GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios Madre de Dios, Abril del 2012 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” INTRODUCCIÓN I. RESUMEN EJECUTIVO 1. Nombre del Proyecto. 2. Objetivo del Proyecto. 2.1 Objetivos Específicos. 3. Balance Oferta y Demanda del PIP. 4. Descripción técnica del PIP. 4.1 Alternativa (1) 4.1.1 Componente Infraestructura. 4.1.2 Componente Equipamiento. a. Laboratorio biotecnológico. b. Ambientes de manejo. c. Equipamiento y mobiliario de ambientes complementarios. d. Implementación de técnicas de mejoramiento genético. 4.1.3 Componente Implementación de Núcleo Genético Elite. a. Manejo de pasturas. b. Manejo sanitario. 4.1.4 Componente Gestión institucional. 4.1.5 Componente Capacitación. 5. Costos del PIP. 5.1 Costo de la alternativa seleccionada. a. Costos de operación y mantenimiento. 6. Beneficios del PIP. 6.1 Beneficios cuantitativos. 6.2 Beneficios Cualitativos. 7. Resultados de la evaluación social. 8. Análisis de sensibilidad. 9. Sostenibilidad del PIP. 9.1 La disponibilidad del recurso. a. Los recursos financieros para la ejecución del proyecto. b. Ejecución del Proyecto c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. d. Recursos Humanos. 9.2 Punto de equilibrio. a. La capacidad de gestión de la organización. b. La participación de los beneficiarios. 10. Impacto ambiental. 11. Organización y gestión. 12. Plan de implementación. 13. Conclusiones y recomendaciones. 14. Marco lógico. II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. a. Localización. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO. 2.2.1 Unidad Formuladora. 2.2.2 Unidad Ejecutora. 2.2.3 Fundamentación de la Unidad Ejecutora del Proyecto. 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS. 2.4 MARCO DE REFERENCIA. 1 GOREMAD 2 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 2.4.1 Antecedentes del Proyecto. 2.4.2 Prioridad del Proyecto. 2.4.3 Marco de Referencia. 2.4.4 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios. 2.4.5 Marco Normativo. III. IDENTIFICACIÓN. 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto. 3.1.2 Productividad de la Ganaderia. 3.2 Situación actual del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. 3.2.1 Población Bovina Actual. 3.2.2 Principales razas manejadas en el CEDEGA. tico. 3.2.3 3.2.4 Capacitación y Asistencia Técnica. 3.2.5 Investigación Básica y Aplicada. 3.2.6 Sistema de Manejo del Ganado Vacuno en el Centro de Desarrollo GanaderoCEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. 3.2.7 Infraestructura Actual. a. Infraestructura Especializada. b. Infraestructura Administrativa. c. Infraestructura de Manejo. d. Infraestructura Complementaria-Ambientes de Personal. e. Infraestructura Complementaria-Ambientes de Servicio. 3.2.8. Potreros, Cercos y Alambrados. 3.2.9. Maquinaria y Equipos. a. b. c. d. Equipo Especializado. Equipo Administrativo. Equipo de Manejo. Equipo Complementario. 3.2.10. Recursos Humanos. a. Personal Especializado. b. Personal Administrativo. c. Personal de Manejo. d. Capacitacion del personal. 3.2.11. Instrumentos de Gestión. 3.2.12. Presupuesto Anual. 3.3. ACCESIBILIDAD. a. Terrestre. b. Aérea. c. Terrestre-fluvial. 3.3.1 Identificar la probabilidad de peligros. a. Características climáticas. GOREMAD 3 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” b. Análisis de peligros. c. Peligros Naturales. d. Antropicos. e. Análisis de vulnerabilidad. 3.3.2 Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto. 3.3.3 Evolución de la situación en el pasado reciente. a. Temporalidad. b. Relevancia. c. Grado de avance. d. Intentos anteriores de solución. 3.4 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN AFECTADA. 3.4.1 Superficie cultivada en la Zona de Influencia. a) Actividad Agrícola. b) Extracción Forestal Maderera. c) Explotación de la Castaña. d) Actividad Pecuaria. e) Actividad Acuícola. f) Actividad Minera. g) Actividad Industrial. 3.4.2 Servicios Básicos. a. Salud. b. Agua Potable y Saneamiento. c. Energía Eléctrica. d. Servicio educativo. 3.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. 3.5.1 Definición del problema central. a. Causa indirecta. b. Causa directa. c. Efecto directo. d. Efecto indirecto. e. Efecto Final. 3.6 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 3.6.1 Análisis de la Interrelación de los Medios Fundamentales. 3.7 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 3.7.1 Alternativa 01. a. Componente Infraestructura. b. Componente Equipamiento. c. Componente Implementación de Núcleo Genético Elite (NGE). d. Componente Gestión institucional. e. Componente Capacitación. 3.7.2 Alternativa 02. a. Componente Infraestructura. b. Componente Equipamiento. c. Componente Implementación de Núcleo Genético Elite (NGE). d. Componente Gestión institucional. e. Componente Capacitación. IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN. 4.1 DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO. 4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA. 4.2.1 Demanda potencial y su proyección. 4.2.2 Demanda Potencial. GOREMAD 4 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” a. Análisis de la demanda potencial relacionado a los factores determinantes de la demanda de los productos finales. 4.2.3 Demanda de potencial de reproductores y semen según especialización. 4.2.4 Servicio de transferencia de tecnologia genetica. 4.2.5 Demanda efectiva. a. Predisposicion del productor ganadero para optar por los servicios ofrecidos. b. Nivel de ingresos del productor ganadero. 4.2.6 Servicio de Asistencia Técnica Manejo Forrajero. a. Demanda potencial de asistencia tecnica en manejo forrajero. b. Demanda efectiva de asistencia tecnica en manejo forrajero. 4.2.7 Servicio de Asistencia Técnica Manejo Sanitario. a. Demanda potencial del servicio de asistencia tecnica en el manejo sanitario. b. Demanda efectiva del servicio de asistencia tecnica en el manejo sanitario. 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 4.3.1 Servicios de transferencia de material genético. 4.3.2 Oferta optimizada de los servicios. 4.4 BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 4.4.1 El Volumen de Servicios que Ofrecerá el Proyecto. 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 4.5.1 Alternativa 01. a. Componente Infraestructura. b. Componente Equipamiento. c. Componente Implementación de Núcleo Genético Elite (NGE). d. Componente Gestión Institucional. e. Componente Capacitación. f. Componente Mitigación de Impacto Ambiental. 4.5.2 Alternativa 02. a. b. c. d. e. f. Componente Infraestructura. Componente Equipamiento. Componente Implementación del Núcleo Genético Elite (NGE). Componente Gestión Institucional. Componente Capacitación. Componente Mitigación de Impacto Ambiental. 4.6 COSTOS. 4.6.1 4.6.2 a) b) Costos de Inversión. Costos de Operación y Mantenimiento. Costos en la situación sin proyecto. Costos en la situación con proyecto. 4.6.3 Los Costos Incrementales. 4.7 EVALUACIÓN. 4.7.1 Beneficios. 4.7.2 Beneficios Cuantitativos (excedente del productor). a. Beneficios Producción de carne. b. Beneficios Producción de lácteos. 4.7.3 Beneficios Cualitativos. 4.8 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO. 4.8.1 Flujo de Costos Sociales. 4.9 METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD. 4.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 4.11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. GOREMAD 5 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.11.1 La disponibilidad del recurso. a. Los recursos financieros para la ejecución del proyecto. b. Ejecución del proyecto c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. d. Recursos Humanos. 4.11.2 Punto de equilibrio. a. La capacidad de gestión de la organización. 4.11.3 La participación de los beneficiarios. 4.12 IMPACTO AMBIENTAL. 4.13 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO. 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION. 4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTION. V. CONCLUSIONES. VI. ANEXOS. ANEXO 01: PRESUPUESTOS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO IMPLEM CLEO GEN N INSTITUCIONAL N N DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES CNICO N N ANEXO 02: LITE (NGE) LISIS DE COSTOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS ANEXO 03: CARTA DE COMPROMISO DE ACTIVACION DEL COMITÉ TECNICO DEL CEDEGA ANEXO 04: CNICA DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, COMPROMISOS ASUMIDOS Y ACTAS ANEXO 05: TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MEDIAN NY N IN VITRO ANEXO 06: ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-CEDEGA ANEXO 07 N Y MAPAS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO-CEDEGA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ANEXO 08: ESTUDIO DE MERCADO ANEXO 09: ESTUDIO DE SUELOS-CEDEGA ANEXO 10: N ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURACEDEGA GOREMAD 6 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” ANEXO 11: ENCUESTAS REALIZADAS ANEXO 12: COTIZACIONES ANEXO 13: PICO QUE EMPLEARA EL PROYECTO. ANEXO 14: N ANEXO 15: DOCUMENTOS LEGALES DE TENENCIA DEL PREDIO CEDEGA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ANEXO 16: DOCUMENTOS TECNICOS DE CONSTRUCCION DE 01 AUDITORIO Y LA ADQUISICION DE 01 TRACTOR AGRICOLA CON 01 ARADO Y RASTRA POR EL PIP “Mejoramiento del uso sostenible de los recursos Naturales en la Microcuenca Quebrada – Chonta en la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios”. ANEXO 17: INGRESOS Y EGRESOS ENERO-NOVIEMBRE 2011 –CEDEGA. ANEXO 18: FOTOS GOREMAD 7 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” INTRODUCCION El presente proyecto pretende mejorar la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, creado por DS Nº 002-87-AG como Centro de Investigación, Fomento y desarrollo de la ganadería regional, orientados a la producción de reproductores y vientres, principalmente de doble propósito (carne y leche) y a la transferencia de tecnología a los pequeños productores locales, para el cumplimiento de sus funciones en beneficio del sector ganadero, ya que hoy en día el ganado vacuno, año a año se viene degenerando por las malas prácticas de manejo, y ello conlleva a una deficiencia de producción de carne y leche y pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población y el desarrollo del sector rural. Así mismo debemos precisar que en nuestra región carecemos de instituciones ligadas al sector público y privado, en las que se realice la investigación y transferencia de tecnología en la actividad ganadera dado que la institución con experiencia (INIA-Madre de Dios), se encuentra abandonada, y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios UNAMAD no cuenta con la implementación adecuada. El Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA, del Gobierno Regional de Madre de Dios, pretende transferir tecnología para la producción de reproductores de alta calidad genética, inseminación artificial y transferencia de embriones producidas en la región, dado que en otras regiones del Perú como Lima, Puno, Huancayo, San Martin, Cajamarca, Ayacucho, etc. y los países de Brasil, Argentina, Colombia, y todos los países de América, desarrollan con gran éxito la producción y transferencia de embriones que es una tecnología que nos permite mejorar en forma acelerada el mejoramiento genético del ganado bovino y contribuye al incremento de la producción de carne y leche. El Proyecto está orientado a plantear una alternativa de solución, que permita mejorar la calidad genética del ganado vacuno y por consiguiente su producción y productividad a través de la transferencia embrionaria, inseminación artificial y reproductores, acompañado de asistencia técnica y capacitación; la implementación con infraestructura y equipamiento con tecnologías apropiadas instaladas en el Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, que será el centro de irradiación tecnológica y de protección al medio ambiente, de forma sostenible en su ámbito de la región Madre de Dios. GOREMAD 8 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En el área de propiedad del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, donde se realizará el proyecto se tiene un total de 291 cabezas de ganado vacuno de raza criollo, de las que se ordeñan 58 vacas con una producción de leche de 160 litros/día, y un rendimiento por vaca 2.7 litros/día, considerando una duración de 150 días por campaña, también se encuentran 91 terneras, 49 vacas secas, 25 toretes, 03 toros, 02 vaquillonas y 63 vaquillas. El proyecto se encuentra dentro de las estrategias nacionales en el marco de los Planes de Desarrollo sectoriales como por ejemplo en los “Lineamientos de Política Agraria para el Perú”; en cuyo primer punto señalado en el capítulo (VI) se enfatiza en el desarrollo de una plataforma de servicios agrarios de investigación, extensión y transferencia tecnológica a nivel nacional; asimismo en el sexto punto se prioriza el apoyo a la tecnificación del agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de los productos que sean los ejes de los sistemas productivos de las regiones y el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero refiere al uso de biotecnologías reproductivas (transferencia de embriones) para la formación de núcleos genéticos élite NGE. El Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA), está ubicada en ambas márgenes del km 15.8 de la carretera Puerto Maldonado- Cusco distrito y provincia de Tambopata de la región de Madre de Dios, con una temperatura media anual es 26°C, fluctuando entre los 10°C y los 38°C, precipitación total anual promedio de 1,423 mm, oscilando entre 1,600 a 2,400 mm. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO 9 GOREMAD 10 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” I. RESUMEN EJECUTIVO 1. Nombre del Proyecto Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre De Dios. 2. Objetivo del Proyecto Adecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganader bovina de la Región Madre de Dios. . 2.2 Objetivos Específicos Suficiente infraestructura del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA. Adecuado equipamiento para procesos de transferencia tecnológica. . Eficiente gestión institucional del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA. Suficientes capacidades tecnológicas apropiadas a la ganadería tropical. 3. Balance Oferta y Demanda del PIP. Realizado el análisis comparativo entre la demanda efectiva y la oferta optimizada para determinar la brecha o demanda insatisfecha, se procedió para cada servicio de forma diferenciada que a continuación se presenta: Para el cálculo de la demanda del servicio de transferencia de material genético de alta calidad, se realizo para cada producto específico: el producto inseminación artificial, transferencia de embriones y de reproductores de alta calidad genética, presenta una demanda insatisfecha neta equivalente a la demanda efectiva a lo largo del periodo de evaluación, como se observa en el cuadro siguiente: GOREMAD 11 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Proyección del análisis de demanda y la oferta optimizada de los productos de material genético. SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD PERIODO DE EVALUACIO N INSEMINACION ARTIFICIAL (pajilla) TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (pajilla) DEMAND OFERTA BRECHA A OPTIMIZAD (Und) EFECTIVA A (Und) (Und) REPRODUCTORES (toros) DEMAND A EFECTIVA (Und) OFERTA OPTIMIZAD A (Und) DEMAND A EFECTIVA (Und) OFERTA OPTIMIZAD A (Und) BRECH A (Und) BRECHA (Und) 2012 3753 0 3753 1991 0 1991 38 0 38 2013 3889 0 3889 2064 0 2064 40 0 40 2014 4031 0 4031 2139 0 2139 41 0 41 2015 4178 0 4178 2217 0 2217 43 0 43 2016 4330 0 4330 2297 0 2297 44 0 44 2017 4487 0 4487 2381 0 2381 46 0 46 2018 4651 0 4651 2468 0 2468 48 0 48 2019 4820 0 4820 2558 0 2558 49 0 49 2020 4995 0 4995 2651 0 2651 51 0 51 2021 5177 0 5177 2747 0 2747 53 0 53 2022 5366 0 5366 2847 0 2847 55 0 55 2023 5561 0 5561 2951 0 2951 57 0 57 2024 5763 0 5763 3058 0 3058 59 0 59 2025 5973 0 5973 3169 0 3169 61 0 61 ELABORACION: EQUIPO TECNICO El análisis comparativo para el servicio de asistencia técnica para el manejo forrajero, se tiene una demanda efectiva actual de 1,082 servicios de asistencia técnica para las unidades pecuarias (hatos) y una demanda efectiva al año 2025 similar, dado que esta permanece constante bajo el supuesto de que no se amplía el número de unidades pecuarias que adoptan el cambio tecnológico, la oferta optimizada es nula o cero para este periodo, teniendo una brecha o demanda insatisfecha neta similar a la demanda efectiva durante todo el periodo de evaluación. GOREMAD 12 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Proyección del análisis de demanda y la oferta optimizada de los servicios de asistencia técnica de manejo forrajero. PERIODO DE EVALUACION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DEMANDA EFECTIVA (Und) 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 OFERTA OPTIMIZADA (Und) BRECHA (Und) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 ELABORACION: EQUIPO TECNICO De la evaluación del servicio de asistencia técnica del manejo sanitario se tiene que en el análisis comparativo presenta una demanda efectiva de 2,163 servicios de asistencia técnica para las unidad agropecuaria (hatos), la oferta optimizada es nula durante el periodo de evaluación, teniendo como resultado una brecha demanda insatisfecha neta similar a la demanda efectiva durante todo el periodo de evaluación. GOREMAD 13 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Proyección del análisis de demanda y la oferta optimizada de los servicios de asistencia técnica de manejo sanitario DEMANDA EFECTIVA (Und) PERIODO DE EVALUACION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 OFERTA OPTIMIZADA (Und) 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 BRECHA (Und) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 ELABORACION: EQUIPO TECNICO 4. Descripción técnica del PIP 4.1 Alternativa (1): 4.1.1 Componente Infraestructura. Programa Arquitectónico Nº 1 2 3 DESCRIPCION MEJORAMIENTO: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO: PLANTA DE ELABORACION DE LACTEOS MEJORAMIENTO: DORMITORIOS DE PERSONAL 003 AREA TOTAL (m2) 182,15 45,17 88,00 AMBIENTES AREA EFECTIVA PARCIAL (m2) OFICINA 01 12,32 1,00 12,32 OFICINA 02 12,71 1,00 12,71 SALA DE REUNIONES 25,60 1,00 25,60 ALMACEN 01 49,06 1,00 49,06 ALMACEN 02 68,20 1,00 68,20 AREA DE REFRIG PRODUC 25,52 1,00 25,52 HORNO Y QUESERA 14,73 1,00 14,73 DORMITORIO 01 12,67 1,00 12,67 DORMITORIO 02 12,67 1,00 12,67 AREA Nº de EFECTIVA Ambientes TOTAL(m2) GOREMAD 14 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4 5 6 7 8 MEJORAMIENTO: COBERTIZO DE VEHICULOS MEJORAMIENTO: COCINA - COMEDOR GENERAL MEJORAMIENTO: TANQUE ELEVADO Y CAPTACION DE AGUA ACCESOS VEHICULAR CONSTRUCCION: DORMITORIOS DE PERSONAL TECNICO 001 189,31 120,80 SALA 30,96 1,00 30,96 COCINA 01 12,50 1,00 12,50 GALPON 144,00 1,00 144,00 AMPLIACION 45,31 1,00 45,31 DORMITORIO 10,26 1,00 10,26 ALMACEN 6,84 1,00 6,84 COCINA 19,36 1,00 19,36 COMEDOR PRINCIPAL 79,20 1,00 79,20 TOMA DE AGUA 21,28 1,00 21,28 CURTIENTE 18,13 1,00 18,13 DORMITORIO 01 10,37 4,00 41,48 DORMITORIO 02 10,80 4,00 43,20 SALA COMEDOR 01 14,62 4,00 58,48 SSHH 01 4,32 4,00 17,28 DORMITORIO PASANTES 76,59 1,00 76,59 SSHH DAMAS 6,43 2,00 12,86 SSHH VARONES 6,43 2,00 12,86 1º NIVEL 372,75 1,00 372,75 2º NIVEL 55,82 1,00 55,82 AMBIENTES DE TORILES 29,25 1,00 29,25 COMEDERO - BEBEDERO 4,85 1,00 4,85 AMBIENTES DE BRETES 15,00 1,00 15,00 AREA DE CIRCULACION 45,00 1,00 45,00 TANQUE ELEVADO 44,40 500,00 180,88 AFIRMADO CONSTRUCCION: DORMITORIOS DE PASANTES 117,66 10 CONSTRUCCION: LABORATORIO BIOTECNOLOGICO 428,57 11 CONSTRUCCION: AMBIENTE DE TORILES 34,10 12 CONSTRUCCION: AMBIENTE DE BRETES 60,00 13 CONSTRUCCION: SILOS 110,00 SILOS 110,00 1,00 110,00 14 CONSTRUCCION: SALA DE ORDEÑO Y LECHE 73,85 SALA DE LECHE Y ORDEÑO 73,85 1,00 73,85 80,00 ESTERCOLERO 80,00 1,00 80,00 2.000,00 CORRALES VARIOS 2.000,00 1,00 2000,00 9 15 16 17 CONSTRUCCION: ESTERCOLERO CORRALES PARA EL GANADO OBRAS COMPLENTARIAS ELABORACION: EQUIPO TECNICO 1,00 ILUMINACION ACCESOS PEATONALES GOREMAD 15 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.1.2 Componente Equipamiento. Adquisición de Equipos y mobiliario especializados a. Laboratorio biotecnológico Equipo para la aspiración de ovocitos bovinos y procesamiento de maduración de ovocitos en campo o en tránsito: Equipo para producción de embriones in Vitro en laboratorio central Equipo para micromanipulación embrionaria y análisis biomolecular Equipos para la colección de semen, procesamiento y conservación seminal e inseminación artificial: Equipos para preparación de soluciones, dilutores de semen y medios de lavado, maduración, fertilización y cultivo embrionario: Equipos para esterilización y limpieza Equipos para los controles de productividad y evaluación genética. Equipo para la producción de Nitrógeno Líquido Equipo para ambientación de laboratorios y manejo animal Botiquín veterinario Equipos para las oficinas administrativas Maquinaria y vehículos Equipo de manejo de ganado b. Equipamiento ambientes de manejo Sala de ordeño y leche Planta de elaboración de lácteos c. Equipamiento y mobiliario de ambientes complementarios. Ambientes administrativos Auditorio Dormitorios de personal Dormitorios de personal técnico Albergue para pasantes Cocina - comedor general d. Implementación de técnicas de mejoramiento genético Transferencia embrionaria (mediante fertilización in vitro) Inseminación artificial, Reproductores de alta calidad genética. 4.1.3 Componente Implementación de Núcleo Genético Elite. Adquisición de material genético (Núcleo Genético Elite). GOREMAD 16 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” a. Manejo de pasturas Implementación de 110 ha de pasturas. b. Manejo sanitario Implementación de un botequín sanitario, para los programas y calendarios de manejo sanitario. 4.1.4 Componente Gestión institucional Implementación de los instrumentos de gestión Operatividad del comité técnico supervisor del CEDEGA Difusión de los productos y/o servicios del CEDEGA. 4.1.5 Componente Capacitación. Capacitación al Personal del CEDEGA. Capacitación a Productores de Ganado Vacuno. 5. Costos del PIP. 5.1 Costo de la alternativa seleccionada. Resumen del presupuesto de inversión de la alternativa 01 A precios privados. COMPONENTES U.M. COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO GLOBAL GLOBAL 1.617.748,02 1.637.086,44 IMPLEMENTACION NGE GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1.697.040,96 43.930,51 178.513,56 MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 38.144,07 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD (5% del CD) 5.212.463,56 527.325,67 260.623,18 COSTO PARCIAL 6.000.412,40 IGV (18%) 1.080.074,23 COSTO TOTAL 7.080.486,64 EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 155.573,16 336.300,00 34.500,00 7.606.859,80 GOREMAD 17 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 5.2 Costos de operación y mantenimiento. DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTI COSTO DAD UNITARIO COSTO MENSUAL OPERACIÓN 1,282,848.37 PERSONAL ADMINISTRATIVO 7,000.00 Administrador M.Sc. Ing. Zootecnista 1.00 4,500.00 4,500.00 Asistente contable Técnico 1.00 1,500.00 1,500.00 Auxiliar Administrativo Técnico 1.00 1,000.00 1,000.00 PERSONAL TECNICO Especialista en Laboratorio COSTO ANUAL Ing Zoot /Vet. Ing Zoot /Vet. 27,100.00 84,000.00 325,200.00 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 Especialista en Evaluaciones Genéticas Ing Zoot MSc/Ing. Zootecnista 1.00 4,000.00 4,000.00 Técnico Laboratorista Técnico 1.00 1,500.00 1,500.00 Técnico de Campo Técnico agropecuar io/vet. 4.00 1,500.00 6,000.00 Auxiliar de campo Obrero 3.00 1,200.00 3,600.00 Guardián Obrero 1.00 1,000.00 1,000.00 Chofer Obrero 1.00 1,000.00 1,000.00 Global 1.00 400.00 400.00 4,800.00 Consultoría contable Doc 1.00 200.00 200.00 2,400.00 ENERGIA ELECTRICA KW/h 850.00 0.52 441.15 5,293.80 232.50 2,790.00 Especialista Colección de Ovocitos y Embriones Esp. Manejo y Colección de semen PERSONAL DE SERVICIO 2,000.00 24,000.00 MATERIALES DE ESCRITORIO Varios SERVICIOS TRATAMIENTO DEL AGUA Hipoclorito de calcio kg 15.00 10.50 157.50 Sulfato de aluminio kg 25.00 3.00 75.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 38,444.76 DISEL Gln 300.00 10.50 3,150.00 37,800.00 LUBRICANTES Gln 4.50 11.94 53.73 644.76 INSUMOS Y MATERIALES 795,919.81 PRODUCCION DE INSEMINACION ARTIFICIAL PRESTACION DE SERVICIO DE INSEMINACION ARITIFICIAL Global 1.00 24,969.60 24,969.60 24,969.60 Global 1.00 13,089.60 13,089.60 13,089.60 PRODUCCION DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA Global 1.00 291,679.92 291,679.92 291,679.92 Global 1.00 293,513.52 293,513.52 293,513.52 PRODUCCION DE REPRODUCTORES Global 1.00 43,506.00 43,506.00 43,506.00 PRODUCCION DE VAQUILLONAS PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO FORRAJERO PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO SANITARIO Global 1.00 25,224.00 25,224.00 25,224.00 Global 1.00 48,048.00 48,048.00 48,048.00 Global 1.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 GOREMAD 18 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” PRESTACION DE ALQUILER DE EQUIPO MECANICO Global 1.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 PRODUCCION DE LECHE Global 1.00 11,669.17 11,669.17 11,669.17 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL NUCLEO GENETICO 199,082.41 Global 1.00 2,053.20 2,053.20 MANTENIMIENTO DEL HATO GANADERO 24,638.40 165,644.01 GANADO LECHERO Global 1.00 8,512.00 8,512.00 102,144.00 GANADO CARNICO Global 1.00 5,291.67 5,291.67 63,500.01 3,500.00 3,500.00 Mano de obra Global 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Repuestos Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,500.00 2,500.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICOS Mano de obra Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Repuestos MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Mano de obra Global 1.00 500.00 500.00 500.00 Materiales MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,300.00 1,300.00 Mano de obra Global 1.00 500.00 500.00 500.00 Materiales Global 1.00 800.00 800.00 800.00 TOTAL COSTOS FIJOS 1,481,930.78 GOREMAD 19 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 6. Beneficios del PIP. 6.1 Beneficios cuantitativos En el cuadro siguiente se presenta el resumen de los beneficios generados por cada uno de los productos ofertados para la producción de carne en el periodo de evaluación: Proyección de los beneficios cárnico de ganado raza Brangus Ingresos por transferencia de material genético de alta calidad Brangus - cárnico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inseminación artificial (carne) raza Brangus 0,00 0,00 0,00 4.218.131,40 4.371.671,38 4.530.800,22 5.634.865,62 5.839.974,73 6.052.549,81 7.318.339,73 Transferencia Embrionaria (carne) raza Brangus 0,00 0,00 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 3.900.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 Reproductor (carne) raza Brangus 0,00 0,00 0,00 1.135.671,83 1.177.010,29 1.219.853,46 1.517.107,35 1.572.330,06 1.629.562,88 1.970.358,79 Total ingresos 0,00 0,00 0,00 7.693.803,24 7.888.681,67 8.090.653,69 11.051.972,98 12.092.304,79 12.362.112,69 13.968.698,52 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 20 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En el cuadro siguiente se presenta el resumen de los beneficios generados por cada uno de los productos ofertados para la producción láctea en el periodo de evaluación: Proyección de los beneficios lácteos de ganado raza Taurindicus Ingresos por transferencia de material genético de alta calidad (lácteos) raza Taurindicus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inseminación artificial (lácteos) raza Taurindicus 0,00 0,00 0,00 1.002.710,09 2.041.918,83 3.118.954,77 6.711.154,87 6.955.440,90 7.208.618,95 14.144.150,23 Transferencia Embrionaria (lácteos) raza Taurindicus 0,00 0,00 0,00 1.404.000,00 2.808.000,00 4.212.000,00 6.552.000,00 7.956.000,00 9.360.000,00 10.764.000,00 Reproductor (lácteos) raza Taurindicus 0,00 0,00 0,00 269.965,42 549.757,58 839.734,17 2.280.531,83 2.363.543,19 2.449.576,16 3.808.111,10 Total ingresos 0,00 0,00 0,00 2.676.675,51 5.399.676,41 8.170.688,95 15.543.686,70 17.274.984,10 19.018.195,12 28.716.261,33 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Finalmente, se tiene el resultado consolidado de los beneficios incrementales, el mismo que resulta de la suma de los beneficios incrementales por la producción de carne y por la producción láctea, durante el periodo de evaluación, los resultados se presentan en el cuadro siguiente: Proyección total de los beneficios incrementales. Periodo de evaluación Beneficios Beneficios incrementales incrementales Total de por por beneficios producción producción incrementales cárnica láctea 1 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 4 7.693.803,24 1.853.137,76 9.546.940,99 5 7.888.681,67 3.729.438,21 11.618.119,88 6 8.090.653,69 5.629.744,47 13.720.398,16 7 5.985.632,05 12.805.894,09 18.791.526,14 8 6.883.468,75 14.275.320,79 21.158.789,55 9 7.005.594,71 15.753.943,11 22.759.537,82 10 7.691.362,99 25.309.403,67 33.000.766,66 ELABORACION: EQUIPO TECNICO 6.2 Beneficios Cualitativos. Como consecuencia directa del proyecto también se estima que se generaran una serie de efectos positivos que incidirán de forma relevante en el desarrollo de la actividad ganadera, entre estos se tiene: Reducción significativa de la brecha de atraso tecnológico en los procesos productivos y mejorar la competitividad del sector ganadero. Permanente soporte logístico y técnico en los proceso de producción ganadera, por contar con una plataforma de desarrollo de tecnología ganadera regional. Independencia en los accesos a tecnologías pecuarias de material genético de alta calidad validadas para las condiciones del trópico regional. Generar condiciones para que el sector ganadero pueda ampliar su mercado a otras regiones. Mejorar la calidad de los productos finales cárnicos y lácteos. Reducción de costos de sanidad animal por adopción de razas resistentes a las condiciones del trópico. 21 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Reducir el impacto ambiental por inducir al uso más intensivo de áreas de pastoreo reduciendo la ampliación de la frontera de áreas de pastoreo. 7. Resultados de la evaluación social La rentabilidad social del proyecto se ha seleccionado de acuerdo al criterio de los mejores indicadores de evaluación que presenta las alternativas, Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Beneficio – Costo. En el cuadro siguiente se presenta los resultados de los cálculos de los indicadores, como se observa tanto a precios privados y sociales; la alternativa 01 presenta mejores indicadores con relación a la alternativa 02, de lo que se infiere que socialmente es más rentable. Indicadores de Costo – Beneficio Descripción Alternativa 01 Alternativa 02 Pr. Privado Pr. Social Pr. Privado Inversión total 7.606.859,80 6.313.783,80 7.979.116,30 VAN SOCIAL 20.135.140,53 23.167.325,63 TIR SOCIAL 23% 26% 19% 22% B/C Indicador de costo/beneficio 1,42 1,52 1,28 1,39 Pr. Social 6.544.485,76 14.738.257,22 18.862.145,28 22 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 8. Análisis de sensibilidad. si hay variaciones en las variables más sensibles a cambios por factores externos tanto negativamente como positivamente, en forma porcentual de ambas alternativas a precios sociales, según la evaluación económica. Variable sensibilizada: ante variaciones en un rango hasta -30%: Análisis de sensibilización de los beneficios SENSIBILIZACION DE LOS BENEFICIOS %DE INCREMENTO DE LA INVERSION INDICADORES COSTO-BENEFICIO VAN SOCIAL ALT 01 TIR SOCIAL ALT 02 ALT 01 B/C ALT 02 ALT 01 ALT 02 0,00 23.167.325,63 18.862.145,28 26% 22% 1,52 1,39 0,95 19.776.685,89 15.471.505,54 24% 20% 1,44 1,32 0,90 16.386.046,15 12.080.865,80 22% 18% 1,37 1,25 0,85 12.995.406,41 8.690.226,06 20% 16% 1,29 1,18 0,80 9.604.766,67 5.299.586,32 17% 13% 1,22 1,11 0,79 8.587.574,75 4.282.394,40 16% 13% 1,19 1,09 0,70 2.823.487,19 -1.481.693,16 12% 8% 1,06 0,97 Analizando la otra variable principal la inversión, para ello se consideró un rango de variación entre -30% y 30%: Análisis de sensibilización de la inversión SENSIBILIZACION DE LA INVERSION INDICADORES COSTO-BENEFICIO % DE VARIACION DE LA INVERSION VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 0,00 23.167.325,63 18.862.145,28 25,79% 22,40% 1,52 1,39 1,05 22.851.636,44 18.534.921,00 25,30% 21,97% 1,51 1,38 1,10 22.535.947,25 18.207.696,71 24,84% 21,56% 1,50 1,37 1,15 22.220.258,06 17.880.472,42 24,39% 21,16% 1,49 1,36 1,20 21.904.568,87 17.553.248,13 23,96% 20,77% 1,48 1,35 1,25 21.588.879,68 17.226.023,84 23,54% 20,40% 1,47 1,34 1,30 21.273.190,49 16.898.799,56 23,13% 20,04% 1,46 1,33 ELABORACION: EQUIPO TECNICO 23 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Para ambos análisis de sensibilidad, los indicadores Costo/Beneficio del Proyecto Alternativa 1 son superiores a la del Proyecto Alternativa 2. 9. Sostenibilidad del PIP Para garantizar la operación y mantenimiento de la inversión realizada durante el periodo de vida del proyecto, se ha considerado un modelo de sostenibilidad como entidad autogestionaria, condición que implica evaluar los siguientes aspectos: 9.1 La disponibilidad del recurso a. Los recursos financieros para la ejecución del proyecto. Se cuenta con el apoyo decidido del Gobierno Regional de Madre de Dios de Impulsar este proyecto como medio para fortalecer la Entidad y desarrollar el sector ganadero de la región. b. Ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado de manera Indirecta en su totalidad, y el Gobierno Regional de Madre de Dios tendrá a cargo la Supervisión. c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos actualmente son financiados con recursos generados por el Centro de Desarrollo GanaderoCEDEGA, del Gobierno Regional de Madre de Dios, en esta misma mecánica en la fase post proyecto los costos de operación y mantenimiento serán financiados con recursos autogenerados por los ingresos provenientes de los servicios y/o productos que el Centro de desarrollo Ganadero ofertara, el 24 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” mismo que asume este compromiso mediante Oficio Nº 10-2012-GOREMADCEDEGA-MDD/ADM, lo que implico realizar un análisis que permita determinar el punto máximo en el cual el CEDEGA podrá seguir siendo sostenible. (Ver Anexo 05). d. Recursos Humanos. Los profesionales de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios UNAMAD a través de su carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia manifestaron mediante OFICIO Nº 032-2012-UNAMADPCOyG, donde menciona su compromiso para celebrar convenios interinstitucionales para que los alumnos de la carrera profesional mencionada realicen su profesionalización y puedan laborar en un futuro en el proyecto, de igual manera se manifestó el Instituto de Educación Superior Publico “Jorge Basadre Grohman” con OFICIO Nº 012-DRE-MDD/DIESTP-JBG-T-2012. (Ver Anexo 04). 9.2 Punto de equilibrio El presente análisis nos permitirá establecer el punto en el cual los costos de operaciones y mantenimiento del post proyecto garantizan la sostenibilidad del proyecto en el periodo pre determinado de evaluación, este análisis denominado punto de equilibrio (también conocido como punto muerto o umbral de rentabilidad) como el cálculo para averiguar la cantidad mínima de ventas necesarias para cubrir costos y gastos; determinar en qué momento son iguales los ingresos generados por la venta de servicios y/o productos ofertados por el CEDEGA y los gastos que se incurren en los procesos de producción; son iguales o equivalentes. Calculo del punto de equilibrio Precio Venta Coste Unitario Gastos Fijos Mes Pto. Equilibrio Ventas Equilibrio 2.121.367 828.992 686.011 1 1.126.052 El punto de equilibrio en la institución es de S/. 1, 126,052 nuevos soles, representa la cantidad mínima de ventas necesarias para cubrir costos y gastos; determinar los ingresos generados por la venta de servicios y/o productos ofertados por el CEDEGA, lo que significa en términos porcentuales que pueden 25 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” variar negativamente hasta un 55% de las ventas proyectadas y con lo cual cubrir los costos y gastos que incurra la institución. a. La capacidad de gestión de la organización: encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación; la Institución encargada de la ejecución en la etapa post inversión se constituye el Centro de Desarrollo Ganadero del Gobierno Regional de Madre de Dios, siendo esta institución la que cuenta con la experiencia en el desarrollo ganadero, que previa capacitación e implementación contara con los recursos y medios disponibles como son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar las actividades especializadas requeridas para su funcionamiento, la misma que asume este compromiso mediante Oficio Nº 10-2012-GOREMAD-CEDEGA-MDD/ADM, donde adjunta un acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, (Ver Anexo 06), así mismo en el proyecto se precisa el desarrollo de los instrumentos de gestión y la constitución del Comité de Técnico, tal como lo demuestra la Carta de Compromiso del Presidente Regional de Madre de Dios, (Ver Anexo 03), el mismo que tendrá como misión el monitoreo y supervisión de las actividades propias de la institución y cautelar los interés para su optimo desenvolvimiento . b. La participación de los beneficiarios. El proyecto se considera sostenible a través del tiempo puesto que generará beneficios a lo largo de la vida útil del proyecto, garantizando las condiciones adecuadas para la prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero al sector ganadero y coadyuvar al logro de modernizar, mejorar su productividad y incrementar su rentabilidad, en este entendido manifiestan su opinión favorable las instituciones públicas involucradas como la Dirección Regional de Agricultura con OFICIO Nº 200-2012-GOREMADGRDE/DRA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA con OFICIO Nº 0010-2012-AG-SENASA-DEMDD, el Instituto Nacional de Innovación Agraria sede Puerto Maldonado INIA con OFICIO Nº 057-2012-AG-INIA-EEAA-SEESBMDD, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios UNAMAD a través de su carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia con OFICIO Nº 032-2012-UNAMAD-PCOyG, donde menciona su compromiso para celebrar convenios interinstitucionales para que los alumnos de la carrera profesional mencionada realicen su profesionalización y puedan laborar en un futuro en el proyecto, También se manifiesta con opinión favorable el Instituto de 26 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Educación Superior Publico “Jorge Basadre Grohman” con OFICIO Nº 012DRE-MDD/DIESTP-JBG-T-2012, también emitieron su opinión favorable las asociaciones representativas del sector ganadero con relación al proyecto, como la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios FADEMAD con OFICIO Nº 015-2012/FADEMAD, de igual manera la “Asociación de Ganaderos Lecheros el Castañal” ASGAL mediante OFICIO Nº 013/2012-ASGAL “EL CASTAÑAL” MDD. (Ver Anexo 04). 10. Impacto ambiental El impacto ambiental en la etapa de ejecución de las obras civiles del proyecto no será de importancia como para alterar las actividades pero por cuestiones de protección al personal y población de ganado se reubicaran a áreas donde no se realicen trabajos y no en su totalidad, pues se trata de una obra focalizada y localizada en un terreno bien delimitado, dicha obra se ejecutará con maquinaria simple y con materiales de construcción convencionales. Sin embargo se adoptarán las siguientes medidas: Los desmontes de material serán depositados y explanados en terrenos seleccionados por el Supervisor de la obra. Deberá evitarse la colocación de desmontes altos en lugares donde su presencia sea muy destacada, que pueda impedir el tránsito peatonal. Se adoptarán los cuidados del caso para asegurar el suministro de materiales y el traslado de desmontes sin afectar a las personas y sin contaminar el medio ambiente. La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto. El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectará el tránsito, por cuanto se dispone de los accesos para su almacenamiento y utilización adecuada durante el proceso constructivo. de botaderos para desperdicios originados durante la etapa de 27 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” posterior tratamiento de nivelación y reforestación tratando de impactar en el menor grado posible su entorno; en el proceso de implementación de NGE se originara desechos tanto orgánicos e inorgánicos, en el caso de los orgánicos se destinara para abonos previo tratamiento, la disposición final de los desechos inorgánicos tendrá como destino el relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de Tambopata que cuenta con áreas especiales para desechos de riesgo toxico, dado la composición donde existen desechos tóxicos que requieren un tratamiento especial, se implementarán botaderos especializados que permitan su posterior transporte al relleno municipal; se realizara la reforestación en las áreas administrativas y de manejo esta última servirán de alimento y sombra al ganado vacuno, y para las quemas se realizara un control de limpieza del perímetro con los vecinos y evitar que salga y entre el fuego durante la temporada de quemas de pastos, y por último la es necesario la señalización para identificar zonas de producción, administrativas, viviendas de personal, corrales, etc., 11. Organización y gestión. Los organismos que intervienen en las etapas de pre inversión, inversión y operatividad del Proyecto son: El Gobierno Regional de Madre de Dios, Centro de Desarrollo Ganadero y la Dirección Regional de Agricultura. La modalidad de ejecución de la obra será mediante la tercerización, considerando las características específicas de especialización de los diversos componentes del presente proyecto; una vez concluida la obra, se entregará mediante Acta de transferencia del proyecto al Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. La entidad responsable de la Operación, Mantenimiento y Administración de las instalaciones estará a cargo del Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, los recursos serán autogestionados por la venta de sus servicios y/o productos tal como lo menciona en el Oficio Nº 102012-GOREMAD-CEDEGA-MDD/ADM, donde adjunta un acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento. La institución CEDEGA, por su condición estatal goza de independencia administrativa y financiera, pero esta será supervisada fiscalizada por un órgano de control denominado “Comité Técnico de Supervisión” creada por DS- 002-87-AG. (Ver Anexo 14). 28 GOREMAD 29 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Organigrama de Funcionamiento del Proyecto Residente Supervisor Asistente administrativo Jefe de laboratorio Esp. Manejo, Colección de semen e inseminación Especialista Colección de Ovocitos y Transf. Embrionaria Especialista en Evaluaciones Genéticas Técnico Laboratorista Almacén de Semen y Embriones Congelados Sala de Aspiración y Esterilización Evaluación Genética Planta de Nitrógeno Líquido Sala de Preparación de Medios de Cultivo y Dilutores Sala de Micromanipulación embrionaria y análisis biomolecular Sala de Calificación y Congelamiento Embrionario Técnicos de campo Especialista en manejo de pasturas GOREMAD 30 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 12. Plan de implementación CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y DE AVANCE FISICO CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DESCRIPCION 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 SEMESTRE 01 SEMESTRE 02 SEMESTRE 03 SEMESTRE 04 SEMESTRE 05 SEMESTRE 06 SEMESTRE 07 Total por componente 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 29% 35% 6% 7% 8% 9% 6% 100% 0% 39% 61% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 50% 30% 0% 0% 10% 10% MITIGACION AMBIENTAL 6% 17% 17% 17% 17% 17% 9% OTROS COSTOS INDIRECTOS 6% 17% 17% 17% 17% 17% 9% SUPERVISION 6% 17% 17% 17% 17% 17% 9% LIQUIDACION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% EXPEDIENTE TECNICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO. IMPLEMENTACION DEL NGE GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION 100% 100% 100% 100% 100% GOREMAD 31 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Proyección del cronograma financiero del proyecto CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO. IMPLEMENTACION DEL NGE 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 SEMESTRES 01 SEMESTRES 02 SEMESTRES 03 SEMESTRES 04 SEMESTRES 05 SEMESTRES 06 SEMESTRES 07 TOTAL 155573,1638 0 0 0 0 0 0 155.573,16 323549,6046 1294198,418 0 0 0 0 0 1.617.748,02 0 1309669,153 327417,2881 0 0 0 0 1.637.086,44 152733,6864 101822,4576 1.697.040,96 492141,8785 593964,3362 101822,4576 118792,8672 135763,2768 GESTION INSTITUCIONAL 0 17132,89831 26797,61017 0 0 0 0 43.930,51 CAPACITACION 0 89256,77966 53554,0678 0 0 17851,35593 17851,35593 178.513,56 MITIGACION AMBIENTAL 2288,644068 6484,491525 6484,491525 6484,491525 6484,491525 6484,491525 3432,966102 38.144,07 OTROS COSTOS INDIRECTOS 112081,3846 317563,9232 317563,9232 317563,9232 317563,9232 317563,9232 168122,077 1.868.023,08 SUPERVISION 20178 57171 57171 57171 57171 57171 30267 336.300,00 LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 34500 34.500,00 1105812,676 3685441 890810,8384 500012,2819 516982,6915 551804,4571 355995,8566 7.606.859,80 TOTAL POR PERIODO GOREMAD 32 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 13. Conclusiones y recomendaciones. El problema Central que se ha identificado es Inadecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganadería bovina de la Región Madre de Dios. El objetivo del proyecto es brindar una “Adecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganadería bovina de la Región Madre de Dios. El presupuesto a precios privados de las alternativas es el siguiente: COSTO ALTERNATIVA 01 COSTO ALTERNATIVA 02 INFRAESTRUCTURA 1.617.748,02 1.617.748,02 EQUIPAMIENTO 1.637.086,44 1.937.535,59 IMPLEMENTACION NGE 1.697.040,96 1.697.040,96 43.930,51 43.930,51 178.513,56 178.513,56 MITIGACION AMBIENTAL 38.144,07 38.144,07 TOTAL COSTO DIRECTO 5.212.463,56 5.512.912,71 GASTOS GENERALES 527.325,67 527.325,67 UTILIDAD (5% del CD) 260.623,18 275.645,64 COSTO PARCIAL 6.000.412,40 6.315.884,01 IGV (18%) 1.080.074,23 1.136.859,12 COSTO TOTAL 7.080.486,64 7.452.743,14 EXPEDIENTE TECNICO 155.573,16 155.573,16 SUPERVISION 336.300,00 336.300,00 34.500,00 34.500,00 7.606.859,80 7.979.116,30 COMPONENTES GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION LIQUIDACION COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Asimismo utilizando la metodología costo beneficio y considerando el análisis de sensibilidad desarrollado en el cual se indican las variaciones en los costos de sus principales variables, se llegan a las siguientes conclusiones: GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Del presente estudio se determinó que la alternativa más adecuada para solucionar el problema planteado es la alternativa 01. La sostenibilidad del proyecto se basa en el compromiso del Gobierno Regional quién asumirá la responsabilidad de los costos en administración y ejecución del proyecto. La entidad encargada de la operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto es el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. Durante la ejecución del proyecto hasta su puesta en servicio, no se originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes actividades económico – sociales, en caso de que se produjeran determinados riesgos ambientales se adoptarán de inmediato medidas de mitigación, para evitar cualquier atisbo de problema ambiental. Efectuada la evaluación social, el Análisis de Sensibilidad, comparando los índices de Costo/efectividad a precios sociales, y garantizando la sostenibilidad del Proyecto en sus fases de operación, mantenimiento y conservación se sugiere la Alternativa 01 como la alternativa propuesta. De acuerdo al análisis costo beneficio para la Alternativa seleccionada, se han obtenido los indicadores un VAN SOCIAL de S/. 23.167.325,63, TIR SOCIAL 26% y B/C 1.52 superiores a la otra alternativa que tiene un VAN SOCIAL de S/. 18.862.145,28, TIR SOCIAL 22% y B/C 1.39 Puede afirmarse que el proyecto es viable, desde el punto de vista económico, social y ambiental. Del análisis de sensibilidad, el Proyecto sigue siendo rentable socialmente ambas alternativas en caso de un incremento en un 30% en los costos de ejecución y una reducción de los beneficios en un 30%, este análisis ratifica y refuerza la selección de la mejor alternativa, por apreciación objetiva de la variación de los indicadores analizados. Los indicadores de la metodología de evaluación costo beneficio son aceptable, lo cual demuestra la viabilidad y rentabilidad social del Perfil de Proyecto de Inversión Pública. Por otra parte, los beneficios del proyecto son positivos, el cual se verá reflejado en una mejora de los beneficios de los productores ganaderos; mejorando sus actuales niveles de productividad en su actividad lo que implica una mayor rentabilidad. Al ofertar servicios de transferencia tecnológica ganadera contribuirá 33 GOREMAD 34 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” al desarrollo de la actividad ganadera bovina en la región y esta a su vez dado el encadenamiento dentro de la economía de la región incidirá positivamente en el desarrollo de la región. 14. Marco lógico RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Al 2025 se habrá logrado beneficiar al sector ganadero, mejorando su competitividad en: FIN Desarrollo sostenido de la actividad ganadera bovina en la región Madre de Dios · Incremento de la producción de carne y lácteos. · Incrementado su rentabilidad. · Incremento de la participación del sector ganadero en la PBI de la región. FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ·Registros de la Oficina de Estadística De la Dirección Regional Agraria de Madre de Dios. · Censos Agrarios Escolares (Ministerio de Agricultura). ·Estadística INEI. Al finalizar el periodo del proyecto se incrementara la calidad genética del ganado vacuno de la región de 0% a 9%. PROPÓSITO Adecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la ganadería bovina de la Región Madre de Dios Al finalizar el proyecto se habrá ampliado la productividad y producción de ganado bovino cárnico de 159 a 243 kg/ind. de carcasa haciendo un incremento de la producción en un 53%, también el incremento de la producción de saca Kg/anual de 936,186.91 a 1’430,776.22 con el proyecto. En lácteo de 2.45 a 11 lt/día/vaca (incremento de 4.5 veces su producción). La producción actual anual es de 3,606.38 lt y con el proyecto se incrementara a 16, 191.91 lt./anual. Al finalizar el proyecto los instrumentos de gestión estarán implementados y actualizados al 100%. Al finalizar el proyecto el Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA ofertara los servicios de Inseminación artificial, transferencia embrionaria, reproductores de alta calidad genética, asistencia técnica en manejo forrajero y manejo sanitario. · Fichas estadísticas, Censos agropecuarios . Registro de los servicios atendidos . Entrevista al los ganaderos. · Contrato de los servicios de construcción y reparación de la infraestructura. En el 1º semestre del primer año de ejecución se ha rehabilitado 1169.83 m2 de los ambientes Suficiente infraestructura del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA COMPONENTES En el 1º semestre del primer año de ejecución se a construcción 3,085.06 m2 de los ambientes Políticas permanentes para el desarrollo de la actividad ganadera en la región ·Contratos de los servicios de adquisición del material genético y insumos. · Registros contables, acta de recepción, liquidación y entrega de obra. · Ficha técnica de Infraestructura. El Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA, del Gobierno Regional de Madre de Dios asigna rol de autogestión de los recursos generados para financiar la operación y mantenimiento. · Inventario de bienes. En el 1º año todos los ambientes están debidamente equipados con equipos modernos y garantizados Adecuado equipamiento para procesos de transferencia tecnológica En el 1º año todos los ambientes están debidamente implementados con mobiliario adecuado. · Plano de obra y especificaciones técnicas de obra. · Registro de la entrega de mobiliario y del equipamiento de los ambientes implementados. Manejo técnico del Centro de Desarrollo Ganadero de sus instalaciones, equipos, material genético e insumos. GOREMAD 35 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En el 3º año se cuenta con técnicas de Tecnología genética (inseminación artificial, transferencia embrionaria y reproductores de alta calidad genética) Existencia de Núcleo Genético Elite En el 3º año se ha implementado el (Núcleo genético elite) con ganado de alta calidad genética. En el 1º año se ha implementado un área de 110 Ha con un eficiente manejo de pasturas. En el 1º año se cuenta con un botiquín para un eficiente manejo sanitario En el 3º año se encuentra operativo con el comité técnico supervisor del CEDEGA Suficientes capacidades tecnológicas apropiadas a la ganadería tropical · Registro e inventario de la implementación del área de las pasturas. ·Registro de los documentos de gestión. En el 3º año se cuenta implementados los instrumentos de gestión Eficiente gestión institucional del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA · Registro e inventario del núcleo genético elite. Registro de la constitución del Comité Técnico Supervisor. En el 3º año es eficiente y eficaz la vinculación del CEDEGA al sector ganadero Entrevista a los productores ganaderos. En el 3º año se cuenta con suficiente capacidad técnica y profesional del personal del CEDEGA Registros de las certificaciones del personal del CEDEGA. En el 3º año se cuenta con suficiente capacidad técnica de los productores de ganado vacuno S/. 