes principios preventivos, para crear los
correspondientes programas de control del riesgo:
Medidas de Control
Magnitud del riesgo
(MR)
Debe reevaluarse el riesgo en un período máximo de 1 año.
Aceptable
Se considera que se aplican controles sobre el riesgo y debido
a esto se ha reducido. Los controles deberán orientarse a
mantener el monitoreo periódico del estado y efectividad del
control. El período de monitoreo debe ser fijado en plazos
reducidos de tiempo. Si para este peligro no se ha establecido
Moderado
ningún control se aplicarán medidas transitorias de control,
hasta el establecimiento de objetivos claros y cuantificados,
planes de gestión y otros controles operacionales que Sean
requeridos.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se
controle el riesgo mediante al menos, medidas transitorias
hasta el establecimiento de objetivos claros y cuantificados,
planes de gestión y otros controles operacionales que sean
requeridos. Si no es posible controlar el riesgo, debe prohibirse
la realización de la actividad. Ante riesgos evaluados como
INTOLERABLES,
Las
medidas
de
control
deben
considerar/Supervisión en terreno, capacitación relacionada al
Intolerable
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riesgo evaluado, certificado de salud compatible, trabajador
acreditado para el riesgo, matriz de riesgo, Procedimiento de
trabajo seguro, AST en terreno, charla de 5 minutos, lista de
cheque EPP, Lista de chequeo de herramientas, equipos y/o
maquinarias.
Una vez determinadas las medidas de control de riesgos nuevamente se determinara la
probabilidad y la severidad (consecuencia) y se establecerá el riesgo residual de las tareas del
proyecto, servicio o faena.
Para bajar la magnitud de riesgo INTOLERABLE a MODERADO las medidas de control
mínimas a considerar son:
Matriz de riesgo, procedimiento de trabajo seguro, Capacitación en las tareas, certificación de
salud compatible para trabajos en altura física y geográfica, control operacional en terreno
(AST, charla de 5 minutos, listas de chequeo sobre máquinas, equipos, herramientas y
elementos de protección personal), uso de elementos de protección personal y supervisión
directa en terreno.
5.6 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación Riesgos (MIPER).
Una vez establecida la magnitud de los riesgos laborales y los riesgos para la salud
ocupacional, se debe confeccionar una Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación
Riesgos (MIPER) la cual debe ser documentada, implementada y mantenida a lo largo de la
duración del contrato.
Esta Matriz, deberá ser enviada a Entel, o a quien este designe para complementar la
documentación de Seguridad y Salud Ocupacional.
La información contenida en la MIPER debe contener a lo menos lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Identificación de la actividad.
Identificación de las tareas realizadas en los trabajos.
Determinación de actividades rutinarias y no rutinarias.
Identificación de peligros para cada tarea.
Determinación de los riesgos asociados a los peligros identificados.
Evaluación del riesgo considerando la probabilidad por severidad o exposición
Indicación de los niveles de los riesgos relacionados con los peligros.
Descripción de, o referencia a, las medidas que han de tomarse para controlar
los riesgos, aquí se debe incluir los estándares técnicos de Seguridad
ENTEL.
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9. Determinación de los requisitos de competencia del personal involucrado con
el riesgo para implementar los controles (capacitaciones, competencias,
formación, entre otros).
10. Establecer acciones de eliminación, sustitución, de ingeniería, administrativas y
elementos de protección personal.
11. Reevaluación del riesgo residual considerando la probabilidad por severidad o
exposición.
12. Responsable de la realización de los controles establecidos en la MIPER.
13. Cantidad de trabajadores Expuestos.
14. Cargos con exposición
15. Señalar control de cambios o modificaciones.
La información arrojada por la matriz de riesgo debe formar parte constituyente de los
procedimientos de trabajo y de las charlas ODI de la organización.
