1 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Actividad No. 1 STEFANIA GUAPACHA GIRALDO JOSEP ALDEMAR AMOROCHO ALMARIO ALEXANDRA JIMENA SANDOVAL RODRIGUEZ JULIAN ENRIQUE CALDON CARDONA HERNANDO SUAREZ CANACUE CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ADMINISTRACION DE EMPRESAS NEIVA HUILA 2021 2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS NRC - 9074 Actividad No. 1 “Entrega No. 1 Proyecto De Inversión – Prestación de Servicios de Casa de Comidas y Descanso en Servipez del Huila S.A.S.” STEFANIA GUAPACHA GIRALDO – ID 588045 JOSEP ALDEMAR AMOROCHO ALMARIO – ID 620652 ALEXANDRA JIMENA SANDOVAL RODRIGUEZ – ID 633075 JULIAN ENRIQUE CALDON CARDONA – ID 633288 HERNANDO SUAREZ CANACUE – ID 585565 Trabajo presentado a: EMILIO ALBERTO BOLAÑOS ROJAS CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ADMINISTRACION DE EMPRESAS NEIVA HUILA 2021 3 Breve Justificación del Proyecto El presente proyecto tiene como objetivo establecer la posibilidad de implementar una novedosa estrategia de negocio que permita fortalecer el concepto de prestación de servicios a través de la identificación de factores socioeconómicos ofrecidos por el sector para la realización de actividades comerciales. Se realizó un estudio en Servipez del Huila S.A.S, empresa que se encuentra ubicada en el municipio de Hobo-Huila, dedicada a la producción y comercialización de alimentos como tilapia y mojarra roja y negra abasteciendo los mercados nacionales e internacionales. Al observar la necesidad de crear nuevos espacios de esparcimiento, comedor y descanso en la organización Servipez del Huila S.A.S., este proyecto va dirigido principalmente a los colaboradores de la empresa y en su momento al grupo familiar, ya que se pudo identificar algunas falencias en aspectos de calidad y prestación tanto de los bienes y servicios que ofrecen a los empleados como a los contratistas, un ejemplo claro es debido a los viajes de carga pesada que en ocasiones son demorados, los empleados tienen tiempo libre de una o hasta tres horas por lo cual no se cuenta con el espacio o área diseñada para brindar un rato de descanso o esparcimiento mientras se retoma las actividades laborales por lo cual se ven en la obligación de descansar en la zona de bodegas o zonas verdes. Las zonas de descanso dentro de las empresas son un espacio físico donde los colaboradores pueden tener un momento de descanso y confortable, toma mucha importancia para evitar y controlar la integridad de los colaboradores en temas de salud previniendo por ejemplo el estrés o tensión, adicional se puede fomentar el trabajo de equipo y así mantener alta la productividad en la organización. La inversión de establecer estas zonas se ve reflejadas en el clima organizacional porque es muy positivo contar con estos espacios, ya a que el bienestar del equipo aumenta considerablemente la productividad general. 4 En Servipez del Huila S.A.S se busca desarrollar una idea innovadora interesada por el servicio al cliente (compradores de alimentos) y de los colaboradores, con la cual se busca mejorar la calidad y estilo de vida tanto del personal interno como de los clientes, ofreciendo variedad de productos en óptimas condiciones con un ambiente ameno y una distribución espacial apropiada que se ajuste a las necesidades de cada uno de los empleados, implementando novedosos procesos de calidad y servicio que permitirán encontrar un lugar y atención que brinde comodidad, seguridad y confianza. PREGUNTAS: 1. ¿Qué se va a hacer? Queremos poner en ejecución una idea innovadora no solo para el personal de la empresa, sino también para los clientes de la empresa, para que tengan un sitio cómodo y confortable para el tiempo de espera debido a que la empresa Alfapez no cuenta con un restaurante o una cafetería donde sus clientes o colaboradores descansen o se alimenten debido a esta problemática se decidió crear una instalación adaptada según las necesidades de ellos y logren descansar durante las horas que no laboran. 2. ¿Cómo lo van a hacer? Pondremos en ejecución este proyecto en un sitio dentro de la empresa Alfapez S.A.S ubicada en el municipio de Hobo-Huila, en dicho espacio no solo sirva para tomar un descanso, sino que también un lugar informativo, en donde los encargados del marketing de la compañía, en este sitio pongan avisos publicitarios con información de los productos (tarifas y promociones), así sería un sitio con doble sentido. Vamos a recurrir a una junta de accionista, inversionistas y demás líderes de la organización para iniciar el proyecto, creando el presupuesto y cronograma de actividades, evaluando las posibles fortalezas, amenazas factores de éxito, económicos y sociales para identificar la factibilidad del proyecto. 5 3. ¿Cuándo se va a hacer? Desde el mismo momento en que sea aprobada la propuesta ante la junta directiva de socios de Servipez del Huila S.A.S. quienes analizaran la viabilidad del proyecto para así mismo entrar en la fase de ejecución del mismo, con una estimación en tiempo para el tercer trimestre después de la aprobación. 