1.617.748,02 1 mej. de amb. administrativos 182,2 m2 S/. 58.988,63 1 mej. de ambientes lácteos 45,17 m2 S/. 14.621,66 1 mej. de amb. dormitorios 002 88 m2 S/. 42.382,80 1 mej. de ambientes cobertizo 189,3 m2 S/. 7.970,21 1 mej. de amb. cocina comedor gral 120,8 m2 S/. 30.189,66 1 mej. de amb. tanque elevado y captación de agua 44,4 m2 S/. 18.493,68 1 mej. ingreso vehicular 500 m2 S/. 11.102,16 1 const. dormitorios de personal 001 180,9 m2 S/. 239.377,95 1 const. dormitorios de pasantes 117,7 m2 S/. 141.627,02 1 const. laboratorio biotecnológico 428,6 m2 S/. 660.066,78 1 const. ambiente de toriles 34,1 m2 S/. 25.251,52 1 const. ambiente de bretes 60 m2 S/. 14.696,01 1 construcción silos 110 m2 S/. 17.492,85 1 const. sala de ordeño y de leche 73,85 m2 S/. 91.461,94 1 const. estercolero 80 m2 S/. 2.338,46 1 const. cercos para el ganado 2000 m2 S/. 191.600,00 1 const. obras completarías 1 m2 S/. 50.086,71 INFRAESTRUCTURA ACCIONES EQUIPAMIENTO Global S/. 1.637.086,44 IMPLEMENTACION NGE Global S/. 1.697.040,96 GESTION INSTITUCIONAL Global S/. 43.930,51 CAPACITACION Global S/. 178.513,56 MITIGACION AMBIENTAL Global S/. 38.144,07 GASTOS GENERALES Global S/. 527.325,67 UTILIDAD Global EXPEDIENTE TECNICO Global S/. 155.573,16 SUPERVISION Global S/. 336.300,00 LIQUIDACION Global S/. 260.767,29 34.500,00 · Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración de los estudios básicos y expediente técnico. · Convocatoria, adjudicación y contratación de la supervisión de obra. · Factura por la realización del estudio sobre la situación inicial de la infraestructura y facturas de los servicios de construcción, habilitación y/o reparación. · Facturas de compra y comprobantes de entrega de material genético e insumos · Facturas de compra y comprobantes de entrega de equipos y mobiliario. · Interés del sector ganadero de contar con una institución que les brinde el soporte técnico y logístico para el desarrollo de su actividad. Interés de organismos públicos y privados en ejecutar el mejoramiento de sistemas de apoyo para el desarrollo de la actividad ganadera en la Región. Aprobación de los calendarios de compromiso que permita el desembolso para la ejecución del proyecto y para cubrir todas las actividades. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 36 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios. a. Localización Departamento : Madre de Dios Provincia : Tambopata Distrito : Tambopata Mapa 01: Ubicación de la Región Madre de Dios 37 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Mapa 02: Ubicación del CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios 465000 470000 475000 480000 485000 8615000 8615000 460000 N 8610000 M A D R E D E BRASIL 8610000 O DI OS UCAYALI RI ANDRES A CACERES S # PUERTO MALDONADO BOLIVIA 8605000 8605000 S # MADRE DE DIOS EL CASTAÑAL S # CUSCO RIO T TA S # 8595000 da AM P BO A ESCALA SIGNOS CONVENSIONALES Carreteras PUNO 1:4500000 ta ho n . C 8595000 Q 8600000 8600000 KM 16 TRES ESTRELLAS S # LAS PALMERAS PROPUESTA A NIVEL DE PERFIL: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRO DUCTIVA DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (CEDEGA) CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU. MAPA DE UBICACION REGIONAL DEL PREDIO CEDEGA TITULAR: GOREMAD Quebradas UBICACION: E l C a sta ñ a l SECTOR: Ta m b o pa ta PROVINCIA: Ta m b o pa ta DISTRITO: DEPARTAMENTO : Ma d r e de D io s ESCALA Perimetro de la concesion 1:150000 Hidrografia poligono 8590000 8590000 LEY ENDA 465000 470000 475000 480000 Ca r to gr a fia d i gi ta l IIA P . Inf or m a ci on D ig i ta l M E D 1,1 2 3 .3 1 6 9 ha ELABO RADO POR: Ing . N e k Y u r i M o n ro y H u a rc a ya DATUM: W G S 84 1 9 S MAPA: 04 REVISADO PO R: ESCALA: 460000 FUENTE: AREA U.C. 030652, 030651 y 030650 Ind i ca d a PROYECCION: UT M FECHA: Ma r zo 2 0 11 485000 Elaboración: Equipo Técnico. 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 2.2.1 Unidad Formuladora Nombre : Área Funcional de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - GOREMAD Sector : Gobiernos Regionales Pliego : Gobierno Regional de Madre de Dios Formuladores: Nek Yuri Monroy Huarcaya/Econ. Jorge Ricasca S. Responsable de la Unidad Formuladora: Ing. Melina Gonzales Córdova Dirección : Jr. Cusco tercera cuadra S/N Teléfono : 973-120124/982381165 Email : [email protected] El Área Funcional de Estudios y Proyectos (AFEP), como un Área Funcional en la formulación de proyectos de inversión Pública bajo las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, de la Gerencia 38 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno regional de Madre de Dios, según el ROF tiene como función: Formular los estudios de pre inversión (perfil y proyectos) de acuerdo a la metodología, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. 2.2.2 Unidad Ejecutora Nombre : Región Madre de Dios – Sede Central Sector : Gobiernos Regionales Pliego : Gobierno Regional Madre de Dios Responsable: Ing. Alejandro Lava Alva – Gerente Regional de Desarrollo Económico Dirección : Jr. Cusco tercera cuadra S/N Teléfono : 082 571161 2.2.3 Fundamentación de la Unidad Ejecutora del Proyecto La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Madre de Dios, según en el Artículo 144º del Reglamento de Obligaciones y Funciones ROF menciona que es un órgano ejecutivo y le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores de La Producción, en cumplimiento de sus funciones se encarga de planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar, supervisar y fiscalizar las acciones de promoción de políticas y programas de Corredores Económicos y Desarrollo Productivo. Promover, asesorar, supervisar, controlar el desarrollo, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de la ganadería regional. A la vez ha ejecutado diversos proyectos como: “Mejoramiento de la Actividad Agraria con Agroforesteria en Base a Sacha Inchi en las Provincias de Tahuamanu, Tambopata y los Distritos de Huepetuhe y Madre de Dios”, Mejoramiento de la Rentabilidad en la Crianza de Animales Menores en las Provincias de Tambopata y Tahuamanu de la Región Madre de Dios” y el proyecto “Desarrollo de la Actividad Ganadera en el Eje Vial Inambari-Iñapari” ejecutada a través de la Dirección Regional de Agricultura, con la referencia que dichos proyectos tienen problemas al carecer de personal especializado. 39 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Sin embargo el proyecto será ejecutado de manera indirecta en su totalidad, y el Gobierno Regional de Madre de Dios tendrá a cargo la Supervisión del proyecto, ya que muchos de los procesos de producción es de especialización, después de su ejecución el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios asumirá los costos de operación y mantenimiento, con la conducción del proyecto que será un ente autogestionario ofertando sus productos para asegurar su continuidad en el tiempo y no comprometer su subsistencia a la dependencia de fondos públicos. El Estado sin embargo deberá estar presente en cumplimiento de su función promotora del desarrollo rural y para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS Para el proyecto “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” la participación de los beneficiarios está asegurada al ser éstos los receptores de la tecnología generada: transferencia embrionaria, inseminación artificial, y reproductores de alta calidad genética. Existirá una vasta y permanente relación de trabajo entre el proyecto y las organizaciones de productores que permite una aplicabilidad de los resultados frente a la sociedad. Las necesidades de los ganaderos han sido trabajadas a través de diversos foros y talleres. Los beneficiarios han aportado ideas acerca de los principales problemas de la Región en el ámbito de la ganadería bovina. Esto ha permitido esbozar los planes de trabajo de las diferentes áreas, como el mejoramiento genético, sanidad, alimentación y transferencia de Tecnología. Los ganaderos de la Región Madre de Dios y sus autoridades representativas han venido solicitando ante las diversas instituciones el apoyo a la actividad de la ganadería bovina, el mismo que permitirá el desarrollo de la mencionada actividad (mejoramiento genético del ganado vacuno). Se ha identificado a las instituciones y/o organizaciones con las cuales se realizarán convenios de participación y apoyo que nos permita lograr éxitos para desarrollar un programa, así como nos permitirá solucionar los problemas que perciben los actores e involucrados. Gobierno Regional de Madre de Dios, participa como unidad formuladora y ejecutora del proyecto, prioriza la elaboración del estudio dentro de su programación presupuestal institucional. Así mismo contribuirá con el financiamiento respectivo a través del programa de inversiones para el año fiscal 40 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 2012. El Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA, del Gobierno Regional de Madre de Dios como Centro de Investigación, Fomento y desarrollo de la ganadería regional, orientados a la producción de reproductores y vientres, principalmente de doble propósito (carne y leche) y a la transferencia de tecnología a los pequeños productores locales, promoverá el desarrollo de las actividades de la ganadería bovina. Dirección Regional de Agricultura-DRA, Tiene como finalidad promover el desarrollo de los productores agropecuarios, para lograr una agricultura desarrollada en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental. La Dirección Regional de Agricultura través de sus Agencias Agrarias buscan mejorar los ingresos económicos de los ganaderos a través de un manejo adecuado de bovinos. Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA, Entidad estatal que se preocupa de monitorear y contrarrestar las principales enfermedades de carácter económico como la fiebre aftosa, carbunco, sintomático, rabia bovina, brucelosis, entre otras. Actualmente SENASA se encuentra brindando sus servicios de sanidad animal y vegetal, en la Provincia de Tambopata y Tahuamanu. Así mismo se compromete a fortalecer la prevención y control de enfermedades de ganado vacuno y pastos. Con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Participación directa con el objetivo de plasmarlo a través de Estrategias y convenios con el GOREMAD una vez aprobado el proyecto, para que los alumnos puedan profesionalizarse mediante prácticas pre-profesionales de la especialidad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, capacitándose en el mejoramiento genético y coadyuvar a la sostenibilidad del proyecto a través de los estudiantes y profesionales. (Ver Anexo 04). Los Productores Ganaderos, de la zona como población afectada sufren los efectos de la baja productividad de la actividad ganadera en Madre de Dios, los altos costos que tiene que pagar por el servicio de sanidad agraria, transporte de su producción de la chacra al mercado, por consiguiente reduce su margen de utilidad del productor ganadero. Debido a ello reclamaron en diferentes ocasiones a las Autoridades Locales y Regionales el apoyo a los productores ganaderos por ser su única actividad económica que realizan. Los productos derivados de la actividad ganadera satisfacen a los mercados locales. 41 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” la Asociación de Ganaderos lecheros del castañal ASGAL, FENAMAD y la asociación de pequeños ganaderos del Tahuamanu, quienes se encuentran comprometidos con el proyecto y la sostenibilidad del mismo que resulta de las reuniones de coordinación sostenidas con el Gobierno Regional de Madre de Dios y los productores ganaderos de la zona. Con el IST JORGE BASADRE GROBMAN, Participación de los estudiantes de la Especialidad de Producción Agropecuaria puedan realizar sus prácticas preprofesionales, en los procesos tecnológicos a implementarse, con el objetivo de formar profesionales de la zona para que los proyectos tengan sostenibilidad en el tiempo. Con el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, su compromiso para con el proyecto es Coordinar con los investigadores del INIA para que brinden capacitaciones a profesionales y técnicos. Centro de Desarrollo Ganadero- CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, Su Compromiso mediante acta es de realizar la operación y mantenimiento del Proyecto una vez finalizada la ejecución del proyecto. (Ver Anexo 06). Productores de ganado bovino, Según las encuestas presentan bajos niveles de producción y productividad, y manifiestan que quieren tener al CEDEGA como ente promotor y centro de apoyo en la provisión de material genético (semen, embriones y reproductores), a la transferencia de tecnología, así como asistencia técnica y capacitación, de los 1561 productores de ganado bovino, según la demanda 541 productores están en la predisposición a la adopción de cambio tecnológico. 42 GOREMAD 43 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS COMPROMISOS Y ACUERDOS GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 1 Gobierno Regional de Madre de Dios Carencia de infraestructura y equipamiento necesario para la conducción intensiva y tecnificada. Mejorar el nivel de vida del productor ganadero 2 Dirección Regional de Agricultura Bajos niveles de producción Incrementar la competitividad de la ganadería bovina Compromiso en apoyar en capacitación al productor ganadero. 3 Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Limitada capacitación a los productores sobre tecnologías a implementarse. Temas en sanidad agraria Apoyo en capacitación en temas de Sanidad Agraria de acuerdo al marco y competencia institucional a todos los involucrados del proyecto en coordinación con los ejecutores del proyecto. Nº 4 5 INTERES PARA INVERSION PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Financiamiento Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios (UNAMAD) Limitada infraestructura y equipamiento de sus centros de experimentación. Elevar los índices de producción del ganado vacuno, Participación activa para la ejecución del proyecto. Participación directa con el objetivo de plasmarlo a través de Estrategias y convenios con el GOREMAD una vez aprobado el proyecto, para que los alumnos puedan profesionalizarse mediante prácticas pre-profesionales de la especialidad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Asociación de Ganaderos Lecheros "El Castañal (ASGAL) Limitada transferencia de tecnología, disposición de material genético en la región, asistencia técnica y capacitación que reflejan bajos niveles de producción y productividad de carne y leche. Mejorar los niveles de producción y productividad. Participación con mano de obra no calificada durante y después de la ejecución del proyecto. GOREMAD 44 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 6 7 Federación Agraria Departamental de Madre de Dios Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico "Jorge Basadre Grohman" Falta de apoyo de parte del Estado en transferencia de tecnología en el sector agrícola y ganadero que trasciende en bajos niveles de producción y productividad Limitada superficie, infraestructura, equipamiento y deficiente instalación de pasturas en su centro de producción, ya que se encuentran en la zona urbana. Incrementar los niveles de producción y productividad. Participación con mano de obra no calificada durante y después de la ejecución del proyecto. La oportunidad de estudiantes y profesores de la especialidad de Producción Agropecuaria, puedan capacitarse en el proyecto. Participación de los estudiantes de la Especialidad de Producción Agropecuaria puedan realizar sus prácticas preprofesionales, en los procesos tecnológicos a implementarse, con el objetivo de formar profesionales de la zona para que los proyectos tengan sostenibilidad en el tiempo. Bajos niveles de producción 8 Instituto Nacional de Innovación Agraria Carencia de infraestructura y equipamiento necesario para la conducción intensiva y tecnificada. Baja calidad nutricional de los pastos (deficiencia de sales minerales), esta deficiencia ocasiona osteomalacia, raquitismo, abortos y esterilidad. 9 Centro de Desarrollo Limitada infraestructura y Ganadero (CEDEGA) equipamiento para procesos de del Gobierno Regional transferencia tecnológica. de Madre de Dios. Hacer rentable la actividad ganadera Elevar rendimientos y mejorar la calidad de la producción Mejorar el nivel de vida del ganadero Promover el mejoramiento genético del ganado vacuno, a través del CEDEGA que estará dedicado a la Investigación, fomento, y desarrollo de la ganadería Coordinar con los investigadores del INIA para que brinden capacitaciones a profesionales y técnicos. GOREMAD 45 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Limitada capacidad tecnológica apropiada a la ganadería tropical. Desconocimiento de técnicas de transferencia de tecnología y gestión institucional. 10 Productores de ganado bovino* Bajos niveles de producción y productividad. Elaboración: Equipo Técnico. Según las encuestas realizadas (Ver ANEXO 10) regional, orientada a la producción de productores y vientres principalmente de doble propósito (carne y leche) y a la transferencia de tecnología a los pequeños productores locales que es la naturaleza por la que fue creada el CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. Incrementar los niveles de producción y productividad, tener al CEDEGA como ente promotor y centro de apoyo en la provisión de material genético (semen, embriones y reproductores), a la transferencia de tecnología, así como asistencia técnica y capacitación. Compromiso mediante acta de realizar la operación y mantenimiento del Proyecto una vez finalizada la ejecución del proyecto. Participación con mano de obra no calificada. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Del mismo modo el Proyecto pretende a través de éste y del compromiso de los actores que intervienen irradiar tecnología, innovación, competitividad y desempeño gerencial en el manejo de pequeñas microempresas ganaderas en las áreas de influencia que carecen de un ente promotor, que logrará generar mayores ingresos y por ende la mejora socioeconómica de los productores de la Región. 2.4 MARCO DE REFERENCIA. 2.4.1 Antecedentes del Proyecto. Una de las mejores estrategias para el desarrollo de las zonas rurales del Perú es aquella que luche directamente contra la pobreza. Lucha que no se gana con programas o proyectos asistencialistas, sino con programas integrales que permitan la creación de polos de desarrollo del sector agropecuario, polos que permitan el establecimiento de desarrollo ganadero, cultivos rentables y el florecimiento de nuevas y modernas agroindustrias, que creen fuentes de trabajo y oportunidades de empleo. Una de las acciones más importantes para el Desarrollo Ganadero en la Región Madre de Dios fue la instalación de la denominada “Granja Ganadera” en el año 1973 como una dependencia del entonces SIPA (Servicio de Investigación y Promoción Agraria) que era un Organismo Público Descentralizado (OPD) del Ministerio de Agricultura (MINAG). Posteriormente, en el año 1976, la “Granja Ganadera” fue transferida a la Compañía Estatal EPSA (Empresa Procesadora SA) bajo la modalidad de empresa estatal con derecho privado. Al liquidarse EPSA, la “Granja Ganadera” se transfiere a la empresa estatal denominada Empresa Comercializadora de Insumos (ENCI) que fue parte de la empresa “Ganadera Amazonas SA” hasta el año 1987 en que mediante Decreto Supremo N° 002-87, de fecha 12 de enero de 1987 , la Resolución Ministerial N° 001-4587-AG del 6 de marzo de 1987 y la Resolución Presidencial N° 026-87CORDEMAD/AL, se autoriza el cierre de la empresa y la transferencia de “Ganadera Amazonas SA” al “Centro de Desarrollo ganadero” (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, como un órgano descentralizado que depende directamente de Presidencia y Vicepresidencia, siendo los objetivos de CEDEGA, la investigación, fomento y promoción de la actividad pecuaria en la Región Madre de Dios. El CEDEGA, fue concebido precisamente como una fuente de material genético animal (vientres, reproductores) y de semillas forrajeras así 46 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” como centro de capacitación y extensión; pero se ha quedado detenido en el tiempo, no ha habido un progreso tecnológico, tanto su plantel de ganado, instalaciones, etc. están obsoletos; no se han incorporado nuevas técnicas tales como la inseminación artificial y transferencia embrionaria ni se hace investigación ni desarrollo tecnológico. El Proyecto deberá incluir al CEDEGA modernizándolo y rediseñándolo para alcanzar las metas y objetivos para el cual fue creado. El estudio nace de la inquietud directa de los ganaderos de la Región; quienes expresaron ante las autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios su preocupación e inquietud, de las necesidades de Capacitación y Asistencia Técnica en las actividades productivas de desarrollo ganadero en las zonas rurales. Una de las principales limitantes de los productores ganaderos en el ámbito departamental es que no cuentan con técnicos especializados y que la cobertura de atención con asistencia técnica es mínima e ineficiente, siendo su principal preocupación el desarrollo de su actividad productiva. En este contexto, el sector ganadero en la región es un segmento económico con posibilidades de desarrollo y puede constituirse en una importante fuente de riqueza que dinamice la economía en la región de Madre de dios, en la medida que constituya una nueva oferta (en calidad y variedad de productos). Sin embargo, su actual situación de la actividad económica ganadera se caracteriza por una crisis (nula rentabilidad). Solo unos pocos ganaderos lucran en las actividades y se valen de la desorganización existente en la zona para establecer un sistema de comercialización ineficiente, inequitativo y de limitado valor agregado. A cambio de su trabajo, muchas veces en malas condiciones, los pequeños productores ganaderos reciben apenas lo necesario para sobrevivir. Incluso en muchas oportunidades las actividades agropecuarias son subsidiadas por otras actividades que realiza el productor en su ámbito productivo como es la extracción forestal y recolección de Castaña; sin embargo, la crianza familiar en pequeña escala ha crecido, siendo este grupo y los demás grupos el que tienen el problemas de los bajos rendimientos, debido al manejo y la selección inadecuada del ganado y también el mal uso de los pastizales. El sistema de crianza de ganado vacuno, es extensiva prioritariamente y mixto (vacuno, ovino y otros) por lo general sin la infraestructura básica de manejo para la producción animal. La alimentación es el pastoreo continuo con especies cultivadas y naturalizadas dispuestas en potreros sin división para la rotación. 47 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” La sanidad, se limita a las campañas de prevención que realiza el estado (SENASA). La reproducción no es controlada primando la selección natural y la elevada consanguinidad que trae como consecuencia menor productividad de carne y leche, además la susceptibilidad a la presentación de enfermedades. La producción no se registra, por lo tanto, el criador no conoce los resultados de su explotación, ni tampoco hace la selección por este motivo. En la población de ganado vacuno, predominan los tipos cebuinos de carácter cárnico, en los últimos años habiendo crecido la población se puede indicar que existe además un mercado interno para el consumo de leche por lo tanto existe una tendencia de cambio a la producción de leche mediante la cruza con razas europeas de temperamento lechero. A pesar de esta situación, las actividades agropecuarias en la Región de Madre de Dios presentan múltiples oportunidades de empleo, ya que se caracteriza por tener un inferior coeficiente de inversión/empleo, respecto a otros sectores. 2.4.2 Prioridad del Proyecto. En la Región de Madre de Dios, al igual que en la mayor parte de la Amazonía peruana, la ganadería es una actividad primordial ya que es la actividad que ocupa las áreas de bosque que han sido degradadas por la agricultura precaria y migrante, protegiendo el suelo de la erosión al establecer pasturas perennes de cobertura y retribuyendo nutrientes y materia orgánica a los suelos. La ganadería así mismo es la actividad que genera puestos de trabajo estables para la población rural y constituye parte fundamental de la seguridad alimentaria al ser fuente de proteína animal (carnes, leche y derivados). El desarrollo de la ganadería en Madre de Dios y en toda la Amazonía en general sin embargo no ha tenido toda la rapidez de expansión que debiera ya que enfrenta una serie de factores limitantes que es necesario resolver. De acuerdo al CENAGRO (Cuadro 02) en la selva peruana sólo se han establecido 492,000 hectáreas de pastizales, siendo el potencial de instalación de pasturas de más de 5 millones de hectáreas (ONERN; Cuadro 03). O sea hay un gran futuro para la ganadería en la región tropical peruana; esta región realmente es el futuro de la ganadería nacional que puede llevarnos a niveles no sólo de autoabastecimiento sino de exportación. 48 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Cuadro 02 Uso actual de la tierra en el Perú (III CENAGRO 1994) REGION Cultivos Pastos Forestal Protección Total Has Has Has Has Has Costa 870,000 469,000 1’277,000 11’021,000 13’637,000 Sierra 2’831,000 15’957,000 470,000 19’937,000 39´195,000 Selva 1’770,000 492,000 6’561,000 66´860,000 75´683,000 Total 5’471,000 16’918,000 8’308,000 97’818,000 128’515,000 Porcentaje 4.26 13.16 6.46 76.11 100.00 Cuadro 03 Uso potencial de las tierras en el Perú (ONERN 1984) Cultivos Pastos Forestal Protección Total Has Has Has Has Has Costa 1’636,000 1’622,000 172,000 10’207,000 13’637,000 Sierra 1’361,000 10’578,000 2’092,000 25´169,000 39´198,000 Selva 5’612,000 5’718,000 46´432,000 18’924,000 76´686,000 Total 8´609,000 17´916,000 48´696,000 54’000,300 129’521,000 Porcentaje 6.25 13.83 37.6 100.00 REGION 41’920,000 La ganadería en Brasil, Bolivia, Colombia y Venezuela se hace precisamente en las zonas tropicales de éstos países reconocidos como países ganaderos de alta producción animal. Debido a la importancia de la ganadería para el Perú y a la necesidad de mejorar sus niveles de producción y productividad, el Ministerio de Agricultura ha elaborado por más de 4 años el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO GANADERO 2006- 2015 que fuera lanzado por el propio Presidente de la República en ceremonia especial en el departamento de Puno y que recoge las propuestas y compromisos de los agentes involucrados en el desarrollo del sector en los ámbitos regionales y define las políticas y las estrategias en ganadería para los próximos 10 años. En dicho contexto, el presente proyecto pretende 49 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” complementar las actividades planteadas en el Plan Estratégico del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero. El Objetivo Estratégico N° 3 del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero establece: “Al 2015, incrementar significativamente los niveles de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la pequeña y mediana ganadería”. Entre las estrategias definidas para el logro del objetivo estratégico N° 3 la que se vincula directamente con las actividades del proyecto es la Estrategia b) del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero que trata sobre la Promoción y desarrollo del mejoramiento genético del ganado y que menciona como los instrumentos de acción involucrados a los siguientes: Formación de Comité Nacional y los Comités Regionales de Mejoramiento Genético. Implementación de Proyectos y acciones, con participación pública y privada para: Bancos de semen descentralizados, rehabilitación de plantas de nitrógeno líquido y postas de inseminación artificial. Uso de biotecnologías reproductivas (transferencia de embriones) para la formación de núcleos genéticos élite. Registros Genealógicos y controles de productividad lechera Definición de la genética adecuada de acuerdo al potencial territorial Capacitación y asistencia técnica Recuperación y protección del Germoplasma (ganado criollo) El presente proyecto tiene pues plena coincidencia con los objetivos, las metas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero, la implementación del mismo es por lo tanto una acción prioritaria en concordancia con dicho Plan Nacional. 50 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 2.4.3 Marco de Referencia. El Proyecto “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” se enmarca dentro de los lineamientos del gobierno que en su estrategia de superación de la pobreza y oportunidades económicas para los pobres. El Proyecto brinda a través de la capacitación herramientas de gestión e información actualizada para manejar de una manera rentable la ganadería bovina. Las oportunidades económicas se generan por una acertada identificación y manejo para la zona y la implementación de infraestructura productiva. Además a través de una capacitación de calidad se está invirtiendo en el capital humano, creando técnicos con un valor específico en el mercado de trabajo. El Proyecto incluye un elemento importante de diálogo entre los distintos actores del desarrollo de la ganadería bovina. Se busca fomentar la productividad y competitividad de la Región de Madre de Dios, lo cual conlleva a un proceso de descentralización. El Gobierno Regional toma en cuenta el macro ambiente haciendo eco de la propuesta de desarrollo del PNUD y asimilando como política y eje de desarrollo el humano, entendido este como el proceso de ampliación de las capacidades de las personas, prioriza tres oportunidades esenciales: Disfrutar de una vida prolongada y saludable Adquirir conocimientos Tener acceso a los recursos necesarios para lograr una vida digna. El estado a través de políticas de fomento a la producción agropecuaria prioriza el apoyo tecnificado del sector agrícola y ganadero para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos ejes de sistemas productivos, como también apoyar en el fortalecimiento y constitución de organizaciones de productores para mejorar sus niveles de producción agropecuaria a través del proyecto Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para 51 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios, razón por la cual es necesario fortalecer la producción ganadera en base al cultivo y manejo de los pastos, mejoramiento genético y sanidad animal. Se ha planteado como objetivo central la Adecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganadería bovina de la Región Madre de Dios, para el mejoramiento de piso forrajero, mejoramiento genético y prevención en sanidad animal atendiendo enfermedades tales como la rabia bovina, el carbunco sintomático y otras que demanden atención, y también asistencia técnica y capacitación. Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de políticas sectoriales – funcional, los planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local, a partir de los objetivos estratégicos en materia de sostenibilidad al promover programas de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de manufactura tal como establece los lineamientos de políticas de estado para el desarrollo de la agricultura y la vida rural en el campo. El proyecto, se relaciona con la Política Regional a través del PERSA D.S. Nº072-2006-AG. Objetivo Estratégico 1 es: Incrementar la capacidad productiva de la Agricultura de Costa-Sierra y Selva para competir e insertarse en el mercado con productos de calidad y de alto valor agregado. El proyecto se inserta con este objetivo ya que incrementa la productividad y producción del ganado vacuno y mejora la calidad de los mismos. Objetivo Estratégico 2: Aprovechar responsablemente los recursos naturales y sus potencialidades, en un marco de sostenibilidad ambiental. El proyecto tiene mucha relación con este objetivo porque, utiliza responsablemente los recursos suelo y agua en las mejores condiciones competitivas de conservación y de impacto positivo al ambiente. 52 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Objetivo Estratégico 3: Promover el Desarrollo Rural integral y sostenible para una mejor calidad de vida. El Proyecto guarda relación en cuanto se logre el objetivo de contribuir a mejorar la calidad alimentaria de la región. El proyecto pretende mejorar los niveles de producción pecuario y mejorar los pisos forrajeros incrementando la producción. Consecuentemente no será necesario ampliar las áreas de pastos si no mejorar lo que se tiene a través de un manejo adecuado. El Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2006-2015, aprobado con RM-04902005.A.G. Cuya misión es promover y desarrollar la actividad ganadera haciéndola moderna, competitiva y sostenible, económica, social y ambientalmente, en el marco de equidad y cuyo objetivo se enmarca en el Objetivo Nº 3 incrementos significativamente los niveles de competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la mediana y pequeña ganadería, consecuentemente se tiene como estrategia “promoción y desarrollo del mejoramiento genético del ganado, investigación e innovación tecnológica. Uso sostenible de pastos y forrajes. Entre las acciones se considera. Banco de semen descentralizado, rehabilitación de plantas de nitrógeno y postas de inseminación artificial. Uso de biotecnologías reproductivas, transferencia de embriones para formación de núcleos genéticos de elite, registros genealógicos y control de productividad. Definición de la genética adecuada de acuerdo al potencial territorial. 2.4.4 Plan de Desarrollo Regional Concertado de Madre de Dios Objetivo Estratégico General La Región de Madre de Dios ha generado las Bases para el empleo sostenible, el incremento de su productividad y posicionamiento en el mercado regional, nacional e internacional como resultado de la implementación de un programa piloto de desarrollo sostenible amazónico. Igualmente el Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Madre de Dios 2001-2021 tiene como objetivo central al 2021 lograr en la Región Madre de Dios un modelo de desarrollo sustentable basada en una economía 53 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” solidaria y auto centrada al mercado regional, nacional y mundial, generando empleo e incrementando la productividad y competitividad. Objetivo Estratégico Nº 2: Al 2021 Madre de Dios posee una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. El proyecto se encuentra además bajo el marco de los lineamientos de Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú y los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo de una Política de Agricultura y la Vida Rural 2006-2021. Aprueban la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015 D.S. Nº066-2004-PCM, El Comité Técnico Social Multisectorial, creado mediante D.S. Nº 009-2004-PCM y la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales CIAS y coordinado por su Secretaría técnica aprobó el proyecto de “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015” De conformidad con lo dispuesto en el D.L.Nº560, los D.S. Nºs 002-2003-PCM y 009-2004-PCM. Se incrementará las capacidades sociales y productivas desarrollando una cultura alimentaria nacional. Visión.- Al 2015 toda la población del país satisface adecuadamente sus necesidades alimentarias y nutricionales básicas mediante el acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos de calidad, provenientes de una oferta estable, competitiva y preferentemente nacional, contribuyendo a una mejora de su calidad de vida, la capacidad productiva y social del país. Aumentar sosteniblemente la competitividad de la oferta alimentaria nacional, con el enfoque de orientación por la demanda. Este eje armoniza con la Estrategia de Desarrollo Rural y la Estrategia de Competitividad. Cumple con ser el referente supra sectorial. 54 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 2.4.5 Marco Normativo. El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP: Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Ley Nº 29626, Ley De Presupuesto Del Sector Público Para El Año Fiscal 2011. Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley Nº 28059, Ley Promoción Inversión Descentralizada. Directiva N° 001-2009-EF/68.0 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Decreto Supremo N° 102-2007-EF Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública Decreto Supremo N° 038-2009-EF Modificación de la Segunda Disposición Complementaria Del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo Nº 072-2006-AG, Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú. Directiva Nº 004-2003-EF/68.01., Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Locales, aprobada con Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01 Resolución Directoral Nº 001-2004-EF/68.01. Modifican la Directiva Nº 004-2003 EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15 Aprueban la delegación de facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública. Resolución Ministerial Nº 647-2007-EF/15 Modifican la Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15 que aprobó la delegación de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública. 55 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CAPITULO III IDENTIFICACIÓN 56 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” III. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto: En la Regi n de Madre de Dios el sector agropecuario representa un rubro de suma relevancia dentro de las actividades micas, su participaci n en el Producto Interno Bruto es del orden del S/. 60,696 representa un 9.2% ( stico de Madre de Dios 2010). Se constituye n de proveedora de alimentos b sicos para la poblaci n, su encadenamiento con otros sectores de la actividad econ mica dan lugar n de ingresos y crecimiento econ mico en general. Esta actividad tiene una participaci n significativa en la PEA regional, absorbe de forma directa e indirecta al 17.63 (INEI, Ce micamente activa n y Vivienda), se calcula aproximadamente en la actua actividad n n vinculada directamente a la a bovina es de 12,173 habitantes. La actividad ganadera es considerada fundamental para el desarrollo regional, puesto que capitaliza al ganadero, es fuente de ahorro e ingresos, fija al productor al campo, genera empleo y es una de las pocas actividades agropecuarias que se pueda desarrollar en las diferentes regiones naturales del país (MINAG, 2003). Según la DRA-MDD, la poblacion bovina ha experimentado un crecimiento n como se observa en en cuadro siguiente, la tasa de crecimiento de la actividad pecuaria es del orden de 3,64% lo que implica que pese a algunos altibajos moderados la tendencia es creciente y sostenida1. 1 Fuente: Dirección Regional de Agricultura de la Región de Madre de Dios, área estadística. 57 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” FICO Nº 01 Fuente: Direcci n Regional de Agricultura-2010 El sistema de producción ganadero se caracteriza por el empleo de ganado cruzado con diferente grado de mestizaje entre el criollo, europeo. cebú y La alimentación está basada en el uso de forraje, la fertilización no es una práctica común, el ordeño es manual con ternero al pie una vez al día, uso de la mano de obra familiar perteneciendo la mayoría de las explotaciones a pequeños productores de escasos recursos y a menudo se constituye como una actividad complementaria a la agricultura. Esta situación se traduce en la oferta de productos tradicionales (leche y carne) en la gran mayoría no competitivos en el mercado, muchos de estos productos son deficitarios ante una población cada vez creciente, (Puerto Maldonado, ha crecido a una tasa de 4.8% en el último período intercensal). Los ganaderos ubicados en la Provincia de Tambopata, Tahuamanu y Manu, del departamento de Madre de Dios, desarrollan sus actividades ganaderas utilizando sistemas tecnológicos no apropiados a la realidad de la zona, lo cual 58 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” produce bajos rendimientos productivos y como consecuencia una baja producción y por ende un bajo nivel de rentabilidad. Todo ello trae como resultado final el empobrecimiento de los ganaderos, quienes en busca de mejores condiciones, tienen que emigrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades económicas o dedicarse a otras actividades más rentables como es el caso de la minería aurífera. La ganadería, como actividad económica comercial en Madre de Dios, se inició en la década de 1970 – 1980, con un enfoque de sistema extensivo para la producción de carne principalmente de ganado cebuino con piso forrajero perenne. La explotación dado el sistema extensivo utiliza como recurso alimenticio la denominada vegetación natural, la que constituye el crecimiento vegetal secundario posterior a producciones agrícolas o a través de la degradación de pastos cultivados. El sistema mixto predomina en pequeñas y medianas explotaciones, cuyos propietarios utilizan ganado cruzado orientando al doble propósito. El sistema extensivo predomina en las provincias del Tambopata y Tahuamanu. El genotipo de la población vacuno en las mencionadas provincias, se caracterizan por estar mezcla compuesta de razas de una donde predomina: cebú, holstein x cebú, Brown swiss x cebú, entre otras. Es muy frecuente la mezcla de razas indiscriminada, debido al escaso asesoramiento técnico adecuado al ganadero, con relación a la calidad genética ideal para la región. 59 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Las limitadas condiciones de los ganaderos o criadores para un adecuado manejo ganadero, la poca atención en el desarrollo de capacidades para la diversificación de productos pecuarios y sus derivados y la deficiente articulación al mercado condicionan a la actividad ganadera como una actividad de subsistencia que en nuestra región se lleva complementaria con otras actividades económicas. Los costos de operación y bajos niveles de productividad con sus modelos de explotación predisponen a que un considerable número de ganaderos o criadores realice otras actividades. Basicamente la actividad ganadera bovina esta constituida por dos tipos de ganadería: Pequeña y mediana ganadería. Explotaciones semi intensivas y extensivas, con ganado criollo mejorado y un medio a bajo desarrollo tecnológico. En este segmento esta constituido por predios agropecuarios que cuenta con un numero de unidades de ganado bovino superior a 20 unidades, se tienen un numero de 1,131 predios agrícolas que representan el 78% de la actividad ganadera. La ganadería de familias campesinas con producción de subsistencia, son productores que poseen pocas cabezas de ganado criollo, parcelas diversas y bajo nivel tecnológico; que se complementa con la agricultura, en un sistema familiar cuenta con unidades de ganado menores a 20. Se tiene un número de productores ganaderos que asciende a 430 y representan del total de productores ganaderos en el orden del 22 %,(Ver cuadro). CUADRO Nº 04 Productores pecuarios de la región Madre de Dios N N FAMILIAR N PEQUEÑA N MEDIANA Nº PRODUCTORES PECUARIOS NIVEL FAMILIAR (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 1 A 20 UND) 430 NIVEL PEQUEÑO (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 21 A 100 UND) 1125 NIVEL MEDIANO (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 1O1 A MAS UND) TOTAL 6 1561 Fuente: DRA-MDD, Censo Nacional agropecuario 1994 Elaboración: Equipo Técnico. n (5,501 und.), un 28,38% vienen desarrollando actividad pecuaria bovina que corresponde a 1,561 unidades agropecuarias, La actividad agropecuaria actualmente viene ocupando 60 GOREMAD 61 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” una importante f n de los recursos suelo 555,202.60 Ha (Fuente: Censo nacional agropecuario 1994) que representa el 74 % del total de terrenos con n E aptitudes para el desarrollo de esta actividad. Según Z E gica mica ZEE-2008, se cuenta con un potencial de 755,261 Ha., con actitud pecuaria n de Madre de Dios; nica como se puede observar en el Mapa Nº 03 n espacial genera externalidades ambientales significativas, ya que el uso inadecuado del suelo deteriora su capacidad productiva que en el mediano y largo plazo implicara una baja productividad de los suelos y la sostenibilidad de esta actividad productiva. reas con aptitud ganadera. MAPA Nº 03 200000 300000 400000 500000 600000 8900000 8900000 100000 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS N AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MAPA DE UBICACION DE AREAS CON APTITUD GANADERA EN LA REGION MADRE DE DIOS UCAYALI BRASIL 8800000 Elab. por: Ing. N ek Yur i Monroy Huarc aya Iñapari Fecha: 10 Febrero 2012 Escala: 1:2200000 Mapa Nº: 01 Datum: W GS 84 Z ona: 19 # Y T A H U A M A N U Iñapari 8800000 Tahuamanu Signos Convensionales Carreteras # Y Iberia Rios y Quebradas Iberia BOLIVIA Alerta Centros poblados Areas con aptitud ganadera 8700000 8700000 LEYENDA # Y # Y Provincias T A M B O P A T A Fitzcarrald Manu # Mavila Y Tahuamanu Las Piedras Tambopata Tambopata # 1 De Mayo Y Manu M A N U CUSCO Puerto Maldonado Laberinto # Y 8600000 8600000 Madre de Dios Laberinto # Y Salvacion # Y Punkiri # Y Huaypetue Inambari # Y Huepetuhe 100000 0 100000 Metros PUNO 100000 200000 300000 400000 500000 600000 Elaboración: Equipo Técnico. Dentro de esta actividad se aprecian grandes contraste, por un lado se observa un crecimiento din n bovina, cuya tasa de crecimiento es de 3.64% y crecimiento sustantivo de los lechera, rnica y n de ingresos por esta actividad es relativamente pequeña con un ingreso per promedio menes pita de la PEA de S/. 454,69 en stico de Madre de Dios 2010), que GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” evidencian niveles de rentabilidad bajos y/o negativos lo que se constituyen en empredimientos de subsistencia o de pequeña magnitud. A nivel de n de los principales productos derivados de la rnica y lechera que mico y de tendencia creciente, dicho crecimiento esta directamente relacionado al crecimiento de la n del ganado bovino y no por ficas siguientes se tiene que a nivel del producto carne este presenta una mayor tasa de crecimiento del orden de 6,06% con flutuaciones pronunciadas, aspecto que eventualmente esta en n a una mayor demanda de este producto en el mercado; en cuanto al producto de mico y con fluctuaciones moderadas, pero muestra una tendencia de crecimiento positivo a una tasa promedio para el periodo 2002-2010 de 2,98% como se aprecia en los ficos siguientes. FICO Nº 02 Elaboración: Equipo Técnico. n de carne 2002-2010 62 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” FICO Nº 03 Crecimiento de la n de leche 2002-2010 Elaboración: Equipo Técnico. n de Madre de Dios registra un rendimiento por carcasa de 159,4 Kg por unidad de ganado beneficiado, ocupando un cuarto lugar a nivel nacional con una diferencia de 60,5 Kg con referncia al promed mayor rendimiento por unidad de ganado que es n de n de nicas presenta el mejor rendimiento, aunque esto no significa en lo absoluto un alta productividad, sino una evidencia de la n, apard n no implica nivel de productividad, sino fundamentalmente volumen ganado beneficiado (carcasa). n por 63 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 05 Rendimiento Ganado vacuno a nivel nacional-2010 N Moquegua Lima Tacna M.de Dios Ica Pasco Tumbes Jaén Chota Piura Amazonas Arequipa Lambayeque Puno Huánuco La Libertad Cusco Cajamarca Loreto Junín Ancash Ucayali Ayacucho Andahuayla Huancavelica San Martín Abancay RENDIMIENTO POR CARCASA (Kg /Und.) PESO VIVO (Kg./Und) 219,9 189,8 178,8 159,4 158,7 156,4 154,5 154,5 152,5 151,4 151,4 148,9 143,9 143 138,1 137,7 136,2 133,9 132,5 129,4 127,6 126,7 122 108,7 105,2 104,5 96,4 489 422 397 354 353 348 343 343 339 336 336 331 320 318 307 306 303 298 294 288 284 282 271 242 234 232 214 Fuente: Direcciones Regionales Agrarias - Dirección de Información Agraria. Elaboración: Ministerio de Agricultura -OEEE - Unidad de Estadística. n Regional de Agricultura MDD, la calidad del ganado beneficiado la clasifica fundamentalmente en carnes de segunda, según como se observa en el cuadro siguiente: 64 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 06: ESTADISTICA DE BENEFICIO DE GANADO EN CAMALES ENE - DICIEMBRE 2010 ANIMALES BENEFICIADOS C L A S I F I C A C I O N DE C A R N E S MENU MACHOS HEMBRAS TOTAL PRIMERA SEGUNDA TERCERA INDUSTRIALDENC Núm. T.M. Núm. T.M. Núm. T.M. Núm. T.M. Núm. T.M. Núm. T.M. Núm. T.M. T.M. CAMAL VACUNOS CAMAL TAMBOPATA CAMAL MANU INAMBARI LABERINTO LAS PIEDRAS IBERIA IÑAPARI TAHUAMANU SALVACION MADRE DE DIOS HUEPETUHE FTZCARRALD TOTAL 1976 2419 141 190 63 239 9 26 47 119 155 44 5428 335,04 2008 19,67 3984 354,71 421,39 2180 20,67 4599 442,06 21,608 201 21,67 342 43,28 29,658 181 22,67 371 52,33 9,45 58 23,67 121 33,12 36,71 170 24,67 409 61,38 1,41 5 25,67 14 27,08 4,04 20 26,67 46 30,71 7,271 19 27,67 66 34,94 19,698 76 28,67 195 48,37 24,034 150 29,67 305 53,70 6,687 33 30,67 77 37,36 917,00 5101 302,04 10529 1219,04 3984 354,71 4599 442,06 342 43,278 371 52,328 121 33,12 409 61,38 14 27,08 46 30,71 66 34,941 195 48,368 305 53,704 77 37,357 10529 1219,04 106,41 132,62 12,98 15,70 9,94 18,41 8,12 9,21 10,48 14,51 16,11 11,21 365,71 CUE RO T.M. 49,66 61,89 6,06 7,33 4,64 8,59 3,79 4,30 4,89 6,77 7,52 5,23 170,67 FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MADRE DE DIOS De acuerdo a los est ndares establecidos a nivel internacional la calidad de la carne depende de sus propiedades organolépticas, siendo la jugosidad y la suavidad las más importantes. La jugosidad esta íntimamente ligada con el marmoreo, así como la suavidad lo está con la madurez fisiológica del animal. Así una vez que el grado de marmoreo es determinado, la región de calidad a la que se asigna la canal dependerá de su grado de madurez como se muestra en la tabla siguiente. CUADRO Nº 07 Tabla de calidad de la carne del ganado vacuno GRADOS DE CALIDAD CONCEPTO I II III IV V SUPREMA SELECTA ESTANDAR COMERCIAL 1.0 a 1.9 2.0 a 2.9 3.0 a 3.9 4.0 a 4.9 5.0 a 5.9 18 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 48 Más de 49 Sacra Clara separación Completamente osificada Completamente osificada Completamente osificada Completamente osificada Lumbar Sin osificación Casi completamente osificada Completamente osificada Completamente osificada Completamente osificada Extensa osificación (bordes de botones casi invisibles) Más de 75 % FUERA DE N N Edad (meses) Torácica Sin osificación Alguna osificación Parcialmente Osificada Considerable osificación (bordes de botones aun visibles) Botones Torácicos Sin osificación Menos del 10% Más del 10 % Más de 35 % 65 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Cuerpo de las vertebras Rojos, porosos y suaves Tintes rojos y suaves en el centro Tintes rojos y sólidos en el centro Blancos y sólidos Blancos y sólidos Costillas Rojas, estrechas, amarillas y redondas. Ligeramente anchas, planas y cremosas Ligeramente anchas, planas y ligeramente cremosas. Anchas, planas y blancas. Anchas, planas y blancas Color de grasa Blanca (255255-255) Hasta cremosa (255-255-210) Hasta un poco amarilla (255255-200) Amarilla (255255- <200) N/A Color Carne Rojo cerezo, 186C Rojo cerezo a intenso 1805 1805 a 188C Rojo oscuro 188C N/A Conformación Perfil convexo en pierna y lateral. Lomos amplios y redondos Perfil pierna convexo y plano en vista lateral. Lomos planos Perfil pierna recto y plano en vista lateral. Lomos planos Perfil pierna cóncavo o plano. Desarrollo deficiente de lomos y musculatura. N/A Bajo estas consideraciones la calidad de la carne producida en la considera dentro del grado de calidad comercial n estaria “V” Fuera de C n de ganado beneficiado superan los 3 años de edad, lo que implica la baja calidad de la carne y consecuentemente lo poco competitivo que resulta en el mercado de las carnes. cteo, los rendimientos a nivel nacional registran un optimo de 14 n de Arequipa n de Madre de Dios registra un pr n de leche por animal ordeñado, nicas esta se ubica en el tercer lugar, un aspecto positivo si se considera que a en n es reciente y se ha alcanzado este nivel de rendimiento, aspecto que evidencia potencialidades para el desarrollo de esta actividad; cabe mencionar que estos datos registran el nivel de n promedio regional y no la productividad de los animales ordeñados en condiciones dadas. 