1 DISEÑO DE INSTALACIONES auditorias

1 DISEÑO DE INSTALACIONES , EDIFICIOS Y EQUIPOS
#
REQUISITOS
1.1
LA UBICACIÓN FISICA DE LAS
INSTALACIONES NO COMPROMETE LA
CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS
PRODUCTOS
1.2
CRITERIO DE AUDITORIA
-QUIENES SON LOS VECINOS ,- VERIFICAR QUE
NO SE PROCESEN SUSTANCIAS DE OLOR
PENETRANTE O TOXICAS ,-VERIFICAR QUE NO
EXISTA CANALES O FOSAS SANITARIAS A CIELO
ABIERTO CERCA DE LA PLANTA
A LAS AREAS EXTERNAS CERCANAS AL
-VERIFICAR EN EL RECORRIDO DE LAS
EDIFICIO [CAMINOS,PATIOS,AREAS O LOS IMITACIONES DE LA PLANTA ESTAN EN BUEN
ESTACIONAMIENTOS]CHATARRA,TARIMAS ESTADO,-VERIFICAR QUE TENGA LAS
EN MAL ESTADO, MALEZA,PASTO
CONDICIONES OPTIMAS PARA EVITAR LA
DESCUIDADO Y CRECIDO,POLVO,AGUA Y
PROIFERACION DE PLAGAS EN EL EXTERIOR DE
OTROS CONTAMINANTES POTENCIALES
LA PLANTA,-DEBE SER POSOBLE CAMINAR SIN
PROBLEMAS ALREDEDOR DE LA PLANTA
INMEDIATAMENTE JUNTO A LOS MUROS
EXTERIORES.
1.3
El diseño y construcción de los pisos de la
planta son aptos para la fabricación de
empaque para la cadena alimentaria y/o
farmacéutica.
1.4
El diseño y construcción de los muros de
la planta son aptos para la fabricación de
empaque para la cadena de industria de
alimentos y/o farmacéuticas
1.5
La estructura de la planta está
completamente cerrada y sellada y no
permite la entrada de plagas, agua, polvo,
o cualquier agente contaminante
* Verificar que no existen filtraciones de luz
que indiquen que el techo puede permitir la
entrada de plagas potenciales o
contaminación del producto por goteras *
Verificar que no desprendan material extraño
como pintura, polvo, oxido, cemento o
conservaciones.
* Verificar que no existen huecos que
permitan la entrada de plagas potenciales. *
Verificar que el acabado de los muros dentro
de planta es liso y no contribuye a la
contaminación del producto y a la
acumulación de residuos.
* Verificar que todos los claros de ventilación
hacia el exterior de la planta esté protegidos
con malla metálica de mosquitero y/o filtros
según se requiera. * Todas las puertas deben
VALOR
CALIF.
1.6
La planta cuenta con un cinturón sanitario
en todo el perímetro interno.
1.7
Los baños no tienen comunicación directa
con las áreas de producción y almacén de
materias primas y producto terminado.
1.8
Los baños del personal se encuentran
limpios y en buen estado.
1.9
Los sanitarios cuentan con agua corriente,
jabón líquido para manos, y sanitizante en
cantidades suficientes, así como
dispositivos para el secado de manos que
no permitan contaminación cruzada.
Se cuenta con material informativo acerca
de la manera correcta para lavarse las
manos así como material que promueva la
frecuencia del lavado de manos.
1.10
estar diseñadas para permanecer cerradas y
selladas al exterior * No debe haber accesos
directos al exterior de la planta, debe haber
exclusas con puertas dobles y en el caso de
puertas que deban estar abiertas por un
tiempo para operaciones éstas deben estar
protegidas (hawaianas, cortinas de aire, etc.) *
En el caso de salidas de emergencia que no
cuenten con exclusa, deberán contar con
sistemas de alarma en caso de ser abiertas
* Debe ser de mínimo 50 cm y libre de
cualquier equipo, materia prima, tarimas,
materiales de empaque, basureros, racks de
almacenamiento entro otros para permitir la
instalación de trampas de control de plagas y
permitir el libre paso para el personal de
limpieza y controlador de plagas.
* El acceso a los baños debe ser por fuera de la
planta *En su defecto deben de contar con
una exclusa * La ventilación de los baños no
debe dar al interior de la planta.