4. ¿Que se espera lograr? Queremos lograr que nuestros clientes y personal colaborador de la empresa tengan un espacio cómodo de espera mientras le hacen la entrega de sus productos. También encontramos que no solo va hacer un gasto, sino que a largo plazo lo convertiremos en una entrada de dinero con el arrendamiento del sitio y los empleados mejorarán el clima laboral, las relaciones y obtendrán u mejor desempeño laboral. 5. ¿Cómo se va a medir el proceso de intervención? Para medir el proceso de intervención de este proyecto y evaluar su ejecución se contara con un interventor experto para llevar a cabo el cumplimiento del presupuesto y el plazo acordado como también asegurar que se cumplan todos los temas legales, la seguridad en el trabajo, contratación laboral y demás que permitan obtener el mejor resultado del proyecto. 6. ¿Cuáles son las fuentes de información? Las fuentes de información para la ejecución del proyecto se llevara a cabo a través de encuestas y entrevistas con los actores principales que este caso serían los colaboradores quienes van serán los beneficiados del proyecto como también con la comunidad en general para conocer la opinión frente al proyecto. 6 7. ¿Qué inversiones, costos, gastos requiere el proyecto? Inversiones del proyecto El proyecto de inversión prestación de servicios de casa de comidas y descanso Servipez del Huila S.A.S requiere una inversión de $27.563.518 los cuales están comprendidos por: Inversión fija: $ 9.420.000.oo Inversión diferida $ 11.795.000.oo Capital de inicio $ 6.348.518.oo A continuación, se observa en la tabla el valor en pesos de la distribución requerida para el plan de negocios donde nos mostrará que el total de la inversión será aportada por los socios de Servipez del Huila S.A.S. En el siguiente grafico muestra la composición porcentual de la inversión del proyecto: 34% inversión fija 43% inversión diferida 23% capital del trabajo 7 Las inversiones diferidas son los estudios técnicos, económicos, gastos de organización y de montaje son los que tienen mayor inversión económica dado que estos son los que mostraran la viabilidad del proyecto. Presupuestos de costos: Para poder calcular los costos, inicialmente se calcularon los costos directos de cada producto, teniendo que realizar el balance de materiales por cada producto de ellos, a fin de cuantificar el presupuesto de compras de acuerdo al volumen de ventas para el horizonte del proyecto. También encontramos costos en la elaboración de los alimentos es decir las comidas, bebidas que se van a vender a los clientes, por ejemplos el costo del arroz, las verduras, carnes, frutas y demás productos que corresponden a la materia prima. 8 Presupuesto de gastos de personal: Personal operativo: Considerando la demanda potencial, la capacidad instalada y los requerimientos administrativos, la siguiente tabla ilustra los puestos de trabajo que genera la casa de comidas y descanso en Servipez del Huila S.A.S, tomando como base la nómina operativa y la nómina administrativa con su carga prestacional de ley. 8. ¿Qué presupuesto se requiere? Para la implementación de este proyecto tenemos que Tener presente que el presupuesto que se está solicitando es de 80 millones de pesos para la creación de Casa de Comidas y Descanso en Servipez del Huila S.A.S.” 9. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? La principal fuente de ingreso que cuenta Servipez del Huila S.A.S para la implementación de este Proyecto es la venta y distribución de productos cómo la tilapia roja filetes y alevinos a nivel regional y nacional. 9 10. ¿Cuál es el cronograma de actividades? Cronograma de actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Reunión de socios Elaboración del Proyecto Aprobación del Proyecto Iniciamos la obra de adecuación Convocatoria del personal Selección del personal Contratación del personal Inscribir empleados al sistema de pensiones Inscribir empleados al sistema de salud Obtener certificado de higiene y sanidad Obtener certificado de bomberos 11. ¿Es clara la sostenibilidad del proyecto? El proyecto es sostenible ya que se va a buscar de qué siempre este un ingreso para solventar los gastos en pocas palabras la sostenibilidad del proyecto es lograr hacer los comedores y casas a los trabajadores y cobrarles una pequeña cantidad de dinero qué la piscícola sería responsable de un porcentaje del valor Es decir que la empresa trataría también de buscar alternativa por ejemplo lograr acordar con los trabajadores dividirse el trabajo de manera diurna y nocturna para lograr obtener mayores ganancias y beneficio. 10 12. ¿Cuál es la estructura de financiamiento del Proyecto? El financiamiento del proyecto se realizará con un crédito inicial a través de un banco con el cual se emprendería la primera fase y con otra parte económica de la inversión propia la cual se está ejecutando a través de un ahorro continuo desde el 2019 para lograr cumplir su misión de lograr creación de las casas de comida y descanso. 13. ¿Existen documentos que comprometen de manera efectiva a los organismos Financiadores? En este caso la organización no pertenece a ningún organismo financiador se evita de no endeudarse proponiendo su visión de llegar a pertenecer al gremio internacional es decir poder exportar los filetes para aumentar sus ganancias y abrir un mejor mercado a nivel mundial.