66 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 08 N DE LECHE POR VACA ORDEÑADA Período: Enero-Diciembre 2010 P/ ( Lt./ vaca/ día ) Promedio Región (lt/und a) Nacional 5,8 Tumbes 3,1 Piura 2,9 Lambayeque 8,1 La Libertad 7,7 Cajamarca 6,3 Cajamarca 6,3 Chota 6,6 Jaén 5 Amazonas 3,4 Ancash 3,2 Lima 11,2 Ica 10,7 Huánuco 3,2 Pasco 2 Junín 3,9 Huancavelica 3,4 Arequipa 14 Moquegua 7,5 Tacna 10 Ayacucho 3,7 Apurímac 2,7 Abancay 2,6 Andahuaylas 3,1 Cusco 4,6 Puno 2,1 San Martín 4,7 Loreto 4,7 Ucayali 4 Madre de Dios 4,2 Fuente: Direcciones Regionales Agrarias - Dirección de Información Agraria. Elaboración: Ministerio de Agricultura -OEEE - Unidad de Estadística. 67 GOREMAD 68 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 3.1.2 a Dentro de un análisis comparativo, el mismo que nos permitirá determinar el nivel de productividad del tipo de ganado predominante en la región y animales bovinos de calidad genética adaptados a las condiciones del trópico, nos permitirá establecer la brecha existente entre las condiciones dadas en otras latitudes y nuestra región en cuanto se refiere a la actividad bovina. La productividad de los sistemas ganaderos de carne se expresa como la cantidad de kilos de peso vivo producidos por hectárea y por año, y es el resultado de multiplicar la producción de cada animal (kg Peso Vivo/ animal.año) por la carga animal (animal/ha) Productividad (kg PV) = Producción por animal (kg PV animal), los rendimientos de productividad se presenta en el cuadro siguiente, el sistema pastoril en la región tiene un enfoque de sistema extensivo para la producción de carne, principalmente de ganado criollo de tipo cebuino, con poco conocimiento en manejo adecuado de ganado, con instalaciones inadecuadas y baja calidad de piso forrajero. Según reporte de DRA- MDD, la media de producción de carne por animal es del orden de 159. Kg/Ind., mismo se entiende que el ganado beneficiado alcanza este peso en un promedio de 5 años, con una media de 320 Kg a 350 Kg de peso vivo por animal, de acuerdo a las encuesta realizadas se estima una carga animal por hectárea del orden de 0.8 und de ganado por hectárea. CUADRO Nº 09 Productividad de Ganado bovino según raza RAZA Prom a Kg./Mes Kg./Año kg. Peso Ad. M Peso Ad. H Carga Año de animal beneficio x Ha Productividad por animal (kg PV/AÑOS)*CA Brahman 0,51 15,3 183,6 775 950 600 2 2,8 1085 Girolando 0,4 12 144 700 850 550 2 2,8 980 Taurindicus 0,41 12,3 147,6 725 850 600 2 2,8 1015 Holstein 0,35 10,5 126 650 800 500 2 3 975 Gyr 0,3 9 108 550 700 400 2 2,8 770 Angus 0,4 12 144 725 900 550 2 2,8 1015 0,52 15,6 187,2 825 1000 650 2 2,8 1155 0,2 6 72 350 450 250 5 1,5 105 0,4 12 144 725 850 600 2 2,8 1015 Brangus Criollo Brown swiss Fuente: Horacio G. Avila 2008. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” fica siguiente se evidencia la amplia brecha de niveles existentes entre razas de calidades genéticas puras con referencia a animales criollos, condición que ponen en situación inferior y menor competitividad, que inciden significativamente en los rendimientos de tiempo y producto, consecuentemente en la rentabilidad de la actividad. FICO Nº 04: Elaboración: Equipo Técnico. De acuerdo a la información que registra la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios, tan solo un 34% del total de la población bovina de la región presenta un grado de pureza genética en un rango de 15 % hasta un 40%, que evidencia la limitada capacidad genética del ganado bovino de la región para poder ofertar una producción cárnica y láctea con altos rendimientos basados en su productividad y con una calidad final de su producción. Según INEI, 1994, el censo de la población de ganado vacuno de raza para la Región de Madre de Dios, la raza criolla se encuentra con el mayor número de individuos representando 66% del total de individuos, dentro del total de ganado vacuno que presentan grados de raza (ver Cuadro Nº 10) el 4,7% holstein, 9,2% Brown swiss, 1,3% Charolais, 8,2% de la raza cebu y otras con un 10,9%; un aspecto que se observa esta relacionado con un porcentaje importante que esta referido a las razas holstein y Brown swiss y de acuerdos a expertos estas razas no son aptas para condiciones tropicales, motivo por el cual presentan diversidades de problemas como bajos rendimientos en relación con la misma razas en otros ambientes, así mismo que son atacados por diversas enfermedades propios de ambientes tropicales, de lo cual se puede inferir que se 69 GOREMAD 70 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” ha venido implementado el cambio genético del ganado bovino sin consideraciones técnicas, y la adopción del tipo de raza orientadas con consideraciones de índole de percepción empírica. CUADRO Nº 10 Población De Ganado Vacuno Puro o De Raza según Censo Agropecuario-1994 en la Región de Madre de Dios GRUPO DE VACUNOS DE RAZA UNID.AGROPEC. CON GANADO VACUNO DE RAZA MADRE DE DIOS TOTAL DE HOLS CABE TEIN ZAS BROWN NO HEREFORD SHORTON CHAROLAIS CEBU OTRAS SWISS ESPECIFICADO 7041 961 1889 0 0 269 1685 1949 288 1 A 2 CABEZAS 197 278 57 71 0 0 13 85 31 21 3 A 4 CABEZAS 115 395 59 128 0 0 33 113 59 3 5 A 9 CABEZAS 131 878 88 225 0 0 45 257 230 33 10 A 19 CABEZAS 106 1372 203 307 0 0 44 468 304 46 20 A 49 CABEZAS 61 1743 402 299 0 0 134 352 490 66 50 A 99 CABEZAS 17 1079 152 198 0 0 0 310 300 119 100 A 199 CABEZAS 5 568 0 248 0 0 0 100 220 0 200 A 499 CABEZAS 3 728 0 413 0 0 0 0 315 0 FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994. Dentro de esta estructura productiva que presenta el sector pecuario en la región se planteo modificar la calidad genética del ganado bovino, en aras de elevar el nivel productivo, para lo cual se ejecuto el proyecto “Desarrollo de la actividad ganadera en el eje vial Inambari – Iñapari”, la ejecución de dicho proyecto implico el proceso de diseminación genetica utilizando el método de inseminación artificial a lo largo de eje carretero de la vía interoceánica (Iñapari – Inambari), acción que demando la inseminación de 3,274 ejemplares (ver 05) de forma indiscriminada, fico según manifiestan tanto conocedores y beneficiarios del tema, los resultados fueron poco alentadores en el entendido de que no hubo un real compromiso de los beneficiarios, los mismos que no asumieron las responsabilidades necesarias en el manejo de su ganado una vez recibida el apoyo en calidad de donación por parte del gobierno regional, así mismo se manifiesta que no se cuenta con un soporte técnico y logístico que permita contar con asesoramiento técnico de forma permanente, dado que los cambios tecnológicos implican nuevos conocimientos para el manejo adecuado de sus rebaños. GOREMAD 71 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” FICO Nº 05 n Regional de Agricultura-2010 También se conoce la adopción de tecnologías con el fin de mejorar la calidad genética de sus rebaños por particulares, entre estos se cuenta con más de 10 unidades agropecuarias (ver Cuadro Nº 11), los productos adoptados son inseminación artificial y la adquisición de reproductores, dicha tecnología fueron adquiridas de origen importado a través de instituciones privadas de las regiones de Puno, Arequipa y Lima, que al parecer de los adoptantes de estas tecnologías les demanda un enorme esfuerzo tanto por los altos costos que incluyen la importación mas los costos de intermediación, así mismo no cuentan con el soporte técnico y logístico que eventualmente requieren en el manejo de su ganado vacuno y la tecnologia adoptada. CUADRO Nº 11 Productores ganaderos regionales que adoptaron tecnología genética TIPO DE PRODUCTO NOMBRE INSEMINACION COMPRA DE REPROD. XX XX AQUILES VELASQUEZ OROS PROCEDENCIA AREQUIPA, LIMA XX ALEJANDRO CONZA AREQUIPA, LIMA XX XX KARINA VALDIVIA AREQUIPA, LIMA XX XX BASILIO FLORES GONZALES AREQUIPA, LIMA XX MATILDE MAMANI AREQUIPA OBS. Compra semen importado del Brasil Compra semen importado del Brasil Compra de reproductores de establos ubicados en Lima, Arequipa. Compra de reproductores de establos ubicados en Lima, Arequipa. Compra de reproductores de establos ubicados en Arequipa. GOREMAD 72 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” XX JOSE JIMENEZ ERPILLO Daniel Sarka Quispe Renzo Málaga Troncoso AREQUIPA XX AREQUIPA, LIMA Compra semen importado del Brasil xx xx Brasil xx xx xx Otros Compra semen importado del Brasil Compra semen importado del Brasil xx Sandro Cardozo José Cardozo Compra de reproductores de establos ubicados en Arequipa. Compra semen importado del Brasil Brasil AREQUIPA, LIMA Fuente: Encuesta Elaboración: Equipo Técnico El Estado es un ente promotor, dado la carencia en la región Madre de Dios del servicio de transferencia de tecnología en la actividad pecuaria, la misma que permitiría a los emprendedores d a bovina contar con el soporte técnico y logístico en el manejo de sus rebaños; Asumiendo su rol subsidiario, se crea la entidad Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA motivo del presente proyecto, desde la década de los 70, con la denominación “Granja Ganadera” que se inicia desde año de 1973 creada por el Servicio de blico Descentralizado del Ministerio de Agricultura, después por los años 1976 el Gobierno Central transfiere la empresa “Granja Ganadera” a EPSA (Empresa de Procesadora SA), donde se crea como empresa estatal con derecho privado, y después de cerrar sus actividades dicha entidad lo transfiere a la Empresa Comercializadora de Insumos (ENCI), que formo la empresa “Ganadera Amazonas S.A” hasta el año 1987 contando con toda la infraestructura necesaria para el manejo del ganado vacuno. Que, mediante Decreto Supremo N° 002-87, de fecha 12 de enero de 1987, Resolución Ministerial N° 001-45-87-AG de fecha 06 de marzo de 1987 y mediante Resolución presidencial N° 026-87-CORDEMAD/AL, autoriza el cese de cierre y la transferencia de la empresa “Ganadera Amazonas SA” al denominado “Centro de Desarrollo Ganadero” CEDEGA nde direntamente de Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno Regional de Madre de Dios, con la meta bien definida Investigación, Fomento y promoción de la actividad pecuaria en la región de Madre de Dios. (Ver ANEXO 14 ). GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” El manejo del ganado vacuno desde hace más de 45 años mantiene el mismo sistema de manejo, sistema que consistió en sus inicios como la principal fuente de vientres y reproductores de adecuada calidad genética a nivel regional y otras regiones de la selva peruana, con la finalidad de elevar la producción de leche y carne, como también venta de leche y sus productos derivados como Yogurt, queso y mantequilla, con principales razas para producir carne como: Nelore, Brahman, amazonas; para producir leche como holstein, y las de doble propósito como Brown Swiss, también proporcionaba capacitación y asistencia tecnica. 3.2 Situación actual del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. El Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de rgano Dios, descentralizado que depende de presidencia y vicepresidencia del Gobierno Regional de Madre de Dios, dedicados a la: Investigación, Fomento y promoción de la actividad pecuaria en la región de Madre de Dios. Este Centro se encuentra ubicado en el km 15.8 de la carretera Interoceánica Puerto Maldonado-Puente Inambari con coordenadas UTM 469082 Este; 8602479 Norte, en el sector el Castañal del Distrito y provincia de Tambopata tal como se muestra en el siguiente Mapa. MAPA Nº 04 Ubicación del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios. 465000 470000 475000 480000 485000 8615000 8615000 460000 N 8610000 M A D R E D E BRASIL 8610000 O DI OS UCAYALI RI ANDRES A CACERES S # PUERTO MALDONADO BOLIVIA 8605000 8605000 S # MADRE DE DIOS EL CASTAÑAL S # CUSCO RIO T TA S # 8595000 da AM P BO A ESCALA SIGNOS CONVENSIONALES Carreteras PUNO 1:4500000 ta ho n . C 8595000 Q 8600000 8600000 KM 16 TRES ESTRELLAS S # LAS PALMERAS PROPUESTA A NIVEL DE PERFIL: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRO DUCTIVA DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (CEDEGA) CON BOVINOS DE ALTA CALIDAD GENETICA ADAPTADA A LA ZONA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU. MAPA DE UBICACION REGIONAL DEL PREDIO CEDEGA TITULAR: GOREMAD Quebradas UBICACION: E l C a sta ñ a l SECTOR: Ta m b o pa ta PROVINCIA: Ta m b o pa ta DISTRITO: DEPARTAMENTO : Ma d r e de D io s Perimetro de la concesion 1:150000 Hidrografia poligono 8590000 8590000 LEY ENDA ESCALA 465000 470000 Elaboración: Equipo Técnico 475000 480000 485000 Ca r to gr a fia d i gi ta l IIA P . Inf or m a ci on D ig i ta l M E D 1,1 2 3 .3 1 6 9 ha ELABO RADO POR: Ing . N e k Y u r i M o n ro y H u a rc a ya DATUM: W G S 84 1 9 S MAPA: 04 REVISADO PO R: ESCALA: 460000 FUENTE: AREA U.C. 030652, 030651 y 030650 Ind i ca d a PROYECCION: UT M FECHA: Ma r zo 2 0 11 73 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En la actualidad el “Centro de Desarrollo Ganadero” CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, presenta una superficie titulada de 1,123.3471 ha de los 1,289.2219 ha, y cuya diferencia de superficie se encuentra en evaluación ante las oficinas de COFOPRI-Madre de Dios, cabe mencionar que 29% corresponde a monte alto, 66% potreros y un 5% a ecosistemas de aguajales CEDEGA, 2011. (Ver Anexo 07). 3.2.1 Población Bovina Actual. La administración y manejo del ganado bovino fue deficiente desde los inicios del año 1992 hasta la actualidad, pese a contar con instalaciones e infraestructura agrícola (pasturas) apropiadas para el manejo del ganado, en la actualidad vienen trabajando un total de 07 personas entre obreros y personal administrativo que algunos cuentan con 42 años de servicio. En la actualidad el mero de bovinos asciende a 291, que a continuación se presentan: FICO Nº 06 Elaboración: Equipo Técnico 3.2.2 Principales razas manejadas en el CEDEGA: Raza Holstein.- Es originaria de Holanda, se caracteriza por el color de pelaje blanco y negro. En el Perú es la principal raza de producción de leche representando 74 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” alrededor del 60 % de la población bovina en los sistemas de producción bovina. Una vaca adulta en producción debe pesar por lo menos 680kg., mientras que un toro adulto en condiciones de servicio debe pesar alrededor de 1,000kg. Aproximadamente. Además pueden llegar a producir hasta 6,000 litros de leche por campaña, con un porcentaje de 3.5% de grasa, en condiciones de con un numero de vacunos para estabulación realizar cruzas con ganado cebuino, , en la actualidad existe ganado criollo con un bajo porcentaje de genetica de la raza holstein. Raza Brown Swiss.- Es originaria de Suiza, también es conocida como Pardo Alemán y/o Pardo Suizo. El color de su pelaje pasa por todas las tonalidades del marrón. Los ejemplares de esta raza provenientes de Europa son principalmente de doble propósito al contrario de las provenientes de Norte -América donde han venido seleccionándose sobre la base exclusivamente de su producción lechera, llegándose a obtener entre 5,000 a 6,000 litros por campaña, En sus inicios del CEDEGA esta raza prospero en condiciones tropicales bajo cuidados intensivos, y se lle 002-87, en la actualidad Raza Nelore . y Brahman.- Las razas adaptadas a los trópicos son importantes por su capacidad para sobrevivir en las condiciones de clima calurosos gracias a su rusticidad, resistencia al calor, garrapatas y enfermedades infecciosas. A pesar de que la producción promedio de la leche es baja, su rendimiento se refleja en la producción de carne y reproductores, esta raza era la n, en la actualidad esta raza se degenero por la mala selección de reproductores (padrillos), pero existe ciertos grado genetico presentes en el ganado criollo existente en el CEDEGA. 75 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Según el DS N° 002-87, en su Capítulo I Articulo 1.- unos de los objetivos principales del CEDEGA es: la producción de reproductores y vientres, principalmente de doble propósito (carne y leche) de calidad genética para los productores locales en la región de Madre de Dios. tico. En el año 2011, el Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno y vendió 5 unidades de ganado vacuno (ver Regional de Madre de Dios Cuadro Nº 12), La raza más vendida es el Brown swiss, cabe señalar que dichas razas no son de buena calidad genética, provienen de cruzas que se han ido manejando a lo largo de los años, por los precios pagados se infiere que dada la calidad genética estos ejemplares fueron vendidos como animal común, en cuanto a productos tales como inseminación artificial y transferencia embrionaria estos no se realiza en el CEDEGA por lo cual no son ofertados. Cant. ganado vendido CUADRO Nº 12 Cuadro de venta de reproductores en el CEDEGA 2011 Reproductores 1 Brown swiss Vaquilla 250 Costo Unit S/. Kg 6.00 1 Brown swiss Vaquilla 200 6.00 1200 1 Nellore 340 6.00 2040 1 Brown swiss Ternero 83 6.00 500 1 Nellore 250 6.00 1500 Raza Edad Peso vivo kg. Torete Vaquilla TOTAL Costo total. S/. 1500 6740 Fuente: CEDEGA-2011 3.2.4 Capacitación y Asistencia Técnica. Desde hace muchos años hasta la actualidad el personal que labora en el n en temas de: m tico, manejo sanitario, manejo de pasturas y manejo de ganado vacuno, , infraestructura y equipamiento deficiente en 76 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” la que se encuentra, es por ello que no realiza y transferencia de tecnología para el manejo adecuado del ganado vacuno . 3.2.5 Investigación Básica y Aplicada. En el año 1980 se hizo cruzamiento entre las razas brown swiss con la raza n de carne brahman como resultado se creó la raza Amazonas y pico, raza que no prospero debido al mal manejo de parte de los Administradores encargados ya que se debió fijar la raza Amazonas x Amazonas durante varios años para la retención de la Heterosis, con los problemas identificados de igual manera tuvo una fuerte demanda por esta raza. En la actualidad no se realiza investigación Básica ni Aplicada, en los meses de febrero y marzo de cada año el CEDEGA acoge a numerosos estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios de la carrera de Medicina cnia y alumnos del Instituto Tecnológico Jorge Basadre Grohman de la carrera Tecnico Agropecuario de la ciudad de Puerto Maldonado cticas preprofecionales. 2.2.6 Sistema de Manejo del Ganado Vacuno en el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. El sistema de manejo de ganado vacuno se realiza de manera intensiva, con rotación de potreros cuyo piso forrajero es de la Sp. Brachiaria brizanta y Brachiaria decumbens, la rotación se da en los potreros P4, P7, P8, P9, P10 y P11 para el ganado lechero tica de la raza browns swiss, para el ganado vacas secas en el potrero P2A, P2B, P12 y P13, para toretes en los potreros P25, P26, P27, y P30. 2.2.7 Infraestructura Actual. Desde su inicio de actividades por el año 1960 con el nombre “Granja Ganadera” la construcción de diferentes ambientes como Infraestructura especializada como Planta de elaboración de lácteos y Granero, Infraestructura 77 GOREMAD 78 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Administrativa (oficina administrativa y almacén), Infraestructura de manejo (corrales para manejo, galpón de pollo, chanchería y potreros, cercos y alambrados), e Infraestructura complementaria como ambientes de personal y servicios como captación de agua, tanque elevado, camal, salero general, vías de accesos, puentes, pontones, etc., es de ese entonces más de 40 años que no se ha realizado el mantenimiento y el cuidado adecuado en todas las edificaciones existentes para una mejor conservación, el desinterés de las autoridades pasantes que solo vieron como se deterioraba y nadie hacia nada para hacer mejoramientos y el repotenciamiento del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA en beneficio del productor ganadero de la región Madre de Dios. (Ver Anexo 10). MAPA Nº 05 Ubicación de la Infraestructura Actual del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios. 468900 469000 469100 469200 Cachuela # Y # Y N MA D R E D E # Chorrillos Y La Pastora S RIO # Y O POTRERO 5B CH A N CH E R IA D I 8602700 8602700 Otilia Tupac Amaru Puerto Maldonado # Y # Y DO R M ITO RIO DE PER SON AL 002 # Y Chorrillos POTRERO 5A G A L P O N DE P OLLOS 001 8602600 8602600 DO R M ITO RIO DE PER SON AL 003 DO R M ITO RIO DE P E R S O N A L 00 4 Area de Infraestructura # Y El Castañal Bajo Tambopata # Y DO R M ITO RIO DE PER SON AL 005 G A R ITA D E CO NT R O L P Tres Estrellas Chonta # Y A M B IE N TE S 00 1 : A DM IN IS TR A T IV O S # Y A M B CO C IN A - CO M E D O R GEN ER AL Qd h on a. C R 8602500 8602500 A MB IE NT E S 0 0 2: L A CT E O S G A L P O N DE POLLOS 003 T O IO S A L A DE R E U N IO NE S P RIN C IP A L GRAN E RO CA P T A C IO N DE A G UA # Y Tambopata A T A D O R M ITO R IO D E P E RS O NA L T E C NIC O 0 0 1 G A L P O N DE P OLLOS 002 DO R M ITO RIO DE PER SON AL 006 DO R M ITO RIO DE PER SON AL 007 Izuyana # Y S E RV IC IO S H IG IE NIC O S DE C ºA ª ta Sinai CA M A L Y S A L E R O P R IN CIP A L CO R R A L E S P A R A EL GAN AD O 001 POTRERO 3C 8602400 8602400 POTRERO 1A ESCAL A Car reteras 468900 1:2500 100 469000 Elaboración: Equipo Técnico 0 469100 100 Metros 469200 8602300 8602300 Fu e n te : -C a rta N a ci on a l -M e zo ZE E - M DD - 2 0 11 Centros poblados Perimetr o C EDEG A GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS MAPA DE UBICACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO CEDEGA PUERTO MALDONADO-MADRE DE DIOS POTRERO 3B LEYENDA Y # ESC AL A: 1:200000 # Y TA N Q U E E L E V A D O Elab. por: Nek Yuri Monroy Huarcaya Fecha: 20 Febrero 2012 Escala: Datum: W GS 84 Z ona: 19 Plano Nº: GOREMAD 79 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” El estado actual de la infraestructura existente de acuerdo a los datos de campo de diferentes ambientes para su respectivo diagnostico, se detalla a continuación: CUADRO Nº 13 Infraestructura actual INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA Nº Descripción Ambientes Área efectiva parcial (m2) Nº de Amb. Área efectiva total (m2) Área de Refrig. Prod. 25,52 1,00 25,52 Horno y Quesera 14,73 1,00 14,73 9,34 Almacén de leña 9,34 1,00 9,34 25,00 Granero 10,18 1,00 10,18 Área Total (m2) Estado actual Acciones a tomar Regular Rehabilitación Observaciones 45,17 1 2 Planta de Elaboración de Lácteos Granero Solo está con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural. Regular Rehabilitación Solo la parte circular metálica INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Nº Descripción Área Total (m2) 182,15 1 Ambientes Administrativos 50,40 Ambientes Área efectiva parcial (m2) Nº de Amb. Área efectiva total (m2) Oficina 01 12,32 1,00 12,32 Oficina 02 12,71 1,00 12,71 Sala de reuniones 25,60 1,00 25,60 Almacén 01 49,06 1,00 49,06 Almacén 02 68,20 1,00 68,20 Garaje 50,40 1,00 Estado actual Acciones a tomar Regular Rehabilitación Observaciones Solo está con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural 50,40 INFRAESTRUCTURA DE MANEJO Nº Descripción Área Total (m2) Ambientes Área efectiva parcial (m2) Nº de Amb. Área efectiva total (m2) Estado actual Acciones a tomar 1 Corrales para el ganado 001 9.377,94 Corrales varios 9.377,94 1,00 9377,94 Malo Reconstrucción Cerco de madera 2 Corrales para el ganado 002 2.918,40 Corrales varios 2.918,40 1,00 2918,40 Malo Reconstrucción Cerco de madera 3 Galpón de pollos 001 127,60 Galpón 127,60 1,00 127,60 Malo Demolición Observaciones Solo está con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural GOREMAD 80 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4 5 6 Galpón de pollos 002 Galpón de pollos 003 Chanchería 114,26 Galpón 114,26 1,00 114,26 Galpón 144,00 1,00 144,00 Muy malo Solo está con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural Solo esta con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural Regular 189,31 Demolición Rehabilitación Ampliación 45,31 1,00 45,31 Solo esta con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural Corrales 9,38 18,00 168,75 Solo esta con techo de calamina, no tiene paredes, piso de CºSº Malo 216,00 Pasadizo 47,25 1,00 Demolición Solo esta con techo de calamina, no tiene paredes, piso de CºSº 47,25 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA-AMBIENTES DE PERSONAL Nº 1 2 3 4 Descripción Dormitorios de personal técnico 001 Dormitorios de personal 002 Dormitorios de personal 003 Dormitorios de personal 004 Área Total (m2) 125,73 179,58 Ambientes Área efectiva parcial (m2) Nº de Amb. Área efectiva total (m2) Dormitorio 01 11,65 2,00 23,30 Dormitorio 02 8,70 2,00 17,40 Sala 01 20,95 2,00 41,90 Cocina 01 5,62 2,00 11,24 SSHH01 5,62 2,00 11,24 Dormitorio 01 10,22 4,00 40,88 Dormitorio 02 9,82 4,00 39,28 Sala comedor 01 14,57 4,00 58,28 SSHH 01 3,58 4,00 14,32 Dormitorio 01 12,67 2,00 25,34 Sala 27,48 1,00 27,48 Cocina 01 6,92 1,00 6,92 88,00 88,35 Cocina 02 13,95 1,00 13,95 SSHH 3,25 1,00 3,25 Dormitorio 01 12,96 2,00 25,92 Sala 30,18 1,00 30,18 SSHH y lavandería 8,16 1,00 8,16 Cocina 13,68 1,00 13,68 Estado actual Acciones a tomar Malo Demolición Muy malo Demolición Regular Rehabilitación Regular Rehabilitación Observaciones Solo está con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural Solo está con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural GOREMAD 81 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 5 6 Dormitorios de personal 005 Dormitorios de personal técnico 006 93,17 74,10 73,20 7 8 Dormitorios de personal 007 Dormitorios de personal técnico 008 29,80 179,58 Dormitorio 01 16,72 2,00 33,44 Sala comedor 01 16,72 2,00 33,44 Almacén 16,72 2,00 33,44 Dormitorio 01 8,12 4,00 32,48 Sala comedor 01 16,38 2,00 32,76 Dormitorio 01 16,31 4,00 65,24 Cocina 14,90 2,00 29,80 Dormitorio 01 10,22 4,00 40,88 Dormitorio 02 9,82 4,00 39,28 Sala comedor 01 14,57 4,00 58,28 SSHH 01 3,58 4,00 14,32 Muy malo Demolición Regular Rehabilitación Regular Rehabilitación Muy malo Demolición Solo está con techo de calamina, no tiene paredes, piso de terreno natural INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA-AMBIENTES DE SERVICIO Nº 1 2 3 Descripción Servicios higiénicos de CºAº Cocinita Cocina Comedor general Área Total (m2) 51,00 12,71 120,80 4 Sala de reuniones principal 203,58 5 Captación de agua 44,40 6 Camal y salero principal Área efectiva parcial (m2) Nº de Amb. Área efectiva total (m2) Ducha varones 2,16 2,00 4,32 Ducha damas 2,16 2,00 4,32 Baños varones 1,76 2,00 3,52 Baños damas 1,76 2,00 3,52 Área de Circulación 13,68 2,00 27,36 Cocina 12,71 1,00 12,71 Dormitorio 10,26 1,00 10,26 Almacén 6,84 1,00 6,84 Ambientes Cocina 19,36 1,00 19,36 Comedor principal 79,20 1,00 79,20 Sala de reuniones 130,70 1,00 130,70 Toma de agua 21,28 1,00 21,28 Curtiente 18,13 1,00 18,13 Camal 40,10 1,00 40,10 55,61 Salero 7 Tanque elevado y garita de 9,00 Tanque 15,21 1,00 15,21 9,00 1,00 9,00 Estado actual Acciones a tomar Regular Rehabilitación Muy malo Demolición Regular Rehabilitación Regular Rehabilitación Regular Rehabilitación Muy malo Demolición Malo Demolición Observaciones Esta construido sobre tucos de madera a una altura de 0.60m Solo está con techo de calaminas, no tiene paredes, piso de CºSº GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” control elevado 4,32 Garita de control 4,32 1,00 4,32 8 Instalaciones eléctricas general Muy malo Construcción Muy deteriorados 9 Instalaciones sanitarias Muy malo Construcción Muy deteriorados 10 Servicio de telefonía e internet Malo Instalación No existe 11 Accesos peatonales y vehiculares Malo Construcción No existe Elaboración: Equipo Técnico a. Infraestructura Especializada Planta de elaboración de lácteos: Dentro de esta infraestructura se requiere la demolición de los ambientes de horno y quesería los demás se requieren un mejoramiento inmediato. Fuente: AFEP-2011 Granero: Se encuentra sobre una base de concreto, falta mejoramiento de la parte circular metálica tipo TMC y puerta. Fuente: AFEP-2011 82 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” b. Infraestructura Administrativa Ambientes administrativos: Sistema de construcción de aporticado de concreto armado con tijerales de madera y cobertura de calamina, cielo razo en regular estado donde presenta goteras en la parte administrativa, el cielo razo del almacén es de triplay donde se encuentra en mal estado de conservación, la cobertura de calamina está deteriorada, no cuenta con canaletas de aguas pluviales, piso de las oficinas administrativas y almacén se encuentran en mal estado, puertas, ventanas, veredas y sistema eléctrico requiere de un mejoramiento como acción a tomar. Fuente: AFEP-2011 c. Infraestructura de Manejo Corrales para el ganado Nº 001: Estos ambientes presentan corrales para: ordeño, dormitorio de terneras, descornamiento, mangas y demás, están dos de madera, la sala de ordeño el cual esta techado con tijerales de madera y cobertura de calamina y piso de concreto en mal estado de conservación, los bebederos, comederos y corrales de madera se encuentran en mal estado de conservación la acción a tomar seria la demolición para proyectar otro ambiente. Fuente: AFEP-2011 83 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Corrales para el ganado Nº 002: Los corrales están construidos con madera los cuales están muy deteriorados La acción a tomar seria la demolición para proyectar otro ambiente. Fuente: AFEP-2011 Galpón de pollos 001: Solo esta a nivel de horcones y tijerales de madera con cobertura de calamina estas se encuentran en mal estado de conservación Se requiere su demolición para proyectar otro ambiente sobre esta área. Fuente: AFEP-2011 Galpón de pollos 002: Se encuentra a nivel de horcones y tijerales de madera con cobertura de calamina, no presentan paredes, el piso de concreto presenta erosión en su base, La acción a tomar seria la demolición para proyectar otro ambiente sobre esta área. 84 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Fuente: AFEP-2011 Fuente: AFEP-2011 Galpón de pollos 003: Sistema de construcción de madera, horcones y tijerales de madera con cobertura de calamina donde presenta goteras, piso de suelo natural, no presenta canaletas de evacuación de aguas pluviales ni veredas, esta construcción será considerado para cobertizo de vehículos, se requiere de un mejoramiento como acción inmediata. Fuente: AFEP-2011 85 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Chanchería: Sistema de aporticado con horcones y tijerales de madera, la estructura se encuentran de lado izquierdo La acción a tomar seria la demolición para proyectar otro ambiente. Fuente: AFEP-2011 d. Infraestructura Complementaria-Ambientes de Personal Dormitorios de personal técnico 001: Sistema de construcción de madera, tijerales de madera con cobertura eternit, sobre piso de concreto, consta de 04 dormitorios, 02 sala comedor, 02 SSHH, 02 cocinas, paredes, cielo raso, puertas y ventanas de madera, el piso es de vinilico, SSHH, instalaciones eléctricas veredas se encuentran en deterioro, . Fuente: AFEP-2011 86 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Dormitorios de personal técnico 002: Sistema de construcción de madera, tijerales de madera, cobertura de eternit, sobre un piso de concreto simple, toda la construcción se encuentra en total estado de deterioro, su recomendación es la demolición total. Fuente: AFEP-2011 Dormitorios de personal técnico 003: Construcción de madera, tijerales de madera con cobertura de calamina, piso de concreto simple, consta de 02 dormitorios, 01 sala comedor, 01 SSHH, 01 cocina y otra cocina con piso de terreno natural sin muros, los muros de madera están en regular estado de conservación, el cielo raso presenta goteras, no cuenta con canaletas de evacuación de aguas pluviales, las puertas y ventanas de madera están deteriorados, los SSHH están inoperativos, el sistema eléctrico necesita ser cambiado, no existen veredas perimetrales en conclusión se requiere de un mejoramiento como acción a tomar. Fuente: AFEP-2011 87 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Dormitorios de personal técnico 004: Construcción de madera tijerales de madera con cobertura de calamina sobre un piso de concreto, consta de 02 dormitorios, 01 sala comedor, 01 SSHH, 01 cocina con piso de terreno natural sin muros, el cielo raso presenta goteras, no presenta canaleta de evacuación de aguas pluviales, puertas y ventanas de madera se encuentran deteriorados, SSHH deteriorados, las instalaciones eléctricas requieren un cambio en su totalidad, no existen veredas perimetrales, requiere de urgente mejoramiento. Fuente: AFEP-2011 Dormitorios de personal técnico 005: Sistema de construcción de madera, tijerales de madera con cobertura de calamina, piso natural, consta de 02 dormitorios, 02 sala comedor, 01 almacén, los muros de madera están en muy mal estado de conservación, los cuales están sobre un sobre cimiento de concreto simple, no existe cielo raso la cobertura de calamina presenta goteras con agujeros muy considerables, en conclusión toda la construcción requiere de una demolición como acción a tomar para la proyección de otro ambiente. Fuente: AFEP-2011 88 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Dormitorios de personal técnico 006: Construcción de aporticado de concreto armado con tijerales y paredes de madera, consta de 04 dormitorios y 02 sala comedor, columnas de CºAº y sobre cimiento de concreto en el cual se ha construido los muros de madera, el cual se encuentra en regular estado de conservación, no existe cielo raso, la cobertura de calamina presenta goteras el cual requiere cambios, los tijerales están en buen estado de conservación, no tiene canaletas de evacuación de aguas pluviales, no existe veredas perimetrales, no existe piso solo esta a nivel de terreno natural, no cuenta con instalación eléctrica, requiere de un mejoramiento inmediato. Fuente: AFEP-2011 Dormitorios de personal técnico 007: Construcción de madera, tijerales y muros de madera con cobertura de calamina, consta de 04 dormitorios, 01 ambiente provisional que hace de cocina y garaje, la cobertura de calamina presenta goteras muy considerables, no existe piso, cielo raso, SSHH, ni instalaciones eléctricas, se requiere de un mejoramiento. Fuente: AFEP-2011 89 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Dormitorio de personal 008: Esta construcción es de madera, tijerales de madera con cobertura de calamina, piso de concreto simple, consta de 08 dormitorios, 04 sala comedor, 04 SSH, los muros de madera se encuentran deteriorados como el cielo raso y la cobertura de calamina no existe canaletas de evacuación de aguas pluviales, las puertas y ventanas de madera también se encuentran deteriorados, SSHH deteriorados, no existe instalaciones eléctricas, las veredas perimetrales han colapsado, la recomendación es su demolición para proyectar otros ambientes. Fuente: AFEP-2011 e. Infraestructura Complementaria-Ambientes de Servicio Servicios higiénicos de CºAº: La edificación es de aporticado de concreto armado con tijerales de madera y cobertura de calamina, consta de 02 baños para varones y 02 para mujeres y 04 duchas, tiene columnas de CºAº y muros de bloqueta presentan agrietamiento por falta de viga de amarre, no existe cielo raso, la cobertura de calamina presenta goteras, no cuenta con canaletas de evacuación de aguas pluviales, cuenta con veredas perimetrales, no existe instalaciones eléctricas, los accesorios y aparatos sanitarios están muy deteriorados requieren cambio de los mismos, en conclusión requiere de un mejoramiento como acción a tomar. Fuente: AFEP-2011 90 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Cocinita: Construcción de madera con tijerales y muros de madera, Los horcones se encuentran muy deteriorados, la cobertura de calamina presentan aberturas muy considerables, no existen piso solo esta a nivel de terreno natural, por lo tanto la acción a realizar es la demolición para proyectar otro ambiente. Fuente: AFEP-2011 Cocina-comedor general: Sistema de construcción de madera, tijerales de madera con cobertura de calamina, piso sobre un entablado de madera sobre tucos de madera, consta de 01 dormitorio, 01 comedor, 01 cocina y 01 almacén, no existe cielo raso la cobertura de calamina presenta goteras, no existe canaletas de aguas pluviales, las puertas y ventanas de madera se encuentran en regular estado de conservación, los accesorios sanitarios se encuentran deteriorados, requiere de un mejoramiento inmediato. Fuente: AFEP-2011 91 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Sala de reunion principal: Sistema de construcción de madera y piso de concreto simple, consta de ambiente que hace de sala para reuniones, su estado es deteriorado; el mismo que sera intervenido por el proyecto que se viene ejecuntado denominado “Mejoramiento del uso sostenible de los recursos Naturales en la Microcuenca Quebrada – Chonta en la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios”, tiene como una de sus metas la n que se ejecutara en el mes de junio del 2012, según el Informe 077-2012- GOREMAD/GRRNYGMA/PMUSRNMQCH/ATCD, del 03 de mayo, el mismo que se adjunta en anexo documentos en el que se detalla las especificacio cnicas .(Ver ANEXO 16). Fuente: AFEP-2011 Captación de agua: Esta Construcción es de madera, tijerales y muros de madera con cobertura de calamina, consta de 01 ambiente para captación de agua un pozo de concreto armado de 9 m3 de capacidad, 01 ambiente de curtiente, 10 hp, el agua es distribuida hacia el metro, de ahí es distribuida hacia los diferentes ambientes por una tuberi , el agua es distribuida hacia los diferentes ambientes, al estado natural para el consumo de los vacunos y para el consumo humano una vez captada se somete a hervido para , 40 años no han sufrido de escasez de agua, en conclusion requiere un cambio de tuberias y mejoramiento inmediato del pozo n. 92 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Fuente: AFEP-2011 Camal y salero principal: Esta construcción es de horcones, tijerales de madera con cobertura de calamina en el camal, el salero es de muros de ladrillo con tijerales de madera y cobertura de calamina, consta de 01 ambiente para el camal, 01 ambiente para el salero principal, ambos requieren su demolición para proyectar otros ambientes. Fuente: AFEP-2011 Tanque elevado y Garita de control: El tanque elevado está construido de concreto armado con una capacidad de 10m3, todos los accesorios están deteriorados como llaves, tuberías, y demás requiere de un mejoramiento, la garita de control se encuentra en mal estado en su totalidad, en este caso requiere su demolición. 93 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Fuente: AFEP-2011 Instalaciones eléctricas generales: primaria proveniente n con la hidroel con una potencia aparente de 50 Kva y una potencia activa de 45 Kw, medio de un distribuye por Nº 12 AWG tipo WP, sobre postes de madera dura de dimenciones 8”x8”x20ft de alto, en algunos casos presentan pudrición en su estructura, en la actualidad el consumo promedio es de 4.72 Kw, en el cableado se aprecia que ha ocurrido cortos circuitos, no existe alumbrado público, se requiere el cambio de postes y cableado en toda su extensión. Fuente: AFEP-2011 Instalaciones sanitarias: Las instalaciones sanitarias, como tuberías de agua de PVC de 1” y desagüe as de 4” están deterioradas en su totalidad el c . 94 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Fuente: AFEP-2011 Servicio de telefonía e Internet: No existe este servicio de telefonía e internet, es muy indispensable su consideración en el proyecto. Accesos peatonales y vehiculares: No existen accesos peatonales, el cual es necesario para el traslado del personal, para el tránsito vehicular solo existe el ingreso con una longitud de 580 m requiere de un mantenimiento inmediato. Fuente: AFEP-2011 95 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 3.2.8. Potreros, Cercos y Alambrados. En los diferentes potreros existen pasturas de las especies Brachiaria brizanta y B. decumbens que se debe volver a instalar, pasturas asociados con las familias de Leguminosas y gramíneas, cabe señalar que la vida útil de las pasturas es de s de 40 años, en síntesis son suelos pobres en nutrientes y por consiguiente pastos co. Se registraron 33 potreros con diversas superficies que van desde 1.5 ha hasta 36 ha, más del 80% son pastos de la especie Brachiaria brizanta, y B. decumbens todos los potreros se encuentran infestados de malezas. Los postes de madera con dimensiones 4”x4”x7ft se encuentran en deterioro, así como el alambrado de púas que se encuentra en estado de oxidación y pésimos amarres desde hace más de 40 años de uso. (Ver ANEXO 07). 3.2.9. Maquinaria y Equipos El Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, cuenta con maquinaria y equipos obsoletos que necesitan un reemplazo inmediato ya que se encuentran en condición Inoperativo. CUADRO Nº 14 Maquinaria y Equipos del CEDEGA EQUIPO ESPECIALIZADO Nº MAQ. Y EQUIPOS MARCA AÑO AÑOS DE FAB. ANTIGÜEDAD ESTADO 1 Máquina para elab. Queso y Yugurt Hechizo 1997 14 Inoperativo 2 Tanque de nitrógeno liquido 1991 20 Inoperativo ABC EQUIPO ADMINISTRATIVO 1 Equipo de computación Samsum 2010 1 Operativa 2 Equipo de computación VOC 2010 1 Operativa 3 Monitor de computadora LG 2005 6 Inoperativo 4 Monitor de computadora Samsum 2000 11 Inoperativo EQUIPO DE MANEJO 1 Tractor agrícola Universal 1980 31 Inoperativo 96 GOREMAD 97 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 2 Tractor agrícola Goldoni 1985 26 Inoperativo 3 Tractor agrícola Massey Ferguson-290 1980 31 Inoperativo 4 Tractor agrícola Massey Ferguson 1970 41 Inoperativo 5 Desgranadora de maíz s/m 1995 16 Inoperativo 6 Chancadora de maíz s/m 1997 14 Inoperativo 7 Cosechadora y picadora TAARUP 1980 31 Req. mantenimiento 8 Fresadora de tierra Goldoni 1985 26 Inoperativo 9 Motoguadaña Husvarna 2001 10 Inoperativo 10 Mochila manual Sprayer 2000 11 Inoperativo 11 Mochila manual Rosi 2000 11 Inoperativo 12 Mochila manual Solo-425 2005 6 Inoperativo 13 Mochila manual Solo-425 2005 6 Inoperativo 14 Mochila manual Solo-435 2010 1 Inoperativo 15 Motofumigadora Solo 1995 16 Inoperativo EQUIPO DE COMPLEMETARIO 1 Motobomba Hidrostal 2000 11 Inoperativo 2 Generador eléctrico Wispower 1990 21 Inoperativo 3 Motocicleta Yamaha AG-100 1997 14 Inoperativo Fuente: CEDEGA-2011 a. Equipo Especializado. Son los cteos, queso y yogurt, que se encuentran inoperativos que requieren de un mantenimiento, y los tanques de nitrógeno líquido se encuentran en estado de inoperativo y requieren de un cambio inmediato. Fuente: AFEP-2011 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” b. Equipo Administrativo. Se encuentran los equipos de computación, en la actualidad se cuentan con 02 computadoras operativas con sus accesorios que requieren mantenimiento y 02 computadoras inoperativas. Fuente: AFEP-2011 c. Equipo de Manejo. En este equipo se encuentran 04 tractores agrícolas inoperativas que requieren de una baja como acción a tomar, 01 desgranadora de maíz, 01 chancadora de maíz, 01 cosechadora y picadora de forrajes, 01 fresadora de tierra, 01 motoguadaña, 05 mochilas manuales, y 01 moto fumigadora que requieren de un cambio por encontrarse en estado inoperativo. Tractor agrícola en estado Inoperativo. Fuente: CEDEGA-2011 98 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” También se tiene conocimiento que el proyecto “Mejoramiento del uso sostenible de los recursos naturales en la microcuenca Quebrada – Chonta en la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios” que se encuentra en ejecu n al CEDEGA, las maquinarias recientemente adquiridas como son: un (01) Tractor, un (01) arado y un (01) rastra, las especificaciones tecnicas se adjuntan en el ANEXO 16. d. Equipo Complementario. Como equipo complementario se encuentran 01 electrobomba operativa que requiere mantenimiento, y los equipos inoperativos que requieren dar de baja como son 01 motobomba, 01 generador eléctrico, y 01 motocicleta. Fuente: AFEP-2011 3.2.10. Recursos Humanos a. Personal Especializado El Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, en la actualidad no cuenta con personal especializado. b. Personal Administrativo En personal administrativo se encuentra laborando 01 Administrador y 01 técnico contable. 99 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” c. Personal de Manejo En la actualidad vienen trabajando un total de 05 personas en calidad de obreros con una carga laboral de 8.00 horas diarias, algunos cuentan con 43 años de servicio. Personal que estará dentro de las actividades del proyecto por los años de servicio y dominio de manejo del ganado vacuno en campo. d. Capacitacion del Personal. cnista, que se encuentra en el cargo de administrador, con conocimientos de manejo gen cnico contable y 5 obreros de campo encargados del manejo de ganado vacuno. Nº NOMBRE CUADRO Nº 15 RECURSOS HUMANOS REMUNERACION FUNCION S/. ESCALA REM. AÑOS DE SERVICIO PERSONAL ESPECIALIZADO PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 José Luis Pérez Guevara Raúl Ulises 2 López Flores Asistente administrativo-técnico contable. Administrador CEDEGA desde 31/12/2005 1443,39 Contratado 2200 Nombrado 03 años en planillas 23 años nombrado GOREMAD PERSONAL MANEJO Leónidas 1 Concha Saire Obrero, encargado de hato torete, ordeño y sanidad. 967,43 Nombrado 14 años en planillas Víctor 2 Chapiama Tuesta Obrero, encargado de hato secas, ordeño, y campo. 923,93 Nombrado 25 años en planillas 3 Gregorio Mancilla Salva Lorenzo 4 Montoya Obrero, personal de campo Obrero, encargado de hato lecheras, ordeño y elaboración de 781,2 Contratado 940,24 Nombrado 04 años Desde el 15 de abril de 1968, 43 años en planilla 100 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” queso. Juan de Dios 5 Concha Condori Obrero, personal de campo 877 Contratado Personal contratado Fuente: CEDEGA-2011 3.2.11. Instrumentos de Gestión. El Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, fue creada mediante Decreto Supremo N° 002-87, de fecha 12 de enero de 1987, con Resolución Ministerial N° 001-45-87-AG de fecha 06 de marzo de 1987 y Resolución presidencial N° 026-87-CORDEMAD/AL, y en las Normas complementarias del DS. 002-87-AG Reglamento de los Centros de Desarrollo Ganadero Capitulo I, Articulo 1º menciona que cuyo objetivo principal es: realizar Investigación, Fomento, y promoción de la actividad pecuaria orientados a la producción de reproductores y vientres, principalmente de doble propósito (carne y leche) y a la transferencia de tecnología a los productores locales en la región de Madre de Dios. En la actualidad el CEDEGA cuenta con documentos de gestión como son: ROF, MOF, con sus respetivos organigramas y el Plan O n presentes en el CEDEGA. Nº Documentos Presenta No presenta 1 ROF X 2 MOF X 3 Reglamento de trabajo X 4 TUPA X 5 POA 6 7 X X Seguridad industrial X 101 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” n presentes en el CEDEGA se encuentran desactualizados y algunos no se encuentra como: el Reglamento de trabajo, Tupa, Plan estrategico institucional y seguridad industrial, es necesario la implementacion y reformulacion del ROF, MOF y el Reglamento de trabajo, de acorde a la realidad actual y del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. (Ver anexos Documentos de Gestión). Decreto Supremo N° 002-87, de fecha 12 de enero de 1987, con Resolución Ministerial N° 001-45-87-AG, menciona en su Capítulo III, Articulo 6º El CEDEGA, será conducido mediante un Comité Técnico, como organismo del más alto nivel, en la actualidad este Comité Técnico encargada de la supervisión de las actividades físicas y financieras, se encuentra desactivada desde hace muchos años atrás, se plantea reactivar dicho comité en cumplimiento del DS Nº 002-87. 3.2.12. Presupuesto Anual En el registro de ventas para el ejercicio presupuestal 2011 del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA, obtuvo un ingreso hasta noviembre del año 2011 un monto de S/. 122,594.50 nuevos soles, por concepto de ventas de ganado vacuno (reproductores y camal), productos lácteos (leche y carne) no se han identificado otros ingresos complementarios a las actividades del CEDEGA, también se presenta los egresos por compras diversas que asciende a S/. 49677,47 Nuevos Soles. MES OPERATIVO CUADRO Nº 16 Cuadro de registro de Ventas-2011 VENTAS REALIZADAS OBSERVACIONES GANADO LACTEOS OTROS TOTAL 9403,00 800,00 10203,00 10273,00 2720,00 12993,00 MARZO 8159,00 3630,00 11789,00 ABRIL 2654,00 4378,00 7032,00 MAYO 4058,00 5625,00 9683,00 JUNIO 4290,00 5025,00 9315,00 ENERO FEBRERO 102 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4994,00 5600,00 10594,00 12096,00 4808,00 16904,00 SETIEMBRE 5453,50 6149,00 11602,50 OCTUBRE 5830,00 6023,00 11853,00 NOVIEMBRE 5298,00 5328,00 10626,00 0,00 0,00 0,00 72508,50 50086,00 122594,50 JULIO AGOSTO DICIEMBRE TOTAL Fuente: CEDEGA-2011 CUADRO Nº 17 Cuadro de registro de Compras-2011 COMPRAS REALIZADAS MES OPERATIVO B/V Y OTROS TOTAL DD.JJ R/E ENERO 2930,38 400,00 560,00 3890,38 FEBRERO 5130,45 400,00 560,00 6090,45 MARZO 3579,29 400,00 370,00 4349,29 ABRIL 2353,67 400,00 140,00 2893,67 MAYO 5541,28 300,00 280,00 6121,28 JUNIO 3960,50 400,00 140,00 4500,50 JULIO 2933,30 300,00 330,00 3563,30 AGOSTO 3365,20 400,00 420,00 4185,20 SETIEMBRE 4661,20 400,00 420,00 5481,20 OCTUBRE 3451,20 400,00 465,00 4316,20 NOVIEMBRE 3576,00 400,00 310,00 4286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DICIEMBRE TOTAL 41482,47 4200,00 3995,00 49677,47 Fuente: CEDEGA-2011 OBSERVACIONES 103 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En el resumen de ingresos y egresos del presupuesto anual 2011 del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios tiene una utilidad significativa lo que demuestra que cubren sus costos de producción y mantenimiento llegando a reportar utilidades para la Empresa. (Ver ANEXO 17) CUADRO Nº 18 Resumen de Ingresos y Egresos Enero-Noviembre 2011. ITEM EGRESOS 1 REGISTRO DE COMPRAS 49677,47 2 REMUNERACIONES 62.393,36 SUB TOTAL INGRESOS 3 REGISTRO DE VENTAS MONTO S/. 112070,83 MONTO S/. 122594,50 SUB TOTAL 4 TOTAL UTILIDAD S/. 10.523,67 Fuente: CEDEGA-2011 3.3. ACCESIBILIDAD a. Terrestre: El Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, se encuentra ubicada en el sector el Castañal, distrito y provincia de Tambopata a 15.8 km de la ciudad de Puerto Maldonado en la carretera interoceánica, se interconecta con las provincias del Tahuamanu y Tambopata via la carretera interoceánica con una via asfalta en su totalidad, b. Aérea: Se accede por la vía aérea, mediante su interconexión con el aeropuerto Padre Aldamiz ubicado aproximadamente a una distancia de 9 Km por la a interoceánica con referencia a CEDEGA; aeropuerto que cuenta con vuelos desde las ciudades de Lima (1hora 30 minutos aprox.) y Cusco (45 minutos aprox.). 104 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” c. Terrestre-fluvial: Se accede a la provincia del Manu interconectando via interoceánica y el acceso de Boca Colorado y por el río Madre de Dios a las localidades de la provincia de el Manu (fluvial), el viaje tiene una duración aproximada de 4 días. Los ríos navegables solo lo son en parte, debido a los rápidos y a las turbulencias existentes en sus cursos que dificultan la navegación; sin embargo son el mejor medio de transporte para los habitantes de las riberas pues a través de ellos se trasladan a algunos centros poblados a efectuar sus actividades comerciales. 