* Buscar evidencias que indiquen que los
baños reciben mantenimiento periódico. *
Pedir los registros de la compañía de limpieza
que atiende los baños y verificar que se
limpian por lo menos cada 2 horas * Los pisos
de los baños deben estar secos a la hora de
inspeccionarlo.
validar los productos contra ficha técnica
Verificar principalmente en baños, área de
comida y áreas de producción
1.11
Los sistemas de drenaje y aguas residuales
no deben pasar directamente sobre las
áreas de producción
* Verificar que las tuberías observadas en
áreas de producción no sean de drenaje o
aguas residuales
1.12
El área de vestidores y lockers es de
tamaño suficiente para el número de
empleados.
* Preguntar cuántos empleados trabajan en la
empresa y cuantos lockers hay disponibles
1.13
Los lockers cuentan con un copete
inclinado en la parte superior para
garantizar su limpieza
1.14
Los lockers no están directamente
colocados sobre el piso para permitir la
limpieza por debajo de los mismos.
*Validar visualmente, y si no cuentan con ello
validar la limpieza en la parte superior además
de comprobar que no se colocan objetos sobre
los mismos
* Deben estar montados sobre bases que
permitan barrer y trapear por debajo de ellos.
1.15
Se cuenta con botes para basura en
número suficiente, éstos están
identificados, limpios, y cuentan con tapa
1.17
Los sanitarios para caballeros solo
cuentan con bote de basura para
depositar las toallas de papel al secarse
las manos y éste tiene tapa
Los sanitarios pata damas cuentan con
botes de basura para el depósito de
toallas sanitarias y bote de basura para
deposita las toallas de papel de secado de
manos. Todos deben tener tapa
El diseño y material de construcción de los
equipos de proceso no representa un
riesgo de contaminación
1.18
1.19
1.20
El diseño de los equipos facilita la limpieza
total por dentro, debajo, por arriba y
alrededor de los mismos.
Verificar que no exista basura tirada en piso
por falta de tener cerca un bote para
depositarla. Verificar el estado de limpieza y
que tengan identificación como BASURA
No debe existir botes de basura para depositar
papel sanitario. Éste debe ser depositado en
los WC.
No debe existir botes de basura para depositar
papel sanitario. Éste debe ser depositado en
los WC Las toallas sanitarias deben depositarse
en una bolsa de plástico y posteriormente en
el bote y éste debe tener bolsa plástica.
* Los equipos no deben estar pintados. * El
acceso a los equipos debe permitir la limpieza
interior así como su revisión y mantenimiento.
* No debe haber espacios huecos, sellados e
inaccesibles en donde no se pueda revisar o
limpiar y pueda presentar acumulación de
producto, suciedad, etc.
* Observar los equipos y cuestionar ¿Cómo
limpian aquí? ¿Cómo desmontan esto para
limpiar? ¿Cómo se llega a X parte para limpiar?
1,21
El flujo del producto está protegido contra
contaminación por materiales extraños
1.22
Las instalaciones de producción tienen la
luz correcta para desempeñar las
funciones de control y aseguramiento de
calidad, así como mantenimiento y
limpieza de las instalaciones
La entrada a las áreas de producción
cuenta con aduana sanitaria
1.23
1.24
1.25
Los drenajes están colocados solo en las
áreas en donde se lleva a cabo la limpieza
húmeda de equipos de producción y/o
utensilios de limpieza y apoyo a la
operación
Los drenajes cuentan con trampas de
agua para evitar los olores y acceso de
plagas
1.26
Los drenajes tienen un diseño que facilita
la limpieza
1.27
Los drenajes cuentan con capacidad
suficiente para desalojar la cantidad de
agua para cada caso
* Seguir el flujo de producto a lo largo de la
línea y observar cuales son los peligros
potenciales que pueden caer sobre el flujo. *
Observar todo el espacio que se encuentra
sobre el flujo de producto. * Debe haber
protección (cubiertas, o algo similar) sobre el
flujo de producto en los tramos donde existan
peligros potenciales. * Los peligros pueden
ser: tuberías, paso de personal, tornillos, agua,
polvo, cables, lubricantes, motores, equipos
con fricción y desgaste, ventiladores,
lámparas, otros flujos de producto, etc.
* Durante el recorrido cuestionar la cantidad
necesaria de luz en los puntos que se observen
más oscuros Solicitar estudios de iluminación y
comprobación vs, la Nom-025-STPS.