5.7 Revisión de MIPER.
Para mantener los análisis en cuanto a los riesgos y sus medidas de control actualizados, se
debe realizar una revisión de la MIPER cuando surjan los siguientes requerimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Determinar si los controles de riesgos existentes son eficaces y adecuados.
Responder a nuevos peligros.
Cambios que ha hecho la propia organización.
Retroalimentación de las actividades de seguimiento, investigación de
incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de simulacros de
emergencia.
Cambios en la legislación.
Factores externos, por ejemplo, temas de salud en el trabajo.
Avances en las tecnologías de control.
Rotación constante de mano de obra, incluidos subcontratistas.
Cambios propuestos por acciones correctivas y preventivas.
No obstante a lo anterior se debe realizar una revisión de la MIPER al menos una
vez al año.
Cada revisión realizada debe quedar documentada, en la cual, se indicará la metodología
utilizada para la revisión y los resultados obtenidos. Si a raíz de las revisiones la matriz de
riesgo sufriese alguna modificación, ésta deberá ser remitida a Entel y/o a quién éste
designe.
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No es necesario realizar nuevas evaluaciones de riesgos cuando una revisión pueda mostrar
que los controles existentes o planificados siguen siendo válidos.
Una copia del registro de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada área,
proceso o servicio debe encontrarse en poder del responsable de la realización del servicio y
la totalidad de estos documentos, en poder del Asesor en Prevención de Riesgos o a quien
se designe como encargada del sistema de gestión preventivo.
Se deberán realizar procedimientos según la identificación de peligro y evaluación de riesgos
realizados, en cuales se deben incluir los controles de sus operaciones vinculadas a los
riesgos Intolerables, estando acorde con la Política de Seguridad y los objetivos, metas y
programa de prevención de riesgo definidos por la empresa.
Bajo algunas circunstancias, como la ejecución de actividades NO RUTINARIAS que impliquen
peligros tales como la altura física, la conducción en condiciones adversas, la electricidad o
espacios confinados entre otros con potencial de consecuencia grave o fatal y no se cuente
con un procedimiento de trabajo seguro ajustado a la actividad a realizar, antes de iniciar los
trabajos el supervisor o responsable en terreno deberá realizar un Análisis de seguridad del
trabajo (AST) en formato de evaluación (Ver anexo 2).
Para los trabajos de carácter rutinarios y/o que cuenten con procedimientos de trabajo
seguro que requieran ser ajustados en terreno antes de iniciar las actividades el supervisor o
responsable deberá realizar un Análisis de seguridad del trabajo en terreno (AST) ver anexo 3
6. DOCUMENTOS
- IN-06-01 Instructivo de creación de procedimientos SGP-SSO.
- RE-PRP-001 Reglamento especial de control de riesgos para empresas contratistas
y subcontratistas de Entel.
- PR-SGP-07 Procedimiento de Preparación y respuesta ante emergencias
- Fichas de seguridad de Entel.
- RG-SGP-01 Glosario de Términos utilizados en SGP-SSO.
- PLAN-SGP-01 Planificación Preventiva.
7. APLICACIÓN :
Antes de iniciar la ejecución de un trabajo o la prestación de un servicio, la Jefatura o el
Encargado de los trabajos de la empresa contratista responsable de la obra o servicio en
terreno, deberá realizar la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos presentes a
objeto de definir las medidas de control complementarias que se han de aplicar durante la
ejecución de los trabajos.
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Etapa 1:
En esta etapa el evaluador analiza e identifica los peligros presentes en la obra o servicio,
para ello realizará un análisis del proceso de trabajo y un reconocimiento del lugar de trabajo
y su entorno (clima, cables eléctricos, trabajos nocturnos, entorno social, instalaciones,
estructura, equipos, condiciones climáticas, terreno, etc,), definirá equipos y herramientas a
utilizar (camiones, grúas, etc.).
Ejemplos: Peligro = Altura, Riesgo asociado = Caída / Peligro = acceso a la faena, Riesgo
asociado = Volcamiento / Peligro = Sobreesfuerzo, Riesgo asociado = Dolor Lumbar.