3.3.1 Identificar la probabilidad de peligros a. Características climáticas: Se halla a una altitud de entre 174.00 a 180.00 m.s.n.m. y en coordenadas UTM: 481274.8 E y 8608299.1 N , corresponde a la región natural de selva baja, con una temperatura promedio de 22.4°C a 26°C, y los descensos llega a 13.9°C, siendo los meses más cálidos de Octubre a Diciembre y los meses más fríos de Mayo a Agosto conocido como friajes, debido a los vientos provenientes del antártico. Precipitaciones pluviales promedio de 5,705 mm anuales b. Análisis de peligros Si consideramos que el riesgo, se define oficialmente de acuerdo a la Dirección de Programación Multianual del MEF como “ la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y perdidas a consecuencia del impacto de un peligro” (DGPM-MEF,2006). De acuerdo a estos parámetros, el mayor peligro natural que afecta el área de estudio donde se encuentra asentada CEDEGA, es como en cualquier parte del territorio nacional existe la probabilidad de desastres naturales que pueden afectar la estructura del CEDEGA, tales como, lluvias torrenciales, inundaciones, incendios etc,. c. Peligros Naturales: Las sequías, también se producen, cuando siendo época de lluvias, no llueve, lo que perjudica a los pastizales, llegando a secarlos por la falta de agua. Las 105 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Inundaciones, agua de escorrentía, por las mayores cantidades de agua en la época de lluvias y las proximidades de quebradas, inundando zonas bajas. Otro peligro natural son las descargas eléctricas (rayos), casos registrados en el año 1990, como consecuencia murieron un promedio de 40 vacunos de la raza Brown Swiss a escasos 100 m de las instalaciones administrativas, y en el año 1998 en sector Chonta potrero Nº 25, por la intensa lluvia el ganado del hato Nellore se ubico en un lugar seco del potrero que había quedado como una isla de unos 50 m de diámetro, cerca del lugar había un árbol de castaño que recibió la descarga eléctrica y por la presencia de agua cerca de los vacunos formo un campo eléctrico matando a 79 reces que se encontraban durmiendo, tal como se puede mostrar en la Fotografía. Muerte de ganado vacuno por descargas eléctricas en el año 1998 Fuente: CEDEGA-2011 d. Antropicos: El principal riesgo lo constituyen las prácticas de quemas frecuentes, especialmente en pastizales de vecinos que colindan con los terrenos del CEDEGA las mismas que se realizan en épocas de verano, (meses de agostooctubre), en dicha época las lluvias son escasas y la temperatura es intensa llegando a 37 grados centígrados en promedio. 106 GOREMAD 107 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Quema de pastizales en épocas de verano (Agosto-Octubre) Fuente: CEDEGA- 2011 e. Análisis de vulnerabilidad En consecuencia, se puede identificar que la zona donde se encuentra asentada el CEDEGA, se debe calificar como un terreno medianamente vulnerable a la acción hidroerosiva de las quebradas de las proximidades, en casos extremos con ciertas probabilidades de riesgos contra la vida y la integridad de la infraestructura en general, a la fecha no se cuenta con registro de inundaciones producidas en el área de estudio. CUADRO N° 19 Identificación de peligros en el área del proyecto Antecedentes sobre la ocurrencia de peligros PELIGROS Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje Sismos Sequías Huaycos Descargas eléctricas (rayos) Deslizamientos Incendios Radiación solar Fuertes vientos Desertificación Contaminación 2 SI NO X X COMENTARIOS Entre diciembre y marzo X X Se producen en mayo y junio X X X X Entre diciembre y marzo X X X X Incendios forestales por quemas Altas temperaturas De 50 a 61 Km/hora2 X X La Escala de Beaufort , medida para la intensidad del viento GOREMAD 108 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO N° 20 Características específicas de los peligros y calificación del análisis de riesgos FRECUENCIA PELIGROS INTENSIDAD SI NO Bajo Medio Alto S/inf Bajo Medio Alto S/inf PUNTAJE CALIFICACION Peligro bajo Lluvias intensas Existen antecedentes X 1 Daños a la infraestructura X 1 1 2 1 2 Peligro bajo Friaje Existen antecedentes X X Daños a la infraestructura 1 1 2 1 1 2 Peligro alto Descargas eléctricas (rayos) Existen antecedentes X X Daños a la infraestructura 3 3 6 3 3 6 Peligro alto Incendios Existen antecedentes X 3 3 6 Daños a la infraestructura x 3 3 6 Peligro bajo Radiación solar Existen antecedentes X 1 1 2 Daños a la infraestructura X 1 1 2 Peligro bajo Fuertes vientos Existen antecedentes X 1 1 2 Daños a la infraestructura X 1 1 2 Dentro de este co stico y permita plantear soluciones que sean coherentes, pertinentes y viables, es necesario realizar un lisis que considere la productividad y competividad. 3.3.2 Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto. El sector pecuario propiamente dicho, así como el vinculado a este que representan al 17% de PEA regional; En el contexto actual, son conscientes de la necesidad de incorporar dentro de su actividad cambios tecnológicos que les permita modificar sus actuales condiciones y niveles de productividad, los cuales tendrían directa incidencia en la mejora de sus ingresos y afrontar de forma competitiva co des en la medida que los mercados GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” locales sean cubiertos y poder expandirse a mercados extra regionales; entre estos motivos tenemos: Una reorientación de su ganado a entornos cálidos y húmedos. Venta de productos cárnicos y productos lácteos de calidad. Contar con la tecnología apropiada para el desarrollo sostenible de la actividad. A través de unidades de producción industrial en mayor escala situadas cerca de los centros urbanos. Mejorar la calidad del producto pecuario regional, aprovechando la calidad genética del mismo. Un cambio en la ganadería, que dejará de ser una actividad familiar para convertirse en una producción orientada al mercado y cada vez más integrada. Una creciente presión sobre los recursos de pastizales. Conseguir una optima articulación al mercado. Mejorar sus ingresos para elevar su calidad de vida de la población. El crecimiento de la población humana, la urbanización cada vez mayor y los ingresos en aumento están impulsando un incremento de la demanda de alimentos de origen animal (leche, carne). Se prevé que la expansión actual de la demanda de productos pecuarios para el consumo humano tendrá importantes consecuencias tecnológicas y estructurales para el sector ganadero. Para ello es necesario aumentar considerablemente la productividad de la ganadería para poder satisfacer la demanda de los consumidores, utilizar más eficazmente unos recursos escasos y generar ingresos para una población agrícola en aumento. Dada la existencia de recursos naturales suficientes para sostener la actividad, tales como amplias extensiones de pastizales naturales y fuentes de agua, existencia de mercados potenciales (mercado local, regional y nacional). El Gobierno Regional de Madre de Dios, dentro de su Plan Regional Concertado tiene como objetivo central al 2021 lograr en la Región Madre de Dios un modelo de desarrollo sustentable basada en una economía solidaria y auto centrada al mercado regional, nacional y mundial, generando empleo e incrementando la productividad y competitividad. El objetivo Estratégico Nº 2 dice: Al 2021 Madre de Dios posee una plataforma productiva, trasformadora y exportadora de bienes con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. El proyecto se encuentra además bajo el marco de los lineamientos de Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Perú y los 109 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo de una Política de Agricultura y la Vida Rural 2006-2021. Las características de la situación negativa que se intenta modificar es la Regional de Madre de Dios, que permitira mejorar la calidad genética del ganado bovino, al igual que la producción de leche y carne, el sistema de crianza de ganado vacuno, es extensivo y mixto (vacunos, ovinos y otros) por lo general sin la infraestructura básica de manejo para la producción animal. La alimentación es bajo el sistema extensivo con pastoreo continuo con especies cultivadas (Brachiaria decumbens y B. brizantha) y naturalizadas dispuestas en potreros sin división para la rotación. La población ganadera está constituida mayoritariamente de ganado criollo y cruzado cuyo principal atributo es la tolerancia a los factores climáticos, altas temperaturas y excesiva humedad, alimentación diversas. El mejoramiento genético se realiza en un 99% por monta natural y los machos empleados no siempre son los más deseables. Solo en das, los machos presentan cierta garantía de mejoramiento, en su mayoría los ganaderos de las provincias de Tambopata, Tahuamanu y Manu utiliza toros criollos y cruzados de procedencia desconocida y sin mayores datos de características productivas y reproductivas que puedan trasmitir a su descendencia. La sanidad, se limita a las campañas de prevención que realiza el Estado, la producción no es controlada, en muchos de los productores; en consecuencia prima la selección natural. La producción no se registra, por lo tanto el criador no conoce los resultados reales de su actividad, se tienen deficientes prácticas de manejo ganadero, deficiente alimentación y control sanitario situación que perjudica grandemente sus rendimientos e incrementa sus costos de producción. Los insuficientes conocimientos técnicos para la atención de la creciente demanda por asistencia técnica, los altos costos de los insumos utilizados en la actividad ganadera y la débil organización de los productores determinan que el productor pecuario en nuestra región no se encuentra en capacidad de hacer de la actividad ganadera una actividad sostenible siendo más bien de subsistencia con bajos rendimientos en la cticas pecuarias tradicionales que traen como consecuencia limitados ingresos para el productor. El Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, como institución que debiera contribuir como soporte técnico y logístico 110 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” al sector pecuario no cumple con este papel, por no contar con los medios necesarios dado que se trata del manejo tecnológicos altamente especializado, su actual condición a generado que cada vez su participación sea marginal, por lo cual su incidencia en el desarrollo de tecnologías para la modernización del sector pecuario es casi nula, con las consecuencias antes descritas. 3.3.3 Evolución de la situación en el pasado reciente.- a. Temporalidad. n, viene desarrollandose dentro de El sector de la ganader un contexto de limitaciones y restricciones en el acceso a stica y n asesoramiento que se viene arrastrando desde los inicios de esta actividad; lo que ha generado un sector desordenado, mal manejo del ganado vacuno, depredación de los recursos naturales y sobre todo el empobrecimiento del hombre del campo; n que vienen acentuándose año tras año, El estado como ente promotor ha venido realizando algunos esfuerzos n; en la medida n de temporales tuvieron un impacto limitado, tanto en el tiempo como en sus metas, acciones tendientes a brindar el servicios y/o cnico al sector en su papel subsidiario como una alternativa de solución que no se realizaron; lo que implico que la problemática del sector se constituya en un problema de carácter casi estructural y por ende la situación del sector continúa sin solución. b. Relevancia. los bajos ingresos por la baja productividad de la actividad ganadera y con prácticas negativas en la conducción del proceso productivo conlleva a un círculo vicioso, que podría continuar si no se acciona mecanismos que puedan mostrar la diferencia en la conducción de la actividad ganadera que aseguren la alimentación de la población. El problema de la actividad ganadera persistirá si no se toman las medidas correctivas del caso y al no contar con medios que le permitan modificar sus actuales niveles de productividad, asumiendo nuevas tecnologías como una adecuada calidad genética del ganado vacuno, manejo, entre otros, la producción final no aprovechara adecuadamente sus características de modo tal que el productor continuara llevando una actividad 111 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” ganadera de subsistencia, con bajos ingresos y altos costos de producción lo que seguirá permitiendo el retraso socio económico del productor. c. Grado de avance. este se ve reflejado en el porcentaje de productores pecuarios que no pueden acceder a la asistencia técnica y capacitación, así como a mejoramiento genético de su producción en las provincias de Tambopata, Tahuamanu y Manu. A medida que la población rural aumenta, los problemas ambientales también aumentan, mientras que los procesos tecnológicos son los mismos, de allí que Madre de Dios, es uno de los departamentos de selva que menos tecnología está utilizando en la actividad ganadera, de allí que los rendimientos productivos en promedio son menores comparado con los rendimientos productivos a nivel nacional. d. Intentos anteriores de solución: En los últimos años no ha existido un marco de política clara ni se ha otorgado la prioridad debida al tema de crianzas de ganado vacuno en la región Madre de Dios, restringiéndose severamente las actividades de investigación consecuentemente las posibilidades de innovación tecnológica entre los productores de la región. Se conoce de los esfuerzos hechos en años anteriores por parte de organizaciones públicas y privadas como la Dirección Regional de Agricultura, ONG’s. Sin embargo a la falta de continuidad de los programas ganaderos por parte de las organizaciones del Estado, han llevado a que esta actividad quede rezagada en el tiempo. Los esfuerzos de la Dirección Regional de Agricultura no ha tenido el esperado impacto en la actividad ganadera, debido al limitado presupuesto con que se cuenta; destinando mayormente al gasto corriente de funcionamiento, lo que dificultaba la inversión en infraestructura, equipamiento especializado e investigación necesaria que brinde el soporte para generar un incremento en el stock de tecnologías producidas y transferidas. La población de ganado vacuno, predominan los tipos cebuinos (Gir, Nellore, Guzerat, Brahman) con carácter productor de carne, sin embargo hay una 112 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” tendencia de cambio a la preferencia de producción de leche, mediante las cruzas con razas europeas de temperamento lechero. La Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios, desde el año 2005 ha iniciado un programa de mejoramiento genético de ganado vacuno, mediante la Inseminación Artificial, cuyo resultado tiene un impacto en el incremento de la producción de leche en las unidades de producción beneficiarias. Con este programa, se han logrado animales de carácter genético de razas europeas. Actualmente los ganaderos de Madre de Dios no cuentan con infraestructura productiva que permita un mejoramiento genético con resultados a corto plazo con técnicas más avanzadas como el de trasplante de embriones. El Centro de Desarrollo Ganadero – CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, carece de las condiciones necesarias para brindar servicios tecnológicos al ganadero de la Region de Madre de Dios. Se tiene una población de casi 300 cabezas de vacunos y la “Granja Iberia” de la provincia Tahuamanu con una población de 400 cabezas aproximadamente, constituyen unidades de abastecimiento de productores para las cadenas productivas de leche y carne. 3.4 CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN AFECTADA. sticas del presente proyecto esta referida aquel segmento poblacional vinculado directamente e indirectamente a la actividad pecuaria, de n y Vivienda), representa esta micamente activa, n vinculada directamente a la actividad pecuaria la costituyen 12,173 habitantes. 3.4.1 Superficie cultivada en la Zona de Influencia. La actividad agropecuaria actualmente viene n del recurso suelo 555,202.6 Ha (Fuente: Censo nacional agropecuario 1994) que representa el 74 % del total de terrenos con aptitudes para el desarrollo de esta actividad, que según ZEE-2008, se cuenta con un potencial de 755,261 Ha., la nica. 113 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 21 MICAS: 2009 Actividad Económica Agric. Caza y Silvi. Pesca Minería Manufactura Electricidad y Agua Construcción Comercio Transportes y Comunicaciones Restaurantes y Hoteles Servicios gubernamentales Otros Servicios Participación porcentual 9,2% 0,1% 37,9% 4,3% 0,4% 2,6% 9,7% 6,7% 5,2% 9,2% 14,7% Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. A continuación se detalla las principales actividades económicas que realiza la población en la zona de influencia del proyecto: CUADRO Nº 22 MADRE DE DIOS: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 2009 Producción de Principales Producción (Tm.) Productos Agrícolas 41766,00 Productos Pecuarios 8022,00 Ave 2707,00 Vacuno 1666,00 Ovino 54,00 Porcino 268,00 Huevos 273,00 Leche Fresca 3054,00 Fuente: Dirección Regional de Agricultura-2010 a. Actividad Agrícola La agricultura se caracteriza por el predominio del sistema tradicional migratorio (roce, tumba, quema, uso de semilla común y cosecha manual), restringida e inadecuada aplicación de insumos externos, sujeto a las condiciones climatológicas del medio y como resultado bajos rendimientos. 114 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Los sistemas de producción agrícola y manejo obedecen a la tecnología tradicional utilizada en el ámbito de las zonas rurales del trópico con cultivos transitorios, permanentes y semipermanentes, manejo de calendarios agrícolas e instalación de cultivos asociados. Entre los cultivos principales destaca el arroz, el maíz amarillo duro, el plátano, la yuca y otros cultivos. La crianza de animales es a menor escala. La producción agrícola sólo alcanza niveles de subsistencia y no cubre la demanda local, por lo que la población se abastece de arroz, maíz amarillo duro, frijol, soja y hortalizas de otras regiones. b. Extracción Forestal Maderera En la actualidad la extracción forestal maderera se concentra en torno a especies comerciales valiosas: como Cedro Cedrela odorata, Intermedias como Amburana cearensis (ishpingo), Chorisia integrifolia (lupuna), Aniba sp. (moena), Aspidosperma macrocarpon (pumaquiro), Hura crepitans (catahua), Copaifera reticulata (copaiba), maderas duras como Shihuahuaco Dypterix sp., Tahuari Tabebuia sp., Azucar huayo Hymenaea sp., y Estoraque Myroxylom balsamun, entre otras de valor comercial son extraídos en la región en bajos volúmenes. c. Explotación de la Castaña En el Perú, la “castaña” Bertholletia excelsa, se aprovecha comercialmente solo en el departamento de Madre de Dios, donde se encuentran rodales naturales en asociación de otras especies, en una extensión aproximada de 2.6 millones de hectáreas (30% de la extensión total del departamento). Aunque el área de aprovechamiento efectivo es menor, centrándose en los lugares donde existen concentraciones relativas de la especie que permiten su aprovechamiento comercial. Asimismo, la castaña constituye una de las mayores actividades con significado nivel económico debido a que genera muchos puestos de trabajo en todas sus fases de aprovechamiento, la zonas de producción están localizadas en su mayoría en la provincia de Tambopata, encontrándose en forma natural asociadas a otras especies arbóreas en una extensión regional aproximada de 1’600,000 Ha. (19% de la extensión total del departamento) Los rendimiento de 115 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” recolección de castaña están condicionados a los factores biológico y climáticos así como a su comercialización. d. Actividad Pecuaria La actividad pecuaria se basa principalmente en la crianza de animales domésticos como pollos, patos, etc., existe disponibilidad de suelos aptos para pastos cultivados y terrenos apropiados para la crianza de animales mayores mejorados; sin embargo la carencia de capitales y tecnologías apropiadas ocasionan una baja productividad y bajos ingresos percibidos por los productores. La productividad pecuaria es limitada debido a la falta de asistencia técnica en el manejo productivo de las crianzas, en el manejo de pastos cultivados, la falta de control zoosanitario, entre otros. La producción pecuaria destinada a los mercados locales se encuentra bastante limitada por la escasa infra al, especialmente en época de lluvias, cuando se torna intransitable; haciendo inviable el transporte de carga de animales con destino a la saca, o ya sea con destino a la venta de ganado vivo en pie. e. Actividad Acuícola. La pesca es practicada en la mayoría de los cuerpos de agua naturales del departamento, con diferentes intensidades y tecnologías, ésta actividad absorbe apenas el 0.4% del total de la población económicamente activa (PEA) y aporta con un porcentaje cercano al 0.1% del PBI regional. La pesca se practica principalmente en el río Madre de Dios y en otros cuerpos de agua como lagos y criaderos de peces, entre otros. Con esta pesca se abastece principalmente el mercado de Puerto Maldonado. En el resto de los cuerpos de agua, la pesca es artesanal, destinándose al autoconsumo. Según las estadísticas oficiales de la Dirección Regional de PRODUCE de Madre de Dios estiman que las capturas anuales de la pesca comercial en esta cuenca fluctúan en torno a las 300 toneladas anuales. La actividad pesquera es realizada en forma artesanal, utilizando para ello, aparejos de pesca como embarcaciones pequeñas y redes “tramperas”, “agalleras” y “honderas”. El sistema de almacenamiento lo realizan utilizando congeladoras, artefactos que 116 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” funcionan con energía de generadores. El transporte a la ciudad de Puerto Maldonado, lo realizan mediante embarcaciones movidas a motor peque-peque, a través del río Madre de Dios. f. Actividad Minera. La actividad minera metálica aurífera se desarrolla en las provincias de Manu y Tambopata, genera ocupación directa a unos 15,000 mineros e indirecta a unas 10,000 personas; mantiene a otras actividades conexas. La minería aurífera se desarrolla en forma artesanal; con la promulgación de la Ley N° 27651 – Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (publicado el 24 de enero del 2002) legalmente la minería se clasifica en: Gran minería Mediana minería Pequeña minería y Minería ARTESANAL En la provincia de Tambopata la minería aurífera se desarrolla dentro de la Pequeña Minería y Minería Artesanal; no existe interés por parte de la mediana y gran minería. La minería aurífera en Madre de Dios, comparada con las otras actividades económicas extractivas destaca según el siguiente cuadro: CUADRO Nº 23 Actividades Económicas Extractivas ACTIVIDAD PRODUCCIÓN BRUTA MOVIMIENTO ECONÓMICO EN MILLONES DE DOLARES PORCENTAJE Extracción de Oro en Miles de Kilos 10.598 90.1 84.2 Extracción de Madera en Millones de Pies 25.746 12.4 11.6 Extracción de castaña en Miles de Kilos 2.129 4.5 4.2 Fuente: INRENA-2009 117 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” g. Actividad Industrial. Agroindustria La actividad agroindustrial está restringida mayormente a la transformación primaria de diversos productos agropecuarios y forestales; existen las siguientes plantas agroindustriales: Piladoras de arroz, desgranadoras de maíz, elaboradoras de harinas de yuca y plátano. Las peladoras de castaña son empleados para consumo humano directo y de transformación; existen empresas agroindustriales que están procesando la castaña para la fabricación de aceite, así mismo existen pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de mermeladas, jugos de frutas, otros subproductos derivados de frutas nativas de la región. Otro rubro agroindustrial es la transformación de la leche en quesos y yogurt. Recientemente en la provincia de Tambopata se está transformando el látex de la shiringa para la fabricación de ponchos, zapatos, botas, pelotas, tolderos y otros enseres para ser comercializados internamente y fuera de la región. Una de las más importantes empresas es INDAMAD, planta procesadora de soya, en Puerto Maldonado (distrito de Tambopata). Artesanía. La actividad de la artesanía se ha venido desarrollándose espontáneamente y fundamentalmente por vocación artística y de auto-utilización de la artesanía producida, a partir de la década del 80 esta actividad empieza a desarrollarse y promocionarse comercialmente. Los artesanos de Madre de Dios se caracterizan por su formación y heterogeneidad cultural, donde caben personas iletradas, como personas cultas con formación académica superior y tienen distintos orígenes: Local, regional y nacional; sin embargo la mayoría de ellos corresponde a un estrato socioeconómico bajo. La poca dedicación a esta actividad, se deben a los bajos ingresos que perciben por la venta de sus artesanías. Los artesanos adolecen de incentivos y apoyo crediticio por lo que casi el 90% de los artesanos tienen que dedicarse a otras actividades económicas: minería aurífera, forestal y comercial. 118 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Es necesario resaltar que esta actividad es complementaria a la actividad turística, que se encuentra en crecimiento en el departamento de Madre de Dios, lo que también se reflejaría en el aumento de artesanos en los últimos años. Flora y Fauna. En cuanto al estado de la flora y fauna, se puede mencionar la conservación de especies en peligro de extinción y amenazadas. En la zona de Puerto Pardo se reporta las (especie Nutrias gigantes en situación vulnerable) y encuentran en otras la que se zona del bosque nublado que incluyen el ave Pipreolachlorolepidota, las aves con rangos restringidos Herpsilochmusmotacilloides, Zimmeriusviridiflavus y Lepidothrixcoeruleocapilla, Chamaepetesgoudotii, Malacoptila. Las especies más importantes de fauna silvestre preponderantes son los felinos (otorongo, puma y tigrillo), primates (maquisapa, mono leoncito, pichico, cotomono, choro,etc.). Otros mamíferos (venado, sajino, huangana, majas, ronsoco, nutria, sachavaca, añuje, armadillo, etc.), aves (paujil, pucacunga, pato silvestre, tuyuyo, loros, guacamayo, etc.), reptiles (anaconda, shushupe, jergón, mantona, afaninga, loro machaco, lagarto negro, iguana, etc.), quelonios (motelo, charapa, taricaya, cupiso, mata mata, etc.), anfibios (ranas, sapos, hualos, etc.), insectos (mariposa de múltiples colores, coleópteros, etc.). 3.4.2 Servicios Básicos. a. Salud. El sector Salud se encuentra organizado por las Micro Redes de Gestión de la Salud en la cual involucran a diferentes niveles de resolución categorizados en: hospitales, centros de salud y puestos de salud; para el caso que involucra al proyecto esta se encuentra dentro del área de influencia del hospital, centros 119 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” médicos y 20 Postas de Salud a nivel urbano marginal/rural en la periferia de la ciudad de Puerto Maldonado. En el ámbito provincial el establecimiento de mayor nivel resolutivo es el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado ubicado en la ciudad de Puerto Maldonado, los servicios del sector salud están organizados en redes y micro redes con el fin de poder dar cumplimento a las diversas funciones que le competen. La organización de la red de salud Madre de Dios, cuyas microrredes correspondientes los distritos de Inambari, Iñapari e Iberia, las Piedras, Tambopata las cuales brindan sus servicios a través de los centros y puestos de salud. Las Enfermedades más comunes son las IRAS como los resfríos comunes y la EDAS como afecciones estomacales.Curaciones; las curaciones son mínimas. b. Agua Potable y Saneamiento El servicio de agua potable que brindan las diferentes entidades no satisface plenamente las necesidades de los pobladores asentados en el ámbito departamental, principalmente en las zonas rurales donde los pobladores se proveen de agua directamente de ríos, pozos, quebradas, manantiales y de otras fuentes. CUADRO Nº 24 Acceso a abastecimiento de agua Dpto. Madre de Dios Categorías % Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 42% Red Pública Fuera de la vivienda 20% Pilón de uso público 4% Camión-cisterna u otro similar 1% Pozo 14% Río, acequia, manantial o similar 17% Vecino 2% Otro 1% Fuente: INEI - CPV2007 Solo el 24% de la población cuenta con acceso a servicio de desague conectado a diferentes modalidades como se observa en cuadro siguiente: 120 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 25 Acceso a Servicio Higiénico Dpto. Madre de Dios Categorías % Red pública de desagüe dentro de la Viv. 24% Red pública de desagüe fuera de la Viv. 13% Pozo séptico 14% Pozo ciego o negro / letrina 31% Río, acequia o canal 2% No tiene 17% Fuente: INEI - CPV2007 c. Energía Eléctrica. El 68% de la población acceden al servicio de energía eléctrica el 32% restante no cuenta con este servicio y se suministran vía diversas modalidades. CUADRO Nº 26 Acceso a alumbrado eléctrico Dpto. Madre de Dios Categorías % Si 68% No 32% 1 Fuente: INEI - CPV2007 d. Servicio educativo. La población presenta una tasa de analfabetismo del 9%, el mayor nivel de estudios se concentra con un 64% en los niveles de primaria y secundaria y un 24% con educación superior en algún grado. CUADRO Nº 27 Nivel de estudios Dpto. Madre de Dios Categorías Sin Nivel Educación Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Fuente: INEI - CPV2007 % 9% 3% 27% 37% 6% 6% 6% 6% 121 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 3.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.5.1 Definición del problema central Los productores ganaderos afrontan una diversidad de problemas en el desarrollo de sus actividades pecuarias consecuentemente para identificar el problema central, se ha tenido en cuenta la opinión de las autoridades y población en general, así como el análisis de trabajo de campo realizado y revisión de fuentes de información secundaria, como parte del diagnóstico, habiendo identificado el problema como “Inadecuada Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al de Dios”, lo que origina el desarrollo de forma empírica, con bajos niveles de calidad genética en la población del ganado vacuno y en muchos casos no apta para condiciones tropicales, inadecuados manejos del ganado, que inciden directamente en la baja productividad, rendimientos y rentabilidad, con emprendimientos a nivel de subsistencia y de pequeña magnitud, consecuentemente una limitada capacidad de generación de ingresos y volúmenes de productos lácteos y cárnicos de calidad, y dado el crecimiento de la demanda eventualmente resultarían insuficientes. Indicadores: Cero aten tico de alta calidad. Cero cnica en manejo de pasturas. Cero cnica en manejo sanitario. a. Causa indirecta Deteriorada infraestructura. El 100% de la infraestructura existente con una antigüedad de en un área construida de 1,493.50 m2 requiere ser rehabilitada. 40 años Insuficiente infraestructura especializada y complementaria. Carencia del 100% de infraestructura especializada (laboratorios, áreas de manejo del ganado, etc). 122 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Inoperancia del 100% del sistema de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas servidas. Carencia de equipos y mobiliarios especializados. Inexistencia del 100% de equipos para laboratorios y áreas especializadas. Obsolescencia de equipos y mobiliarios de ambientes de manejo y complementario. El 100% de los equipos se encuentran inoperativos y obsoletos, con antigüedades superiores a los 06 años. Inexistencia de tecnología para el mejoramiento genético. No se cuenta con técnicas desarrolladas y/o en proceso para la transferencia de material genético de alta calidad. Inexistencia de material genético-Núcleo Genético Elite. No se cuenta con un núcleo genético elite adecuado, bovinos con óptimas tica para características ser desarrollados en el ambiente tropical de nuestra zona, tanto para propósito cárnico y/o lácteo. Deficiente nivel de manejo de pasturas. El 100% de las áreas de pasturas se encuentran en mal estado, el suelo se encuentra severamente compactada e infestada de malezas 40 años instaladas. Deficiente manejo sanitario. No se cuenta con programas y calendarios para el manejo sanitario del ganado bovino. Deficiencia en los instrumentos de gestión. Del 100% de documentos de gestión o se carece de ellos o están desactualizados. 123 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Inoperancia del comité técnico supervisor del CEDEGA. e encuentra sin funcionamiento desde 1993. Deficiente vinculación del CEDEGA al sector ganadero. En la actualidad el 99.9% del sector ganadero no se vincula con el CEDEGA. Limitada capacidad técnica y profesional del personal del CEDEGA. El 100% del personal no cuenta con conocimientos en técnicas de transferencia de material genético de alta calidad. Limitada capacidad técnica de los productores de ganado vacuno. El 100% de los productores de ganado vacuno no cuenta con conocimientos en técnicas de transferencia de material genético de alta calidad. b. Causa directa Limitada infraestructura del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA. Inadecuado equipamiento para procesos de transferencia tecnológica. . De n institucional del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA. Limitadas capa . c. Efecto directo Baja productividad cárnica y lechera. Ganado criollo con rendimiento en carcasa de 159Kg/ind. en un periodo de 5 años. Ganado criollo con rendimientos lácteos de 2lt/día/vaca. 124 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Deficiente manejo de pasturas bajo sistema extensivo del ganado bovino. Baja carga animal, bovino por hectárea, presión de 0.8 bovino/hectárea, por pasturas de bajo nivel nutricional. d. Efecto indirecto Baja rentabilidad para los productores ganaderos. Alto Impacto ambiental por deforestación por ampliación de la frontera agrícola. e. Efecto Final: Limitado desarrollo sostenido de la actividad ganadera bovina en la región Madre de Dios. 125 GOREMAD 126 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto Final: Limitado desarrollo sostenido de la actividad ganadera bovina en la región Madre de Dios Efecto indirecto Efecto indirecto Alto Impacto ambiental por deforestación por ampliación de la frontera agrícola Baja rentabilidad para los productores ganaderos Efecto directo Efecto directo Baja productividad cárnica y lechera. Deficiente manejo de pasturas bajo sistema extensivo del ganado bovino. Problema principal Inadecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la ganadería bovina de la Región Madre de Dios Causa directa Causa directa Causa directa Causa directa Causa directa Limitada infraestructura del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA Inadecuado equipamiento para procesos de transferencia tecnológica Inexistencia de Núcleo Genético Elite Deficiente gestión institucional del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA Limitadas capacidades tecnológicas apropiadas a la ganadería tropical Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Deteriorada infraestructura Carencia de equipos y mobiliarios especializados Inexistencia de tecnología para el mejoramiento genético Deficiencia en los instrumentos de gestión Limitada capacidad técnica y profesional del personal del CEDEGA Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Insuficiente infraestructura especializada y complementaria Obsolescencia de equipos y mobiliarios de ambientes de manejo y complementario Inexistencia de material genéticoNúcleo Genético Elite Inoperancia del comité técnico supervisor del CEDEGA Limitada capacidad técnica de los productores de ganado vacuno Causa indirecta Causa indirecta Deficiente nivel de manejo de pasturas Deficiente vinculación del CEDEGA al sector ganadero Causa indirecta Deficiente manejo sanitario GOREMAD 127 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Problema principal Objetivo principal Inadecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganadería bovina de la Región Madre de Dios. Adecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganadería bovina de la Región Madre de Dios. Medio fundamental: Infraestructura Rehabilitada. El 100% de la infraestructura existente esta rehabilitada. Suficiente infraestructura especializada y complementaria. Existencia del 100% de infraestructura especializada (laboratorios, áreas de manejo del ganado, etc). Operatividad del 100% del sistema de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas servidas. Sufucientes equipos y mobiliarios especializados. Existencia del 100% de equipos para laboratorios y áreas especializadas. Modernos equipos y mobiliarios, de ambientes de manejo y complementario. El 100% de los equipos operativos y modernos. Existencia de tecnología para el mejoramiento genético Se cuenta con técnicas desarrolladas para la transferencia de material genético de alta calidad. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Existencia de material genético-Núcleo Genético Elite. Se cuenta con un núcleo genético elite, bovinos con características óptimas desarrollados en el ambiente tropical de nuestra zona, tanto para propósito cárnico y/o lácteo. Eficiente nivel de manejo de pasturas. El 100% de las áreas de pasturas se encuentra adecuadamente manejadas con pasturas del alto rendimiento nutricional. Eficiente manejo sanitario. Se cuenta con programas y calendarios para el manejo sanitario del ganado bovino. Eficiencia en los instrumentos de gestión. El 100% de documentos de gestión son implementados y están actualizados. Operatividad del comité técnico supervisor del CEDEGA Se encuentra plenamente en funcionamiento. Eficiente vinculación del CEDEGA al sector ganadero. El 35 % del sector ganadero se vincula con el CEDEGA. Suficiente capacidad técnica y profesional del personal del CEDEGA. El 100% del personal cuenta con conocimientos en técnicas de transferencia de material genético de alta calidad. Suficiente capacidad técnica de los productores de ganado vacuno. El 35% de los productores de ganado vacuno cuenta con conocimientos en técnicas de transferencia de material genético de alta calidad. 128 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Medio de primer nivel Suficiente infraestructura del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA. Adecuado equipamiento para procesos de transferencia tecnológica. . Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA. . Efecto directo Alta productividad cárnica y lechera. Ganado de alta calidad genética con rendimiento de carcasa de 240 Kg/ind. en un periodo de 2 años. Ganado de alta calidad genética con rendimientos lácteos de 11lt/día/vaca. Eficiente manejo de pasturas bajo sistema extensivo del ganado bovino. Alta carga animal de ganado por hectárea, presión de 2.8 ganado/hectárea., con pasturas de alto nivel nutricional. Efecto indirecto Alta rentabilidad para los productores ganaderos Bajo Impacto ambiental por deforestación por ampliación de la frontera agrícola Efecto Final: Desarrollo sostenido de la actividad ganadera bovina en la región Madre de Dios. 129 GOREMAD 130 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” ARBOL DE MEDIOS Y FINES Fin Final: Desarrollo sostenido de la actividad ganadera bovina en la región Madre de Dios Fin indirecto Fin indirecto Alta rentabilidad para los productores ganaderos Bajo Impacto ambiental por deforestación por ampliación de la frontera agrícola Fin directo Fin directo Alta productividad cárnica y lechera. Eficiente manejo de pasturas bajo sistema extensivo del ganado bovino. Objetivo principal Adecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganadería bovina de la Región Madre de Dios Medio de primer nivel 01 Medio de primer nivel 02 Medio de primer nivel 03 Suficiente infraestructura del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA Adecuado equipamiento para procesos de transferencia tecnológica Existencia de Núcleo Genético Elite Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental: Infraestructura rehabilitada Suficientes equipos y mobiliarios especializados Medio fundamental: Medio fundamental: Suficiente infraestructura especializada y complementaria Modernos equipos y mobiliarios, de ambientes de manejo y complementario Existencia de tecnología para el mejoramiento genético Medio de primer nivel 04 Eficiente gestión institucional del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA Suficientes capacidades tecnológicas apropiadas a la ganadería tropical Medio fundamental: Medio fundamental: Eficiencia en los instrumentos de gestión Medio fundamental: Medio fundamental: Existencia de material genético-Núcleo Genético Elite Operatividad del comité técnico supervisor del CEDEGA Medio fundamental: Medio fundamental: Eficiente nivel de manejo de pasturas Medio fundamental: Eficiente manejo sanitario Eficiente vinculación del CEDEGA al sector ganadero Medio de primer nivel 05 Suficiente capacidad técnica y profesional del personal del CEDEGA Medio fundamental: Suficiente capacidad técnica de los productores de ganado vacuno GOREMAD 131 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 3.6 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 3.6.1 Análisis de la Interrelación de los Medios Fundamentales Medio de primer nivel 01 Medio de primer nivel 02 Medio de primer nivel 03 Medio de primer nivel 04 Medio de primer nivel 05 Suficiente infraestructura del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA Adecuado equipamiento para procesos de transferencia tecnológica Existencia de Núcleo Genético Elite Eficiente gestión institucional del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA Suficientes capacidades tecnológicas apropiadas a la ganadería tropical Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental: Medio fundamental: Existencia de tecnología para el mejoramiento genético Eficiencia en los instrumentos de gestión. Suficiente capacidad técnica y profesional del personal del CEDEGA. Infraestructura rehabilitada Suficientes equipos y mobiliarios especializados Acción 01: Acción 03: Acción 05: Acción 9: Acción 12: para laboratorios y áreas especializadas. Implementación de técnicas: transferencia embrionaria mediante fertilización In Vitro, Inseminación artificial, y reproductores de alta calidad genética. Asistencia técnica para la implementacion de los instrumentos de gestión. Capacitación técnica especializada del personal Mejoramiento: ambientes administrativos planta de elaboración de lácteos, dormitorios de personal, cocina - comedor general, captación de agua, cobertizo de vehículos, tanque elevado y cisterna. del CEDEGA. Medio fundamental: Medio fundamental: Acción 05: Medio fundamental: Medio fundamental: Suficiente infraestructura especializada y complementaria. Modernos equipos y mobiliarios, de ambientes de manejo y complementario. Implementación de técnicas: Inseminación artificial, transferencia embrionaria mediante fertilización In Vivo y reproductores de alta calidad genética. Operatividad del Comité Técnico supervisor del CEDEGA. Suficiente capacidad técnica de los productores de ganado vacuno. Acción 02: Acción 04: Medio fundamental: Acción 10: Acción 13: Adquisición de equipos y mobiliarios modernos. Existencia de material genético-Núcleo Genético Elite. Asistencia técnica para la operatividad del Comité Técnico supervisor del CEDEGA. Capacitación técnica de los productores de ganado vacuno Construcción: laboratorio biotecnológico, dormitorios de personal técnico, ambiente de toriles, ambiente de bretes, silos, sala de ordeño de leche, estercolero, corrales para el ganado, obras completarías. Acción 06: Implementación de N G Elite. Medio fundamental: Medio fundamental: Eficiente nivel de manejo de pasturas. Eficiente vinculación del CEDEGA al sector ganadero. Acción 07: Acción 11: Implementación de áreas de pastura con pastos y forrajes de alta calidad nutricional. Implementación de un programa de difusión de los productos y/o servicios del CEDEGA. Medio fundamental: Eficiente manejo sanitario. Acción 08: Implementación de un botiquin para los programas y calendarios de manejo sanitario. Acción excluyente GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 3.7 N 3.7.1 Alternativa 01 a. Componente Infraestructura. Infraestructura rehabilitada Mejoramiento: ambientes administrativos Mejoramiento: planta de elaboración de lácteos Mejoramiento: dormitorios de personal Mejoramiento: cobertizo de vehículos Mejoramiento: de tanque elevado y cisterna Mejoramiento: cocina - comedor general Mejoramiento: captación de agua Mejoramiento: accesos vehicular Construcción de infraestructura especializada y complementaria Construcción: laboratorio biotecnológico Construcción: dormitorio de personal técnico Construcción: dormitorio de pasantes Construcción: ambiente de toriles Construcción: ambiente de bretes Construcción: silos Construcción: sala de ordeño y leche Construcción: estercolero n: Corrales para el ganado Obras completarías b. Componente Equipamiento. Adquisición de Equipos y mobiliarios especializados Laboratorio biotecnológico Equipo para la aspiración de ovocitos bovinos y procesamiento de maduración de ovocitos en campo o en tránsito. Equipo para producción de embriones in Vitro en laboratorio central. Equipo para micromanipulación embrionaria y análisis biomolecular. Equipos para la colección de semen, procesamiento y conservación seminal e inseminación artificial. Equipos para preparación de soluciones, dilutores de semen y medios de lavado, maduración, fertilización y cultivo embrionario. 132 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Equipos para esterilización y limpieza. Equipos para los controles de productividad y evaluación genética. Equipo para la producción de Nitrógeno Líquido. Equipo para ambientación de laboratorios y manejo animal. Botiquín veterinario. Equipos para las oficinas administrativas. Maquinaria y vehículos. Equipo de manejo de ganado. Equipamiento de Ambientes de manejo. Sala de ordeño y leche. Planta de elaboración de lácteos. Equipamiento y mobiliario de ambientes complementarios. Ambientes administrativos. Auditorio. Dormitorios de personal. Dormitorios de personal técnico. Albergue para pasantes. Cocina - comedor general. c. Componente Implementación de Núcleo Genético Elite (NGE). Implementación de técnicas de mejoramiento genético Transferencia embrionaria (mediante fertilización in vitro) Inseminación artificial, Reproductores de alta calidad genética. Implementación de Núcleo genético elite Adquisición de material genético (Núcleo Genético Elite). Manejo de pasturas Implementación de 110 ha de pasturas. Manejo sanitario Implementación un botiquín sanitario d. Componente Gestión institucional. Implementación de los instrumentos de gestión Operatividad del comité técnico supervisor del CEDEGA 133 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Difusión de los productos y/o servicios producidos en el CEDEGA. e. Componente Capacitación. Capacitación al Personal del CEDEGA. Capacitación a Productores de Ganado Vacuno 3.7.2 Alternativa 02 a. Componente Infraestructura. Infraestructura rehabilitada Mejoramiento: ambientes administrativos Mejoramiento: planta de elaboración de lácteos Mejoramiento: dormitorios de personal Mejoramiento: cobertizo de vehículos Mejoramiento: de tanque elevado y cisterna Mejoramiento: cocina - comedor general Mejoramiento: captación de agua Mejoramiento: accesos vehicular Construcción de infraestructura especializada y complementaria. Construcción: laboratorio biotecnológico Construcción: dormitorio de personal técnico Construcción: dormitorio de pasantes Construcción: ambiente de toriles Construcción: ambiente de bretes Construcción: silos Construcción: sala de ordeño y leche Construcción: estercolero Corrales para el ganado Obras completarías 134 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” b. Componente Equipamiento. Adquisición de Equipos y mobiliarios especializados Laboratorio biotecnológico Equipo para la aspiración de ovocitos bovinos y procesamiento de maduración de ovocitos en campo o en tránsito. Equipo para producción de embriones in Vitro en laboratorio central. Equipo para micromanipulación embrionaria y análisis biomolecular. Equipos para la colección de semen, procesamiento y conservación seminal e inseminación artificial. Equipos para preparación de soluciones, dilutores de semen y medios de lavado, maduración, fertilización y cultivo embrionario. Equipos para esterilización y limpieza. Equipos para los controles de productividad y evaluación genética. Equipo para la producción de Nitrógeno Líquido. Equipo para ambientación de laboratorios y manejo animal. Botiquín veterinario. Equipos para las oficinas administrativas. Maquinaria y vehículos. Equipo de manejo de ganado. Equipamiento de ambientes de manejo Sala de ordeño y leche Planta de elaboración de lácteos Equipamiento y mobiliario de ambientes complementarios. Ambientes administrativos Auditorio Dormitorios de personal Dormitorios de personal técnico Albergue para pasantes Cocina - comedor general c. Componente Implementación de Núcleo Genético Elite (NGE). Implementación de técnicas de mejoramiento genético Transferencia embrionaria (mediante fertilización en vivo) Inseminación artificial, Reproductores de alta calidad genética. Implementación de Núcleo genético elite Adquisición de material genético (Núcleo Genético Elite). 135 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Manejo de pasturas Implementación de 110 ha de pasturas. Manejo sanitario Implementación un botequín sanitario d. Componente Gestión Institucional. Implementación de los instrumentos de gestión Operatividad del comité técnico supervisor del CEDEGA Difusión de los productos y/o servicios producidos en el CEDEGA. e. Componente Capacitación. Capacitación al Personal del CEDEGA. Capacitación a Productores de Ganado Vacuno 136 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CAPITULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 137 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DEL PROYECTO El período “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto, de acuerdo a la envergadura de este proyecto, este periodo constara de 36 meses, los mismos que transcurrirá entre el segundo semestre del 2012 al 2015. El horizonte de evaluación o vida económica útil en los proyectos de inversión se consideran como mínimo 10 años con fines de evaluación (vida útil de edificaciones y equipamiento en optimas condiciones). En este caso considerando que la infraestructura como el equipamiento, que son los componentes más importantes de la inversión fija y cuya vida útil es superior a los 10 años, es decir se considera que durante este periodo cumplirá sus objetivos y ciclos sin problemas y no requerirá ninguna intervención que no sea de mantenimiento normal, tenemos a continuación el cuadro de horizonte de evaluación: CUADRO Nº 28 Horizonte de evaluación PERIODO DE INVERSION 0 PERIODO POST INVERSION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA. 4.2.1 Demanda potencial y su proyección. Para analizar la demanda consideramos la Población objetivo o beneficiaria a todas las unidades pecuarias que vienen realizando la actividad de producción de ganado bovino, según las estadísticas de INEI - III Censo nacional agropecuario 1994, se tiene que la región de Madre de Dios cuenta con un total de 5,501 unidades agropecuarias, de las cuales el 28.37% que representan a 1,561 unidades agropecuarias que se distribuyen a nivel regional (ver cuadro Nº 26) efectivamente realizan la producción de ganado vacuno, la mayor concentración espacial de unidades pecuarias se presentan en la provincia de Tambopata con el 62%, seguida con un 29% por la provincia de Tahuamanu y con un 9% la provincia del 138 GOREMAD 139 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Manu; la población beneficiaria estimada teniendo una media de la población rural de 3.43 hab/unidad agropecuaria3, se tiene 5,362 habitantes beneficiados. CUADRO Nº 29 Población de ganado vacuno regional PROV. TAMBOPATA UNIDADES AGROPECUARIAS PROV. TAHUAMANU PROV. MANU REG. MADRE DE DIOS UND. AGROPEC. CON GANADO VACUNO UND. AGROPEC. CON GANADO VACUNO UND. AGROPEC. CON GANADO VACUNO UND. AGROPEC. CON GANADO VACUNO MENORES DE 0.5 Has. 9 0 1 0 7 0 17 0 DE 0.5 A 0.9 Has. 11 0 2 0 10 0 23 0 DE 1.0 A 1.9 Has. 75 2 5 2 84 5 164 9 DE 2.0 A 2.9 Has. 89 1 66 3 155 4 DE 3.0 A 3.9 Has. 62 3 31 1 95 4 DE 4.0 A 4.9 Has. 45 0 14 2 59 2 DE 5.0 A 9.9 Has. 147 13 3 1 64 2 214 16 DE 10.0 A 14.9 Has. 187 27 4 1 46 3 237 31 DE 15.0 A 19.9 Has. 127 23 12 5 41 7 180 35 DE 20.0 A 24.9 Has. 176 37 18 7 53 6 247 50 DE 25.0 A 29.9 Has. 128 27 19 8 25 3 172 38 DE 30.0 A 39.9 Has. 1008 175 240 80 135 17 1383 272 DE 40.0 A 49.9 Has. 297 84 123 45 52 14 472 143 DE 50.0 A 99.9 Has. 855 355 329 155 141 36 1325 546 DE 100.0 A 199.9 Has. 287 165 201 122 78 23 566 310 DE 200.0 A 499.9 Has. 74 53 32 23 38 14 144 90 DE 500.0 A 999.9 Has. 6 3 1 1 7 1 14 5 DE 1000.0 A 2499.9 Has. 12 4 4 1 2 0 18 5 DE 2500.0 A 2999.9 Has. 0 0 1 0 1 0 DE 3000.0 Y Mas Has 9 0 6 1 15 1 3604 972 901 138 5501 1561 TOTAL 2 996 0 451 FUENTE: INEI - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994. Como se observa en la gráfica siguiente la mayor concentración de unidades agropecuarias que cuenta con actividad pecuaria bovina, según estratificación 2 Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” por tamaño de las unidades se presentan entre las unidades agropecuarias que cuentan con tamaños de 30.00 a 500.00 Has., que representan al 87.18%, de lo que se infiere que en términos de tamaño la actividad pecuaria se realiza fundamentalmente en predios rurales de pequeña a mediana magnitud. GRAFICO Nº 07 Elaboración: Equipo Técnico n de la actividad ganadera, como se observa en el cuadro siguiente el mayor porcentaje de unidades pecuarias corresponden a explotaciones denominadas de pequeña magnitud con un 72,07% que administra entre 21 a 100 unidades de ganado, con un 27.55% explotaciones de tipo familiar y finalmente con 0.38% n de explotaciones de pequeña y mediana magnitud4 n de sus unidades bovinas. 