* La aduana cuenta con estaciones de lavado
de manos, shampoo, sanitizante, secadores de
aire y/o toallas de papel para secar manos
dentro de sus contenedores y basureros. * El
número de estaciones de lavado de manos
debe ser suficiente para dar servicio a los
empleados durante el cambio de turno.
* Verificar durante el recorrido * Preguntar
cuales equipos se limpian con agua y verificar
que existan drenajes cerca o debajo de esos
equipos
* Durante el recorrido solicitar que destapen
una o varias coladeras y verificar que cuentan
con el sello de agua
* A simple vista deben verse libres de residuos
de comida, tierra, o suciedad. * Si se ve alguno
sucio solicitar que muestren como lo limpian y
ahí verificar que el diseño facilita su limpieza
* Buscar evidencias que indiquen que los
drenajes tienen la capacidad suficiente.
1.28
Existen áreas designadas para el
almacenamiento de los contenedores de
desperdicio, desecho y basura.
1.29
Existen áreas designadas para el
almacenamiento de residuos peligrosos
1.30
Existen áreas designadas para el
almacenamiento de productos químicos
1.31
Los sistemas de ventilación y recirculación
de aire están diseñados para ser limpiados
y mantenidos efectivamente.
1.32
Las unidades de recirculación de aire
están equipadas con filtros limpios y son
mantenidos libres de mohos y algas. Están
instalados equipos de extracción de polvo
* Estas áreas deben estar fuera de las zonas de
producción y almacenamiento de materias
primas y producto terminado * Estas áreas
deben estar en condiciones sanitarias. *
Verificar que el desperdicio está en
contenedores tapados o en costales que
evitan atraer plagas potenciales. * Verificar
que la basura es recolectada diariamente o
dos veces al día según se requiera, a menos
que se cuente con un cartucho compactado
hermético el cual puede ser recolectado cada
vez que se llene.
* Estas áreas deben estar fuera de las zonas de
producción y almacenamiento de materias
primas y producto terminado * Estas áreas
deben estar en condiciones sanitarias. * En
esta área deben mantenerse almacenados los
residuos biológico - infecciosos mientras son
recolectados por un organismo certificado
para dicho fin. * Los recipientes vacíos de
detergentes químicos, restos de aceites del
taller de mantenimiento, trapos sucios con
restos de aceite, guantes de cuero con aceite,
etc.
* Estas áreas deben estar fuera de las zonas de
producción y almacenamiento de materias
primas y producto terminado * Estas áreas
deben estar en condiciones sanitarias. * En
estas áreas deben almacenarse todos los
productos químicos que se utilizan dentro de
planta, tanto para limpieza, como para
laboratorio y/o mantenimiento.
*Verificar visualmente
* Validar visualmente * Verificar en el
programa de mantenimiento preventivo la
frecuencia de cambios de estos filtros.
en los equipos que manipulan producto
molido, granulado o pulverizado
1.33
Los ventiladores, sopladores, filtros,
gabinetes están incluidos en un programa
de mantenimiento preventivo.
* Verificar el programa de mantenimiento
preventivo que los incluya * Verificar que el
plan maestro de limpieza los incluya
1.34
La áreas de andenes están diseñadas para
poder cargar y descargar materias primas
y / o producto terminado mientras llueve
sin que se mojen los materiales en
cuestión o las instalaciones de los andenes
Todos los materiales de vidrio y plásticos
astíllales se encuentran protegidos contra
un posible estallamiento
Verificar visualmente que cuenta con un techo
que proteja la operación contra la lluvia
1.35
1.36
Existen áreas designadas para el consumo
de alimentos de sus empleados.
1.37
Se cuenta con un inventario de todo el
material de vidrio y plástico astillable
ubicado en un mapa así como un
procedimiento para acciones en caso de
rotura
*Solo el policarbonato se considera como no
astíllale *Vidrio plano debe contar con película
anti estallamiento colocada en el lado que
proteja al producto Focos y lámparas deben
estar dentro de dispositivos que puedan
contener los pedazos de vidrio en caso de
ruptura, o bien ser del tipo antiestallables.
*Aplica para todas las áreas productivas y de
almacenes, solo se excluye oficinas generales a
menos que algunos vidrios o cristales colinden
con áreas de producción. *Aplica para las
lámparas atrayentes de insectos.
* Puede ser un comedor o una cafetería
Verificar visualmente y contra inventario
Cuestionar a uno de los responsables
mencionados en el procedimiento para
conocer si saben el procedimiento