Etapa 2:
En esta etapa el evaluador calculará el “Valor estimado de la perdida” (VEP) el cual está dado
por el factor Probabilidad x severidad.
VEP= Probabilidad (P) x severidad (S)
Es importante considerar que el riesgo es la probabilidad que los accidentes ocurran y estos
son controlables dependiendo de las medidas preventivas que cada empresa adopte
(capacitación a los trabajadores, elaboración de procedimientos, entrega de elementos de
protección personal, instrucciones claras, etc.).
En cambio la consecuencia de un accidente es impredecible y por ello se han
definido parámetros estándar que permitan su cuantificación y valorización del
riesgo.
VER TABLAS PARA CALCULAR LA CONSECUENCIA Y LA SEVERIDAD.
Ejemplo: trabajador permanecerá 7 hrs. trabajando en altura de un total de una jornada de 8
hrs.
VEP= Probabilidad (P) x severidad (S)
Como la permanencia en altura es de un 88%, implica que la probabilidad que el trabajador
sufra una caída es alta. Al ir a la tabla de probabilidades, podemos identificar que el tipo de
probabilidad es alta y tiene un valor 4.
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Gerencia Recursos Humanos
“Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles”
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Subgerencia de Prevención de
Riesgos
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Página 16 de 22
Al analizar la severidad, podemos establecer que la caída sin E.P.P. generaría consecuencias
iguales a: Muerte o Incapacidad permanente, luego al ir a la tabla de severidad podemos
identificar que el tipo de consecuencia mayor que tiene un valor de 4.
Luego;
VEP = 4 x 4 = 16
Etapa 3:
Con el valor obtenido se deben establecer los niveles de control en función del grado de
criticidad del riesgo, que para el ejemplo anterior el valor 16 implica un riesgo INTOLERABLE.
A continuación se presenta la matriz de riesgo con todos los rangos posibles de criticidad y
las alternativas propuestas de control que se aplicarán de acuerdo a la realidad de cada
empresa.
V.E.P.
16
4-8
1-2
RANGO DE CRITICIDAD
INTOLERABLE
MODERADO
ACEPTABLE
CONTROLES
No se debe ejecutar el trabajo
Permanente
Mensual
Entonces volviendo al ejemplo podemos decir:
VEP = 4 x 4 = 16
Rango de criticidad 16, luego el riesgo es INTOLERABLE y el control aplicado será la
instrucción acabada del trabajador, la elaboración de un procedimiento de trabajo seguro, la
entrega de los elementos de protección para el control del riesgo de caída, la información de
los riesgos a los que estará expuesto y una supervisión permanente.
Con estas medidas de control el valor residual del riesgo baja a Moderado y es factible
ejecutar el trabajo.
8. APLICACIÓN EN TERRENO:
Al llegar al lugar donde se ejecutara la obra o servicios y previo al inicio de los trabajos o la
prestación de un servicio, la Jefatura o el Encargado de los trabajos de la empresa contratista
responsable de la obra o servicio en terreno, deberá siempre realizar una inspección visual,
revisar la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos presentes a objeto de definir
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Subgerencia de Prevención de
Riesgos
“Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles”
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las medidas de control complementarias que se han de aplicar durante la ejecución de los
trabajos que ajusten el procedimiento.
Etapa 1: En esta etapa el evaluador analiza e identifica los peligros adicionales presentes en
la obra o servicio, para ello realizará un análisis del proceso de trabajo y un reconocimiento
del lugar de trabajo y su entorno (clima, cables eléctricos, trabajos nocturnos, entorno social,
instalaciones, estructura, equipos, condiciones climáticas, terreno, etc,), definirá equipos y
herramientas a utilizar (camiones, grúas, etc.).