4 Pequeña y mediana ganadería. Explotaciones semi intensivas y extensivas, con ganado criollo mejorado y un medio a bajo desarrollo tecnológico. 140 GOREMAD 141 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 30 Productores por tipo de ganado a nivel regional Nº PRODUCTORES PECUARIOS N PORCENTUAL NIVEL FAMILIAR (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 1 A 20 UND) 430 27,55% NIVEL PEQUEÑO (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 21 A 100 UND) 1125 72,07% NIVEL MEDIANO (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 1O1 A MAS UND) 6 0,38% 1561 100% N N FAMILIAR N PEQUEÑA N MEDIANA TOTAL Fuente: DRA-MDD, Censo Nacional agropecuario 1994 Otro aspecto analizado esta referido a n de la actividad ganadera n de ganado bovino para el periodo 2002 -2010; durante dicho periodo registra un crecimiento sostenido con fluctuaciones moderadas, pero rminos generales tiene una tendencia positiva, la tasa de crecimiento en promedio es del orden del 3.64%5 mico que registra esta actividad e tasa de crecimiento de la a acorde o con similares magnitudes de la n de Madre de Dios que es del orden de 3.5%6, enton n poblacional y la actividad ganadera en el entendido q n de esta actividad es orientada al mercado local. 5 6 Unidad de Estadísticas de la Dirección Regional Agraria INEI, Compendio estadístico 2010 MDD. GOREMAD 142 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 31 N DEL GANADO BOVINO EN MADRE DE DIOS PERIODO 2002 - 2010 PERIODO 2002 UNIDADES DE 38.060 GANADO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40.570 44.210 44.200 45.228 48.256 49.750 53.006 52.261 Fuente: Dirección Regional de Agricultura-2010 Basados en los registros anteriormente menc n, y consider n con n regional n de ganado vacuno para el periodo 2011 – 2025 sera tal cual se presenta en el cuadro siguiente; cabe mencionar que en el periodo proyectado, no se asume n a mercados extra regionales, etc. CUADRO Nº 32 Proyección de la población de ganado vacuno Periodo 2010 - 2025 AÑOS N DE GANADO BOVINO (UND) 2010 52.261 2011 54.163 2012 56.135 2013 58.178 2014 60.296 2015 62.491 2016 64.765 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 2017 67.123 2018 69.566 2019 72.098 2020 74.723 2021 77.442 2022 80.261 2023 83.183 2024 86.211 2025 89.349 4.2.2 Demanda Potencial. a. Análisis de la demanda potencial relacionado a los factores determinantes de la demanda de los productos finales. No existen estadísticas regionales sobre la demanda de reproductores, semen y embriones, por lo que se estima la demanda en base a las estadísticas existentes sobre poblaciones de animales bajo explotación (Cuadro Nº 33), a las observaciones y entrevistas realizadas durante la visita de diagnóstico y tomando en consideración los factores determinantes de la demanda de los productos finales cárnicos y lácteos. CUADRO Nº 33 Población de ganado vacuno por tipo de producción en Madre de Dios-2010 Descripción Total Regional Tambopata Tahuamanu Manu Número de cabezas total 52.261 32.439 13.245 6.577 Saca anual, cabezas 10.508 8.006 1.931 571 Producción de carne anual, TM 1.675 1.282 305 88 Número de vacas en ordeño 2.018 1.675 153 301 Producción de leche anual, TM 3.063 2.596 184 283 Fuente: DIA-MDD, Agencias y Oficinas Agrarias-2010 Elaboración: Equipo Técnico 143 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Se observa en la Cuadro Nº 33 que la población total de vacunos es de 52,261 cabezas y que la población de vacas en ordeño es de sólo 2,018 vacas (criollos dedicados al ordeño, criollos cruzados con razas especializadas principalmente con la raza Brown Swiss o Holstein, y vacunos de razas especializadas ya sea puro por cruce o registrados mayormente de las dos razas mencionadas). La distribución de esta población entre las 3 provincias también se muestra en la Cuadro Nº 33, y se observa que prácticamente el 70% de la ganadería vacuna está en Tambopata. Si asumimos una distribución zootécnica de 50 % de hembras en edad reproductiva sobre la población total (siendo el resto terneraje de ambos sexos y machos en crecimiento u engorde), la cantidad de vacas que deben ser servidas anualmente en la Región Madre de Dios es de aproximadamente 26,130, de las cuales 2,018 son productoras de leche. La actual distribución de especialización según producto final es de 95% de producción cárnico y de un 5% de producción láctea. 4.2.3 Demanda de potencial de reproductores y semen según especialización: Un índice zootécnico, 1 toro reproductor por cada 50 vacas para monta natural (en sistemas de explotación con montas distribuidas todo el año tal como se realiza en Madre de Dios, es decir no hay monta estacional) sería adecuado, sin embargo un factor distorsionador es el tamaño promedio de los hatos que de acuerdo a estadísticas regionales es de menos de 7 vacas por hato debido a la minifundización de la estructura rural del Perú, por lo que con fines de estimación de la situación actual , asumiremos que en promedio en los hatos de carne se usa un toro por cada 20 vacas y en los hatos lecheros que por lo general son de mayor tamaño y mejor nivel de tecnificación se usa 1 toro por cada 30 vacas. En cuanto a la vida promedio de un reproductor se asume 5 años como tiempo de uso de un toro reproductor (esto no es lo óptimo pero es lo observado en la Región y por lo tanto es la situación actual). Aplicando los índices mencionados en la Región Madre de Dios se requerirían actualmente una producción anual de 241 toros reproductores de reemplazo para los hatos de carne y de 10 toros para los hatos de vacas lecheras. La situación actual de la demanda calculada para cada provincia se ofrece en los cuadros 34 y 35: 144 GOREMAD 145 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 34 Demanda estimada actual anual de toros reproductores para los hatos de vacunos de carne en la región Madre de Dios Población Población de estimada de vacunos de vacas en carne reproducció n (50%) PROVINCIA Población de toros reproductore s trabajando anualmente (20 vacas por toro debido a minifundio) Reemplazo anual de toros (toros que deben entrar anualmente al servicio en base a 5 años de vida útil) TAMBOPATA 32.439 16.220 811 159 TAHUAMANU 13.245 6.623 331 49 MANU 6.577 3.289 164 33 TOTAL 52.261 26.131 1.307 241 Elaboración: Equipo Técnico CUADRO Nº 35 Demanda estimada actual anual de toros reproductores para los hatos de vacunos de leche en la región Madre de Dios Población de vacunos de leche (criollos ordeñados, cruzados y especializados) Población estimada de vacas lecheras en reproducción (todas las vacas en ordeño) Población de toros reproductores trabajando anualmente (30 vacas por toro) Reemplazo anual de toros (toros que deben entrar anualmente al servicio en base a 5 años de vida útil) TAMBOPATA 1.675 1.675 56 7 TAHUAMANU 153 153 5 2 MANU 301 301 10 1 TOTAL 2.130 2.130 2.130 10 PROVINCIA Elaboración: Equipo Técnico Las estimaciones del número necesario de toros a ser producidos anualmente para su uso en reproducción (demanda estimada de toros reproductores) en la situación actual es de 241 toros de raza especializada en producción de carne y de 10 toros de raza especializada en la producción de leche, se prevé que la estructura productiva del sector ganadero se verá modificada debido a la influencia de los siguientes factores: GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” a) La expansión de la producción ganadera a una tasa de 3.63% de la población ganadera en el período 2002-2010, se espera que continúe esta expansión. b) La conversión de ganado de carne hacia ganado lechero como respuesta a la demanda de leche local. c) La eventual demanda por leche y productos lácteos que se espera se incremente por efectos de la conexión vial con Brasil. d) La disponibilidad, debido a las acciones del proyecto de material genético idóneo para la producción lechera en trópico y para la producción especializada de ganado de carne. e) Un incremento en la tasa de reemplazo de 20 a 25% anual para acelerar el progreso genético. La combinación de los efectos de los factores indicados, resultará en modificar la estructura productiva del sector en una relación de 20% dedicada a la producción láctea, y 80% producción cárnica, una demanda incrementada de vientres lecheros para reproducción. n, los registros indican que el 34% del total de la población bovina presenta un grado de pureza genética en un rango de 15 % hasta un 40%, los procedimientos que se utilizaron son diversos pero básicamente están referidos a través de los métodos de inseminación artificial y la adquisición de reproductores mejorados, en el primero de los casos están vinculados a transferencia de material genético vía los proyectos de inversión pública, ejecutados en los años 2005 y 2006 y el segundo proyecto en el 2009 – 2011, así mismo productores ganaderos optaron por este método de forma independiente, para lo cual usan material genético (semen) importado de toros probados para mejorar su producción lechera de la raza GIROLANDO (Gyr x Holstein) de procedencia del Brasil, el mismo que es adquirido vía contrabando; En cuanto se refiere a reproductores estos son adquiridos por productores ganaderos privados de empresas ganaderas e instituciones situadas en las ciudades de Lima, Arequipa y Puno; por las características de los hatos de origen estos tienen las dificultades de adaptación a los climas y características tropicales, pese a ello viene siendo incorporados dentro de población de ganado, otro medio para adquirir reproductores es el de contrabando del Brasil que les permite contar con animales más acorde con las necesidades del trópico. n de tecnolog cnicas de manejo en emprendimientos ganaderos y los sevicios y/o productos que se prevee seran ofertados por el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios los siguientes servicios: 146 GOREMAD 147 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” • Servicio de transferencia tecnológica en inseminación artificial • Servicio de transferencia tecnológica en transferencia de embriones. • Servicio de transferencia de reproductores de alta calidad genética. • Servicio de asistencia técnica manejo forrajero • Servicio de asistencia técnica manejo sanitario Dentro de estos productos podemos distinguir que los primeros tres son sustitutos siguientes dos son complementarios, dado que implicitamente deberian ser asumidos gico en el manejo del ganado, para lograr los fines que se pretenden en mejorar la productividad y rendimientos de los ganaderos. Bajo estas consideraciones establecemos el analisis de la demanda para cada servicio: tica. 4.2.4 Se considero co ag tica n Regional de Agricultura existe al 2010 un total de 52,261 unidades de ganado vacuno bovino, de las cuales el 59,51% son hembras entre vacas y vaquillonas (ver cuadro Nº 36), sin embargo dadas las caracteristicas del proyecto se n del ganado hembra, sticas necesarias para todos propuestos. CUADRO Nº 36 Población de ganado vacuno por sexo y madurez en la región Madre de Dios TAMAÑO DE LAS UNIDAD ES AGROPECUARIAS UNIDADES AGROPEC. CON GANADO VACUNO TOTAL DE CABEZAS VACAS VAQUI LLONAS TERNEROS y TOROS TERNERAS TORETE S BUEYE S 1561 52261 21940 9268 12300 2876 5363 519 MENORES DE 0.5 Has. 0 0 0 0 0 0 0 0 DE 0.5 A 0.9 Has. 0 0 0 0 0 0 0 0 DE 1.0 A 1.9 Has. 9 35 30 4 0 0 2 0 DE 2.0 A 2.9 Has. 4 24 11 2 7 2 2 0 DE 3.0 A 3.9 Has. 4 22 17 0 0 6 0 0 N MADRE DE DIOS GOREMAD 148 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” DE 4.0 A 4.9 Has. 2 22 11 6 0 2 4 0 DE 5.0 A 9.9 Has. 16 133 59 28 33 6 6 2 DE 10.0 A 14.9 Has. 31 890 376 126 259 33 89 6 DE 15.0 A 19.9 Has. 35 623 280 96 152 46 43 6 DE 20.0 A 24.9 Has. 50 721 343 115 124 83 56 0 DE 25.0 A 29.9 Has. 38 562 287 87 107 41 33 6 DE 30.0 A 39.9 Has. 272 4598 2104 751 980 304 428 32 DE 40.0 A 49.9 Has. 143 3325 1333 602 793 184 373 41 DE 50.0 A 99.9 Has. 546 14334 5866 2554 3518 899 1401 96 DE 100.0 A 199.9 Has. 310 13904 5620 2545 3416 727 1381 217 DE 200.0 A 499.9 Has. 90 10081 4467 1757 2204 471 1069 113 DE 500.0 A 999.9 Has. 5 519 206 135 82 9 87 0 DE 1000.0 A 2499.9 Has. 5 2282 804 423 606 59 389 0 DE 2500.0 A 2999.9 Has. 0 0 0 0 0 0 0 0 DE 3000.0 Y Mas Has 1 185 126 37 19 4 0 0 Fuente: DRA-MDD, Censo Nacional agropecuario 1994 La Inseminación Artificial (I.A.) se utiliza para aumentar la descendencia de toros con grados de pureza, la técnica de reproducción vía métodos de Transferencia embrionaria se utiliza para incrementar la producción de vacunos de alta calidad genética-puros de las mejores vacas. Puede utilizarse para inducir gestaciones gemelares, acelerar un programa de selección o para exportar animales a diversos países y eliminar el problema de adaptación a climas a través de mejoramiento genético (Phillips 2003); Görlach (1999) establece que la selección de receptoras (vacas) requiere de varios aspectos y procedimientos a considerar para el buen tica, la selección de la receptora desde el punto de vista genético tiene relevancia y se debe considerar la habilidad materna (como carácter genético), las óptimas condiciones de clima, el buen manejo y la excelente alimentación sobre la implantación y el desarrollo de los embriones transferidos. Por tanto concluye que toda receptora apta para la transferencia embrionaria, debe presentar pesos mayores a 350 kg/vaca que tengan una grupa amplia y con puntas de isquiones de amplia separación, que tengan un tracto reproductivo en buenas condiciones, es decir que esté ciclando en forma normal y sin patologías reproductivas, así como toda vaca sana y sin trastornos ginecológicos puede ser tomada como una receptora. Entiéndase por patologías reproductivas la aciclia, GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” ninfomanía y endometritis; y por anormalidades ginecológicas a los órganos sexuales femeninos y hermafroditismo. En hatos de receptoras criollas se estima que presenta este nivel de características un 60% las cuales muestran condiciones favorables y eventualmente garantizan una mayor probabilidad de éxito de los procedimiento para el mejoramiento genético. Del total de la poblacion del ganado vacuno hembra se tiene tica, que 18,725 como se observa en la siguiente fica: FICO Nº 08 Elaboración: Equipo Técnico 4.2.5 Demanda efectiva. n las siguientes variables. n de productor ganadero para optar por los servicios ofrecidos. Nivel de ingresos del productor ganadero. lisis de estas variables nos p n establecer la capacidad real de los productores ganaderos a adquirir los servicios ofertados. 149 GOREMAD 150 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” a. n del productor ganadero para optar por los servicios ofrecidos. lisis teniendo en conside n el sticas particulares en cuanto al manejo de sus emprendimientos ganaderos, como se observa en el cuadro siguiente, del grupo correspondiente al nivel familiar solo un 20% es proclive a gicos, en la mayor preferencia a adquirir un producto es la ado n artificial con un 70%, seguido de un 0% por el producto de transferencia embrionaria y 30% por la adquisicion de reproductor de alta calidad tica; en el nivel de pequeños productores pecuarios un 4 n de preferencia con 50% por el producto transferencia embrionaria, seguido con 30 n tica; artificial y con un 20% por la adquisic finalmente en el nivel mediano el 80 gicos su mayor preferencia esta referida en un 60% al producto transferencia embrionaria, seguida con un 30% por la adqui n artificial. CUADRO Nº 37 tica por producto TIPO DE PRODUCTO GICO PRODUCTORE S PECUARIOS POR TIPO DE N NIVEL FAMILIAR (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 1 A 20 UND) NIVEL PEQUEÑO (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 21 A 100 UND) Nº PRODUCTORE S PECUARIOS N % PREDISP. N° UNIDADES PECUARIAS ARTIFICIAL % N° UNIDADES PECUARIAS TRANSFERENCIA EMBRIONARIA N DE REPRODUCTORES % N° UNIDADES PECUARIA S % N° UNIDADES PECUARIAS 430 20% 86 70% 60 0% 0 30% 26 1125 40% 450 50% 225 30% 135 20% 90 GOREMAD 151 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” NIVEL MEDIANO (Nº DE CABEZAS DE GANADO DE 1O1 A MAS UND) 6 4.8 80% 1561 TOTAL 0 10% 541 60% 3 277 30% 1 164 100 Fuente: DRA-MDD, Censo Nacional agropecuario 1994 En cuanto se refiere a la poblacion de ganado vacuno, se tiene que las 18,724 unidades de ganado que cuenta con condiciones para procesos de transferencia tica, n de los productores ganaderos (ver cuadro Nº 38), del total de la poblacion de 7,360 n unidades de ganado, se concentran en los emprendimientos pequeña con mero que asciende a 6,170 und. de ganado, seguidos con con 707 unidades de ganado n mediana y finalmente 483 unidades de ganado las explotaciones familiares lisis esta referido a la preferencia de los a por producto ofertado, se tiene que 2,275 todo de transferencia embrionaria, 3,494 unidades de ganado pa n artificial y 1,591 tica. CUADRO Nº 38 tica por producto. TIPO DE PRODUCTO IN PRODUCTORES PECUARIOS POR TIPO DE N GANADO CON CONDICIONES N N ARTIFICIAL % N UNIDAD AGROPECUARIAS ARTIFICIAL GANADO VACUNO OPTARIA POR CAMBIO CO % N PECUARIA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA % N DE REPRODUCTORES N PECUARIA % N PECUARIA N FAMILIAR 2415 20% 483 70% 338 0% 0 30% 145 15425 40% 6170 50% 3085 30% 1851 20% 1234 N PEQUEÑA GOREMAD 152 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” N MEDIANA 884 707 10% 80% 18724 71 7360 60% 3494 424 30% 212 2275 1591 Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Equipo Técnico la demanda efectiva por cada mero de unidades de ganado vacuno producto e tica, n que se presenta en el cuadro siguiente es de n forma mensual, tiene como base la demanda actual. E artificial y transferencia embrionaria estos tienen como base el total de hembras a servir, en cuanto a los reproductores se mero de hembras por reproductor (se establece una media de 20 hembras por reproductor). CUADRO Nº 39 Demanda por preferencia según tipo de producto mensual. TIPO DE PRODUCTO UND N ARTIFICIAL (Pajilla) 291 TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (Pajilla) 190 N DE REPRODUCTORES (Toros) 3 Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Equipo Técnico b. Nivel de ingresos del productor ganadero. establecer la capacidad financiera de los productores ganaderos para la n del tico, la relevan mites presupuestales de los productores gana n del mercado por tipo de productor y su promedio de establecer que según el nivel del emprendimiento de menor a mayor hay una menor transferencia de recursos financieros originados en otras actividades distintas a la actividad pecuaria, lo que significa a mayor embergadura del emprendimiento los gastos generados son cubiertos por los ingresos generados por la propia actividad pecuaria; otro aspecto analizado esta GOREMAD 153 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” n del gasto, se observa que en el nivel familiar el 60% son referidos al gasto familiares y un 40% para el gasto del emprendimiento, en los niveles pequeño y mediano este es de 50% para gastos familiares y 50% para los gastos del emprendimiento; de los montos destinados para gastos del emprendimiento de acuerdo a las encuestas tica en el nivel familiar de un 10%, del 20 y 30% en los niveles pequeño y mediano respectivamente. CUADRO Nº 40 Ingresos mensuales n INGRESOS DE LA UNID AGROPECUARIA PRODUCTORES PECUARIOS POR TIPO DE N GASTO K, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GASTOS DE UND. AGROPECUARIA GASTOS FAMILIARES COLA INGRESO POR LA ACTIVIDAD GANADERA S/. INGRESO POR OTRAS ACTIVIDADES S/. 540,00 500,00 1.040,00 60% 624,00 2.450,00 800,00 3.250,00 50% 4.720,00 1.000,00 5.720,00 50% INGRESO MENSUAL PROMEDIO S/. % MONTO S/. GASTO K, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO % MONTO S/. GASTO NETO EN INSUMOS VARIOS % MONTO S/. DISPONIBILIDAD DE K PARA A % MONTO S/. N FAMILIAR EXPLOTAC N PEQUEÑA 40% 416,00 90% 374,40 10% 41,60 1.625,00 50% 1.625,00 80% 1.300,00 20% 325,00 2.860,00 50% 2.860,00 70% 2.002,00 30% 858,00 N MEDIANA Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Equipo Técnico Se est a de unos S/.153,946.00 nuevos soles; de dicho monto la distribucion por tipo de producto a con mayor capital financiero, el producto de transferencia embrionaria con un monto aproximado de S/. 46,346.04 nuevos soles, con S/.46,433.40 con S/. 31,558.80 tica. n artificial y GOREMAD 154 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 41 n por preferen tica. Nº PRODUC. PECUARI OS % PREDISPOSICI N A LA DE CAMBIO GIC O N ARTIFICIAL Nº PRODUC. AN EL CAMBIO TECNO GICO CAPITAL TOTAL S/. % Nº PRODUC. GANADER OS MONTO S/. TRANSFERENCIA EMBRIONARIA % Nº PRODUC. GANADER OS ADQUISICION DE REPRODUCTORES % Nº PRODUC. GANADER OS 0.00 30% 9 1,073.28 MONTO S/. MONTO S/. 430 20% 86 3,577.60 60% 52 2,146.56 0% 0 1125 40% 450 146,250.00 30% 135 43,875.00 30% 135 43,875.00 20% 90 29,250.00 6 80% 5 4,118.40 10% 0 411.84 60% 3 2,471.04 30% 2 1,235.52 138 46,346.04 101 31,558.80 541 153,946.00 187 46,433.40 Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Equipo Técnico La propuesta del proyecto determina los siguientes precios por producto: CUADRO Nº 42 Precios por producto propuestos según el proyecto PRODUCTO N ARTIFICIAL (Pajilla) TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (Pajilla) REPRODUCTORES (Toros) COSTO POR PRODUCTO S/. 15,00 300,00 4.500,00 Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Equipo Técnico La metodologia para estimar los costos de cada producto se estimaron en funcion al los costos de produccion (materiales, equipos, mano de obra, etc) mas un margen de seguridad de 20% para los costos de operación y mantenimiento. (Ver Anexo 02), por otra Interrelacionado el monto de capital financiero disponible por producto en el mercado y los precios establecidos por producto en el proyecto, se tiene que la mayor n artificial con un aproximado de 3,096 unidades del producto, de 154 unidades del producto de transferencia embrionaria y de 8 tica mensualmente. Un aspecto que se evidencia es que la demanda esta directamente relacionado al precio del producto a mayor costo menor demanda de unididades por producto. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 43 n de Capital financiero según tipo de producto. PRODUCTORES PECUARIOS POR TIPO DE N ARTIFICIAL (Pajilla)) N FAMILIAR N PEQUEÑA N MEDIANA TOTAL DEMANDA DE PRODUCTOS POR DISPONIBILIDAD DE CAPITAL N TRANSFERENCIA REPRODUCTORES EMBRIONARIA (Toros) (Pajilla) 143 0 0 2925 146 7 27 8 0 3096 154 8 Elaboración: Equipo Técnico n ticos, lisis establecen que la menor cantidad de unidades por producto según variables seran las n artificial se tiene una demanda efectiva de 291 unidades, 154 unidades para el producto de transferencia embrionaria y de 3 unidades de reproductores de alta tica. CUADRO Nº 44 n preferencia y disposi N ARTIFICIAL (Pajilla) VARIABLES ADOPTAR CAMBIOS de capital financiero TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (Pajilla) REPRODUCTORES (Toros) MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 291 3,494 190 2,275 3 36 3096 37,147 154 1,854 8 95 291 3,494 154 1,854 3 36 TICOS DISPONIBILIDAD DE CAPITAL PARA LA A GENETICA DEMANDA EFECTIVA Fuente: Estudio de Mercado Elaboración: Equipo Técnico 155 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” La d tica, c n que se prevee con el proyecto, s n del ganado vacu - n es de 2011-2025; el mismo que se presenta en el cuadro sigiente: CUADRO Nº 45 n de la demanda efectiva por producto Periodo 2011 - 2025 N AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ARTIFICIAL (Pajilla) TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (Pajilla) N DE REPRODUCTORES (Toros) 3494 3621 3753 3889 4031 4178 4330 4487 4651 4820 4995 5177 5366 5561 5763 5973 1854 1921 1991 2064 2139 2217 2297 2381 2468 2558 2651 2747 2847 2951 3058 3169 36 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53 55 57 59 61 Elaboración: Equipo Técnico 4.2.6 Servicio de Asistencia Técnica Manejo Forrajero. Uno de los factores más relevantes en los procesos de producción ganadera está referido al manejo de las pasturas, entendido como el arte y la ciencia de la planeación, el uso de los mismos con el objeto de conseguir máxima y sostenida producción animal, y a la vez conservar los recursos naturales tales como el suelo, el agua, la vegetación y la fauna silvestre (Don L. Huss, 1990). El pasto y el agua son la base de la alimentación bovina, por lo tanto todo esfuerzo debe centrarse en tener pasturas de buena calidad y en buena cantidad. Se considera que el manejo deficiente 156 GOREMAD 157 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” de los pastos es la principal causa de la baja producción ganadera y los productores deberían ser conscientes que la cantidad de productos animales obtenidos por unidad de área, está estrechamente relacionada con los rendimientos de forraje y la cantidad que es consumida por los animales. Las consideraciones para un adecuado manejo forrajero de un emprendimiento ganadero es el establecimiento de un Plan de manejo de pastos que contenga los siguientes elementos técnicos: Técnicas de Fertilización Técnicas programación de corte Técnicas para el uso de semillas registradas Técnicas de Riego de pasturas Técnicas de rotación de pastura Mecanización Ensilado Control técnico de malezas Basado en las encuestas que el 100% no cuenta con un plan de manejo de pastos propiamente dicho, el manejo de sus pastos se realiza rica, según las encuestas (ver cuadro 46), se puede observar que se existe una incidencia d cnicos en la medida de una mayor especializacion en la actividad ganadera, pero en ninguno de los niveles de explotaciones ganaderas presentan un plan estructurado para el manejo forrajero, este responde a las necesidades coyu cnicas. CUADRO Nº 46 Estado situacional del manejo forrajero de las unidades pecuarias PLAN DE MANEJO FORRAJERO UNIDADES PECUARIAS Técnicas Técnicas para el Técnicas de Técnicas de programación uso de semillas Riego de Fertilización de corte registradas pasturas Técnicas de rotación de pastura Mecanización Ensilado Control técnico de maleza N FAMILIAR 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 35% 0% 30% 20% 0% 40% 10% 20% 50% 0% 30% 30% 10% 50% N PEQUEÑA N MEDIANA Fuente: Encuestas Elaboración: Equipo técnico GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” fica siguiente la mayor demanda de elementos para el manejo forrajero se concentra en el uso de semillas registradas, seguido del control de n, cnicas de corte, riego y ensilado. FICO Nº 09 Estado situacional del manejo forrajero de las unidades pecuarias Elaboración: Equipo técnico a. cnica en manejo forrajero a vinculada a todos los predios agropecuarios que vienen realizando la actividad ganadera bovina de 1,561 unidades pecuarias, las misma que en conjunto representa reas como se presenta en el cuadro siguiente: 158 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 47 n de la uinidades pecuarias segú reas UNIDADES AGROPEC. CON GANADO VACUNO UNIDADES AGROPEC. CON GANADO VACUNO 5501 1561 203,745 MENORES DE 0.5 Has. 17 0 0 DE 0.5 A 0.9 Has. 23 0 0 DE 1.0 A 1.9 Has. 164 9 17 DE 2.0 A 2.9 Has. 155 4 12 DE 3.0 A 3.9 Has. 95 4 16 DE 4.0 A 4.9 Has. 59 2 10 DE 5.0 A 9.9 Has. 214 16 158 DE 10.0 A 14.9 Has. 237 31 462 DE 15.0 A 19.9 Has. 180 35 697 DE 20.0 A 24.9 Has. 247 50 1245 DE 25.0 A 29.9 Has. 172 38 1136 DE 30.0 A 39.9 Has. 1383 272 10853 DE 40.0 A 49.9 Has. 472 143 7136 DE 50.0 A 99.9 Has. 1325 546 54545 DE 100.0 A 199.9 Has. 566 310 61969 DE 200.0 A 499.9 Has. 144 90 44991 DE 500.0 A 999.9 Has. 14 5 5000 DE 1000.0 A 2499.9 Has. 18 5 12500 DE 2500.0 A 2999.9 Has. 1 0 0 15 1 3000 TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS N MADRE DE DIOS REAS UNID.AGROPEC.CON TIERRAS DE 3000.0 Y Mas Has b. cnica en manejo forrajero. Hoy en n se ha generalizado los sistemas o formas de cría y engorde de ganado vacuno, y rtificiales, ya que ofrecen en general ventajas económicas sobre los sistema tradicionales. Por lo cual adquiere fundamental importancia el conocimiento de la producción animal que puede brindar a los efectos de conseguir una mayor eficiencia en su utilización. La producción animal que se puede obtener de una pastura dependen entre otros de los siguientes factores: 1) Proporción de la pastura que es consumida por el animal. 2) Eficiencia con el cual los animales convierten el alimento pasto en producto ya sea carne o leche. 159 GOREMAD 160 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” La proporción de pastura que es consumida está en función de la presión de pastoreo, y ésta depende principalmente de la dotación o carga animal, ha sido definido como el número de animales que pastorean una unidad de superficie, es decir, la relación entre el número de unidades animal y las hectáreas que pastorean. mico de la pastura. t los hatos ganaderos y el manejo forrajero, dado que los resultado positivos esta lisis se desprende que de las unidades agropecuarias que realizan la actividad ganadera bovina, se cuenta con un porcentaje de estas que n neces n ganadera, en el cual la mayor demanda se concentra en las explotaciones ganaderas pequeñas y conjuntamente con las familiares y medianas se tiene una demanda efectiva aproximada de 26,775 ha. n ser atendidas. CUADRO Nº 48 gico por nivel de unidad pecuaria TAMAÑO DE LAS UNIDADE S AGROPECUA RIAS N FAMILIAR N PEQUEÑA UNIDADES TOTAL DE AGROPEC. PROMEDIO DE PROCLIVES A N Has POR TIPO DE ADOPCION DE TIPO DE EX N CAMBIO EXPLOTAC TECNOLOGICO ION UNIDADES AGROPEC. CON GANADO VACUNO % PREDISPOSICIO N UNIDAD AGROPECUARI AS 430 20% 86 14143 32.89 2,829 1125 40% 450 174103 154.75 69,641 OPTARIA POR CAMBIO GICO EN EL MANEJO FORRAJERO GOREMAD 161 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” N MEDIANA TOTAL 6 80% 15500 5 1,561 2583.25 203745 541 7,233 79,703 de 15 años, las consideraciones del periodo se describio en el item (Demanda efectiva tica), se estima al menos dos visitas de asis cnica anual gicos de las unidades pecuarias permanesca constante; los resultados de la misma se presenta en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 49 n de la demanda efectiva por servicio de manejo forrajero Periodo 2011 - 2025 AÑO Asistencias técnicas requeridas (Unid.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 Elaboración: Equipo técnico La asistencia técnica se realizara a cada unidad agropecuaria (hatos) de cada ganadero dedicado al manejo de ganado bovino. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.2.7 Servicio de Asistencia Técnica Manejo Sanitario En un sentido estricto, se define salud como el estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones naturales. Así, en producción animal, el término nos refiere al bienestar fisiológico de un animal, concepto amplio que no sólo remite a la presencia o ausencia de enfermedades infecciosas, sino que comprende también a las enfermedades no infecciosas, al hacinamiento, al stress, el cansancio, la nutrición, la disponibilidad de agua, temperatura, limpieza, atención y cuidado, al abrigo y a cualquier otro factor que altere dicho bienestar fisiológico. Podemos definir al manejo sanitario, como “el conjunto de medidas cuya finalidad es la de proporcionar al animal condiciones ideales de salud para que éste pueda desarrollar su máxima productividad, de la cual es potencialmente capaz, en función de su aptitud y de las instalaciones disponibles”. En este conjunto de medidas están incluidas tanto aquellas que buscan impedir la introducción de enfermedades en un rodeo, así como las que evitan la propagación de enfermedades infecciosas dentro de la región. Por medio de los procedimientos que componen el manejo sanitario, se trata de evitar, eliminar o reducir al máximo la incidencia de enfermedades en el rodeo para obtener así un mayor provecho del mejoramiento genético. Para alcanzar un nivel sanitario capaz de mantener un buen desempeño zootécnico del rodeo y consecuentemente un lucro aceptable, es fundamental que las medidas sanitarias sean aplicadas en los animales durante todo el año y no solamente en el momento en los que se presentan. La función de la asistencia técnica que se provea a los emprendimientos ganaderos, debera ser responsable de buscar la combinación más adecuada de medidas sanitarias, para que en función del sistema de producción adoptado y de la finalidad de la explotación, el esquema pueda brindar eficiencia y economía. El objetivo principal es de brindar asesoramiento y asistencia en manejo de sanidad, es el de mantener la producción y la sanidad del animal al nivel más eficiente posible, que permita a los productores ganaderos los máximos beneficios económicos. La meta siempre presente es la de controlar y manejar la sanidad y producción a un nivel de eficiencia elevado y al mismo tiempo buscar e introducir nuevas técnicas para continuar mejorando la eficiencia. lisis de las encuestas realizadas a los productores ganaderos, rminos general cnico sanitario (ver cuadro 50), en la mayor medida de introducir algunos elementos de control sanitario esta directamente relacionada con 162 GOREMAD 163 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” la mayor especializacion de la explotacion ganadera; aspectos como un programa rminos estrictamente de requerimiento el total de los productores cnico para un manejo sanitario adecuado de sus hatos. CUADRO Nº 50 Estado situacional del manejo sanitario de las unidades pecuarias PRODUCTORES PECUARIOS POR TIPO DE EXPLOTACION ELEMENTOS PLAN DE MANEJO SANITARIO N FAMILIAR N PEQUEÑA N MEDIANA SI, CUENTAN SI, PARCIAL NO, CUENTAN SI, CUENTAN SI, PARCIAL NO, CUENTAN SI, CUENTAN SI, PARCIAL NO, CUENTAN PROGRAMA ALIMENTARIO 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 40% 0% CONTROL DE TOXINAS Y VENENOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CONTROL DE PARÁSITOS Y PROTOZOOS 0% 20% 0% 0% 45% 0% 0% 65% 0% CONTROL DE AGENTES INFECCIOSOS 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 30% 0% CALENDARIO DE VACUNACIÓN 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 45% 0% CONTROL DE PROCESOS REPRODUCTIVOS. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% FUENTE: ENCUESTAS CNICO GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” GRAFICO Nº 10 Estado situacional del manejo sanitario de las unidades pecuarias ELABORACION: EQUIPO T CNICO a. cnica en el manejo sanitario Para determinar la demanda potencial del a vinculada a todos los productores pecuarios que vienen realizado la actividad ganadera mero de 1,561 unidades pecuarias, las misma que en conjunto cuentan con aproximadamente 52,260 unidades bovinas, se presenta en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 51 n de ganado vacuno según nivel de la unidad pecuaria TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS UNIDADES AGROPEC. CON GANADO VACUNO TOTAL UNIDADES DE GANADO BOVINO N FAMILIAR 430 6.740 N PEQUEÑA 1.125 43.053 N MEDIANA 6 2.467 1.561 52.260 TOTAL N: EQUIPO T CNICO 164 GOREMAD 165 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” b. cnica en el manejo sanitario Para determinar la demanda efectiv ganaderos a aquellos que estan predispuestos a efectuar o adoptar nuevas cnicas de produccion ganadera, como se observa en el cuadro siguiente se cuenta con un total de 741 unidades agropecuarias que cuentan con cnica para el manejo sanitario adecuado de sus emprendimientos. CUADRO Nº 52 n al cambio en el manejo sanitario por nivel de unidad pecuaria TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS UNIDADES % AGROPEC. PREDISP. CON UNIDAD GANADO AGROPEC. VACUNO N FAMILIAR N PEQUEÑA N MEDIANA TOTAL DE UND DE PROMEDIO DE GANADO UND GANADO SEGÚN TIPO POR TIPO DE DE N N OPTARIA POR CAMBIO GICO EN EL MANEJO SANITARIO 430 20% 86 6740 16 1,348 1,125 40% 450 43053 38 17,221 6 80% 5 2467 411 1,151 541 52260 1,561 TOTAL UNIDADES AGROPEC. PROCLIVES A ADOPCION DE CAMBIO GICO 19,720 para un periodo de 15 años. L en el item (Demanda efectiva proyectada de servicios de transferencia ge tica), se estima que un al menos cuatro visitas de asis adecuado manejo sanitario de sus animales, ademas se tiene como supuesto que el mero de unidades pecuarias (hatos) que adopten cambios tecno gicos permaneseran constantes; los resultados de la misma se presenta en el cuadro siguiente: GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 53 n de la demanda efectiva por servicio de manejo sanitario Periodo 2010 – 2025 AÑO Asistencias técnicas requeridas (Unidades) 2010 2011 2012 2013 2014 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 Elaboración: Equipo técnico 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA De acuerdo al esquema planteado analizaremos la oferta dentro de los parámetros establecidos, lo que quiere decir por cada servicio y/o producto planteado, en ese entendido se evaluó tanto lo brindado por el sector privado como público. 4.3.1 Servicios de transferencia de material genético. A nivel privado se cuenta con registros de adopción de material genético en los hatos de algunos productores ganaderos, básicamente en los emprendimientos de nivel pequeño y mediano, los productos adquiridos son inseminación artificial y adquisición de reproductores, estos esfuerzos tiene como fuente a proveedores localizados en regiones tales como Lima, Arequipa y Puno, así como del vecino país de Brasil vía contrabando; propiamente empresas constituidas en la región con la especialización en transferencia de material genético no se tiene registro, razón por lo cual muchos 166 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” empresarios ganaderos acceden a estos servicios vía gestiones particulares, asumiendo altos costos y riesgos, dado que el material genético o no es apto para las zonas tropicales o es vía contrabando con las dificultades que esta acarrea, pero en ambos casos no cuenta con el soporte técnico y logístico que estos emprendimientos requieren. En el sector público la transferencia de material genético se realiza vía la Dirección Regional de Agricultura y el Centro de Desarrollo Ganadero- CEDEGA, la primera sus acciones de transferencia de material genético mediante programas y proyectos de inversión pública, en ambos casos estos tuvieron el carácter de temporal, en el periodo de 1990 a 1994 se ejecutó un programa de transferencia de material genético vía un fondo rotatorio de reproductores, el que consistía de proporcionar a los ganaderos reproductores por un periodo determinado y luego transferirlos a otro productor, el programa concluyo por dificultades dado que muchos productores dispusieron de los reproductores vendiéndolos o extraviándolos; en los años 2005 – 2006 se ejecutó el proyecto de inversión pública “Mejoramiento de la producción del ganado vacuno de la región de Madre de Dios”, se transfirió material genético a través del producto de inseminación artificial, tuvo como área de influencia el corredor de la carretera interoceánica, finalmente se ejecutó en el periodo de 2009 – 2011 el proyecto de inversión pública “ Desarrollo de la actividad ganadera en el eje vial Iñapari – Inambari”, al igual que el anterior se transfirió material genético a través del producto inseminación artificial, el mismo que es importado y transferido de forma gratuita a los productores ganaderos a lo largo del eje vial interoceánica, se constituyó y construyo 08 postas de inseminación artificial que actualmente viene funcionando bajo una ampliación presupuestal del proyecto y que debieron ser transferidas a las asociaciones de productores para que sean autogestionadas; de acuerdo a entrevistas a los productores se prevé que estas postas dejaran de funcionar una vez se concluya el proyecto. Por lo cual se considera que la oferta del servicio de transferencia de material genético se diluirá y consecuentemente esta será nula. El Centro de Desarrollo Ganadero, constituido en 1970 inicia sus acciones como un centro que brinda el Servicio de Investigación, Fomento y Promoción de la actividad ganadera, El manejo del ganado vacuno desde sus inicios se mantiene el mismo sistema de manejo, sistema que consistió como la principal fuente de vientres y reproductores de adecuada calidad genética a nivel regional, con la finalidad de elevar la producción de leche y carne, teniendo como las principales razas para 167 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” producir carne: Nelore, Brahman, amazonas; para producir leche como holstein, y las de doble propósito como Brown Swiss. A la fecha el Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, cuenta con 02 vaquillonas, 63 vaquillas, 58 vacas lecheras, 91 terneros, 49 vacas secas, 25 toretes y 3 toros haciendo un total de 291 cabezas de ganado. La calidad genética que oferta actualmente carece de estándares de calidad exigidos para ser centro de transferencia de reproductores de alta calidad genética. En el año 2011, CEDEGA oferto y vendió 5 unidades de ganado vacuno, La raza más vendida es el Brown swiss, cabe señalar que dichas razas no son de buena calidad genética, provienen de cruzas que se han ido manejando a lo largo de los años, por los precios pagados se infiere que dada la calidad genética estos ejemplares fueron vendidos como animal común; productos tales como inseminación artificial y transferencia embrionaria estos no son realizados actualmente en las instalaciones del CEDEGA por lo cual no son ofertados. CUADRO Nº 54 Oferta actual del producto reproductores del CEDEGA-2011 Cant. ganado vendido Reproductores Raza Edad Peso vivo kg./ind. Costo Unit S/. x Kg Costo total. S/. 1 Brown swiss Vaquilla 250 6.00 1500 1 Brown swiss Vaquilla 200 6.00 1200 1 Nellore 340 6.00 2040 1 Brown swiss Ternero 83 6.00 500 1 Nellore 250 6.00 1500 Torete Vaquilla TOTAL 6740 Fuente: CEDEGA-2011 El servicio de asistencia técnica manejo forrajero, en lo que se refiere a este servicio no se registra ninguna empresa especializada que se haya constituido para este fin, básicamente este servicio se limita a la venta de semilla (especie Brachiaria s.p) proveniente del vecino país de Brasil vía contrabando y es comercializada a través de agro veterinarias y terceros (contrabandistas), que dada sus características no se cuenta con registros. 168 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Las instituciones públicas que ha intervenido en brindar este servicio se tiene a la Dirección Regional de Agricultura y al CEDEGA; la primera viene ofertando este servicio mediante el proyecto de inversión pública “ Desarrollo de la actividad ganadera en el eje vial Iñapari – Inambari”, el cual brinda talleres de capacitación en lo que se refiere a los aspectos técnicos del manejo forrajero y la introducción del pasto forrajero para ensilado, se prevé que una vez concluida el proyecto esta oferta , la institución CEDEGA, antiguamente brindaba este servicio pero en la actualidad no cuenta con las capacidades y recursos por lo cual no se viene brindando este servicio. Servicio de asistencia técnica de manejo sanitario, no se tiene conocimiento que en el sector privado se cuente con una empresas especializada que brinde este servicio, los requerimiento de asistencia sanitaria son ofertado mediante atenciones puntuales por veterinarios y los asistentes de las agro veterinarias, más como una acción de cura, que como acciones de prevención dentro de un plan de manejo sanitario de sus hatos. A nivel de instituciones públicas este servicio es ofertado por la Dirección Regional de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Esta institución tiene poca presencia en todas las provincias del ámbito departamental, y con mayor razón en las comunidades fronterizas debido a su lejanía e inaccesibilidad; cuenta con un reducido personal profesional y técnicos que actualmente labora en la garita de control fronterizo de Iñapari. En lo concerniente a la presencia de SENASA en la provincia de Tambopata brinda asistencia técnica en algunos casos puntuales y en épocas de vacunación a través de campañas. Básicamente este servicio se caracteriza por su condición de control de agentes infecciosos tales como Rabia bovina, Carbunco sintomático, fiebre aftosa, y brucelosis; el SENASA que es la institución encargada de la sanidad agraria, actualmente viene transfiriendo sus funciones a la Dirección Regional de Agricultura y comités locales que ha constituido en todo el ámbito de su jurisdicción regional, asumiendo un rol básicamente de supervisión y monitoreo, a su vez es la institución que provee de insumos (vacunas) y asistencia especializada. Considerando los requerimientos que implica la adopción de cambios tecnológicos en lo que se refiere a material genético, los mismos que consisten en una serie de elementos tales como programa alimentario, control de toxinas y venenos, control de parásitos y protozoos, calendario de vacunación y control de procesos reproductivos; 169 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” son inexistentes razón por lo cual muchos de los emprendimientos ganaderos los realizan de forma rudimentaria y empírica. Finalmente analizando conjuntamente los servicios se presenta el cuadro siguiente, en el cual se tiene que la oferta actual de estos servicios es limitada en lo que se refiere a inseminación artificial si se considera que es de carácter temporal, así mismo que la oferta de reproductores por las condiciones de calidad; en cuanto se refiere a los demás servicios y/o productos son inexistentes por lo tanto su oferta actual es nula. CUADRO Nº 55 Oferta actual de los servicios y/o productos - Anual SERVICIOS Y/O PRODUCTOS N ARTIFICIAL (Pajilla) SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE MAT TICO DE ALTA CALIDAD OFERTA ACTUAL/ANUAL 3,274 TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (Pajilla) 0 REPRODUCTORES (Toros) 5 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MANEJO FORRAJERO/Hato 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MANEJO SANITARIO/Hato 0 Fuente: Encuestas y entrevistas. Elaboración: Equipo técnico 4.3.2 Oferta optimizada de los servicios. La evaluación de la oferta optimizada, es analizada bajo ciertos criterios que permitan determinar la prestación del servicio de forma óptima, lo que implica las siguientes consideraciones: Calidad del servicio. Permanencia del servicio. cada uno de los servicios, los resultados del mismo se presenta en el cuadro siguiente, se tiene que ninguno de los servicios analizados cuentan con los estándares requeridos para una prestación optima del servicio y/o producto y dada la precariedad y temporalidad actual no trascendería en el tiempo, en consecuencia la oferta optimizada para cada uno de los servicios es equivalente a cero. 170 GOREMAD 171 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 56 Oferta optimizada de los servicios y/o productos - Anual OFERTA ACTUAL OFERTA OPTIMIZADA 3,274 0 TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (Pajilla) 0 0 REPRODUCTORES (Toros) 5 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MANEJO FORRAJERO/Hato 0 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MANEJO SANITARIO/Hato 0 0 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS N ARTIFICIAL (Pajilla) SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TICO DE ALTA CALIDAD Fuente: Encuestas y entrevistas. Elaboración: Equipo técnico Realizando el análisis de proyección de la oferta optimizada, para el periodo determinado de evaluación (2012 – 2025), se observa que dada las condiciones actuales y bajo el supuesto que en el transcurrir de este periodo no se presenten modificaciones sustanciales; la oferta de los servicios y/o productos se mantendrá constante es decir nula. CUADRO Nº 57 Proyección de la oferta optimizada de los servicios (2012-2025) SERVICIOS Y/O PRODUCTOS OFERTA OPTIMIZADA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MANEJO FORRAJERO/Hato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE MANEJO SANITARIO/Hato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N ARTIFICIAL (Pajilla) SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL TRANSFERENCIA TICO DE EMBRIONARIA (Pajilla) ALTA CALIDAD REPRODUCTORES (Toros) ELABORACION: EQUIPO TECNICO GOREMAD 172 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.4 BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. Realizado el análisis comparativo entre la demanda efectiva y la oferta optimizada para determinar la brecha o demanda insatisfecha, se procedió para cada servicio de forma diferenciada que a continuación se presenta: Para el cálculo del análisis comparativo del servicio de transferencia de material genético de alta calidad, se realizó para cada producto específico, el producto inseminación artificial presenta un demanda efectiva anual actual de 3,753 unidades de ganado vacuno con una proyección en el año 2025 de 5,973 unidades de ganado, la oferta optimizada durante el periodo de evaluación es cero, teniendo una diferencia neta de demanda insatisfecha equivalente a la demanda efectiva a lo largo del periodo de evaluación, de similar forma se presenta el análisis comparativo del producto transferencia de embriones y de reproductores de alta calidad genética, presenta una demanda insatisfecha neta equivalente a la demanda efectiva a lo largo del periodo de evaluación, como se observa en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 58 Proyección del análisis de demanda y la oferta optimizada de los productos de materia genético. SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD PERIODO DE EVALUACION INSEMINACION ARTIFICIAL (pajilla) 2012 DEMANDA EFECTIVA (Und) 3753 OFERTA OPTIMIZA DA (Und) 0 2013 3889 2014 3753 DEMANDA EFECTIVA (Und) 1991 OFERTA OPTIMIZAD A (Und) 0 0 3889 2064 4031 0 4031 2015 4178 0 2016 4330 2017 BRECHA (Und) REPRODUCTORES (Toros) 1991 DEMANDA EFECTIVA (Und) 38 0 38 0 2064 40 0 40 2139 0 2139 41 0 41 4178 2217 0 2217 43 0 43 0 4330 2297 0 2297 44 0 44 4487 0 4487 2381 0 2381 46 0 46 2018 4651 0 4651 2468 0 2468 48 0 48 2019 4820 0 4820 2558 0 2558 49 0 49 2020 4995 0 4995 2651 0 2651 51 0 51 2021 5177 0 5177 2747 0 2747 53 0 53 2022 5366 0 5366 2847 0 2847 55 0 55 2023 5561 0 5561 2951 0 2951 57 0 57 2024 5763 0 5763 3058 0 3058 59 0 59 2025 5973 0 5973 3169 0 3169 61 0 61 ELABORACION: EQUIPO TECNICO BRECHA (Und) TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (pajilla) OFERTA OPTIMIZADA (Und) BRECHA (Und) GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” El análisis comparativo para el servicio de asistencia técnica para el manejo forrajero, se tiene una demanda efectiva actual de 1,082 servicios de asistencia y una demanda efectiva al año 2025 similar, dado esta permanece constante bajo el supuesto de que no se amplía el número de unidades pecuarias que adoptan el cambio tecnológico, la oferta optimizada es nula o cero para este periodo, teniendo una brecha o demanda insatisfecha neta similar a la demanda efectiva durante todo el periodo de evaluación. CUADRO Nº 59 Proyección del análisis de demanda y la oferta optimizada de los servicios de asistencia técnica de manejo forrajero. PERIODO DE EVALUACION DEMANDA EFECTIVA (Und) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 OFERTA OPTIMIZADA (Und) BRECHA (Und) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 ELABORACION: EQUIPO TECNICO De la evaluación del servicio de asistencia técnica del manejo sanitario se tiene que en el análisis comparativo presenta una demanda efectiva de 2,163 servicios , la oferta optimizada es nula durante el periodo de evaluación, teniendo como resultado una brecha demanda insatisfecha neta similar a la demanda efectiva durante todo el periodo de evaluación. 173 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 60 Proyección del análisis de demanda y la oferta optimizada de los servicios de asistencia técnica de manejo sanitario PERIODO DE EVALUACION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DEMANDA EFECTIVA (Und) 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 OFERTA OPTIMIZADA (Und) BRECHA (Und) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 ELABORACION: EQUIPO TECNICO 4.4.1 El Volumen de Servicios que Ofrecerá el Proyecto El proyecto debería tener como meta global coberturar toda la demanda efectiva que se demanden de los servicios ofertados, sin embargo esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos factores tanto de dimensionamiento y otros que escapan a las posibilidades del proyecto. La proyecciones de la demanda, implícitamente contienen una condición que genera incertidumbre y riesgo al tratarse la actividad pecuaria reciente e insipiente, teniendo en cuenta esta consideración se estableció determinar el dimensionamiento de las instalaciones para atender o coberturar la demanda efectiva actual, mas aun si se tiene en cuenta que la ampliación de la oferta de material genético básicamente está en función del núcleo genético elite (estrictamente se trata de un capital variable), según los productos el núcleo genético elite permitirá satisfacer en su totalidad la demanda del producto pajillas para inseminación artificial, en lo que se refiere a la transferencia embrionaria el equipamiento previsto tiene un rango de producción amplio que eventualmente podrá satisfacer una mayor producción de material genético, lo que implica que en los años posteriores que se genere mayores brechas o 174 GOREMAD 175 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” desequilibrios, producto de una mayor demanda efectiva, los mismos podrán ser resueltos con acciones de ampliar su núcleo genético. CUADRO Nº 61 Constitución del Núcleo Genético Elite por producto Constitución del NGE Dadores Reserva Producto Macho Año de inicio Hembras Hembras Producción Cárnico Lechero Cárnico Lechero Cárnico Lechero Cárnico Lechero Inseminación artificial 0 1 Año de 5 Macho 0 1 1 0 0 De 01 a 100,000 pajillas de semen por mes 1 Transferencia embrionaria 10 3 8 2 160 embriones por mes Inseminación artificial 0 0 0 0 De 01 a 100,000 pajillas de semen por mes 8 2 260 embriones por mes 1 Transferencia embrionaria 1 1 20 6 1 ELABORACION: EQUIPO TECNICO En cuanto se refiere al producto reproductores de alta calidad genética el CEDEGA cuenta actualmente con un hato de 291 cabezas de ganado, de las cuales se utilizaran inicialmente 100 unidades de ganado como vientres de alquiler para transferencia embrionaria, al cabo de los 3 años se planea contar con todo el plantel modificado con alta calidad genética, se prevé una selección de los especímenes de mejores cualidades genéticas para ser ofertado al mercado como reproductores a una tasa de reposición de 30%, que significara de 48 unidades de ganado anualmente. A partir de la oferta de productos de tecnología genética propuesta con el proyecto se calculó la proyección de la oferta con proyecto, nótese que se considera la oferta con proyecto desde el año 2016 una vez concluida la intervención del proyecto; se realiza el análisis comparativo con la demanda efectiva proyecta para el mismo periodo y determinar la brecha en este periodo, los resultados se presentan en el cuadro siguiente. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 62 Proyección del servicio de transferencia de material genético de alta calidad genética con proyecto. TICO DE ALTA CALIDAD CON PROYECTO PERIODO N ARTIFICIAL DE EVALUA N (pajilla) TRANSFERENCIA REPRODUCTORES (toros) EMBRIONARIA (pajilla) DEMAN OFERTA BRECH DEMAND OFERTA BREC DEMAND OFERTA BREC DA CON A (Und) A CON HA A CON HA EFECTIV PROYEC EFECTIV PROYEC (Und) EFECTIV PROYEC (Und) A (Und) TO A (Und) TO (Und) A (Und) TO (Und) (Und) 2012 3753 0 3753 1991 0 1991 38 0 38 2013 3889 0 3889 2064 0 2064 40 0 40 2014 4031 0 4031 2139 0 2139 41 0 41 2015 4178 0 4178 2217 0 2217 43 0 43 2016 4330 4,330 0 2297 2,297 0 44 44 0 2017 4487 4,487 0 2381 2,381 0 46 46 0 2018 4651 4,651 0 2468 2,468 0 48 48 0 2019 4820 4,820 0 2558 2,558 0 49 49 0 2020 4995 4,995 0 2651 2,651 0 51 51 0 2021 5177 5,177 0 2747 2,747 0 53 53 0 2022 5366 5,366 0 2847 2,847 0 55 55 0 2023 5561 5,561 0 2951 2,951 0 57 57 0 2024 5763 5,763 0 3058 3,058 0 59 59 0 2025 5973 5,973 0 3169 3,169 0 61 61 0 Elaboración: Equipo Técnico Los cálculos para determinar la oferta de los servicios de asistencia técnica con proyecto, son como resultado de estimar el tiempo requerido por usuario a ser atendido, con la capacidad de técnicos con que contara el CEDEGA se estima una atención media diaria de 4 usuarios, en el periodo de un año su oferta será de 960 servicios de asistencia tanto como para manejo forrajero o servicios de asistencia técnica sanitaria, dado que no se plantea incrementar el personal en la etapa post proyecto esta oferta permanecerá constante a lo largo del periodo de evaluación, los resultados se presenta en el cuadros siguientes: 176 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 63 Proyección servicio de asistencia técnica manejo forrajero con proyecto-con proyecto PERIODO DE EVALUACION DEMANDA EFECTIVA (Unid) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 OFERTA CON PROYECTO (Und) BRECHA (Unid) 0 0 0 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 1,082 1,082 1,082 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 Elaboración: Equipo Técnico CUADRO Nº 64 Proyección del servicio de asistencia técnica de manejo sanitario – con proyecto PERIODO DE EVALUACION DEMANDA EFECTIVA (Und) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Elaboración: Equipo Técnico 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 OFERTA CON PROYECTO (Und) 0 0 0 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 BRECHA (Und) 2,163 2,163 2,163 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 177 GOREMAD 178 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5.1 Alternativa 01 a. Componente Infraestructura. CUADRO Nº 65 Programa Arquitectónico Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION MEJORAMIENTO: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO: PLANTA DE ELABORACION DE LACTEOS MEJORAMIENTO: DORMITORIOS DE PERSONAL 003 MEJORAMIENTO: COBERTIZO DE VEHICULOS MEJORAMIENTO: COCINA - COMEDOR GENERAL MEJORAMIENTO: TANQUE ELEVADO Y CAPTACION DE AGUA ACCESOS VEHICULAR CONSTRUCCION: DORMITORIOS DE PERSONAL TECNICO 001 CONSTRUCCION: DORMITORIOS DE PASANTES AREA TOTAL (m2) 182,15 45,17 88,00 189,31 120,80 AMBIENTES AREA EFECTIVA PARCIAL (m2) OFICINA 01 12,32 1,00 12,32 OFICINA 02 12,71 1,00 12,71 SALA DE REUNIONES 25,60 1,00 25,60 ALMACEN 01 49,06 1,00 49,06 ALMACEN 02 68,20 1,00 68,20 AREA DE REFRIG PRODUC 25,52 1,00 25,52 HORNO Y QUESERA 14,73 1,00 14,73 DORMITORIO 01 12,67 1,00 12,67 DORMITORIO 02 12,67 1,00 12,67 SALA 30,96 1,00 30,96 COCINA 01 12,50 1,00 12,50 GALPON 144,00 1,00 144,00 AMPLIACION 45,31 1,00 45,31 DORMITORIO 10,26 1,00 10,26 ALMACEN 6,84 1,00 6,84 COCINA 19,36 1,00 19,36 COMEDOR PRINCIPAL 79,20 1,00 79,20 TOMA DE AGUA 21,28 1,00 21,28 CURTIENTE 18,13 1,00 18,13 DORMITORIO 01 10,37 4,00 41,48 DORMITORIO 02 10,80 4,00 43,20 SALA COMEDOR 01 14,62 4,00 58,48 SSHH 01 4,32 4,00 17,28 DORMITORIO PASANTES 76,59 1,00 76,59 SSHH DAMAS 6,43 2,00 12,86 SSHH VARONES 6,43 2,00 12,86 AREA Nº de EFECTIVA Ambientes TOTAL(m2) TANQUE ELEVADO 44,40 500,00 180,88 117,66 AFIRMADO GOREMAD 179 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 10 CONSTRUCCION: LABORATORIO BIOTECNOLOGICO 428,57 11 CONSTRUCCION: AMBIENTE DE TORILES 34,10 12 CONSTRUCCION: AMBIENTE DE BRETES 60,00 13 CONSTRUCCION: SILOS 14 CONSTRUCCION: SALA DE ORDEÑO Y LECHE 15 16 17 CONSTRUCCION: ESTERCOLERO CORRALES PARA EL GANADO OBRAS COMPLENTARIAS 1º NIVEL 372,75 1,00 372,75 2º NIVEL 55,82 1,00 55,82 AMBIENTES DE TORILES 29,25 1,00 29,25 COMEDERO - BEBEDERO 4,85 1,00 4,85 AMBIENTES DE BRETES 15,00 1,00 15,00 AREA DE CIRCULACION 45,00 1,00 45,00 110,00 SILOS 110,00 1,00 110,00 73,85 SALA DE LECHE Y ORDEÑO 73,85 1,00 73,85 80,00 ESTERCOLERO 80,00 1,00 80,00 2.000,00 CORRALES VARIOS 2.000,00 1,00 2000,00 1,00 ILUMINACION ACCESOS PEATONALES ELABORACION: EQUIPO TECNICO Descripción Técnica del Componente de Infraestructura 1. Mejoramiento de Ambientes 001: Ambientes administrativos Mejoramiento de ambientes, consiste en el cambio de cobertura por lamina termoacústica y sus respectivas correas, cambio de cielo razo y frisos, construcción de canaletas de aguas pluviales, pintura en interiores y exteriores, puertas y ventanas, construcción de veredas perimetrales lateral y posterior, mejoramiento de piso y acabados cambio de cerraduras, mejoramiento de las instalaciones eléctricas. 2. Mejoramiento de Ambientes 002: Planta de elaboración de Lácteos. Mejoramiento de ambientes, consistente en el cambio de cobertura por lamina termoacústica y sus respectivas correas, cambio de cielo razo y frisos, construcción de canaletas de aguas pluviales, pintura en interiores y exteriores, puertas y ventanas, construcción de veredas perimetrales lateral y posterior, mejoramiento de piso y acabados cambio de cerraduras, mejoramiento de las instalaciones eléctricas. 3. Mejoramiento de Ambientes 003: Dormitorios de personal técnico 003. Mejoramiento con actividades, reposición de muros de madera, mejoramiento del piso terminado, construcción de servicios higiénicos y cocina, cambio de cobertura por lamina termoacústica y sus respectivas correas, cambio de cielo razo y frisos, GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” construcción de canaletas de aguas pluviales, pintura en interiores y exteriores, puertas y ventanas, construcción de veredas perimetrales lateral y posterior, mejoramiento de piso y acabados cambio de cerraduras, mejoramiento de las instalaciones eléctricas. 4. Mejoramiento de Ambientes 008: Cobertizo de vehículos. Consistente en el cambio de cobertura por lámina termoacústica y sus respectivas correas, construcción de canaletas de aguas pluviales 5. Mejoramiento de Ambientes 009: Cocina – Comedor Gral. Mejoramiento con actividades de, pintura en interiores y exteriores, reposición de muros de madera, cambio de cobertura por lámina termoacústica y sus respectivas correas, construcción de canaletas de aguas pluviales 6. Mejoramiento de Ambientes 011: Tanque Elevado y Captación de Agua Mejoramiento del Tanque elevado, con el suministro de todos los accesorios, tuberías y otros para su funcionamiento respectivo, refacción con mortero de concreto y selladores, colocado de la escalera tipo gato Consistente en el cambio de cobertura por lámina termoacústica y sus respectivas correas, construcción de canaletas de aguas pluviales, pintura en interiores y exteriores, cambio de puertas y ventanas, cambio de cerraduras, mejoramiento de las instalaciones eléctricas. 7. Mejoramiento 012: Ingreso Vehicular Mejoramiento del ingreso vehicular, con actividades de escarificado, limpieza de cunetas, y reposición de afirmado con un espesor de 10cm (material seleccionado). 8. Construcción 001: Dormitorios de Personal Técnico 001 Construcción con un sistema estructural aporticado, tijerales de madera y correas, cobertura de lámina termoacústica y sus respectivas correas, cielo raso con entramado de madera y forro pvc, pintura en interiores y exteriores, contrazócalo de cemento y arena en exteriores, zócalo de cerámico en SSHH, piso de cemento pulido 180 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” y coloreado, piso cerámico en SSHH, puerta de madera de tablero rebajado, ventanas de madera con persiana y malla mosquitero. Sistema de aguas pluviales con canaletas de plancha galvanizada y su respectivo bajante. Construcción de veredas perimetrales de CºSº. 9. Construcción 002: Dormitorios de Pasantes Construcción con un sistema estructural aporticado, tijerales de madera y correas, cobertura de lámina termoacústica y sus respectivas correas, cielo raso con entramado de madera y forro pvc, pintura en interiores y exteriores, contrazócalo de cemento y arena en exteriores, zócalo de cerámico en SSHH, piso de cemento pulido y coloreado, piso cerámico en SSHH y Cocina puerta de madera de tablero rebajado, ventanas de madera con persiana y malla mosquitero. Sistema de aguas pluviales con canaletas de plancha galvanizada y su respectivo bajante. Construcción de veredas perimetrales de CºSº. 10. Construcción 003: Laboratorio Biotecnológico Construcción con un sistema estructural aporticado, losa aligerada, pintura en interiores y exteriores, contrazócalo de cerámico, zócalo de cerámico en SSHH, piso de cerámico, puerta de madera de tablero rebajado, ventanas de madera. 11. Construcción 004: Ambientes de Toriles Construcción de columnas de CºAº, con tijerales de madera, cobertura de lámina termoacústica y sus respectivas correas, piso de concreto simple, bebederos de CºAº, cercos de madera. 12. Construcción 005: Ambientes de Bretes Construcción de columnas madera, con tijerales de madera, cobertura de lámina termoacústica y sus respectivas correas, construcción de canaletas de aguas pluviales, piso de concreto simple, bebederos de CºAº, construcción de cercos de madera. 13. Construcción 006: Silos Construcción de Silos de cimientos corridos, sobrecimiento, y muros de ladrillos 181 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 14. Construcción 008: Sala de Ordeño y de Leche Construcción con un sistema estructural aporticado, tijerales de madera y correas, cobertura de lámina termoacústica y sus respectivas correas, cielo raso con entramado de madera y forro pvc, pintura en interiores y exteriores, piso de cemento pulido y coloreado, puerta de madera de tablero rebajado, ventanas de madera con persiana y malla mosquitero. Sistema de aguas pluviales con canaletas de plancha galvanizada y su respectivo bajante. Construcción de veredas perimetrales de CºSº. 15. Construcción 010: Estercolero Excavación de fosa para estercolero, con un respectivo talud hacia el centro. 16. Construcción 012: Cerco Para el Ganado Construcción de cercos, con horcones de madera dura, concreto simple para empotrar el horcón, colocado de cinco hileras de acero liso galvanizado. 17. Construcción de Obras Complementarias Construcción obras complementarias como: iluminación, accesos peatonales, pozo séptico. b. Componente Equipamiento. Adquisición de Equipos y Mobiliarios Especializados. El proyecto contempla la adquisición de Equipos y mobiliarios para la ejecución del proyecto como uno de los componentes principales como son: Equipo para la aspiración de ovocitos bovinos y procesamiento de maduración de ovocitos en campo o en tránsito: Equipo Unidad Medida Número de unidades Bombas de aspiración de Ovocitos con sus respectivas líneas de vacío, filtros y demás accesorios Unidad Ecosonógrafos de ultrasonido con sus respectivos transductores y accesorios para la aspiración de folículos ováricos y la detección de preñez en vacunos y ovinos Unidad Calentador de tubos de colección (50 ml) de ovocitos Unidad 4 Termo transportador de ovocitos con cámara de CO2 Unidad 2 Microscopio estereoscopico, con “zoom” y plato temperado Unidad 1 2 2 182 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Equipo para producción de embriones in Vitro en laboratorio central. Unidad Medida Número de unidades Gabinetes de Flujo Laminar con filtros HEPA Unidad 2 Centrífuga digital (0 – 6,000 rpm) Unidad 1 Incubador biológico de CO2 Unidad 2 Incubador biológico con control de CO2, O2 y N2 Unidad 1 Incubador biológico seco para alojamiento de incubadores modulares Unidad 2 Incubadores modulares para embriología Unidad 6 Microscopio estereoscopico, con “zoom” y plato temperado Unidad 3 Microscopio compuesto, de contraste de fase alta magnificación con plato caliente para análisis seminal Unidad 1 Plato térmico para calentamiento de placas Petri Unidad 2 Set 3 Congelador de embriones programable Unidad 1 Tanque de NL de 47.4 L de capacidad Unidad 3 Tanque de NL de 20 L de capacidad Unidad 3 Tanque de NL de 3.6 L Unidad 1 Equipo Set de Micro pipeteadores (0.1- 2.5; 0.5 -10; 2-20,10-100;1001000) (5pipetas/set) Equipo para micromanipulación embrionaria y análisis biomolecular. Equipo Unidad Medida Número de unidades Sistema de micromanipulación para biopsia y para bisección embrionaria integrado por:(Microscopio Invertido, Micromanipulador electrónico, Palanca electrónica de control, Extensor de plataforma del microscopio, video cámara de alta resolución, Microcuchilas) Equipo Plato caliente Unidad 1 Microscopio estereoscopico con plato caliente Unidad 1 Campana de flujo laminar Unidad 1 Microcentrífuga Unidad 1 1 183 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Transiluminador ultravioleta Unidad 1 Cámara Polaroid Unidad 1 Termociclador para PCR Unidad 1 Set de Micro pipeteadores (0.1- 2.5; 0.5 -10; 2-20,10-100;1001000) (5 micropipetas/set) Set 1 Cámara para electroforesis 1 Equipos para la colección de semen, procesamiento y conservación seminal e inseminación artificial. Unidad Medida Número de unidades Electroeyaculador para vacunos Unidad 1 Vaginas artificiales completas para vacunos Unidad 10 Congelador de semen Unidad 1 Set 1 Envasador –etiquetador de pajuelas Unidad 1 Esterilizador UV de pajuelas Unidad 1 Microscopio compuesto de contraste de fase con plato caliente Unidad 2 Analizador de concentración y características espermáticas (densímetro) para vacunos Unidad 2 Espéculo para vacunos Unidad 3 Pistoletas de IA de vacunos para pajuelas de 0.25 cc Unidad 4 Baño María digital Unidad 2 Tanque de NL de 47.4 L de capacidad Unidad 3 Tanque de NL de 20 L de capacidad Unidad 3 Refrigerador tipo mostrador para manipulación refrigerada Unidad 1 Un termómetro criogénico de distancia (Thermocouple) Unidad 1 Sellador eléctrico de pajuelas Unidad 1 Set 2 Equipo Set de Parrillas y bloques para congelamiento seminal: para 100 y 175 pajuelas simultáneas Set de utensilios para procesamiento: tijeras, cortador de pajuelas, pinza para pajuelas, caja de tecnoport para congelamiento 184 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Equipos para preparación de soluciones, dilutores de semen y medios de lavado, maduración, fertilización y cultivo embrionario. Unidad Medida Número de unidades Bidestilador de agua Unidad 1 Aparato de producción de agua ULTRA PURA para embriología Unidad 1 Balanza analítica de precisión (0.0001gr) Unidad 1 Balanza digital (0-600 gr) Unidad 1 Agitador magnético con calentador y conexión para termómetro de contacto Unidad 1 Un micro-Osmómetro Unidad 1 Bomba Peristáltica para Filtrado estéril de soluciones Unidad 1 Medidor de pH (potenciómetro) Unidad 1 ULTRA congelador (-80°C) Unidad 1 Refrigerador de 397 L Unidad 1 Unidad Medida Número de unidades Autoclave Unidad 2 Horno de esterilización y secado Unidad 2 Lavadora de ropa, clase “heavy dutie Unidad 1 Secadora de ropa, Heavy Dutie Unidad 1 Equipo Equipos para esterilización y limpieza. Equipo Equipos para los controles de productividad y evaluación genética. Unidad Medida Número de unidades Computadoras estacionarias Unidad 4 Software SAS y ASRML Unidad 2 Impresora Laser Unidad 1 Fotocopiadora Unidad 1 Equipo 185 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Scanner Unidad 1 Analizador de grasa de leche Unidad 1 Analizador de proteína de leche Unidad 1 Ecosonógrafo con transductores para medición de área de ojo de lomo, grosor de grasa dorsal y sistema QUIP para medición de marmoreo Unidad 1 Unidad Medida Número de unidades Computadoras estacionarias, incluido software Unidad 6 Computadora Lap Top, incluido software Unidad 2 Fax/teléfono Unidad 1 Impresora Laser Unidad 6 Fotocopiadora Unidad 1 Proyector Multimedia Unidad 1 Cámara fotográfica digital 12,1 Mega pixel, memoria 4 GB. Unidad 1 Módulo para computadora Unidad 6 Mesas modulares de trabajo Unidad 1 Sillas de madera Unidad 27 Sillas de plástico Unidad 50 Escritorio Unidad 2 Estante Unidad 6 Linterna halógena Unidad 4 Lámpara de emergencia Unidad 4 Balanza de mesa (50 Kg.) Unidad 1 Ecran de pared Unidad 1 Vitrina de avisos Unidad 1 Equipos para las oficinas administrativas. Equipo 186 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Equipo para la producción de Nitrógeno Líquido. Equipo Unidad Medida Número de unidades Planta para la producción de 1 litros de nitrógeno líquido por hora (24 Litros en 24 horas) Planta 1 Unidad Medida Número de unidades Sistema de aire acondicionado para el laboratorio Biotecnológico, con filtración de aire HEPA Unidad 1 Extinguidores Unidad 10 Sistema de calefacción central en laboratorio biotecnológico Unidad 1 Calefactores para sala de cirugía y ambientes de colección seminal/transferencia embrionaria Unidad 4 Balanza para brete de vacunos Unidad 1 Brete de sujeción para vacas Unidad 1 Brete de colección seminal de vacunos Unidad 1 Brete de tratamientos de toros Unidad 1 Ordeñadora mecánica para 8 puestos de ordeño simultáneo para vacunos con sistema de tuberías y tanque de almacenamiento/enfriamiento de leche Unidad 1 Set 4 Unidad 1 Equipo para ambientación de laboratorios y manejo animal. Equipo Cerco eléctrico (Capacidad para 20 Km lineales) Para rayos Maquinaria y vehículos. Unidad Medida Número de unidades Camioneta pick Up doble cabina con canopy Unidad 1 Cosechadora de forrajes Unidad 1 Mezcladora de concentrados Unidad 1 Tolvas de almacenamiento/distribución de concentrados Unidad 2 Motocicleta 125 c.c. Motopulverizadora Unidad Unidad 2 1 Equipo 187 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Motoguadaña Unidad 1 Motosierra Unidad 1 Botiquín veterinario. Descripción Unidad Medida Número de unidades Jeringa metálica 50 m.l Unid. 2 Agujas 18 x 1 1/2" Caja 1 Agujas 16 x 1 1/2" Caja 1 Agujas 16 x 1/2" Caja 1 Agujas 18 x 1/2" Caja 1 Troquer Unid. 1 Bilevon triclabendazon 12% Lt. 1 Tenicida Unid. 1 5*1 Gold Lt. 1 Ivermectina al 1.3% *500ml. Unid. 12 Ectometrin Lt. 2 Voldemic 500 ml Unid. 2 Catosal 100 ml Unid. 1 Vigantol 100 ml. Unid. 1 Calcio 250 ml Frasco 1 Fosforo + B12*250 ml. Frasco 1 Oxitocina 20 ml. * 10 unid. Frasco 1 Enrofloxecina 100 gr. * 250 ml. Caja 1 Penecilina procainica 200 mg. Frasco 1 Penecilina + kanamicina (intra) Frasco 1 Oxitetraciclina 200 mg. Chisg. 8 Timpanol 250 ml. Frasco 2 Bismosulfan 100 gr. Frasco 2 Flugocin * 240 Lt. 2 188 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Matabicheiras Unid. 72 Algodón Bolsas 10 Ubresan Kg. 6 Yodo Lt. 36 Pinzas Unid. 4 Guantes de plástico Caja 2 Equipo de manejo de ganado vacuno. Descripción Unidad Medida Número de unidades Soga 1" Kg. 5 Soga 1/2" Kg. 5 Sillas para caballo Unid. 9 Bozal para toros Unid. 5 Frazadas para monturas Unid. 27 c. Componente Implementación de Núcleo Genético Elite (NGE). Implementación de Técnicas para la Diseminación Genética. con la técnica de reproducción bovina: denominada Transferencia Embrionaria (mediante fertilización In Vitro), también se hará uso de la tecnología de Inseminación Artificial, y Monta Natural con Reproductores (Toros) probados de alta genética, que serán producidos a partir del Núcleo Genético Elite (NGE) en el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. Transferencia Embrionaria IVP (Fertilización In Vitro). La Producción de Embriones in vitro (conocida como IVP por la abreviación del Ingles “In Vitro Embryo Production”), no son solamente tecnologías para “obviar las limitaciones” de la tecnología de MOET (In Vivo), sino que tienen sus propias virtudes y capacidades que permiten aplicaciones imposibles de lograr con MOET fertilización In Vivo. El hecho de poder “cosechar” los gametos femeninos (ovocitos) directamente 189 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” de los ovarios de las vacas donantes y de madurarlos en laboratorio, preparar los espermatozoides en laboratorio, fertilizar los ovocitos y cultivar los embriones resultantes en laboratorio (in vitro) hasta que alcancen el estadio de desarrollo necesario para su transferencia a recipientes, nos permite colectar material genético de donantes de diferentes edades (donantes pre-púberes tan jóvenes como 2 meses de edad; animales púberes, maduros y viejos) y diferentes condiciones fisiológicas vacas secas, lactantes, vacías, preñadas, ciclando normalmente, en anestro, vacas con problemas reproductivos, etc. Técnica validada en todo el mundo y en el Perú, donde el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA-PERU manifiesta mediante OFICIO Nº 12-2012-INIA/ORG su validación en nuestro país. (Ver Anexo 05). La receptora apta para la transferencia embrionaria, debe presentar pesos mayores a 350 kg que tengan una grupa amplia y con puntas de isquiones de amplia separación, que tengan un tracto reproductivo en buenas condiciones, es decir que esté ciclando en forma normal y sin patologías reproductivas, así como toda vaca sana y sin trastornos ginecológicos puede ser tomada como una receptora. Entiéndase por patologías reproductivas la aciclia, ninfomanía y endometritis; y por anormalidades ginecológicas a los órganos sexuales femeninos y hermafroditismo. Lo recomendable es que las receptoras criollas deben ser cruzas de razas lecheras y razas cebuínas, ya que las vacas receptoras cruzadas son animales más fértiles, presentan una mayor habilidad materna para la crianza de los terneros y también se adaptan mejor a condiciones adversas del medio. El proceso comienza con la producción seminal donde se efectuará por colección con vagina artificial o electroeyaculador para la producción de embriones. Extracción y Procesamiento del Semen: Mediante el electroeyaculador que es introducido en el recto del toro y su función es estimular las gandulas anexas del aparato reproductor del toro para facilitar el eyaculado. La estimulación no extenderá a más de cinco minutos. El toro estimulado lograra la protrusión del pene entre 5 y 8 minutos después de iniciada la estimulación, en algunos casos se debe ayudar al toro, se debe tener preparado con anticipación el material a utilizar para la recolección del semen. 190 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” La segunda son muñecos en forma de vacunos con vaginas artificial donde el toro dador realiza la Monta Natural y deposita el semen en recipientes de colección de semen para su procesamiento. El NGE trabajará principalmente con tecnología IN VITRO para la producción embrionaria, ya que es más económico que el sistema IN VIVO, los embriones serán transferidos tanto a razas bovinas de carne y de leche. Las tecnologías reproductivas de avanzada a ser utilizadas incluyen: 1. Colección, evaluación y procesamiento seminal en fresco y congelado. 2. Colección de ovocitos, fecundación y producción de embriones in vitro (OPUIVP) 3. Conservación de embriones (congelamiento) Una vez producidos los embriones son conservados mediante congelación en nitrógeno líquido, para luego ser transferidos a los ganaderos por la técnica denominada Transferencia embrionaria, que consiste en depositar el embrión por medio de equipos y materiales en el útero de la receptora para su prendimiento, desarrollo y parición de la cría. Por tanto, se ha planteado que el dimensionamiento deberá tener como población estable en el NGE Central: 1 toro dador más 01 de reserva para producir carne de la raza Brangus, 01 toro dador mas 01 toro de reserva para producir leche de la raza Taurindicus, 10 vacas dadoras para carne raza Brangus y 3 vacas dadoras para producir leche de la raza Taurindicus, sabiendo que una vaca produce 160 embriones anuales. La demanda por la transferencia embrionaria es de 129 para la raza de carne 80%, y 32 para la raza de leche 20%, haciendo un total de 161 embriones mensualmente. Por lo que el NGE deberá tener la capacidad para mantener 04 toros en colección y procesamiento seminal y 13 vacas dadoras. Esta técnica reproductiva denominada Transferencia Embrionaria, es la mejor alternativa (en tiempo y costo) para impulsar el mejoramiento genético del ganado vacuno a nivel regional a través de la generación de núcleos de reproductores de alto valor genético, en articulación con otras técnicas de reproducción como la Inseminación Artificial y Monta Natural permitirá un mayor impulso del mejoramiento genético de los bovinos en la región. 191 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” El proyecto también se empleara otras técnicas de reproducción como la Inseminación artificial, y monta natural que a continuación se describe. Inseminación artificial. El proyecto tendrá que cubrir una demanda de 172 pajillas de semen mensualmente para la raza de carne y leche producidos por 1 toro dador de cada raza, que equivalen a 138 pajillas para la raza de carne brangus 80% y 34 pajillas para la raza de leche taurindicus que equivale a 20%. Reproductores. Esta técnica de reproducción se denomina Monta Natural, donde el proyecto producirá Reproductores (Toros) probados de alta genética, teniendo una demanda calculada de 2 toros mensuales y 24 anuales, que serán transferidas directamente a los productores ganaderos. 192 GOREMAD 193 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” DIAGRAMA FUNCIONAL DEL COMPLEJO, bovinos Corrales de toros y señuelos - Desembarco y recepción de vacunos Corrales de vacas donantes y recipientes aprobados Corral de vacunos Pre – aprobado s Colección seminal vacuna Área de manejo de toros alimen tos Manga y brete vacunos Lab. Procesamiento semen Embr.de servicio pastizales Sala de ordeño CUNAS LABORATORIO BIOTECNOLOGICO CENTRAL y área de oficinas y administración Cultivos forrajeros de corte GOREMAD 194 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Adquisición del Material Genético Implementación de (Núcleo Genético Elite) Vacunos lecheros con razas de ganado vacuno para producir leche en el trópico, como el compuesto F1 que se produce comercialmente en Nueva Zelanda y en todo el trópico del mundo se denomina Tauríndicus, y en Australia se denomina Australian Friesian Sahiwal o AFS, tanto el Tauríndicus como el AFS son F1 resultante del cruce del Holstein Friesian (alta producción de leche en el mundo) con el Sahiwal (cebú lechero del Pakistán) y están fijados ya por varias generaciones de auto cruzamiento y tiene disponible en Nueva Zelanda semen de toros probados de Tauríndicus, La raza TURINDICUS ha sido desarrollado y validada en NUEVA ZELANDA hace más de 40 años, y está difundida grandemente en la mayoría de las zonas tropicales del mundo, Al pastoreo y con suplementación estratégica en trópico produce 4000 litros de leche en dos ordeños en 260 días de lactancia. También se trabajara con la raza Brown swiss y gir lechero para mejorar el NGE del CEDEGA como principales razas para la producción de leche en el trópico. (Ver anexo 13). Para conformar el NGE. Se importarán 200 dosis de semen de toros probados de la raza Tauríndicus, 200 dosis de la raza Gyr lechero para inseminar a las vacas criollas del CEDEGA hasta absorber al ganado criollo a ganado de alta calidad genética para producir leche, además se obtendrá 100 vaquillas de la raza Brown swiss, estos materiales genéticos serán usados para mejorar la raza para producir leche, existentes en el Núcleo Genético Elite del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, el material genético será almacenado y usado durante todo el proyecto para evitar la consanguinidad, y el restante será vendido a los productores ganaderos de la región, donde en el año 04 se seleccionara 01 toro dador mas 01 de reserva y 3 vacas dadoras para la producción de embriones. Vacunos de carne El proyecto trabajara con la raza Brangus (raza cebú desarrollada en USA para producción de carne en trópico hace mas de 50 años), que es la raza que más difusión tiene en el ambiente amazónico ya que es la raza más eficiente en conversión de pasto en carne y la de mejor conformación y calidad de carne de todas las razas GOREMAD 195 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” europeas, alcanzando precios especiales de premio debido a su terneza, marmoreo y calidad, La raza BRANGUS se introducirá vía embriones para formar el Núcleo Genético Elite del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios y vía semen para evitar consanguinidad. (Ver ANEXO 13). El NGE del CEDEGA: Se iniciará con una importación de 200 embriones que generarán 50 vaquillas y 50 toretes considerando el 50% de preñez en el hoy CEDEGA. Cada vaquilla puede generar 160 embriones anuales por tecnología In Vitro, por lo que para producir 129 embriones mensualmente se requerirían 10 vaquillas donantes del resultado de la selección genética (VALOR GENETICO o VALOR DE CRIA) el resto pasara a sustituir el hato de ganados del CEDEGA; de los 50 toros, bajo la misma metodología de selección genética se seleccionaran 02 toros dadores, 01 dador y 01 de reserva, siendo suficiente para abastecer la demanda y se ofertaran 48 a los ganaderos. Además se importarán 100 dosis de semen de Brangus para evitar consanguinidad. Una vez establecidos los NGE tanto de vacunos lecheros y de carne; es fundamental mantener un programa de Mejoramiento genético que permita un sostenido mejoramiento de la producción y productividad. La productividad animal (máxima producción por unidad de insumo aplicado para la producción) depende fundamentalmente de la composición genética de los animales que determina su eficiencia de transformación de los insumos para la producción en producto animal (carne, leche, etc.). Los animales que trasforman más eficientemente los insumos en producto animal son los animales que tienen los genes responsables de esa transformación eficiente (genes deseables). El mejoramiento genético consiste entonces en aumentar la frecuencia de los genes deseables en la población, para lo cual se deberá IDENTIFICAR (encontrar) en la población los animales que tienen estos genes deseables, mientras más PRECISION tengamos en identificar a esos animales tendremos mayor eficacia en efectuar la transformación genética; una vez encontrados con precisión los animales que tienen los genes deseables entonces lo SELECCIONAMOS (les damos la oportunidad de ser dadores y dadoras) los reproductores que serán los padres de la siguiente generación; tendremos más probabilidad de hacer selección mientras mayor variabilidad exista en la población y avanzaremos más rápido en el cambio genético (progreso genético), mientras haya menos intervalo entre una generación y la siguiente (Intervalo Generacional). Tanto la inseminación artificial, la transferencia embrionaria y el inicio temprano en la GOREMAD 196 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” reproducción nos permiten acelerar al máximo la ganancia genética por unidad de tiempo. Implementacion de Manejo de Pasturas. Implementación de pasturas con forraje mejorado El NGE de vacunos para mantener al pastoreo (más suplementación) es de 390 vacunos a una capacidad de carga en pasturas permanentes de 2.8 vacunos/Ha deberá tener instaladas 139 Ha de pasto perenne. El CEDEGA tiene actualmente 1,289 Ha de las cuales de acuerdo al diagnóstico el 49% (641 Ha), son Potreros o sea superficie de pasturas naturalizadas perennes donde se mantienen 291 cabezas a una carga promedio de 0.45 vacas/Ha (291 cabezas÷49% de 1,289), donde la productividad actual de las pasturas está muy deficiente y que se deberán renovar. En total para toda la población de los NGE de bovinos se requerirían entonces 139 hectáreas bien manejadas y fertilizadas con una capacidad mínima de 2.8 vacunos/Ha7 n con pastos de corte. Si en cambio quisiéramos que la alimentación fuera exclusivamente con pastos de corte empleando maquinaria agrícola con equipamiento (cosechadora de forrajes), cada unidad bovina consume anualmente 25.5 TM de forraje verde, entonces asumiendo una producción forrajera de corte de un promedio de 200 TM por Ha/Año (Maíz chala y Maralfalfa) y siendo que una unidad bovina consume anualmente 25.5 TM de pasto fresco al año; una hectárea de pasto cultivado de corte puede mantener 8 vacas/Ha/año. Para mantener los 390 vacunos exclusivamente a base de pasto de corte el consumo anual sería de 9,945 TM de pasto lo que requeriría de 50 Ha de pasto cultivado para corte. Debido a la variación estacional en la producción de pasturas permanentes, el sistema debe prevenir la escasez de forrajes en las épocas de verano por lo que se recomienda que el 65% de los requerimientos de forraje se obtengan de las praderas de pasto perenne asociados y el 35 % de las pasturas de corte. Por lo que el requerimiento total combinado será: 139 Ha x 0.65 = 90 Ha de pasturas perennes 50 ha x 0.35 = 18 se asume a 20 Ha de pasturas cultivadas de corte 7 Garcia,Peniche, 2008” Como estimar la capacidad de carga animal para pastoreo”. GOREMAD 197 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En total se manejaran 110 ha. Los excedentes se ensilarán, para su administración en época seca (verano). Recomendación de especies forrajeras: Para el pastoreo: Pasto Brachiaria brizanta 60% en asociación con Kudzu Pueraria phaseoloides (40%). Para corte: Maíz Chala Zea mayz L. Maralfalfa Pennisetum sp. Suplementación de concentrados: La suplementación con concentrados será estratégica, se suplemetarán a los toros dadores de semen, a las vacas donantes de ovocitos/embriones. Manejo Sanitario Implementación de un botiquín para el control y manejo sanitario. Implementación de un botiquín para los programas y calendarios del manejo sanitario, este estará inmerso en el almacén central de los ambientes administrativos, donde se almacenaran medicinas para el control sanitario del Núcleo Genético Elite (NGE) del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, para cualquier eventualidad. Constara de medicamentos básicos de enfermedades infecto-contagiosas, parasitarias, etc. d. Componente Gestión Institucional Implementación de los Documentos de Gestión. En la actualidad los , se cuenta con el ROF, MOF y POA, que no son adecuados ni eficientes, por ello se implementara, reformulara y se actualizara los documentos de gestion de acorde a la realidad actual llegando a la GOREMAD 198 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” eficiencia de dichos documentos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. (Ver ANEXO 14. Instrumentos de Gestión). Operatividad del comité técnico supervisor del CEDEGA Se activara el Comité Técnico que se encuentra amparada por el Decreto Supremo N° 002-87, de fecha 12 de enero de 1987, y sus normas complementarias como la Resolución Ministerial N° 001-45-87-AG, en donde menciona en su Capítulo III articulo 6º y 8º El CEDEGA será conducido mediante un Comité Técnico, como Organismo del más alto nivel, con un plazo de 3 años que estará constituido de la siguiente manera: Dos representantes del Gobierno Regional de Madre de Dios, uno de los cuales lo presidirá. Un representante de la Dirección Regional de Agricultura. Un representante del INIA. Un representante del FONGAL o ASGAL. Un representante de las instituciones locales que realicen investigación ganadera. Un representante de los trabajadores del Centro. Según el Articulo Nº 9 las funciones del comité técnico son: Aprobar el Plan Operativo Anual que estará en armonía con los objetivos del CEDEGA y con las necesidades de la Región y con los lineamientos que fije el sector agrario. Aprobar las acciones que se ejecuten entre el CEDEGA y los productores de la Región. Supervisar y evaluar los Planes y Programas del CEDEGA, dictando las disposiciones necesarias que permitan mejorar los índices técnicos de producción y productividad. Aprobar supervisar y evaluar la ejecución del presupuesto de inversión y operación, en función del Plan Operativo. Aprobar el Balance y la Memoria Anual de las actividades desarrolladas en el CEDEGA. GOREMAD 199 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Plantear la política comercial, financiera, técnica determinando los márgenes correspondientes en cada caso. Nombrar al administrador y autorizar la contratación de personal. Sesionar no menos de una vez al mes, pudiendo haber otras reuniones de acuerdo a las necesidades de conducción. El Proyecto contempla la operatividad del Comité Técnico amparado en el Decreto Supremo N° 002-87, y la conformacion del mismo para su mejor aplicación, manejo, supervicion y desarrollo de las actividades del CEDEGA, tal como lo manifiesta la Carta de Compromiso por parte del Presidente Regional de Madre de Dios (Ver Anexo 03). Difusión de los productos y/o servicios del CEDEGA. Durante el periodo del proyecto se estará brindando capacitaciones y difusión de los productos a ofertarse en el CEDEGA, con participación de las asociaciones agropecuarias y ganaderos locales que quieran llevar su hato al mejoramiento genético acompañado de asistencia técnica, logística, material genético capacitación. e. Componente Capacitación Capacitación al Personal del CEDEGA. Mejoramiento genético del ganado vacuno Equipos para la Transferencia de tecnología Manejo de ganado vacuno, manejo de pasturas, sanidad animal Capacitación a Productores de Ganado Vacuno En la Ciudad de Puerto Maldonado-CEDEGA-Tambopata Taller Manejo de ganado vacuno, genético, pasturas, sanidad animal y promoción de los productos tecnológicos y GOREMAD 200 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Iberia-Tahuamanu Taller Manejo de ganado vacuno, genético, pasturas, sanidad animal y promoción de los productos tecnológicos Provincia del Manu Taller Manejo de ganado vacuno, genético, pasturas, sanidad animal y promoción de los productos tecnológicos f. Componente Mitigación de Impacto Ambiental En relación a los impactos ambientales evaluados, se han identificado los tipos de impacto como: Espacios de área protegida, Calidad del aire, Paisaje, Calidad del Agua, Formas de suelo, Calidad del suelo, Vegetación endémica (Únicamente que existe en la zona) y Aspectos culturales donde presentan un impacto negativo bajo en su mayoría. Se habilitara botaderos para desperdicios originados durante la etapa de ejecución (construcción, implementación), en el primero de los casos se implementara un botadero de los desechos de los materiales constructivos y su posterior tratamiento de nivelación y reforestación tratando de impactar en el menor grado posible su entorno; desechos tanto orgánicos e inorgánicos, en el caso de los orgánicos se destinara para abonos previo tratamiento, la disposición final de los desechos inorgánicos tendrá como destino el relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de Tambopata que cuenta con áreas especiales para desechos de riesgo toxico, dado la composición donde existen desechos tóxicos que requieren un tratamiento especial, se implementarán botaderos especializados que permitan su posterior transporte al botadero municipal; se realizara la reforestación en las áreas administrativas y de manejo esta última servirán de alimento y sombra al ganado vacuno, y para las quemas se realizara un control de limpieza del perímetro con los vecinos y evitar que salga y entre el fuego durante la temporada de quemas de pastos, y por último la es necesario la señalización para identificar zonas de producción, administrativas, viviendas de personal, corrales, etc., GOREMAD 201 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Item Descripción MITIGACION AMBIENTAL Habilitación de botadero desechos de materiales constructivos Tratamiento y nivelación del área del botadero Reforestación del área del botadero Implementación especializada de módulos de botaderos inorgánicos Transporte y disposición final de desechos inorgánicos Habilitación de relleno de desechos orgánicos Reforestación Control de quemas Señalización CANTIDAD COSTO x (m2) m2 Und. m2 m3 m2 Und m3 m2 Und ml Global 200.00 180.00 500 3.70 10.00 1.5 3 96 20 4,000.00 40,000.00 1.00 360.00 15.00 10.00 4.50 0.50 1,000.00 4.5.2 Alternativa 02 a. Componente Infraestructura. El componente de infraestructura es igual a la alternativa 01. b. Componente Equipamiento. Adquisición de Equipos y Mobiliarios Especializados. En la alternativa 02 solo difiere en el Equipo para la aspiración de ovocitos bovinos y procesamiento de maduración de ovocitos en campo o en tránsito, los demás equipos son iguales a la alternativa 01. Equipo para la aspiración de ovocitos bovinos y procesamiento de maduración de ovocitos en campo o en tránsito: Unidad Medida Número de unidades Un incubador seco para mantener los medios o soluciones Unidad 1 Un microscopio estereoscopico, con “zoom” y plato temperado Unidad 1 Un baño María Unidad 1 Pistoletas de transferencia embrionaria Unidad 2 Equipo GOREMAD 202 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Catéteres Foley Unidad 1 Pipeteador automático Unidad 1 Equipo de congelación de embriones Unidad 1 Un refrigerador (4°C) Unidad 1 Un tanque de Nitrógeno líquido ( -196°C) Unidad 1 c. Componente Implementación Del Núcleo Genético Elite (NGE). Implementación de Técnicas para la Diseminación Genética. En la alternativa 2 se presenta la técnica de reproducción bovina: denominada Transferencia Embrionaria (mediante fertilización In Vivo o MOET (abreviación del Ingles “Multiple Ovulation and Embryo Transfer”), que a la vez también se hará uso de la tecnología de Inseminación Artificial, y Monta Natural con Reproductores (Toros) probados de alta genética, que serán producidos a partir del Núcleo Genético Elite (NGE) en el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. Transferencia Embrionaria (Fertilización IN VIVO O MOET). Las razones de la gran variabilidad en resultados del sistema MOET, es el limitado número de ovocitos maduros ovulados que son producidos por los tratamientos súper ovulatorios los que determinan el máximo potencial de una colección embrionaria. Por lo que la mayor limitación del sistema MOET es que no se puede movilizar las grandes cantidades de folículos primarios que están en el parénquima ovárico, desarrollarlos y hacer que ovulen ovocitos maduros y normales con una alta tasa de fertilidad y buen desarrollo embrionario. Esta falla en comprender la fisiología ovárica nos ha llevado a buscar “la forma de obviar la limitación”, que es simplemente la de cosechar los ovocitos directamente de los folículos ováricos y tratar de controlar todo el proceso de maduración del ovocito, fertilización del ovocito y el desarrollo embrionario temprano, en el laboratorio, desarrollando la tecnología de Colección de Ovocitos por Aspiración Folicular (conocida como OPU por la abreviación del Ingles “Ovum Pick UP”) y Producción de Embriones in vitro. Técnica validada en todo el mundo y en el Perú, donde el Instituto Nacional de GOREMAD 203 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Innovación Agraria INIA-PERU manifiesta mediante OFICIO Nº 12-2012-INIA/ORG su validación en nuestro país. (Ver Anexo 05). El NGE trabajará con tecnología IN VIVO para la producción embrionaria, los embriones serán transferidos tanto a razas bovinas de carne y de leche. Las tecnologías reproductivas de avanzada a ser utilizadas incluyen: 1. Colección, evaluación y procesamiento seminal. 2. Súper ovulación de donantes, cosecha embrionaria in vivo y transferencia embrionaria. (MOET) 3. Conservación de embriones (congelamiento Una vez producidos los embriones son conservados mediante congelamiento con nitrógeno líquido, para luego ser transferidos a los ganaderos por la técnica denominada Transferencia embrionaria. Por tanto, se ha planteado que el dimensionamiento deberá tener como población estable en el NGE Central: 1 toro dador más 01 de reserva de la raza brangus para producir carne, 01 toro dador mas 01 toro de reserva de la raza taurindicus para producir leche, 43 vacas dadoras para carne brangus y 11 vacas dadoras para producir leche taurindicus sabiendo que una vaca produce 36 embriones anuales mediante la técnica de producción de embriones In Vivo. La demanda por la transferencia embrionaria es de 129 para la raza de carne 80%, y 32 para la raza de leche 20% haciendo un total de 161 embriones mensuales. Por lo que el NGE deberá tener la capacidad para mantener 04 toros en colección y procesamiento seminal y 54 vacas dadoras esto como consecuencia aumenta los costos de producción, el proyecto también se empleara otras técnicas de reproducción como la Inseminación artificial, y monta natural que a continuación se describe. Inseminación artificial. El proyecto tendrá que cubrir una demanda de 172 pajillas de semen mensualmente para la raza de carne brangus y leche taurindicus producidos por 1 toro dador de cada raza, que equivalen a 138 pajillas para la raza de carne 80% y 34 pajillas para la raza de leche 20%. GOREMAD 204 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Reproductores. El proyecto producirá Reproductores (Toros) probados de alta genética, teniendo una demanda calculada de 2 toros mensuales y 24 anuales, que serán transferidas directamente a los productores ganaderos. Adquisición del Material Genético Implementación de (Núcleo genético elite) Vacunos lecheros El proyecto trabajara con razas de ganado vacuno para producir leche en el trópico, como el compuesto F1 que se produce comercialmente en Nueva Zelanda y en todo el trópico del mundo se denomina Tauríndicus, y en Australia se denomina Australian Friesian Sahiwal o AFS, tanto el Tauríndicus como el AFS son F1 resultante del cruce del Holstein Friesian con el Sahiwal (cebú lechero del Pakistán) y están fijados ya por varias generaciones de auto cruzamiento y tiene disponible en Nueva Zelanda semen de toros probados de Tauríndicus, La raza TURINDICUS ha sido desarrollado y validada en NUEVA ZELANDA hace más de 40 años, y está difundida grandemente en la mayoría de las zonas tropicales del mundo, Al pastoreo y con suplementación estratégica en trópico produce 4000 litros de leche en dos ordeños en 260 días de lactancia. También se trabajara con la raza Brown swiss y gir lechero, para mejorar el NGE del CEDEGA, como principales razas para la producción de leche en el trópico. (Ver anexo 13). Para conformar el NGE. Se importarán 200 dosis de semen de toros probados de la raza Tauríndicus, 200 dosis de la raza Gyr lechero para inseminar a las vacas criollas del CEDEGA hasta absorber al ganado criollo a ganado de alta calidad genética para producir leche, además se obtendrá 100 vaquillas de la raza Brown swiss, estos materiales genéticos serán usados para mejorar la raza para producir leche, existentes en el Núcleo Genético Elite del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, el material genético será almacenado y usado durante todo el proyecto para evitar la consanguinidad, y el restante será ofertado a los productores ganaderos de la región, donde en el año GOREMAD 205 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 04 se seleccionara 01 toro dador mas 01 de reserva y 11 vacas dadoras para la producción de embriones. Vacunos de carne El proyecto trabajara con la raza Brangus (raza cebú desarrollada en USA para producción de carne en trópico hace más de 50 años), que es la raza que más difusión tiene en el ambiente amazónico ya que es la raza más eficiente en conversión de pasto en carne y la de mejor conformación y calidad de carne de todas las razas europeas, alcanzando precios especiales de premio debido a su terneza, marmoreo y calidad, La raza BRANGUS se introducirá vía embriones para formar el Núcleo Genético Elite del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios y vía semen para evitar consanguinidad. (Ver anexo 13). El NGE del CEDEGA: Se iniciará con una importación de 200 embriones que generarán 50 vaquillas y 50 toretes considerando el 50% de preñez en el hoy CEDEGA. Cada vaquilla puede generar 36 embriones anuales por tecnología In Vivo, por lo que para producir 129 embriones que equivale el 80% del total de la demanda que es 161 embriones mensuales, para ello se requerirían 43 vaquillas donantes del resultado de la selección genética (VALOR GENETICO o VALOR DE CRIA) el resto pasara a sustituir el hato de ganados del CEDEGA; de los 50 toros, bajo la misma metodología de selección genética se seleccionaran 02 toros dadores, 01 dador y 01 de reserva, siendo suficiente para abastecer la demanda y se ofertaran 48 a los ganaderos. Además se importarán 100 dosis de semen de Brangus para evitar consanguinidad. Implementación de Manejo de Pasturas. Implementación de pasturas con forraje mejorado El NGE de vacunos para mantener al pastoreo (más suplementación) es de 390 vacunos a una capacidad de carga en pasturas permanentes de 2.8 vacunos/Ha deberá tener instaladas 139 Has de pasto perenne. El CEDEGA tiene actualmente 1,289 Ha de las cuales de acuerdo al diagnóstico el 49% (641 Ha) son POTREROS o sea superficie de pasturas naturalizadas perennes donde se mantienen 291 GOREMAD 206 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” cabezas a una carga promedio de 0.45 vacas/Ha (291 cabezas÷49% de 1,289) donde la productividad actual de las pasturas está muy deficiente y que se deberán renovar. En total para toda la población de los NGE de bovinos se requerirían entonces 139 hectáreas bien manejadas y fertilizadas con una capacidad mínima de 2.8 vacunos/Ha.