Etapa 2: De Ser necesario hacer ajustes al procedimiento de trabajo por cualquier nuevo
peligro adicional identificado se implementaran en terreno nuevas medidas de control las que
deben ser registradas en el documento de ANALISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO (AST) el
que debe ser confeccionado en terreno y en conjunto con todos los trabajadores de la obra
dejando registro de su difusión.
En caso que las condiciones de trabajo cambien el AST también debe ser modificado, siendo
responsabilidad del supervisor realizar un nuevo AST con todos los integrantes del equipo de
trabajo que está realizando la tarea.
Ver anexo 1.
Etapa 2: Para trabajos de mayor complejidad, mayor riesgo o procesos NO RUTINARIOS
deberá usar el formulario de AST de evaluación.
Ver anexo 2.
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“Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
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Riesgos
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9. ANEXO 1
Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Ajuste
Formato
Ver Tablas
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
RG-SGP-01-01
Gerencia Recursos Humanos
Nombre del procedimiento
Nombre empresa
23.456.654-5
Empresa
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Escrito por:
Especialista Sénior
Prevención de Riesgos Div.
GyD de empresas
contratistas.
Asesores B.V.
Revisado Por:
Especialista Sénior
Prevención de Riesgos Div.
GyD de empresas
contratistas.
Cargos con
exposición.
Cantidad de
trabadores
expuestos.
Otros antecedentes.
Responsable de
controles
Riesgo Residual
Probabilidad/Exp
osición
Aprobado Por:
Subgerente Prevención de
Riesgos Entel
Severidad
(Consecuencia)
Evaluación del Riesgo Residual
Elementos de
proteccion
personal.
De ingenieria
Sustitución
Eliminacion
Clasificación del
riesgo
Determinación de controles
Magnitud del
Riesgo
Probabilidad/Exp
osición
Evaluación del Riesgo
Severidad
Tarea
Peligro
Actividad
Identificación
Consecuencia
Proceso
Rutinari
a ( R) /
No
rutinaria
(NR)
Página 1 de 1
Nombre del Procedimiento:
Razón Social:
Rut:
Nombre de Fantasia:
Administrativas
Empresa-Nombre del procedimiento-MR Entel-2.0
05-12-2016
05-12-2016
2.0
Riesgo
(Incidente).
Código de registro:
Fecha de creación:
Fecha de Modificación:
Versión:
Revisión 3.0 del 30 de Octubre de 2016
Clasificación del
riesgo
Subgerencia de Prevención de Riesgos
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Riesgos
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ANEXO 2 Análisis de trabajo seguro de evaluación.
Sistema Gestión Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional
Análisis de seguridad del trabajo (AST) Evaluación
Gerencia de Recursos
Humanos
Subgerencia de Prevención
de Riesgos
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I DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Empresa:
Rut:
Responsable Entel:
Cliente :
Area o lugar específico del trabajo :
Supervisor responsable :
Nombre de la actividad:
Fecha de incio del trabajo :
Fecha de Termino del trabajo :
Descripción del trabajo a ejecutar :
Tipo de actividad
Rutinaria
No Rutinaria
II EVALUACIÓN INICIAL DE LOS TRABAJADORES
N°
SI
1
¿Me encuento en condiciones fisicas y sicologicas para realizar el trabajo?
2
¿Cuánto con la acreditación necesaria para ejecutar el trabajo?(altura física, espacios onfinados)
3
¿Se realizó charla de 5 minutos?, ¿planificación del trabajo?, observación previa?.
4
¿Existe un procedimiento o instructivo para ejecutar el trabajo?
5
¿El área de trabajo y su entorno se encuentra limpia, ordenada e iluminada?.
6
¿Existen trabajos en paralelo o cruzados en el área?.
NO
NA
De existir alguna respuesta NO deberá indicar las acciones implementadas antes de iniciar los trabajos:
III EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO
DESCRIPCION SECUENCIAL DEL TRABAJO (Tareas)
Equipos, elementos y sistemas
de protección personal
RIESGOS POTENCIALES ASOCIADOS
Maquinaría y equipos
Alto/medio/bajo
Herramientas de mano
accesorios de apoyo
MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS
Materiales e insumos
Permisos de trabajo
Casco de seguridad
Camioneta
Llaves Corona
Cable UTP
Bloqueo de seguridad
Lente de seguridad
Camion Alza Hombre
Escalera Tijera
Conectores
Permiso trabajo en altura
Protector facial
Taladro Inalambrico
Escalera Telescopica
Amarras Plasticas
Permiso trabajos en caliente
Protector auditivo
Pc Notebook
Andamios
Pernos, tuercas
Permiso de ingreso a
Casco de altura
Tester
Roldana
Guincha Aisladora
espacio confinado.
Guante cabritilla
Otros.
Cordel
Soldadura para cautin
Otros:
Arnés de seguridad
Detalle:
Destornilladores
Otros:
Detalle:
Cabo de vida
Pelacable
Estrobo regulable
Martillo
Botin de seguridad
Cuatin
Protección respiratoria
Otros.
Alicate grinpiador
Tijeras
Detalle:
Limas
Otros.
Detalle:
Escrito por:
Especialista Sénior
Prevención de Riesgos Div.
GyD de empresas
contratistas.
Asesores B.V.
Revisado Por:
Especialista Sénior
Prevención de Riesgos Div.
GyD de empresas
contratistas.
Aprobado Por:
Subgerente Prevención de
Riesgos Entel
Sistema Gestión Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional
“Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles”
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Subgerencia de Prevención de
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Anexo 3 Análisis de trabajo seguro en terreno.
Sistema Gestión Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional
Análisis de seguridad del trabajo en terreno (AST)
Gerencia de Recursos Humanos
Subgerencia de Prevención de
Riesgos
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Cliente :
Pagina 1 de 2
Area o lugar específico del trabajo :
Supervisor responsable :
Fecha de incio del trabajo :
Nombre del PTS que ajusta:
Fecha de término del trabajo :
Descripción del trabajo a ejecutar :
Tipo de actividad
Rutinaria
No Rutinaria
EVALUACIÓN INICIAL DE LOS TRABAJADORES
SI
N°
1
¿Me encuento en condiciones fisicas y sicologicas para realizar el trabajo?
2
¿Cuánto con la acreditación necesaria para ejecutar el trabajo?(altura física, espacios onfinados)
3
¿Se realizó charla de 5 minutos?, ¿planificación del trabajo?, observación previa?.
4
¿Existe un procedimiento o instructivo para ejecutar el trabajo?
5
¿El área de trabajo y su entorno se encuentra limpia, ordenada e iluminada?.
NO
NA
6
¿Existen trabajos en paralelo o cruzados en el área?.
De existir alguna respuesta NO deberá indicar las acciones implementadas antes de iniciar los trabajos:
DESCRIPCION SECUENCIAL DEL TRABAJO (Tareas)
¿Es factible realizar el trabajo? SI
RIESGOS POTENCIALES ASOCIADOS
Alto/medio/bajo
MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS
NO
Equipos, elementos y sistemas
de protección personal
Maquinaría y equipos
Herramientas de mano
accesorios de apoyo
Materiales e insumos
Permisos de trabajo
Casco de seguridad
Camioneta
Llaves Corona
Cable UTP
Bloqueo de seguridad
Lente de seguridad
Camion Alza Hombre
Escalera Tijera
Conectores
Permiso trabajo en altura
Protector facial
Taladro Inalambrico
Escalera Telescopica
Amarras Plasticas
Permiso trabajos en caliente
Protector auditivo
Pc Notebook
Andamios
Pernos, tuercas
Permiso de ingreso a
Casco de altura
Tester
Roldana
Guincha Aisladora
espacio confinado.
Guante cabritilla
Otros.