(mas suplementacion con pastos de corte) Si en cambio quisiéramos que la alimentación fuera exclusivamente con pastos de corte empleando maquinaria agrícola con equipamiento (cosechadora de forrajes), cada unidad bovina consume anualmente 25.5 TM de forraje verde, entonces asumiendo una producción forrajera de corte de un promedio de 200 TM por Ha/Año (Maíz chala y Maralfalfa) y siendo que una unidad bovina consume anualmente 25.5 TM de pasto fresco al año; una hectárea de pasto cultivado de corte puede mantener 8 vacas/Ha/año. Para mantener los 390 vacunos exclusivamente a base de pasto de corte el consumo anual sería de 9,945 TM de pasto lo que requeriría de 50 Has de pasto cultivado para corte. Debido a la variación estacional en la producción de pasturas permanentes, el sistema debe prevenir la escasez de forrajes en las épocas de verano por lo que se recomienda que el 65% de los requerimientos de forraje se obtengan de las praderas de pasto perenne asociados y el 35 % de las pasturas de corte. Por lo que el requerimiento total combinado será: 139 Ha x 0.65 = 90 Ha de pasturas perennes 50 ha x 0.35 = 18 se asume a 20 Ha de pasturas cultivadas de corte En total se manejaran 110 ha. Los excedentes se ensilarán, para su administración en época seca (verano). Recomendación de especies forrajeras: Para el pastoreo: Pasto Brachiaria brizanta 60% en asociación con Kudzu. Pueraria phaseoloides (40%) Para corte: Maíz Chala Zea mayz L. Maralfalfa Pennisetum sp. GOREMAD 207 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Suplementación de concentrados: La suplementación con concentrados será estratégica, se suplemetarán a los toros dadores de semen, a las vacas donantes de ovocitos/embriones. Manejo Sanitario Implementación de un botiquín para el control sanitario Implementacion de un botiquin para los programas y calendarios del manejo sanitario, este estará inmerso en el almacén central de los ambientes administrativos, donde se almacenaran medicinas para el control sanitario del Núcleo Genético Elite (NGE) del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, para cualquier eventualidad. Constara de medicamentos básicos de enfermedades infecto-contagiosas, parasitarias, etc. d. Componente Gestión Institucional Este componente será igual a la alternativa 01. e. Componente Capacitación. Este componente será igual a la alternativa 01. f. Componente Mitigación de Impacto Ambiental Este componente será igual a la alternativa 01. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.6 COSTOS 4.6.1 Costos de Inversión. CUADRO Nº 66 Resumen del presupuesto de inversión de la alternativa 01 A precios privados. COMPONENTES U.M. COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA GLOBAL 1.617.748,02 EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION NGE GLOBAL GLOBAL 1.637.086,44 1.697.040,96 GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION GLOBAL GLOBAL 43.930,51 178.513,56 MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL 38.144,07 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD (5% del CD) 5.212.463,56 527.325,67 260.623,18 COSTO PARCIAL IGV (18% ) COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION 6.000.412,40 1.080.074,23 7.080.486,64 155.573,16 336.300,00 LIQUIDACION COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 34.500,00 7.606.859,80 208 GOREMAD 209 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 67 Resumen del presupuesto de inversión de la alternativa 02 A precios privados COMPONENTES U.M. COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO GLOBAL GLOBAL 1.617.748,02 1.937.535,59 IMPLEMENTACION NGE GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL 1.697.040,96 43.930,51 178.513,56 38.144,07 TOTAL COSTO DIRECTO 5.512.912,71 GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5% del CD) COSTO PARCIAL IGV (18%) COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION 527.325,67 275.645,64 6.315.884,01 1.136.859,12 7.452.743,14 155.573,16 336.300,00 34.500,00 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 7.979.116,30 Nota: El desagregado de los costos de ambas alternativas a precios privados y sociales se presenta en el ANEXO 01. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 68 Resumen del presupuesto de inversión de la alternativa 01 A precios Sociales COMPONENTES U.M. COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO GLOBAL GLOBAL 1.546.570,35 1.636.158,52 IMPLEMENTACION NGE GESTION INSTITUCIONAL GLOBAL GLOBAL 1.705.204,10 44.592,67 CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL GLOBAL GLOBAL 184.212,30 44.152,61 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5% del CD) COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION 5.160.890,54 422.687,07 258.044,53 5.841.622,14 140.353,90 301.892,73 LIQUIDACION 29.915,03 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 6.313.783,80 CUADRO Nº 69 Resumen del presupuesto de inversión de la alternativa 02 A precios Sociales COMPONENTES INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION NGE GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL U.M. GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL COSTO TOTAL 1.546.570,35 1.855.874,67 1.705.204,10 44.592,67 184.212,30 44.152,61 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5% del CD) 5.380.606,69 422.687,07 269.030,33 COSTO TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION LIQUIDACION 6.072.324,10 140.353,90 301.892,73 29.915,03 COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 6.544.485,76 210 GOREMAD 211 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento a. Costos en la situación sin proyecto. Considera la operación y mantenimiento del proyecto a cargo del Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. Actualmente, el CEDEGA viene encargándose de la operación y mantenimiento del plantel respecto a las remuneraciones del personal que labora en dicho centro y servicio del consumo de energía eléctrica, etc., el CEDEGA se hará cargo con la operación y mantenimiento en la Situación Sin Proyecto, se considera en condición de oferta optimizada, a continuación en el cuadro siguiente presentamos a precios de mercado así como a precios sociales: CUADRO Nº 70 Presupuesto de los costos de operación y mantenimiento Sin proyecto – a precios privados COMPONENTE UND CANT P.U. PARCIAL COSTOS DE OPERACION TOTAL PRECIOS PRIVADOS 92144,28 Personal 64532,42 Administrador 1 17965,57 Técnico contable 1 12378,97 Técnico de campo 1 11530,90 Técnico de campo 1 12589,44 Técnico de campo 1 10067,55 Insumos 27611,86 Materiales de escritorio 1 3431,70 Materiales de limpieza 1 6670,10 Vestidos 1 1341,16 Herramientas 1 5405,00 Combustible y lubricantes 1 4258,00 GOREMAD 212 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Medicina y sal 1 6018,00 Botiquín 1 487,90 COSTOS DE MANTENIMIENTO 19247,00 Servicios varios GLB 1 19247,00 19247,00 TOTAL COSTOS FIJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 111.391,28 COSTO ANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 111.391,28 ELABORACION: EQUIPO TECNICO b. Costos en la situación con proyecto. Considerando una vida económica del PIP y el horizonte de evaluación de 10 años, se ha previsto un programa anual de operación y mantenimiento rutinario, cuyos costos de operación y mantenimiento del proyecto en el futuro estará a cargo del Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. Los costos presupuestados para ambas alternativas en la etapa de Operación y mantenimiento, están desagregados en las diversas actividades, tales como se muestran en los cuadros Nº 71 y 72. CUADRO Nº 71 Presupuesto de los costos de operación y mantenimiento Alternativa 01 Con proyecto – a precios privados DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTI COSTO DAD UNITARIO COSTO MENSUAL OPERACIÓN 1,282,848.37 PERSONAL ADMINISTRATIVO 7,000.00 Administrador M.Sc. Ing. Zootecnista 1.00 4,500.00 4,500.00 Asistente contable Técnico 1.00 1,500.00 1,500.00 Auxiliar Administrativo Técnico 1.00 1,000.00 1,000.00 PERSONAL TECNICO 27,100.00 Especialista Colección de Ovocitos y Embriones Ing Zoot /Vet. Ing Zoot /Vet. Esp. Manejo y Colección de semen Ing Zoot Especialista en Laboratorio COSTO ANUAL 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 84,000.00 325,200.00 GOREMAD 213 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Especialista en Evaluaciones Genéticas MSc/Ing. Zootecnista 1.00 4,000.00 4,000.00 Técnico Laboratorista Técnico 1.00 1,500.00 1,500.00 Técnico de Campo Técnico agropecuar io/vet. 4.00 1,500.00 6,000.00 Auxiliar de campo Obrero 3.00 1,200.00 3,600.00 PERSONAL DE SERVICIO 2,000.00 24,000.00 Guardián Obrero 1.00 1,000.00 1,000.00 Chofer Obrero 1.00 1,000.00 1,000.00 Global 1.00 400.00 400.00 4,800.00 1.00 200.00 200.00 2,400.00 850.00 0.52 441.15 5,293.80 232.50 2,790.00 MATERIALES DE ESCRITORIO Varios SERVICIOS Consultoría contable Doc ENERGIA ELECTRICA KW/h TRATAMIENTO DEL AGUA Hipoclorito de calcio kg 15.00 10.50 157.50 Sulfato de aluminio kg 25.00 3.00 75.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 38,444.76 DISEL Gln 300.00 10.50 3,150.00 37,800.00 LUBRICANTES Gln 4.50 11.94 53.73 644.76 PRODUCCION DE INSEMINACION ARTIFICIAL PRESTACION DE SERVICIO DE INSEMINACION ARITIFICIAL Global 1.00 24,969.60 24,969.60 24,969.60 Global 1.00 13,089.60 13,089.60 13,089.60 PRODUCCION DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA Global 1.00 291,679.92 291,679.92 291,679.92 Global 1.00 293,513.52 293,513.52 293,513.52 PRODUCCION DE REPRODUCTORES Global 1.00 43,506.00 43,506.00 43,506.00 PRODUCCION DE VAQUILLONAS PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO FORRAJERO PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO SANITARIO Global 1.00 25,224.00 25,224.00 25,224.00 Global 1.00 48,048.00 48,048.00 48,048.00 Global 1.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 PRESTACION DE ALQUILER DE EQUIPO MECANICO Global 1.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 PRODUCCION DE LECHE Global 1.00 11,669.17 11,669.17 11,669.17 INSUMOS Y MATERIALES 795,919.81 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL NUCLEO GENETICO 199,082.41 Global 1.00 2,053.20 2,053.20 MANTENIMIENTO DEL HATO GANADERO 24,638.40 165,644.01 GANADO LECHERO Global 1.00 8,512.00 8,512.00 102,144.00 GANADO CARNICO Global 1.00 5,291.67 5,291.67 63,500.01 3,500.00 3,500.00 Mano de obra Global 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Repuestos Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,500.00 2,500.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICOS Mano de obra Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Repuestos Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 GOREMAD 214 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS 1,500.00 1,500.00 Mano de obra Global 1.00 500.00 500.00 500.00 Materiales MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,300.00 1,300.00 Mano de obra Global 1.00 500.00 500.00 500.00 Materiales Global 1.00 800.00 800.00 800.00 TOTAL COSTOS FIJOS 1,481,930.78 CUADRO Nº 72 Presupuesto de los costos de operación y mantenimiento Alternativa 02 Con proyecto – a precios privados DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTID AD COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL OPERACIÓN 1,750,347.61 PERSONAL ADMINISTRATIVO 7,000.00 Administrador M.Sc. Ing. Zootecnista 1.00 4,500.00 4,500.00 Asistente contable Técnico 1.00 1,500.00 1,500.00 Auxiliar Administrativo Técnico 1.00 1,000.00 1,000.00 PERSONAL TECNICO Especialista en Laboratorio 27,100.00 Ing Zoot /Vet. Ing Zoot /Vet. 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 Ing Zoot MSc/Ing. Zootecnista 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 1.00 1,500.00 1,500.00 Técnico de Campo Técnico Técnico agropecuario /vet. 4.00 1,500.00 6,000.00 Auxiliar de campo Obrero 3.00 1,200.00 3,600.00 Especialista Colección de Ovocitos y Embriones Esp. Manejo y Colección de semen Especialista en Evaluaciones Genéticas Técnico Laboratorista COSTO ANUAL PERSONAL DE SERVICIO 2,000.00 84,000.00 325,200.00 24,000.00 Guardián Obrero 1.00 1,000.00 1,000.00 Chofer Obrero 1.00 1,000.00 1,000.00 Global 1.00 400.00 400.00 4,800.00 1.00 200.00 200.00 2,400.00 850.00 0.52 441.15 5,293.80 232.50 2,790.00 MATERIALES DE ESCRITORIO Varios SERVICIOS Consultoría contable Doc ENERGIA ELECTRICA KW/h TRATAMIENTO DEL AGUA Hipoclorito de calcio kg 15.00 10.50 157.50 Sulfato de aluminio kg 25.00 3.00 75.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 38,444.76 GOREMAD 215 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” DISEL Gln 300.00 10.50 3,150.00 37,800.00 LUBRICANTES Gln 4.50 11.94 53.73 644.76 INSUMOS Y MATERIALES 1,263,419.05 PRODUCCION DE INSEMINACION ARTIFICIAL PRESTACION DE SERVICIO DE INSEMINACION ARITIFICIAL PRODUCCION DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA Global 1.00 24,969.60 24,969.60 24,969.60 Global 1.00 13,089.60 13,089.60 13,089.60 Global 1.00 759,179.16 759,179.16 759,179.16 Global 1.00 293,513.52 293,513.52 293,513.52 PRODUCCION DE REPRODUCTORES Global 1.00 43,506.00 43,506.00 43,506.00 PRODUCCION DE VAQUILLONAS PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO FORRAJERO PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO SANITARIO PRESTACION DE ALQUILER DE EQUIPO MECANICO Global 1.00 25,224.00 25,224.00 25,224.00 Global 1.00 48,048.00 48,048.00 48,048.00 Global 1.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 Global 1.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 PRODUCCION DE LECHE Global 1.00 11,669.17 11,669.17 11,669.17 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL NUCLEO GENETICO 214,149.61 Global 1.00 3,308.80 3,308.80 GANADO LECHERO Global 1.00 8,512.00 8,512.00 102,144.00 GANADO CARNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO Global 1.00 5,291.67 5,291.67 63,500.01 3,500.00 3,500.00 Mano de obra Global 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Repuestos Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,500.00 2,500.00 MANTENIMIENTO DEL HATO GANADERO 39,705.60 165,644.01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICOS Mano de obra Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 Repuestos MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALIZADAS Global 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Mano de obra Global 1.00 500.00 500.00 500.00 Materiales MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,300.00 1,300.00 Mano de obra Global 1.00 500.00 500.00 500.00 Materiales Global 1.00 800.00 800.00 800.00 TOTAL COSTOS FIJOS ELABORACION: EQUIPO TECNICO 1,964,497.22 GOREMAD 216 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.6.3 Los Costos Incrementales El análisis de los costos incrementales está referido a la diferencia de la situación “con proyecto” menos la situación “sin proyecto”, para este aspecto del estudio se considero analizar tanto las variaciones que se suscita en el costo de operación propiamente en la institución CEDEGA, así como aquel en el que incurren los beneficiarios del proyecto: a.- Costos incrementales de la institución CEDEGA. En los cuadros N° 73 al 76 se presentan los resultados de los costos incrementales en los que se incurre en la institución CEDEGA proyectado para el periodo de evaluación, tanto a precios de mercado como sociales: GOREMAD 217 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 73 Costos incrementales alternativa 01 – a precios privados. Rubro Costos con Proyecto PERIODO EN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.515.002,78 1.516.588,58 1.518.174,38 1.941.858,62 2.148.933,14 2.150.730,38 2.152.633,34 2.154.642,02 2.156.650,70 2.173.267,10 1.315.920,37 1.317.506,17 1.319.091,97 1.742.776,21 1.949.850,73 1.951.647,97 1.953.550,93 1.955.559,61 1.957.568,29 1.974.184,69 Costos de Mantenimiento con Proy. 199.082,41 199.082,41 199.082,41 199.082,41 199.082,41 199.082,41 199.082,41 199.082,41 199.082,41 199.082,41 Costos sin Proyecto 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 Costos de Operación sin Py. 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 Costos de Mantenimiento sin Py. 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 1.403.611,49 1.405.197,29 1.406.783,09 1.830.467,33 2.037.541,85 2.039.339,09 2.041.242,05 2.043.250,73 2.045.259,41 2.061.875,81 7.606.859,80 Costos de Operación con Proy. Total de Costos Incrementales ELABORACION: EQUIPO TECNICO 7.606.859,80 GOREMAD 218 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 74 Costos incrementales alternativa 02 – a precios privados PERIODO EN AÑOS Rubro 0 Costos con Proyecto 7.979.116,30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.019.597,98 2.021.183,78 2.022.769,58 2.771.989,94 3.143.056,34 3.144.853,58 3.146.756,54 3.148.765,22 3.150.773,90 3.167.390,30 1.805.448,37 1.807.034,17 1.808.619,97 2.557.840,33 2.928.906,73 2.930.703,97 2.932.606,93 2.934.615,61 2.936.624,29 2.953.240,69 214.149,61 214.149,61 214.149,61 214.149,61 214.149,61 214.149,61 214.149,61 214.149,61 214.149,61 214.149,61 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 111.391,28 Costos de Operación sin Py. 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 92.144,28 Costos de Mantenimiento sin Py. 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 1.908.206,69 1.909.792,49 1.911.378,29 2.660.598,65 3.031.665,05 3.033.462,29 3.035.365,25 3.037.373,93 3.039.382,61 3.055.999,01 Costos de Operación con Proy. Costos de Mantenimiento con Proy. Costos sin Proyecto Total de Costos Incrementales ELABORACION: EQUIPO TECNICO 7.979.116,30 GOREMAD 219 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 75 Costos incrementales alternativa 01 – a precios sociales Rubro PERIODO EN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.313.784 1.301.914 1.303.199 1.304.484 1.648.241 1.816.038 1.817.495 1.819.037 1.820.664 1.822.292 1.836.192 1.134.343 1.135.628 1.136.913 1.480.670 1.648.467 1.649.924 1.651.466 1.653.093 1.654.721 1.668.621 167.571 167.571 167.571 167.571 167.571 167.571 167.571 167.571 167.571 167.571 100.407 100.407 100.407 100.407 100.407 100.407 100.407 100.407 100.407 100.407 Costos de Operación sin Py. 81.160 81.160 81.160 81.160 81.160 81.160 81.160 81.160 81.160 81.160 Costos de Mantenimiento sin Py. 19.247 19.247 19.247 19.247 19.247 19.247 19.247 19.247 19.247 19.247 1.201.507 1.202.792 1.204.077 1.547.834 1.715.632 1.717.088 1.718.630 1.720.258 1.721.885 1.735.785 Costos con Proyecto Costos de Operación con Proy. Costos de Mantenimiento con Proy. Costos sin Proyecto Total de Costos Incrementales ELABORACION: EQUIPO TECNICO 6.313.784 GOREMAD 220 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 76 Costos incrementales alternativa 02 – a precios sociales PERIODO EN AÑOS Rubro 0 Costos con Proyecto 6.544.485,76 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.711.251,97 1.712.536,98 1.713.822,00 2.321.368,57 2.622.052,62 2.623.508,97 2.625.050,99 2.626.678,67 2.628.306,35 2.642.206,25 1.531.019,30 1.532.304,31 1.533.589,32 2.141.135,89 2.441.819,95 2.443.276,30 2.444.818,31 2.446.445,99 2.448.073,68 2.461.973,58 180.232,67 180.232,67 180.232,67 180.232,67 180.232,67 180.232,67 180.232,67 180.232,67 180.232,67 180.232,67 100.406,88 100.406,88 100.406,88 100.406,88 100.406,88 100.406,88 100.406,88 100.406,88 100.406,88 100.406,88 Costos de Operación sin Py. 81.159,88 81.159,88 81.159,88 81.159,88 81.159,88 81.159,88 81.159,88 81.159,88 81.159,88 81.159,88 Costos de Mantenimiento sin Py. 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 19.247,00 1.610.845,09 1.612.130,11 1.613.415,12 2.220.961,69 2.521.645,75 2.523.102,09 2.524.644,11 2.526.271,79 2.527.899,47 2.541.799,38 Costos de Operación con Proy. Costos de Mantenimiento con Proy. Costos sin Proyecto Total de Costos Incrementales 6.544.485,76 ELABORACION: EQUIPO TECNICO GOREMAD 221 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” b.- Costos incrementales de los productores beneficiarios. Previamente el estudio estimo los costos de producción en las condiciones actuales de los productores ganaderos, en el cuadro N° 77 se presenta el detalle del costo de producción: CUADRO Nº 77 Costos producción sistema tradicional doble propósito sin proyecto Descripción Unidad Costo Costo Costo de por Cantidad parcial Anual Medida unidad 1 2 3 4 5 Costo variable Alimentación Sal mineral Kg 1.00 0.50 0.50 24.00 12.00 19.20 24.00 24.00 24.00 Sal común Kg 1.00 0.25 0.25 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Mano de obra eventual Jornal 50.00 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Semilla forrajera Kg 45.00 3.00 135.00 27.00 9.00 14.40 18.00 18.00 18.00 Alquiler de maquinarias hora 70.00 3.00 210.00 35.00 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 Sanidad animal Global 6.00 2.00 12.00 12.00 6.00 9.60 12.00 12.00 12.00 Renta de la tierra Mantenimiento de construcciones e instalaciones Global 30.00 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Global 12.00 1.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Mano de obra permanente Global 60.00 1.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 262.00 214.33 230.53 241.33 241.33 241.33 Mantenimiento de praderas y cultivos forrajeros (Ha) Costos fijos Costo total anual Costo total producción 1,168.87 Asimismo, se estimo el costo de producción para el producto carne, diferenciando según método de adopción de transferencia genética, en los cuadros N° 78, 79 y 80 se presentan los detalles de los presupuestos: GOREMAD 222 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 78 Costos producción sistema insem. Artificial producto cárnico con proyecto Descripción Unidad de Medida Costo por Cantidad unidad Costo Anual 0 1 2 Costo variable Alimentación Inseminación artificial Und 15.00 Servicio de inseminación artificial Und 30.00 Alimento balanceado Kg Sal mineral Sal común Mano de obra eventual 1.00 1.00 15.00 0.00 2.00 10.00 240.00 120.00 240.00 Kg 1.00 0.50 24.00 12.00 19.20 Kg 1.00 0.25 12.00 12.00 12.00 Jornal 50.00 1.00 50.00 50.00 50.00 Semilla forrajera Kg 45.00 3.00 9.64 9.64 Alquiler de maquinarias hora 70.00 3.00 15.00 15.00 Urea Kg 110.00 1.00 7.86 7.86 NPK Kg 125.00 2.00 17.86 17.86 20.00 2.00 40.00 40.00 30.00 Mantenimiento de praderas y cultivos forrajeros (Ha) Sanidad animal Global 42.00 Costos fijos Renta de la tierra Mantenimiento de construcciones e instalaciones Mano de obra permanente Global 30.00 30.00 30.00 Global 12.00 6.00 6.00 Global 0.00 60.00 60.00 380.36 507.56 Costo total anual 411.00 45.00 Costo total producción 932.91 CUADRO Nº 79 Costos producción sist. transf. embrionaria producto cárnico con proyecto Descripción Unidad de Medida Costo por Cantidad unidad Anual 0 1 2 Costo variable 0 0 Alimentación 0 0 300 0 0 96 0 0 Transferencia embrionaria Und 300 1 1 Servicio de Transferencia embrionaria Und 192 1 Alimento balanceado Kg 2 15 360 120 240 Sal mineral Kg 1 0.5 24 12 19.2 Sal común Kg 1 0.25 12 12 12 Mano de obra eventual Jornal 50 1 50 50 50 Mantenimiento de praderas y cultivos forrajeros Ha 0 0 GOREMAD 223 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Semilla forrajera Kg 45 3 Alquiler de maquinarias hora 70 3 Urea Kg 110 NPK Kg Sanidad animal Global 9.64286 9.64286 15 15 1 7.85714 7.85714 125 2 17.8571 17.8571 20 2 40 40 0 0 42 Costos fijos Renta de la tierra Mantenimiento de construcciones e instalaciones Global 30 30 30 Global 12 6 6 Mano de obra permanente Global 0 60 60 380.36 507.56 Costo total anual 531 396.00 Costo total producción 1,283.91 CUADRO Nº 80 Costos prod. sist. Monta Natural (reproductor) cárnico con proyecto Descripción Unidad de Medida Costo por unidad Cantidad Anual 0 1 2 Costo variable Alimentación Reproductor Und 4,500.00 Alimento balanceado Kg 2.00 Sal mineral Kg 1.00 0.50 Sal común Kg 1.00 0.25 Mano de obra eventual Jornal 50.00 1.00 1.00 4,500.00 15.00 360.00 120.00 240.00 24.00 12.00 19.20 12.00 12.00 12.00 2.00 100.00 50.00 50.00 0.00 0.00 9.64 9.64 Mantenimiento de praderas y cultivos forrajeros Ha Semilla forrajera Kg Alquiler de maquinarias hora Urea Kg NPK Kg Sanidad animal Global 45.00 3.00 70.00 3.00 15.00 15.00 110.00 1.00 7.86 7.86 125.00 2.00 17.86 17.86 20.00 2.00 40.00 40.00 42.00 Costos fijos 0.00 0.00 Renta de la tierra Mantenimiento de construcciones e instalaciones Global 30.00 30.00 30.00 Global 12.00 6.00 6.00 Mano de obra permanente Global 0.00 60.00 60.00 380.36 507.56 Costo total anual Costo total producción 581.00 4,500.00 5,387.91 También se desarrollo, la estimación de los presupuestos de los costos de producción según método de adopción de cambio genético para el producto lácteo, los detalles de los presupuestos se presentan en los cuadros N° 81, 82 y 83. GOREMAD 224 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 81 Costos producción sistema insem. Artificial producto lácteo con proyecto Descripción Unidad Costo de por Cantidad Anual Medida unidad 0 1 2 3 4 5 6 1.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 Costo variable Alimentación Inseminación artificial Und 15.00 1.00 Servicio de inseminación artificial Und 30.00 Alimento balanceado Kg 2.00 Sal mineral Kg 1.00 0.50 24.00 12.00 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 Sal común Kg 1.00 0.25 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Mano de obra eventual Jornal 50.00 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Semilla forrajera Kg 45.00 3.00 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 Alquiler de maquinarias hora 70.00 3.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Urea Kg 110.00 1.00 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 NPK Kg 125.00 2.00 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 20.00 2.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 30.00 720.00 Mantenimiento de praderas y cultivos forrajeros (Ha) Sanidad animal Global 42.00 Costos fijos Renta de la tierra Mantenimiento de construcciones e instalaciones Mano de obra permanente Costo total anual Costo total producción Global 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Global 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891.00 45.00 560.36 927.56 927.56 927.56 927.56 927.56 5,243.14 GOREMAD 225 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 82 Costos producción sistema transf. embrionaria producto lácteo con proyecto Descripción Unida Costo d de por Cantid Medid unida ad a d Anual 0 1 2 3 4 5 6 1.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 720.0 0 0.00 720.0 0 0.00 0.00 720.00 720.00 Costo variable Alimentación Inseminación artificial Und 15.00 Servicio de inseminación artificial Und 30.00 1.00 Alimento balanceado Kg 2.00 30.00 720.00 Sal mineral Kg 1.00 0.50 24.00 12.00 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 Sal común Mano de obra eventual Mantenimiento de praderas y cultivos forrajeros (Ha) Kg 1.00 0.25 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Jornal 50.00 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Semilla forrajera Alquiler de maquinarias Kg 45.00 3.00 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 hora 3.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Urea Kg 1.00 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 NPK Kg 70.00 110.0 0 125.0 0 2.00 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 Global 20.00 2.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Sanidad animal 42.00 360.00 720.00 Costos fijos Renta de la tierra Mantenimiento de construcciones e instalaciones Mano de obra permanente Costo total anual Costo total producción Global 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Global 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Global 0.00 0.00 0.00 0.00 927.5 6 0.00 927.5 6 0.00 0.00 927.56 927.56 5,594.1 4 891.00 396.00 560.36 927.56 GOREMAD 226 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 83 Costos producción sistema reproductores producto lácteo con proyecto Descripción Unidad de Medida Costo por unidad Cantidad Anual 0 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 Costo variable Alimentación Inseminación artificial Servicio de inseminación artificial Und 15.00 Und 30.00 Alimento balanceado Kg 2.00 Sal mineral Kg 1.00 0.50 24.00 12.00 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 Sal común Mano de obra eventual Mantenimiento de praderas y cultivos forrajeros (Ha) Kg 1.00 0.25 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Jornal 50.00 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Semilla forrajera Alquiler de maquinarias Kg 45.00 3.00 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 9.64 hora 70.00 3.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Urea Kg 110.00 1.00 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 NPK Kg 125.00 2.00 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 17.86 20.00 2.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Sanidad animal Global 1.00 1.00 4,500.00 30.00 720.00 42.00 Costos fijos Renta de la tierra Mantenimiento de construcciones e instalaciones Mano de obra permanente Global 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Global 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891.00 4,500.00 560.36 927.56 927.56 927.56 927.56 927.56 Costo total anual Costo total producción 9,698.14 La estimación global de los egresos de los costos de producción por la adopción de la transferencia de material genético de alta calidad para el producto cárnico, resulta de del producto del número de cabezas a intervenir según método, por los costo de producción el periodo requerido para ser beneficiario de cada unidad de ganado, la estimación se ha proyectado en el periodo de evaluación, los resultados se presentan en el cuadro siguiente: GOREMAD 227 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 84 Egresos por los costos de producción de transferencia de material genético de alta calidad Brangus - cárnico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inseminación artificial (carne) raza Brangus 177.995,87 1.496.629,43 3.344.562,10 3.466.304,16 3.592.477,63 3.723.243,81 3.858.769,89 3.775.695,97 2.234.252,37 21.591,27 Transferencia Embrionaria (carne) raza Brangus 568.320,00 933.462,86 1.420.717,71 1.799.597,71 2.232.466,29 2.679.992,14 2.841.435,43 3.247.789,71 2.597.211,43 1.704.795,43 Reproductor (carne) raza Brangus 199.678,56 470.237,31 933.654,28 967.639,29 1.002.861,36 1.018.153,45 1.018.153,45 Total egresos 945.994,44 2.900.329,60 5.603.974,47 6.135.125,02 6.725.806,78 7.336.890,23 7.667.844,61 8.026.347,05 5.849.617,26 2.744.540,15 838.694,66 869.223,15 900.862,87 Elaboración: Equipo Técnico Se estableció los costos incrementales de la diferencia de los costos de producción en condiciones con proyecto y los costos de producción en condiciones sin proyecto para el producto carne, los resultados del análisis se presenta en el cuadro siguiente GOREMAD 228 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 85 1 Total egresos por adopción de transferencia genética 3 7 8 9 10 945.994,44 2.900.329,60 5.603.974,47 6.135.125,02 6.725.806,78 7.336.890,23 7.667.844,61 8.026.347,05 5.849.617,26 2.744.540,15 0,00 905.187,65 1.904.251,46 2.977.236,75 4.218.018,88 5.629.309,83 4.787.452,60 5.058.051,57 4.077.077,30 2.878.652,58 945.994,44 1.995.141,95 3.699.723,02 3.157.888,27 2.507.787,90 1.707.580,41 2.880.392,01 2.968.295,47 1.772.539,95 -134.112,43 Total egresos ganadería tradicional criollos. Costos incrementales 2 Costos incrementales por producción cárnica 4 5 6 Elaboración: Equipo Técnico En vista que existe una diferenciación en los procesos de producción del ganado bovino para los productos lácteos con referencia a la carne, se estimaron los cálculos por separado; el análisis de los costos de producción es el resultado del producto del número de unidades de ganado a intervenir para la producción de lácteos, considerando según tipo de adopción de método de transferencia genética, por cada coste diferenciado de los costos de producción (los cálculos del análisis se adjuntan en Anexo Nº 02); los resultados del análisis se presentan en el cuadro siguiente: GOREMAD 229 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 86 Egresos por los costos de producción de la transferencia de material genético de alta calidad (lácteos) raza Taurindicus 1 Inseminación artificial (lácteos) raza Taurindicus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44,498.97 406,295.50 1,017,283.96 1,650,512.40 2,306,790.35 2,986,956.82 3,691,881.35 3,826,265.83 2,704,856.80 2,803,313.58 Transferencia Embrionaria (lácteos) raza Taurindicus 142,080.00 276,565.71 499,179.43 816,513.14 953,530.29 1,220,972.57 2,037,222.86 2,259,836.57 1,929,318.86 1,706,705.14 Reproductor (lácteos) raza Taurindicus 39,935.71 138,361.84 303,916.39 475,497.12 653,323.39 837,622.53 1,028,630.17 1,066,072.31 927,168.85 754,752.28 Total Egresos 226,514.68 821,223.06 1,820,379.77 2,942,522.66 3,913,644.02 5,045,551.92 6,757,734.37 7,152,174.71 5,561,344.51 5,264,771.00 Elaboración: Equipo Técnico Se estableció los costos incrementales de la diferencia de los costos de producción en condiciones con proyecto y los costos de producción en condiciones sin proyecto para el producto de lácteos, los resultados del análisis se presenta en el cuadro siguiente GOREMAD 230 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 87 Gastos incrementales por producción láctea Descripción Total Egresos por adopción de transferencia genética (lácteos) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 226,514.68 821,223.06 1,820,379.77 2,942,522.66 3,913,644.02 5,045,551.92 6,757,734.37 7,152,174.71 5,561,344.51 5,264,771.00 0.00 226,296.91 476,062.86 744,309.19 1,054,504.72 1,392,373.47 1,486,685.61 1,583,217.86 1,353,693.76 1,054,087.58 226,514.68 594,926.14 1,344,316.91 2,198,213.47 2,859,139.30 3,653,178.45 5,271,048.77 5,568,956.84 4,207,650.74 4,210,683.42 Total Egresos ganadería tradicional criollos (lácteos) Beneficios incrementales 2 Elaboración: Equipo Técnico Finalmente en el cuadro siguiente se presenta el resumen de los gastos incrementales, que es el resultado de la sumatoria de los gastos incrementales por la producción cárnica y de lácteos, para cada año del periodo de evaluación, en el cuadro siguiente se presenta el detalle: GOREMAD 231 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 88 Resumen de Gastos Incrementales de los productores ganaderos Periodo de evaluación Gastos incrementales por producción cárnica Gastos incrementales por producción láctea Total de Gastos incrementales 1 945,994.44 226,514.68 1,172,509.12 2 1,995,141.95 594,926.14 2,590,068.09 3 945,994.44 1,344,316.91 2,290,311.35 4 3,157,888.27 2,198,213.47 5,356,101.74 5 2,507,787.90 2,859,139.30 5,366,927.20 6 1,707,580.41 3,653,178.45 5,360,758.86 7 2,880,392.01 5,271,048.77 8,151,440.78 8 2,968,295.47 5,568,956.84 8,537,252.31 9 1,772,539.95 4,207,650.74 5,980,190.69 10 -134,112.43 4,210,683.42 4,076,570.99 Elaboración: Equipo Técnico 4.7 EVALUACIÓN 4.7.1 Beneficios Las actividades agropecuarias son requeridas, por su incidencia en la seguridad alimentaria de los países y el bienestar de amplias capas de la población, la aplicación de estrategias de desarrollo que garanticen el acceso a los alimentos para los habitantes, el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del medio rural, la existencia de productos agropecuarios de calidad y en condiciones de sanidad para el consumo humano y la creación de riqueza que contribuya al desarrollo integral de la región. La historia económica sobre la evolución de las teorías del desarrollo agrícola se fundamentan en que el crecimiento agrícola es decisivo para el crecimiento económico de una nación, de esta manera se distingue la teoría de la innovación inducida; que presenta modelos explicativos del desarrollo y la innovación agrícola (Huyami y Ruttan, 1985). En la teoría de la innovación inducida no se presume que el cambio técnico tenga carácter totalmente inducido, hay una dimensión de oferta (endógena) en el proceso. Además de los efectos de la dotación de recursos y del crecimiento de la demanda, el GOREMAD 232 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” cambio técnico refleja el proceso de la ciencia en general y de la tecnología en general. El proceso de la ciencia en general (o innovación científica) que reduce el costo de las innovaciones técnicas y de gestión, puede influir en el cambio técnico con independencia de los cambios de las proporciones de los factores y de la demanda del producto (Nelson, 1959; Schmookler, 1966). Existiendo condiciones de la oferta de recursos de innovaciones técnicas y de la demanda de productos de calidad, los sectores con una limitada tasa de adopción de los cambios tecnológicos; la repercusión sobre la productividad será negativa, ampliando la brecha de aquellos sectores que asumen cambios autónomos o exógenos de la tecnología que se producen en su entorno mundial. La eficiencia relativamente baja de la producción agropecuaria de los países en desarrollo, se explica principalmente por la capacidad limitada de los sistemas de investigación agropecuaria para desarrollar nueva tecnología en respuesta a variaciones de las condiciones dadas en sus entorno regional y global y la baja eficiencia en la producción agropecuaria, es el resultado del retraso en el desarrollo y adopción de técnicas y tecnologías apropiadas para ser competitivos. Convencionalmente el cambio tecnológico se define, desde el punto de vista de la teoría microeconómica, como un cambio en la función de producción de la empresa como consecuencia de la introducción de una innovación tecnológica en el proceso productivo. En ese sentido, el cambio tecnológico implica dos aspectos: la adopción de nuevas técnicas por parte de la empresa y el incremento de la productividad de los factores de producción que se manifiesta en consecuencia. La adopción del "cambio tecnológico" resulta de fundamental importancia para comprender la situación actual y perspectivas futuras de sectores económicos. Esto es especialmente cierto en el sector agropecuario, donde la biotecnología modifica en forma acelerada las opciones productivas con las cuales cuentan los empresarios. Por ejemplo en el caso argentino resulta notable; entre comienzos de la década del '70 y fines de la del '90 la producción pecuaria se triplicó (comparación entre índice de producción 95-98 y 70-74), pese a que durante gran parte de este período prevaleció la inestabilidad política, la alta inflación, y un marcado sesgo contra las exportaciones del sector primario. En definitiva, la vigorosa generación de tecnología, y una rápida difusión de ésta en las empresas del sector permitieron crecimiento aún en una situación macroeconómica extremadamente desfavorable. GOREMAD 233 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” La productividad influye directamente sobre el nivel de vida de los habitantes. La persona media de un país desarrollado tiene una renta que es más de diez veces superior a la de un país no desarrollado. Algunos países del Este Asiático como Singapur, Corea del Norte y Taiwán han aumentado la renta media alrededor de un siete por ciento cada año, lo que implica que se duplica cada diez años y que estos países han pasado en una sola generación de encontrarse entre los más pobres del mundo a figurar entre los más ricos. La productividad es la relación entre la producción obtenida y los insumos utilizados. Mientras más eficientes y eficaces seamos en la utilización de los recursos, tanto más productivos y competitivos podremos ser. Aumentar la productividad de la actividad ganadera de la región que aproveche el potencial del trópico, implica modificar las actuales condiciones de producción, con técnicas y tecnologías modernas acordes con las condiciones de nuestra región. En el marco de la propuesta del proyecto se prevé un incremento sustancial en la productividad de los emprendimientos que adopten la tecnología ofertada por el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA. Los beneficios generados por mejoras en la productividad de los emprendimientos ganaderos será estimados a través de los cálculos generados por el incremento en los niveles de productividad, los que se deducirán haciendo un análisis diferenciado de los productos finales tales como producción de carne y lácteos, así mismo se tendrá en consideración las variaciones que se produzca por la adopción de cada producto de material genético en el periodo de evaluación, así tenemos: GOREMAD 234 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.7.2 Beneficios Cuantitativos (excedente del productor) a. Beneficios Producción de carne. -Método Inseminación artificial Para establecer los beneficios de la producción de carne con la adopción del método inseminación artificial, se tuvo los siguientes considerandos: El 80% de la demanda es orientada a la producción de carne. El año de beneficio de ganado se produce al 3º año, se asume en este periodo el tiempo de preñez, de crecimiento y engorde del animal. El nivel de prendimiento o efectividad es del orden del 65%. El grado de adopción de grados de pureza genética es del 25% por cada generación. El promedio de peso óptimo al 100% de pureza de la raza Brangus es de 650 Kg/und8 de ganado al beneficio, pero estimo para el presente cálculo alcanzar al 75% del peso óptimo que es 487.5 Kg/und. El promedio de conversión en carcasa es de 50%9. El precio de S/. 7.5 por kilogramo carcasa10 permanece constante para todo el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es de 10 años. Unidades pecuarias beneficiarias 541, con una disponibilidad de 3,494 und de ganado para inseminación artificial anual. Tasa de crecimiento del PBI Regional que es del orden de 3.64%11 Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 8 Horacio G. Avila 2008. 9 Capellari, Adriana. Et. Al. 2003, “Calidad de carcasa de novillos Tipo Cebú y Hereford” – Argentina. Fuente: Precio de mercado camal municipal. 11 INEI, Cuentas Nacionales – Compendio Estadístico de la Región de Madre de Dios – 2010. 10 GOREMAD 235 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 89 Proyección de los beneficios cárnicos del método inseminación artificial con ganado raza Brangus-con proyecto 0 1 2 Inseminación artificial (carne) raza Brangus 4 5 6 3 3.955 7 8 9 10 2.571 4.099 2.665 4.249 2.762 4.403 2.862 4.564 2.966 4.730 3.074 4.902 3.186 5.080 Total ganado para ser beneficiado 0 0 0 2.571 2.665 2.762 2.862 2.966 3.074 3.186 Total Kg. en pie 0,00 0,00 0,00 1.124.835,04 1.165.779,04 1.208.213,39 1.502.630,83 1.557.326,59 1.614.013,28 1.951.557,26 Total producción en saca Kg 0,00 0,00 0,00 562.417,52 582.889,52 604.106,70 751.315,42 778.663,30 807.006,64 975.778,63 Promedio und/carcasa 0,00 0,00 0,00 218,75 218,75 218,75 262,50 262,50 262,50 306,25 Precio (Kg) carcasa 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Ingresos brutos 0,00 0,00 0,00 4.218.131,40 4.371.671,38 4.530.800,22 5.634.865,62 5.839.974,73 6.052.549,81 7.318.339,73 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 236 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” -Método Transferencia embrionaria Para establecer los beneficios de la producción de carne con la adopción del método Transferencia embrionaria, se tuvo los siguientes considerandos: El 80% de la demanda es orientada a la producción de carne. El año de beneficio de ganado se produce al 3º año, se asume en este periodo el tiempo de preñez, de crecimiento y engorde del animal. El nivel de prendimiento o efectividad es del orden del 50%. El grado de adopción de grados de pureza genética es del 100% por cada generación. El promedio de peso óptimo al 100% de pureza de la raza Brangus es de 650 Kg/und de ganado al beneficio, pero estimo para el presente cálculo alcanzar al 75% del peso óptimo que es 487.5 Kg/und. El promedio de conversión en carcasa es de 50%12. El precio de S/. 7.5 por kilogramo carcasa13 permanece constante para todo el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es de 10 años. Unidades pecuarias beneficiarias 541, con una disponibilidad de 1,854 und de ganado para transferencia embrionaria anual. Tasa de crecimiento del PBI Regional que es del orden de 3.64%14 Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 12 Capellari, Adriana. Et. Al. 2003, “Calidad de carcasa de novillos Tipo Cebu y Hereford” – Argentina. Fuente: Precio de mercado camal municipal. 14 INEI, Cuentas Nacionales – Compendio Estadístico de la Región de Madre de Dios – 2010. 13 GOREMAD 237 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 90 Proyección de los beneficios cárnicos del método transferencia embrionaria con ganado raza Brangus-con proyecto 0 1 2 Transferencia Embrionaria (carne) raza Brangus 4 5 6 7 3 1.920 8 9 10 960 1.920 960 1.920 960 3.200 1.600 3.840 1.920 3.840 1.920 3.840 1.920 3.840 Total ganado para ser beneficiado 0 0 0 960 960 960 1.600 1.920 1.920 1.920 Total Kg. en pie 0,00 0,00 0,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 1.040.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 Total producción en saca Kg 0,00 0,00 0,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 520.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 Promedio und/carcasa 0,00 0,00 0,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 Precio (Kg) 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Ingresos brutos 0,00 0,00 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 3.900.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 238 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” -Método monta natural con Reproductores de alta calidad genética. Para establecer los beneficios de la producción de carne con la adopción del método de monta natural con Reproductores de alta calidad genética, se tuvo los siguientes considerandos: El 80% de la demanda es orientada a la producción de carne. La media por reproductor a servir es de 20 hembras. El año de beneficio de ganado se produce al 3º año, se asume en este periodo el tiempo de preñez, de crecimiento y engorde del animal. El nivel de prendimiento o efectividad es del orden del 65%. El grado de adopción de grados de pureza genética es del 25% por cada generación. El promedio de peso óptimo al 100% de pureza de la raza Brangus es de 650 Kg/und de ganado al beneficio, pero estimo para el presente cálculo alcanzar al 75% del peso óptimo que es 487.5 Kg/und. El promedio de conversión en carcasa es de 50%15. El precio de S/. 7.5 por kilogramo carcasa16 permanece constante para todo el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es de 10 años. Unidades pecuarias beneficiarias 541, con una demanda de 44 und de ganado reproductor anual. Tasa de crecimiento del PBI Regional que es del orden de 3.64%17 Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 15 Capellari, Adriana. Et. Al. 2003, “Calidad de carcasa de novillos Tipo Cebu y Hereford” – Argentina. Fuente: Precio de mercado camal municipal. 17 INEI, Cuentas Nacionales – Compendio Estadístico de la Región de Madre de Dios – 2010. 16 GOREMAD 239 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 91 Proyección de los beneficios cárnicos del método de monta natural con reproductores ganado raza Brangus-con proyecto 0 1 2 Reproductor (carne) raza Brangus 4 5 6 3 1.065 7 8 9 10 692 1.104 717 1.144 744 1.186 771 1.229 799 1.273 828 1.320 858 1.368 Total ganado para ser beneficiado 0 0 0 692 717 744 771 799 828 858 Total Kg. en pie 0,00 0,00 0,00 302.845,82 313.869,41 325.294,26 404.561,96 419.288,02 434.550,10 525.429,01 Total producción en saca Kg 0,00 0,00 0,00 151.422,91 156.934,71 162.647,13 202.280,98 209.644,01 217.275,05 262.714,51 Promedio und/carcasa 0,00 0,00 0,00 218,75 218,75 218,75 262,50 262,50 262,50 306,25 Precio (Kg) 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Ingresos brutos 0,00 0,00 0,00 1.135.671,83 1.177.010,29 1.219.853,46 1.517.107,35 1.572.330,06 1.629.562,88 1.970.358,79 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 240 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En el cuadro siguiente se presenta el resumen de los beneficios generados por cada uno de los productos ofertados para la producción de carne en el periodo de evaluación: CUADRO Nº 92 Proyección de los beneficios cárnico de ganado raza Brangus-con proyecto Ingresos por transferencia de material genético de alta calidad Brangus - cárnico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inseminación artificial (carne) raza Brangus 0,00 0,00 0,00 4.218.131,40 4.371.671,38 4.530.800,22 5.634.865,62 5.839.974,73 6.052.549,81 7.318.339,73 Transferencia Embrionaria (carne) raza Brangus 0,00 0,00 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 3.900.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 Reproductor (carne) raza Brangus 0,00 0,00 0,00 1.135.671,83 1.177.010,29 1.219.853,46 1.517.107,35 1.572.330,06 1.629.562,88 1.970.358,79 Total ingresos 0,00 0,00 0,00 7.693.803,24 7.888.681,67 8.090.653,69 11.051.972,98 12.092.304,79 12.362.112,69 13.968.698,52 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 241 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” -Método tradicional (ganado criollo). Para establecer los beneficios de la producción de carne con la adopción del método Tradicional (ganado criollo), se tuvo los siguientes considerandos: La población total de ganado asumida es la suma de cabezas de ganado efectivas en los tres métodos propuestos en el periodo de producción uno que es de 3,632 und de ganado. Tasa de crecimiento del PBI Regional que es del orden de 3.64%18 El año de beneficio de ganado se produce al 5º año, se asume en este periodo el tiempo de preñez, de crecimiento y engorde del animal, El promedio de peso que alcanza al año del beneficio es de 350 Kg/und de ganado. El promedio de conversión en carcasa es de 44%19. El precio de S/. 7.5 por kilogramo carcasa20 permanece constante para todo el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es de 10 años. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 18 INEI, Cuentas Nacionales – Compendio Estadístico de la Región de Madre de Dios – 2010. Relacion del peso promedio de carcasa regional y la media estimada para ganados criollos. 20 Fuente: Precio de mercado camal municipal. 19 GOREMAD 242 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 93 Proyección de los beneficios cárnicos de ganado criollo-sin proyecto 0 1 2 3 Criollo (carne) 5 6 7 4 8 9 10 4.223 4.342 4.465 5.233 Total ganado para ser beneficiado 0 0 0 0 0 0 4.223 4.342 4.465 5.233 Total Kg. en pie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478.144,69 1.519.718,76 1.562.806,12 1.831.461,86 Total producción en saca Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.512,12 694.511,47 714.202,40 836.978,07 Promedio und/carcasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,95 159,95 159,95 159,95 Precio (Kg) 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Ingresos brutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.066.340,93 5.208.836,04 5.356.517,98 6.277.335,53 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 243 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Finalmente, se realiza el análisis comparativo entre los ingresos generados por la producción de carne, provenientes de la adopción de los métodos de reconversión genética y los ingresos generados con el método tradicional usando el ganado criollo, la diferencia del mismo nos permite obtener los beneficios incrementales que evidencias el incremento de la producción e ingresos por la mejor productividad por la adopción del cambio tecnológico, los resultados se presentan en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 94 Proyección de los beneficios incrementales por producción cárnica. Beneficios incrementales por producción cárnica Total ingresos por adopción de transferencia genética 0,00 0,00 0,00 7.693.803,24 7.888.681,67 8.090.653,69 11.051.972,98 12.092.304,79 12.362.112,69 13.968.698,52 Total ingresos ganadería tradicional criollos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.066.340,93 5.208.836,04 5.356.517,98 6.277.335,53 Beneficios incrementales 0,00 0,00 0,00 7.693.803,24 7.888.681,67 8.090.653,69 5.985.632,05 6.883.468,75 7.005.594,71 7.691.362,99 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 244 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” b. Beneficios Producción de lácteos. -Método Inseminación artificial Para establecer los beneficios de la producción de lácteos con la adopción del método inseminación artificial, se tuvo los siguientes considerandos: El 20% de la demanda es orientada a la producción de leche. El año de producción de leche del ganado se produce al 3º año, se asume en este periodo el tiempo de preñez y de crecimiento hasta alcanzar la madurez lechera del animal. El nivel de prendimiento o efectividad es del orden del 65%. El grado de adopción de grados de pureza genética es del 25% por cada generación. El promedio de rendimiento de leche óptimo al 100% de pureza de la raza Taurindicus es de 15 Lt/und de ganado lechero21, se estimó para el presente cálculo alcanzar un rendimiento de 75% que representa una producción de 11Lt/und de ganado lechero. La campaña láctea es de 260 días x año. El precio S/. 