Cordel
Soldadura para cautin
Otros:
Arnés de seguridad
Detalle:
Destornilladores
Otros:
Detalle:
Cabo de vida
Pelacable
Estrobo regulable
Martillo
Botin de seguridad
Cuatin
Protección respiratoria
Alicate grinpiador
Otros.
Tijeras
Detalle:
Limas
Otros.
Detalle:
Complete página 2
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“Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles”
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Subgerencia de Prevención de
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Anexo 4 Inventario de peligros y riesgos.
TIPO
MECÁNICOS
ELÉCTRICOS
FUEGO Y EXPLOSIÓN
QUÍMICOS
FÍSICOS
BIOLÓGICOS
ERGONÓMICOS
LOCATIVOS
PSICOSOCIALES
FENÓMENOS
NATURALES
OTROS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PELIGRO
Aplica
RIESGO (EVENTO PELIGROSO)
Obstáculo a desnivel
SI
Caída de personas al mismo nivel.
Trabajo en altura en torres de telecomunicaciones
SI
Caída de personas a distinto nivel.
Trabajo en altura en postes sobre escalas.
SI
Caída de personas a distinto nivel.
Trabajo en altura en andamios.
SI
Caída de personas a distinto nivel.
Trabajo en altura en techumbres y/o azoteas.
SI
Caída de personas a distinto nivel.
Trabajo en altura en alzahombre.
SI
Caída de personas a distinto nivel.
Objetos suspendidos
SI
Caída de objetos suspendidos.
Objetos en movimiento
SI
Choque contra objetos en movimiento.
Objetos que obstruyen tránsito
SI
Choque contra objetos inmóviles.
Tránsito de vehículos
SI
Atropello o golpes por vehículos.
Vehiculos
SI
Choque, colisión y/o volcamiento.
Equipos, herramientas u objetos punzocortantes
SI
Golpes o cortes con equipos, herramientas u objetos punzocortantes.
Proyección de fragmentos o partículas
SI
Impacto de fragmentos de partículas sobre las personas.
Desplome o derrumbe
SI
Caída de objetos por desplome o derrumbes
Carga suspendida
SI
Caída de objetos en manipulación.
Carga en movimiento
SI
Atrapamiento por o entre objetos.
Recipientes a presión
SI
Explosión de recipientes y/o descarga de fluidos a alta presión.
Partes expuestas de máquinas en movimiento
SI
Golpes o cortes con equipos, herramientas u objetos punzocortantes.
Trabajo sobre cuerpo de agua
SI
Caída al mar o río.
Alta o media tensión, cargas eléctricas
SI
Contacto eléctrico directo.
Baja tensión, cargas eléctricas
SI
Contacto eléctrico indirecto.
Baja tensión, cargas eléctricas
SI
Arco Electrico
Electricidad estática
SI
Descarga eléctrica estática, incendio.
Material explosivo
SI
Explosión.
Material combustible
SI
Incendio.
Gases combustibles
SI
Incendio.
Líquidos inflamables
SI
Incendio.
Líquidos combustibles
SI
Incendio.
Partículas de polvo, humos y fibras
SI
Inhalación.
Sustancias corrosivas
SI
Ingestión, contacto con la piel, contacto con los ojos.
Sustancias irritantes o alergizantes
SI
Contacto con la piel, contacto con los ojos.
Sustancias asfixiantes
SI
Inhalación.
Sustancias narcotizantes
SI
Ingestión, inhalación.
Sustancias tóxicas
SI
Ingestión.
Sustancias carcinogénicas
SI
Exposición a sustancias carcinogénicas.
Sustancias venenosas
SI
Ingestión.
Ruido
SI
Exposición al ruido.
Iluminación
SI
Exposición a radiación luminosa.
Campo electromagnético
SI
Exposición a campo electromagnético.
Vibración
SI
Exposición a vibraciones.
Temperaturas ambientales extremas (Frío, calor)
SI
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Superficies a temperaturas extremas
SI
Contacto por conducción, convexión y/o radiación.
Radiaciones ionizantes
SI
Exposición a radiaciones ionizantes.
Radiaciones no ionizantes
SI
Exposición a radiaciones no ionizantes.
Cambios bruscos de temperatura
SI
Exposición a cambios bruscos de temperatura.
Presiones atmosféricas anormales
SI
Exposición a presiones atmosféricas anormales.
Condiciones ambientales inadecuadas (Humedad, ventilación, etc.)
SI
Exposición a condiciones ambientales inadecuadas.
Virus
SI
Contacto o exposición.
Hongos
SI
Contacto o exposición.
Bacterias
SI
Contacto con ambientes o superficies contaminadas.
Parásitos
SI
Contacto o exposición.
Carga física por postura parado o sentado
SI
Sobreesfuerzo.
Carga física por levantar, manejar objetos pesados o hacerlo inadecuadamente
SI
Sobreesfuerzo.
Problemas de diseño del lugar de trabajo
SI
Probabilidad de daño.
Posturas inadecuadas
SI
Probabilidad de daño.
Tareas repetitivas
SI
Probabilidad de daño.
Escaleras mal diseñadas
SI
Caídas, golpes.
Diseño inadecuado de vías (ancho, pendiente, altura, etc.)
SI
Caídas, golpes.
Infraestructura inadecuada (techos bajos, área reducida, falta de puerta de emergencia,
SI
Caídas,
etc.)
golpes.
Calles, autopistas, caminos, senderos, lugares de dificil acceso.
SI
Choque, colisión, volcamiento.
Carga de trabajo
SI
Estrés laboral
Hostigamiento
SI
Estrés laboral
Tensión mental
SI
Estrés laboral
Lluvia torrencial
SI
Inundaciones.
Terremotos
SI
Caída de objetos, derrumbes.
Rayos
SI
Descarga eléctrica.
Desborde de cuerpo de agua (ríos)
SI
Inundaciones.
Sequías
SI
Desabastecimiento.
Tsunami
SI
Inundaciones.
Vientos fuertes
SI
Caída de objetos, choques, pérdida de visibilidad, caída de personas al mismo y distinto nivel, golpes.
Oleaje irregular
SI
Choque de embarcaciones, hombre al agua o desaparecido.
Animales (Serpientes, arañas, roedores, etc.)
SI
Mordidas, picaduras.
Vectores
SI
Exposición a vector.
Excavaciones
SI
Caída a distinto nivel, golpes.
Trabajos submarinos
SI
Corte de suministro de oxígeno, despresurización.
Vandalismo
SI
Golpes, cortes.
Disturbios públicos
SI
Golpes, cortes.
Agresiones de terceros
SI
Golpes, cortes.
Sistema Gestión Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional
“Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles”
PR-SGP-01
Ver2.0
Gerencia Recursos Humanos
Subgerencia de Prevención de
Riesgos
10.
Revisión 3.0 del 31 de Enero del 2017
Página 1 de 22
CONTROL DE MODIFICACIONES
Rev.
Fecha
Modificación
2.0
14-09-2016
Se agrega gestión del cambio; se incluyen factores
psicosociales en general; se detalla jerarquía de control;
2.0
14/09/2016
Se modifica la matriz de riesgos/se incluye AST de
evaluación y AST en terreno
28/10/2016
Se incluye el punto 7 de aplicación y el punto 8 de
aplicación en terreno.
05/12/2016 Lista de peligros y riesgos predefinidas.
CONFIDENCIAL: Prohibida su reproducción total o parcial sin una autorización expresa del Entel
Documento elaborado con la colaboración de Bureau Veritas.
Escrito por:
Especialista Sénior
Prevención de Riesgos Div.
GyD de empresas
contratistas.
Asesores B.V.
Revisado Por:
Especialista Sénior
Prevención de Riesgos Div.
GyD de empresas
contratistas.
Aprobado Por:
Subgerente Prevención de
Riesgos Entel