1.5 por litro de leche22 permanece constante para todo el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es de 10 años. Unidades pecuarias beneficiarias 541, con una disponibilidad de 3,494 und de ganado para inseminación artificial anual. Tasa de crecimiento del PBI Regional que es del orden de 3.64%23. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 21 Quiroz.V.J. 2003 , “Frecuencias alélicas de las características de calidad de leche y camal en la raza Taurindicus”. 22 DRA de MDD, Estadísticas del sector Pecuario – 2011. 23 INEI, Cuentas Nacionales – Compendio Estadístico de la Región de Madre de Dios – 2010. GOREMAD 245 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 95 Proyección de los beneficios lácteos del método inseminación artificial con ganado raza Taurindicus-con proyecto 0 1 Inseminación artificial (lácteos) raza Taurindicus 3 4 5 6 2 989 643 1.025 7 8 9 10 643 643 643 666 666 666 666 690 690 690 690 716 716 716 716 742 742 742 769 769 1.062 1.101 1.141 1.182 1.225 797 1.270 Total ganado para producción de leche Und. 0 0 0 643 1.309 1.999 2.715 2.814 2.916 3.022 Total producción de leche Lt. 0,00 0,00 0,00 668.473,40 1.361.279,22 2.079.303,18 4.474.103,24 4.636.960,60 4.805.745,97 9.429.433,48 Promedio lt./unid. ganado 0,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.648,00 1.648,00 1.648,00 3.120,00 Precio (Lt) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Ingresos brutos 0,00 0,00 0,00 1.002.710,09 2.041.918,83 3.118.954,77 6.711.154,87 6.955.440,90 7.208.618,95 14.144.150,23 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 246 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” -Método Transferencia embrionaria Para establecer los beneficios de la producción de lácteos con la adopción del método transferencia embrionaria, se tuvo los siguientes considerandos: El 20% de la demanda es orientada a la producción de leche. El año de producción de leche del ganado se produce al 3º año, se asume en este periodo el tiempo de preñez y de crecimiento hasta alcanzar la madurez lechera del animal. El nivel de prendimiento o efectividad es del orden del 50%. El grado de adopción de grados de pureza genética es del 100% por cada generación. El promedio de rendimiento de leche óptimo al 100% de pureza de la raza Taurindicus es de 15 Lt/und de ganado lechero, se estimó para el presente cálculo alcanzar un rendimiento de 75% que representa una producción de 11Lt/und de ganado lechero. La campaña láctea es de 260 días x año. El precio S/. 1.5 por litro de leche24 permanece constante para todo el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es de 10 años. Unidades pecuarias beneficiarias 541, con una disponibilidad de 1,854 und de ganado para transferencia embrionaria anual. Tasa de crecimiento del PBI Regional que es del orden de 3.64%25 Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 24 25 DRA de MDD, Estadísticas del sector Pecuario – 2011. INEI, Cuentas Nacionales – Compendio Estadístico de la Región de Madre de Dios – 2010. GOREMAD 247 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 96 Proyección de los beneficios lácteos del método transferencia embrionaria con ganado raza Taurindicus-con proyecto 0 1 Transferencia Embrionaria (lácteos) raza Taurindicus 3 4 5 6 7 2 480 240 480 8 9 10 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 400 400 400 400 480 480 480 480 480 480 800 960 960 960 480 960 Total ganado para producción de leche Und. 0 240 480 720 1.120 1.360 1.600 1.840 Total producción de leche Lt. 0,00 0,00 0,00 936.000,00 1.872.000,00 2.808.000,00 4.368.000,00 5.304.000,00 6.240.000,00 7.176.000,00 Promedio lt./unid. ganado 0,00 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 Precio (Lt) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Ingresos brutos 0,00 0,00 0,00 1.404.000,00 2.808.000,00 4.212.000,00 6.552.000,00 7.956.000,00 9.360.000,00 10.764.000,00 Elaboración: Equipo Técnico 0 0 GOREMAD 248 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” -Método monta natural con Reproductores de alta calidad genética. Para establecer los beneficios de la producción de lácteos con la adopción del método monta natural con reproductores de alta calidad genética, se tuvo los siguientes considerandos: El 20% de la demanda es orientada a la producción de leche. La media por reproductor a servir es de 20 hembras. El año de producción de leche del ganado se produce al 3º año, se asume en este periodo el tiempo de preñez y de crecimiento hasta alcanzar la madurez lechera del animal. El nivel de prendimiento o efectividad es del orden del 65%. El grado de adopción de grados de pureza genética es del 25% por cada generación. El promedio de rendimiento de leche óptimo al 100% de pureza de la raza Taurindicus es de 15 Lt/und de ganado lechero, se estimó para el presente cálculo alcanzar un rendimiento de 75% que representa una producción de 11Lt/und de ganado lechero. La campaña láctea es de 260 días x año. El precio S/. 1.5 por litro de leche26 permanece constante para todo el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es de 10 años. Unidades pecuarias beneficiarias 541, con una demanda de 44 und de ganado reproductor anual. Tasa de crecimiento del PBI Regional que es del orden de 3.64%27 Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 26 27 DRA de MDD, Estadísticas del sector Pecuario – 2011. INEI, Cuentas Nacionales – Compendio Estadístico de la Región de Madre de Dios – 2010. GOREMAD 249 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 97 Proyección de los beneficios lácteos del método monta natural con reproductores ganado raza Taurindicus-con proyecto 0 1 2 Reproductor (lácteos) raza Taurindicus 4 5 6 3 266 173 276 7 8 9 10 173 173 173 179 179 179 179 186 186 186 186 193 193 193 193 200 200 200 207 207 286 296 307 318 330 214 342 Total ganado para producción de leche Und. 0 173 352 538 731 758 785 814 Total producción de leche Lt. 0,00 0,00 0,00 179.976,95 366.505,05 559.822,78 1.520.354,55 1.575.695,46 1.633.050,78 2.538.740,74 Promedio lt./unid. ganado 0,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 3.120,00 Precio (Lt) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 269.965,42 549.757,58 839.734,17 2.280.531,83 2.363.543,19 2.449.576,16 3.808.111,10 Ingresos brutos Elaboración: Equipo Técnico 0 0 GOREMAD 250 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En el cuadro siguiente se presenta el resumen de los beneficios generados por cada uno de los productos ofertados para la producción láctea en el periodo de evaluación: CUADRO Nº 98 Proyección de los beneficios lácteos de ganado raza Taurindicus Ingresos por transferencia de material genético de alta calidad (lácteos) raza Taurindicus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inseminación artificial (lácteos) raza Taurindicus 0,00 0,00 0,00 1.002.710,09 2.041.918,83 3.118.954,77 6.711.154,87 6.955.440,90 7.208.618,95 14.144.150,23 Transferencia Embrionaria (lácteos) raza Taurindicus 0,00 0,00 0,00 1.404.000,00 2.808.000,00 4.212.000,00 6.552.000,00 7.956.000,00 9.360.000,00 10.764.000,00 Reproductor (lácteos) raza Taurindicus 0,00 0,00 0,00 269.965,42 549.757,58 839.734,17 2.280.531,83 2.363.543,19 2.449.576,16 3.808.111,10 Total ingresos 0,00 0,00 0,00 2.676.675,51 5.399.676,41 8.170.688,95 15.543.686,70 17.274.984,10 19.018.195,12 28.716.261,33 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 251 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” -Método tradicional (ganado criollo). Para establecer los beneficios de la producción de lácteos con la adopción del método tradicional (ganado criollo), se tuvo los siguientes considerandos: La población total de ganado asumida es la suma de cabezas de ganado efectivas en los tres métodos propuestos en el periodo de producción uno y así sucesivamente, El año de producción de leche del ganado se produce al 3º año, se asume en este periodo el tiempo de preñez y de crecimiento hasta alcanzar la madurez lechera del animal. El promedio de rendimiento es de 2 Lt/und de ganado lechero/día. La campaña láctea es de 260 días x año. El precio de litro de leche permanece constante para todo el periodo de evaluación. El periodo de evaluación es de 10 años. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: GOREMAD 252 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 99 Proyección de los beneficios lácteos de ganado criollo-sin proyecto 0 1 2 3 Criollo (lácteos) 5 6 4 1.056 7 8 9 10 1.056 1.056 1.086 1.086 1.086 1.116 1.116 1.116 1.308 1.308 1.308 1.421 1.421 1.421 1.456 1.456 1.491 Total ganado para producción de leche Und. 0 1.056 2.141 3.258 3.510 3.846 4.185 4.368 Total producción de leche Lt. 0,00 0,00 0,00 549.025,17 1.113.492,14 1.693.962,98 1.825.195,07 1.999.775,54 2.176.168,00 2.271.238,44 Promedio lt./unid. ganado 0,00 0,00 0,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 Precio (Lt) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 823.537,76 1.670.238,21 2.540.944,47 2.737.792,61 2.999.663,30 3.264.252,01 3.406.857,66 Ingresos brutos Elaboración: Equipo Técnico 0 0 GOREMAD 253 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Se realiza el análisis comparativo entre los ingresos generados por la producción láctea, provenientes de la adopción de los métodos de reconversión genética y los ingresos generados con el método tradicional usando el ganado criollo, la diferencia del mismo nos permite obtener los beneficios incrementales que evidencia el incremento de la producción e ingresos por la mejor productividad por la adopción del cambio tecnológico, los resultados se presentan en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 100 Proyección de los beneficios incrementales por producción láctea. Beneficios incrementales por producción láctea Total ingresos por adopción de transferencia genética (lácteos) 0,00 0,00 0,00 2.676.675,51 5.399.676,41 8.170.688,95 15.543.686,70 17.274.984,10 19.018.195,12 28.716.261,33 Total ingresos ganadería tradicional criollos (lácteos) 0,00 0,00 0,00 823.537,76 1.670.238,21 2.540.944,47 2.737.792,61 2.999.663,30 3.264.252,01 3.406.857,66 Beneficios incrementales 0,00 0,00 0,00 1.853.137,76 3.729.438,21 5.629.744,47 12.805.894,09 14.275.320,79 15.753.943,11 25.309.403,67 Elaboración: Equipo Técnico GOREMAD 254 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Finalmente, se tiene el resultado consolidado de los beneficios incrementales, el mismo que resulta de la suma de los beneficios incrementales por la producción de carne y por la producción láctea, durante el periodo de evaluación, los resultados se presentan en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 101 Proyección total de los beneficios incrementales Periodo de evaluación Beneficios Beneficios incrementales incrementales Total de por por beneficios producción producción incrementales cárnica láctea 1 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 4 7.693.803,24 1.853.137,76 9.546.940,99 5 7.888.681,67 3.729.438,21 11.618.119,88 6 8.090.653,69 5.629.744,47 13.720.398,16 7 5.985.632,05 12.805.894,09 18.791.526,14 8 6.883.468,75 14.275.320,79 21.158.789,55 9 7.005.594,71 15.753.943,11 22.759.537,82 10 7.691.362,99 25.309.403,67 33.000.766,66 ELABORACION: EQUIPO TECNICO 4.7.3 Beneficios Cualitativos. Como consecuencia directa del proyecto también se estima que se generaran una serie de efectos positivos que incidirán de forma relevante en el desarrollo de la actividad ganadera, entre estos se tiene: Reducción significativa de la brecha de atraso tecnológico en los procesos productivos y mejorar la competitividad del sector ganadero. Permanente soporte logístico y técnico en los proceso de producción ganadera, por contar con una plataforma de desarrollo de tecnología ganadera regional. Independencia en los accesos a tecnologías pecuarias de material genético de alta calidad validadas para las condiciones del trópico regional. Generar condiciones para que el sector ganadero pueda ampliar su mercado a otras regiones. Mejorar la calidad de los productos finales cárnicos y lácteos. GOREMAD 255 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Reducción de costos de sanidad animal por adopción de razas resistentes a las condiciones del trópico. Reducir el impacto ambiental por inducir al uso más intensivo de áreas de pastoreo reduciendo la ampliación de la frontera de áreas de pastoreo. 4.8 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 4.8.1 Flujo de Costos Sociales En la evaluación social los impuestos se consideran como pagos de transferencia. Los impuestos son beneficios que el proyecto transfiere a la sociedad y representan un sacrificio de recursos que realiza la sociedad para que el proyecto se implemente. La tasa social de descuento establecida según normativa del sistema nacional de inversión pública SNIP es de 9% la cual es utilizada para calcular el valor de los indicadores Valor Actual Neto (VAN) y el Tasa Interna de Retorno (TIR). Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios sociales las alternativas propuestas en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de conversión de 0.91 para mano de obra calificada, 0.49 mano de obra no calificada para la selva, 0.84 para bienes nacionales y 0.75 para Servicios. De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluación social se utilizará la metodología costo/beneficio, ya que en el proyecto sea cuantificado los beneficios posibles generados por la ejecución del proyecto en términos monetarios. Se asume un costo de oportunidad del capital (COK) del 9% anual, según la nueva normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. GOREMAD 256 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 102 Evaluación social de costo – beneficio alternativa 01 A precios sociales INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES (S/.) AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BENEFICIOS INCREMENTALES COSTO INCREMENTAL CEDEGA COSTO INCREMENTAL BENEFICIARIOS 1.201.507,23 1.202.792,24 1.204.077,26 1.547.834,05 1.715.631,53 1.717.087,88 1.718.629,89 1.720.257,58 1.721.885,26 1.735.785,16 1.172.509,12 2.590.068,09 2.290.311,35 5.356.101,74 5.366.927,20 5.360.758,86 8.151.440,78 8.537.252,31 5.980.190,69 4.076.570,99 6.313.783,80 0,00 0,00 0,00 9.546.940,99 11.618.119,88 13.720.398,16 18.791.526,14 21.158.789,55 22.759.537,82 33.000.766,66 VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES -6.313.783,80 -2.374.016,35 -3.792.860,34 -3.494.388,60 2.643.005,20 4.535.561,14 6.642.551,42 8.921.455,47 10.901.279,66 15.057.461,87 27.188.410,50 23.167.326 25,79% 1,52 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 103 Evaluación social de costo – beneficio alternativa 02 A precios sociales AÑOS INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES (S/.) 0 6.544.485,76 BENEFICIOS INCREMENTALES COSTO INCREMENTAL CEDEGA COSTO INCREMENTAL BENEFICIARIOS FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES -6.544.485,76 1 0,00 1.610.845,09 1.172.509,12 -2.783.354,21 2 0,00 1.612.130,11 2.590.068,09 -4.202.198,20 3 0,00 1.613.415,12 2.290.311,35 -3.903.726,47 4 9.546.940,99 2.220.961,69 5.356.101,74 1.969.877,56 5 11.618.119,88 2.521.645,75 5.366.927,20 3.729.546,93 6 13.720.398,16 2.523.102,09 5.360.758,86 5.836.537,21 7 18.791.526,14 2.524.644,11 8.151.440,78 8.115.441,25 8 21.158.789,55 2.526.271,79 8.537.252,31 10.095.265,44 9 22.759.537,82 2.527.899,47 5.980.190,69 14.251.447,65 10 33.000.766,66 2.541.799,38 4.076.570,99 26.382.396,29 VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C 18.862.145 22,40% 1,39 257 GOREMAD 258 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.9 METODOLOGÍA COSTO – BENEFICIO. El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la valoración en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de las alternativas propuestas en el proyecto. Existen dos elementos básicos de la evaluación social que destacan su importancia. Por un lado, su objetivo es maximizar la rentabilidad, incrementando así el potencial de la inversión futura. Por otro lado, dado que pretende el máximo de beneficios para la comunidad en su conjunto y teniendo en cuenta también la elevada participación del gobierno en la inversión, resulta vital que éste evalúe sistemáticamente las alternativas. La de acuerdo al criterio de los mejores indicadores de evaluación que presenta las alternativas, Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Beneficio – Costo. En el cuadro siguiente se presenta los resultados de los cálculos de los indicadores, como se observa tanto como a precios privados y sociales la alternativa 01 presenta mejores indicadores con relación a la alternativa 02, de lo que se infiere que socialmente es más rentable. CUADRO Nº 104 Indicadores de Costo – Beneficio Descripción Alternativa 01 Pr. Privado Alternativa 02 Pr. Social Pr. Privado 7.979.116,30 Pr. Social Inversión total 7.606.859,80 6.313.783,80 VAN SOCIAL 20.135.140,53 23.167.325,63 6.544.485,76 TIR SOCIAL 23% 26% 19% 22% B/C Indicador de costo/beneficio 1,42 1,52 1,28 1,39 14.738.257,22 18.862.145,28 GOREMAD 259 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD si hay variaciones en las variables más sensibles a cambios por factores externos tanto negativamente como positivamente, en forma porcentual de ambas alternativas a precios sociales, según la evaluación económica hecha anteriormente. De esta forma se podrá saber hasta cuanto puede variar el indicador de costo/beneficio. Así, en primer lugar, se ha considerado como variable incierta los servicios y/o productos que el proyecto va proveer. Ello se justifica por el hecho de que resulta difícil estimar a priori los cambios en la demanda de los servicios atribuibles a intervenciones específicas. Por lo tanto, se procederá a sensibilizar los indicadores de costo/beneficio de cada alternativa propuesta. Análisis de la variable beneficios, ante variaciones en un rango hasta -30% y con intervalos de 5 puntos porcentuales cada uno. CUADRO Nº 105 Análisis de sensibilización de los beneficios SENSIBILIZACION DE LOS BENEFICIOS %DE INCREMENTO DE LA INVERSION INDICADORES COSTO-BENEFICIO VAN SOCIAL ALT 01 ALT 02 TIR SOCIAL ALT 01 B/C ALT 02 ALT 01 ALT 02 0,00 23.167.325,63 18.862.145,28 26% 22% 1,52 1,39 0,95 19.776.685,89 15.471.505,54 24% 20% 1,44 1,32 0,90 16.386.046,15 12.080.865,80 22% 18% 1,37 1,25 0,85 12.995.406,41 8.690.226,06 20% 16% 1,29 1,18 0,80 9.604.766,67 5.299.586,32 17% 13% 1,22 1,11 0,79 8.587.574,75 4.282.394,40 16% 13% 1,19 1,09 0,70 2.823.487,19 -1.481.693,16 12% 8% 1,06 0,97 ELABORACION: EQUIPO TECNICO Como se puede observar, en los indicadores Costo/Beneficio del Proyecto Alternativo 1 se mantiene superior a la del Proyecto Alternativa 2 cualquiera sea el cambio en la demanda de los servicios y/o productos del proyecto. GOREMAD 260 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Analizando la otra variable principal la inversión, para ello se consideró un rango de variación entre -30% y 30% con intervalos de 5%. El rango de variación se determinó considerando la máxima variación anual del Índice de Precios de la Construcción de los últimos 8 años (de acuerdo con el INEI); ésta se registró en el 2010 y fue de aproximadamente 20%, además se adicionó un 10% por imprevisto que puede hacer variar los costos de la construcción. CUADRO Nº 106 Análisis de sensibilización de la inversión SENSIBILIZACION DE LA INVERSION INDICADORES COSTO-BENEFICIO % DE VARIACION DE LA INVERSION VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 0,00 23.167.325,63 18.862.145,28 25,79% 22,40% 1,52 1,39 1,05 22.851.636,44 18.534.921,00 25,30% 21,97% 1,51 1,38 1,10 22.535.947,25 18.207.696,71 24,84% 21,56% 1,50 1,37 1,15 22.220.258,06 17.880.472,42 24,39% 21,16% 1,49 1,36 1,20 21.904.568,87 17.553.248,13 23,96% 20,77% 1,48 1,35 1,25 21.588.879,68 17.226.023,84 23,54% 20,40% 1,47 1,34 1,30 21.273.190,49 16.898.799,56 23,13% 20,04% 1,46 1,33 ELABORACION: EQUIPO TECNICO Al igual que el análisis de sensibilidad anterior se puede observar, los indicadores Costo/Beneficio del Proyecto Alternativa 1 son superiores a la del Proyecto Alternativa 2 cualquiera sea el cambio en la efectividad de los proyectos sobre el costo de inversión. 4.11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Para garantizar la operación y mantenimiento de la inversión realizada durante el periodo de vida del proyecto, se ha considerado un modelo de sostenibilidad como empresa autogestionaria, condición que implica evaluar los siguientes aspectos: . En cuanto a los ingresos de operación relacionados a cubrir los costos de operación y mantenimiento, GOREMAD 261 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y preoperación del proyecto. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación. 4.11.1 La disponibilidad del recurso. a. Los recursos financieros para la ejecución del proyecto. Se cuenta con el apoyo decidido del Gobierno Regional de Madre de Dios de Impulsar este proyecto como medio para fortalecer y desarrollar el sector ganadero de la región. b. Ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado de manera Indirecta en su totalidad, y el Gobierno Regional de Madre de Dios tendrá a cargo la Supervisión. c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos actualmente son financiados con recursos generados por el Centro de Desarrollo GanaderoCEDEGA, del Gobierno Regional de Madre de Dios, en esta misma mecánica en la fase post proyecto los costos de operación y mantenimiento serán financiados con recursos autogenerados por los ingresos provenientes de los , el mismo que asume este compromiso mediante Oficio Nº 10-2012-GOREMADCEDEGA-MDD/ADM, lo que implico realizar un análisis que permita determinar el punto máximo en el cual el CEDEGA podrá seguir siendo sostenible. d. Recursos Humanos. Los profesionales de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios UNAMAD a través de su carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia manifestaron mediante OFICIO Nº 032-2012-UNAMADPCOyG, donde menciona su compromiso para celebrar convenios interinstitucionales para que los alumnos de la carrera profesional mencionada realicen su profesionalización y puedan laborar en un futuro en el proyecto, de igual manera se manifestó el Instituto de Educación Superior Publico “Jorge GOREMAD 262 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Basadre Grohman” con OFICIO Nº 012-DRE-MDD/DIESTP-JBG-T-2012. (Ver Anexo 04). El perfil del profesional del proyecto se presenta en el Cuadro Nº107 y el perfil profesional en la Operación y mantenimiento en el Cuadro Nº 108. CUADRO Nº 107 Perfil Profesional del proyecto. Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROFESIONAL Supervisor Residente Jefe de laboratorio Especialista Manejo, Colección de semen e inseminación Especialista Colección de Ovocitos y trans. Embrionaria Especialista en Evaluaciones Genéticas Especialista en manejo de pasturas Laboratoristas Técnico de campo Asistente administrativo PERFIL PROFESIONAL PhD. M.Sc. Ing. Zootecnista M.Sc. Ing. Zootecnista M.Sc. Ing. Zootecnista/Veterinario M.Sc. Ing. Zootecnista/Veterinario M.Sc. Ing. Zootecnista/Veterinario M.Sc. Ing. Zootecnista/Veterinario Ing. Agrónomo Técnico laboratorista Técnico agropecuario Técnico contable ELABORACION: EQUIPO TECNICO CUADRO Nº 108 Perfil Profesional para la Operación y Mantenimiento. Nº PROFESIONAL 1 Administrador 2 Jefe de laboratorio Especialista Manejo, Colección de semen e 3 inseminación Especialista Colección de Ovocitos y trans. 4 Embrionaria 5 Especialista en Evaluaciones Genéticas 6 Especialista en manejo de pasturas 7 Laboratoristas 8 Técnico de campo 9 Auxiliares de campo 10 Asistente administrativo ELABORACION: EQUIPO TECNICO PERFIL DEL PROFESIONAL Ing. Agrónomo, Economista, Forestal M.Sc. Ing. Zootecnista M.Sc. Ing. Zootecnista M.Sc. Ing. Zootecnista M.Sc. Ing. Zootecnista Ing. Agrónomo Técnico laboratorista Técnico agropecuario Obrero Técnico contable GOREMAD 263 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.11.2 Análisis Financiero. El cálculo del análisis financiero de los flujos de ingresos y egresos que se presentaran en el periodo de evaluación del proyecto (post proyecto) se detallan en el cuadro siguiente, nótese que los saldos producto de la diferencia entre los ingresos brutos por la prestación de los diversos servicios y los egresos por concepto operación y mantenimiento que la institución requerirá para su sostenibilidad son positivos ampliándose, según un mayor incremento de la demanda; consiguientemente se prevé que la sostenibilidad está garantizada en el supuesto que el comportamiento de la demanda se desarrolle según lo planteado. GOREMAD 264 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 109 Análisis de Ingresos con costos de Operación y Mantenimiento PERIODO PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 INGRESOS Inseminación Artificial 74160 76860 79560 82440 85500 88560 91800 95220 98640 102240 Servicio de Inseminación Artificial 148320 153720 159120 164880 171000 177120 183600 190440 197280 204480 Transferencia Embrionaria 720000 720000 720000 1198800 1440000 1440000 1440000 1440000 1440000 1440000 Servicio de Transferencia Embrionaria 460800 460800 460800 767232 921600 921600 921600 921600 921600 921600 Reproductores 162000 162000 162000 216000 216000 216000 216000 216000 216000 270000 Vaquillonas 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 Asistencia Técnica en Manejo Forrajero 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 63360 Asistencia Técnica en Manejo Sanitario 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 52800 Alquiler de Equipo Mecánico 53900 53900 53900 53900 53900 53900 53900 53900 53900 53900 Leche 125026,8 125026,8 125026,8 125026,8 125026,8 125026,8 125026,8 125026,8 125026,8 125026,8 Carne 189000 189000 189000 189000 189000 189000 189000 189000 189000 189000 TOTAL INGRESOS 2.121.366,80 2.129.466,80 2.137.566,80 2.985.438,80 3.390.186,80 3.399.366,80 3.409.086,80 3.419.346,80 3.429.606,80 3.494.406,80 Costo de Operación 1315920,368 1317506,168 1319091,968 1742776,208 1949850,728 1951647,968 1953550,928 1955559,608 1957568,288 1974184,688 199082,41 199082,41 199082,41 199082,41 199082,41 199082,41 199082,41 199082,41 199082,41 199082,41 1.515.002,78 1.516.588,58 1.518.174,38 1.941.858,62 2.148.933,14 2.150.730,38 2.152.633,34 2.154.642,02 2.156.650,70 2.173.267,10 606.364,02 612.878,22 619.392,42 1.043.580,18 1.241.253,66 1.248.636,42 1.256.453,46 1.264.704,78 1.272.956,10 1.321.139,70 Costo de Mantenimiento TOTAL EGRESOS BALANCE INGRESOS/EGRESOS GOREMAD 265 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.11.3 Punto de equilibrio El presente análisis nos permitirá establecer el punto en el cual los costos de operaciones y mantenimiento del post proyecto garantizan la sostenibilidad del proyecto en el periodo pre determinado de evaluación, este análisis denominado punto de equilibrio (también conocido como punto muerto o umbral de rentabilidad) como el cálculo para averiguar la cantidad mínima de ventas necesarias para cubrir costos y gastos; determinar en qué momento son iguales los ingresos generados por la venta de servicios y/o productos ofertados por el CEDEGA y los gastos que se incurren en los procesos de producción; son iguales o equivalentes. Factores Determinantes. El volumen de producción afectará de forma directa a los costos variables, mientras que los costos fijos no son influidos por este. Elementos Determinantes Los costos fijos, entendidos conceptualmente como aquellos que no cambian aunque los volúmenes de producción cambien, son también conocidos como estructurarles pues son los necesarios para darle una estructura al nivel de producción y operatividad. Algunos costos fijos comunes son: renta, depreciación en línea recta, sueldos administrativos, sueldos de gerentes y directivos, teléfonos, entre otros. Los costos variables entendidos conceptualmente como aquellos que cambian cuando hay diferentes niveles de producción.” Los costos variables más comunes son: materias primas, sueldos a destajo, comisiones sobre ventas, energía y combustibles para la producción, etc. Para estimar el punto de equilibrio se consideró los siguientes elementos: La sumatoria de los distintos servicios y/o productos como un solo producto. La diferenciación de los costos fijos y los costos variables. El cálculo se realizó el proyecto. Nota: los cálculos para la estimación del punto de equilibrio se presentan en el siguiente cuadro. GOREMAD 266 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 110 Cálculo del punto de equilibrio Precio Venta 2.121.367 Coste Unitario 828.992 Gastos Fijos Mes 686.011 Pto. Equilibrio 1 Ventas Equilibrio 1.126.052 El punto de equilibrio en la institución es de S/. 1, 126,052.00 nuevos soles, representa la cantidad mínima de ventas necesarias para cubrir costos y gastos; determinar los ingresos generados por la venta de servicios y/o productos ofertados por el CEDEGA, lo que significa en términos porcentuales que pueden variar negativamente hasta un 55% de las ventas proyectadas y con lo cual cubrir los costos y gastos que incurra la institución. FICO Nº 11 Punto de Equilibrio Venta de equilibrio Beneficio Nulo ELABORACION: EQUIPO TECNICO a. La capacidad de gestión de la organización: encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación; la Institución encargada de la ejecución en la etapa post inversión se constituye el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, siendo esta institución la que cuenta con la experiencia en el desarrollo ganadero, que previa capacitación e implementación contara con los recursos y medios disponibles como son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar las actividades GOREMAD 267 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” especializadas requeridas para su funcionamiento, la misma que asume este compromiso mediante Oficio Nº 10-2012-GOREMAD-CEDEGA-MDD/ADM, donde adjunta un acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento, (Ver Anexo 06), así mismo en el proyecto se precisa el desarrollo de los instrumentos de gestión y la constitución del Comité de Técnico, el mismo que tendrá como misión el monitoreo y supervisión de las actividades propias de la institución y cautelar los interés para su optimo desenvolvimiento. 4.11.4 La participación de los beneficiarios. El proyecto se considera sostenible a través del tiempo puesto que generará beneficios a lo largo de la vida útil del proyecto, garantizando las condiciones adecuadas para la prestación de servicios tecnológicos de Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios al sector ganadero y coadyuvar al logro de modernizar, mejorar su productividad y incrementar su rentabilidad, en este entendido manifiestan su opinión favorable las instituciones públicas involucradas como la Dirección Regional de Agricultura con OFICIO Nº 2002012-GOREMAD-GRDE/DRA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA con OFICIO Nº 0010-2012-AG-SENASA-DEMDD, el Instituto Nacional de Innovación Agraria sede Puerto Maldonado INIA con OFICIO Nº 057-2012-AG-INIA-EEAASEESB-MDD, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios UNAMAD a través de su carrera profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia con OFICIO Nº 032-2012-UNAMAD-PCOyG, donde menciona su compromiso para celebrar convenios interinstitucionales para que los alumnos de la carrera profesional mencionada realicen su profesionalización y puedan laborar en un futuro en el proyecto, También se manifiesta con opinión favorable el Instituto de Educación Superior Publico “Jorge Basadre Grohman” con OFICIO Nº 012-DRE-MDD/DIESTP-JBG-T-2012, también emitieron su opinión favorable las asociaciones representativas del sector ganadero con relación al proyecto, como la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios FADEMAD con OFICIO Nº 015-2012/FADEMAD, de igual manera la “Asociación de Ganaderos Lecheros el Castañal” ASGAL mediante OFICIO Nº 013/2012-ASGAL “EL CASTAÑAL” MDD. (Ver Anexo 04). GOREMAD 268 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.12 IMPACTO AMBIENTAL La finalidad de análisis de impacto medio ambiental, consiste en predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y específicamente en el comportamiento de los ecosistemas, para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación y los costos correspondientes. En el presente proyecto, es importante analizar los efectos que se tendrán durante la etapa pre operativo. Considerando que las labores actuales continuaran mientras se hacen las obras, lo que supone la probable contaminación del aire, por el material particulado y ruidos, así como la necesidad de adecuar ambientes mientras se construyen las obras consideradas y el equipamiento correspondiente, lo que generará incomodidad, por la eventuales molestias. Estos efectos felizmente son temporales y de corta duración, lo que no exime de tomar medidas para reducir los efectos negativos. El impacto ambiental en la etapa de ejecución de las obras civiles del proyecto no será de importancia como para alterar las actividades, pero por cuestiones de protección al personal y población de ganado se reubicaran a áreas donde no se realicen trabajos y no en su totalidad, pues se trata de una obra focalizada y localizada en un terreno bien delimitado, dicha obra se ejecutará con maquinaria simple y con materiales de construcción convencionales. Sin embargo se adoptarán las siguientes medidas: Los desmontes de material serán depositados y explanados en terrenos seleccionados por el Supervisor de la obra. Deberá evitarse la colocación de desmontes altos en lugares donde su presencia sea muy destacada, que pueda impedir el tránsito peatonal. Se adoptarán los cuidados del caso para asegurar el suministro de materiales y el traslado de desmontes sin afectar a las personas y sin contaminar el medio ambiente. La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. GOREMAD 269 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto. El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectará el tránsito, por cuanto se dispone de los accesos para su almacenamiento y utilización adecuada durante el proceso constructivo. Igualmente, el equipamiento a realizarse con el proyecto no implica ninguna alteración del medio ambiente y para las actividades con los equipos se adoptarán las medidas de mitigación del caso. CUADRO Nº 111 Identificación del nivel de impactos ambientales Positivo Negativo Tipo de Impacto Alto Medio Bajo Alto Medio Afectará a espacios de un área protegida Bajo X Calidad del aire X Paisaje X Calidad del Agua X Formas de suelo X Calidad del suelo X Vegetación endémica (Únicamente que existe en la zona) Aspectos culturales X X GOREMAD 270 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 112 Medidas de mitigación de los impactos ambientales Tipo de Impacto Afectará a espacios de un área protegida Calidad del aire Paisaje Medidas de Mitigación El proyecto no afecta ningún área protegida Evitar levantar polvo quemar plásticos y malezas, donde la superficie de tierra sujeta al polvo se mantendrá húmeda con agua para sofocar el polvo además y se dotara al personal para su adecuada protección. Evitar dejar desechos y restos de obra, dichos materiales será depositado en botaderos. Calidad del Agua El proyecto no afectará la calidad del agua ya que se empleara el agua potable para las mezclas y se tomaran medidas necesarias para garantizar que cementos, limos, concreto fresco no tenga como receptor final lechos de cursos de agua. Formas de suelo Se evitará dejar desniveles por los trabajos realizados. Calidad del suelo Ante una posible modificación geomorfológica o alteración de los suelos y disminución de la calidad edáfica por problemas de erosión de los suelos, se deberá coordinar el control de dicho fenómeno. Vegetación endémica (Únicamente que existe en la zona) Aspectos culturales El impacto es mínimo por la poca vegetación que se halla en la zona, y se evitara el deterioro de las plantas existentes. En términos generales el proyecto generará impactos positivos en la población beneficiaria pero se recomienda, que para generar empleo se contraten trabajadores de la zona y se deberá considerar como intangible toda área de servidumbre y la propiedad privada. de botaderos para desperdicios originados durante la etapa de un botadero de los desechos de los materiales constructivos y su posterior tratamiento de nivelación y reforestación tratando de impactar en el menor grado posible su entorno; en el proceso de implementación de NGE se originara desechos tanto orgánicos e inorgánicos, en el caso de los orgánicos se destinara para abonos previo tratamiento, la disposición final de los desechos inorgánicos tendrá como destino el relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de Tambopata que cuenta con áreas especiales para desechos de riesgo toxico, dado la composición donde existen desechos tóxicos que requieren un tratamiento especial, se implementarán botaderos GOREMAD 271 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” especializados que permitan su posterior transporte al relleno municipal; se realizara la reforestación en las áreas administrativas y de manejo esta última servirán de alimento y sombra al ganado vacuno, y para las quemas se realizara un control de limpieza del perímetro con los vecinos y evitar que salga y entre el fuego durante la temporada de quemas de pastos, y por último la es necesario la señalización para identificar zonas de producción, administrativas, viviendas de personal, corrales, etc., CUADRO Nº 113 Presupuesto de mitigación de los impactos ambientales Item Descripción MITIGACION AMBIENTAL Habilitación de botadero desechos de materiales constructivos Tratamiento y nivelación del área del botadero Reforestación del área del botadero Implementación especializada de módulos de botaderos inorgánicos Transporte y disposición final de desechos inorgánicos Habilitación de relleno de desechos orgánicos Reforestación Control de quemas Señalización Und. CANTIDAD COSTO x COSTO (m2) m2 PARCIAL m2 m3 m2 Und m3 m2 Und ml Global 200.00 180.00 500 3.70 10.00 1.5 45,010.00 740.00 1,800.00 750.00 3 96 20 4,000.00 40,000.00 1.00 360.00 15.00 10.00 4.50 0.50 1,000.00 1,080.00 1,440.00 200.00 18,000.00 20,000.00 1,000.00 4.13 SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO Luego de la evaluación económica y social así como del análisis de sensibilidad. Se puede decir que la alternativa 1 es la alternativa seleccionada dado a que el impacto social y económico es mucho mayor en esta alternativa en comparación con la alternativa 2, y dado al análisis de sensibilidad realizado para ambas alternativas, donde económicamente resulto la alternativa 1 como la mejor. Se pudo mostrar que hay un bajo riesgo que puede soportar el proyecto planteándolo con esta alternativa. No existe ninguna circunstancia que obligue a elegir la alternativa 2 ni tampoco la de plantear un proyecto diferente al que planteamos después de todos los análisis realizados. GOREMAD 272 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 114 Indicadores de evaluación económica y social ALTERNATIVA 01 EVALUACION LIMITE MAXIMO % ALTERNATIVA 02 VAN SOCIAL (miles S/.) TIR SOCIAL B/C Indicador de costo/beneficio VAN SOCIAL (miles S/.) TIR SOCIAL B/C Indicador de costo/beneficio 23.167.325,63 26% 1,52 18.862.145,28 22% 1,39 1. EVALUACION SOCIAL INDICADOR DE EVALUACION 2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AUMENTO DE LA INVERSION 30% 21.273.190,49 23% 1,46 16.898.799,56 0,20 1,33 - DISMINUCION DE LA DEMANDA. -30% 2.823.487,19 12% 1,06 -1.481.693,16 0,08 0,97 3. SOSTENIBILIDAD DEL PROTECTO 4. IMPACTO AMBIENTAL 5. ELECCION DE ALTERNATIVA 4.14 ASEGURADA ASEGURADA NINGUNA NINGUNA SELECCIONADA PLAN DE IMPLEMENTACION El Plan de implementación considera la programación de las actividades a realizarse durante la ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto, indicando la duración de cada actividad, y recursos necesarios; así como las fechas de inicio y término de cada actividad. GOREMAD 273 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 115 CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y DE AVANCE FISICO CRONOGRAMA DE METAS FISICAS 2012 2013 SEMESTRE 01 SEMESTRE 02 2013 2014 2014 2015 2015 SEMESTRE 03 SEMESTRE 04 SEMESTRE 05 SEMESTRE 06 SEMESTRE 07 DESCRIPCION Total por componente 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 29% 35% 6% 7% 8% 9% 6% 100% 0% 39% 61% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 50% 30% 0% 0% 10% 10% 100% MITIGACION AMBIENTAL 6% 17% 17% 17% 17% 17% 9% OTROS COSTOS INDIRECTOS 6% 17% 17% 17% 17% 17% 9% 100% SUPERVISION 6% 17% 17% 17% 17% 17% 9% 100% LIQUIDACION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% EXPEDIENTE TECNICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO. IMPLEMENTACION DEL NGE GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION 100% GOREMAD 274 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 116 Proyección del cronograma financiero del proyecto CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 SEMESTRES 01 SEMESTRES 02 SEMESTRES 03 SEMESTRES 04 SEMESTRES 05 SEMESTRES 06 SEMESTRES 07 TOTAL 155573,1638 0 0 0 0 0 0 155.573,16 323549,6046 1294198,418 0 0 0 0 0 1.617.748,02 0 1309669,153 327417,2881 0 0 0 0 1.637.086,44 492141,8785 593964,3362 101822,4576 118792,8672 135763,2768 152733,6864 101822,4576 1.697.040,96 GESTION INSTITUCIONAL 0 17132,89831 26797,61017 0 0 0 0 43.930,51 CAPACITACION 0 89256,77966 53554,0678 0 0 17851,35593 17851,35593 178.513,56 MITIGACION AMBIENTAL 2288,644068 6484,491525 6484,491525 6484,491525 6484,491525 6484,491525 3432,966102 38.144,07 OTROS COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO. IMPLEMENTACION DEL NGE 112081,3846 317563,9232 317563,9232 317563,9232 317563,9232 317563,9232 168122,077 1.868.023,08 SUPERVISION 20178 57171 57171 57171 57171 57171 30267 336.300,00 LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 34500 34.500,00 1105812,676 3685441 890810,8384 500012,2819 516982,6915 551804,4571 355995,8566 7.606.859,80 TOTAL POR PERIODO GOREMAD 275 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 117 CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y DE AVANCE FISICO POR ACTIVIDADES. CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO Elaboración del Expediente técnico PROCESO DE LICITACION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Mejoramiento: Ambientes Administrativos Mejoramiento: Planta de Elaboración de Lácteos Mejoramiento: Dormitorios de Personal 003 Mejoramiento: Cobertizo de Vehículos Mejoramiento: Cocina - Comedor General Mejoramiento: Tanque elevado y Captación de agua Accesos Vehicular Construcción: Dormitorios de Personal Técnico 001 Construcción Dormitorios de Pasantes Construcción: Laboratorio Biotecnológico Construcción: Ambiente de Toriles Construcción: Ambiente de Bretes Construcción: Silos Construcción: Sala de Ordeño y Leche Construcción: Estercolero Corrales para el Ganado Obras Complementarias IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO. Equipo para la Aspiración de Ovocitos Bovinos y Procesamiento de Maduración de Ovocitos en campo o en Transito: Equipo para Producción de Embriones In Vitro en Laboratorio Central Equipo para Micro manipulación Embrionaria y Análisis Biomolecular Equipos para la Colección de Semen, Procesamiento y Conservación Seminal e Inseminación Artificial: Equipos para preparación de Soluciones, Dilutores de Semen y Medios de Lavado, Maduración, Fertilización y cultivo Embrionario: Equipos para esterilización y limpieza 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 SEMESTRE 01 SEMESTRE 02 SEMESTRE 03 SEMESTRE 04 SEMESTRE 05 SEMESTRE 06 SEMESTRE 07 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Equipos para los Controles de Productividad y Evaluación Genética. Equipos para las Oficinas Administrativas Equipo para la producción de Nitrógeno Liquido Equipo para Ambientación de Laboratorios y manejo animal Maquinaria y vehículos Botiquín Veterinario Equipo de manejo de ganado vacuno IMPLEMENTACION DEL NGE Adquisición de material genético (embriones y semen) Transferencia embrionaria e inseminación artificial Identificación y selección del NGE Implementación de pasturas Suplementacion de concentrados Implementación de botiquín para el manejo sanitario Extracción y procesamiento de semen del NGE Extracción y maduración de ovocitos Fecundación In Vitro Conservación de embriones y semen para ser transferidos GESTION INSTITUCIONAL Plan estratégico institucional Manual de organización y funciones Texto único de procedimientos administrativos Seguridad industrial Operatividad del comité técnico supervisor del CEDEGA Difusión de los productos y/o servicios del CEDEGA CAPACITACION Capacitación al personal del CEDEGA Capacitación a productores de ganado vacuno MITIGACION AMBIENTAL Habilitación de botadero desechos de materiales constructivos Tratamiento y nivelación del área del botadero Reforestación del área del botadero Implementación especializada de módulos de botaderos inorgánicos Transporte y disposición final de desechos inorgánicos Habilitación de relleno de desechos orgánicos Reforestación Control de quemas Señalización SUPERVISION LIQUIDACION 276 GOREMAD 277 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” 4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTION Los organismos que intervienen en las etapas de pre inversión, inversión y operatividad del Proyecto son: El Gobierno Regional de Madre de Dios, Centro de Desarrollo Ganadero y la Dirección Regional de Agricultura. La modalidad de ejecución de la obra será mediante la tercerización, considerando las características específicas de especialización de los diversos componentes del presente proyecto; una vez concluida la obra, se entregará mediante Acta de transferencia del proyecto al Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. La entidad responsable de la Operación, Mantenimiento y Administración de las instalaciones estará a cargo del Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, los recursos serán autogestionados por la venta de sus servicios y/o productos tal como lo menciona en el Oficio Nº 10-2012GOREMAD-CEDEGA-MDD/ADM, donde adjunta un acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento. (Ver Anexo 06). La institución CEDEGA, por su condición estatal goza de independencia administrativa y financiera, pero esta será supervisada fiscalizada por un órgano de control denominada “Comité Técnico de Supervisión” creada por DS- 002-87-AG. (Ver Anexo 14). GOREMAD 278 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” GRAFICO Nº 12. Organigrama de Funcionamiento del Proyecto Residente Supervisor Asistente administrativo Jefe de laboratorio Esp. Manejo, Colección de semen e inseminación Especialista Colección de Ovocitos y Transf. Embrionaria Especialista en Evaluaciones Genéticas Técnico Laboratorista Almacén de Semen y Embriones Congelados Sala de Aspiración y Esterilización Evaluación Genética Planta de Nitrógeno Líquido Sala de Preparación de Medios de Cultivo y Dilutores Sala de Micromanipulación embrionaria y análisis biomolecular Sala de Calificación y Congelamiento Embrionario Técnicos de campo Especialista en manejo de pasturas GOREMAD 279 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” GRAFICO Nº 13. Organigrama de Funcionamiento de Operación y Mantenimiento Comité Técnico del CEDEGA Administrador Asistente administrativo Jefe de laboratorio Esp. Manejo, Colección de semen e inseminación Especialista Colección de Ovocitos y Transf. Embrionaria Especialista en Evaluaciones Genéticas Técnico Laboratorista Almacén de Semen y Embriones Congelados Sala de Aspiración y Esterilización Evaluación Genética Planta de Nitrógeno Líquido Sala de Preparación de Medios de Cultivo y Dilutores Sala de Micromanipulación embrionaria y análisis biomolecular Sala de Calificación y Congelamiento Embrionario Técnicos de campo Auxiliares de campo Especialista en manejo de pasturas GOREMAD 280 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CUADRO Nº 118 MATRIZ DE MARCO LÓGICO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Al 2025 se habrá logrado beneficiar al sector ganadero, mejorando su competitividad en: FIN Desarrollo sostenido de la actividad ganadera bovina en la región Madre de Dios · Incremento de la producción de carne y lácteos. · Incrementado su rentabilidad. · Incremento de la participación del sector ganadero en la PBI de la región. FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS ·Registros de la Oficina de Estadística De la Dirección Regional Agraria de Madre de Dios. · Censos Agrarios Escolares (Ministerio de Agricultura). ·Estadística INEI. Al finalizar el periodo del proyecto se incrementara la calidad genética del ganado vacuno de la región de 0% a 9%. PROPÓSITO Adecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la ganadería bovina de la Región Madre de Dios Al finalizar el proyecto se habrá ampliado la productividad y producción de ganado bovino cárnico de 159 a 243 kg/ind. de carcasa haciendo un incremento de la producción en un 53%, también el incremento de la producción de saca Kg/anual de 936,186.91 a 1’430,776.22 con el proyecto. En lácteo de 2.45 a 11 lt/día/vaca (incremento de 4.5 veces su producción). La producción actual anual es de 3,606.38 lt y con el proyecto se incrementara a 16, 191.91 lt./anual. Al finalizar el proyecto los instrumentos de gestión estarán implementados y actualizados al 100%. Al finalizar el proyecto el Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA ofertara los servicios de Inseminación artificial, transferencia embrionaria, reproductores de alta calidad genética, asistencia técnica en manejo forrajero y manejo sanitario. · Fichas estadísticas, Censos agropecuarios . Registro de los servicios atendidos Políticas permanentes para el desarrollo de la actividad ganadera en la región . Entrevista al los ganaderos. · Contrato de los servicios de construcción y reparación de la infraestructura. En el 1º semestre del primer año de ejecución se ha rehabilitado 1169.83 m2 de los ambientes Suficiente infraestructura del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA COMPONENTES En el 1º semestre del primer año de ejecución se a construcción 3,085.06 m2 de los ambientes ·Contratos de los servicios de adquisición del material genético y insumos. · Registros contables, acta de recepción, liquidación y entrega de obra. · Ficha técnica de Infraestructura. El Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA, del Gobierno Regional de Madre de Dios asigna rol de autogestión de los recursos generados para financiar la operación y mantenimiento. · Inventario de bienes. En el 1º año todos los ambientes están debidamente equipados con equipos modernos y garantizados Adecuado equipamiento para procesos de transferencia tecnológica Existencia de Núcleo Genético Elite En el 1º año todos los ambientes están debidamente implementados con mobiliario adecuado. En el 3º año se cuenta con técnicas de Tecnología genética (inseminación artificial, transferencia embrionaria y reproductores de alta calidad genética) · Plano de obra y especificaciones técnicas de obra. · Registro de la entrega de mobiliario y del equipamiento de los ambientes implementados. · Registro e inventario del núcleo genético Manejo técnico del Centro de Desarrollo Ganadero de sus instalaciones, equipos, material genético e insumos. GOREMAD 281 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” En el 3º año se ha implementado el (Núcleo genético elite) con ganado de alta calidad genética. En el 1º año se ha implementado un área de 110 Ha con un eficiente manejo de pasturas. En el 1º año se cuenta con un botiquín para un eficiente manejo sanitario En el 3º año se encuentra operativo con el comité técnico supervisor del CEDEGA En el 3º año es eficiente y eficaz la vinculación del CEDEGA al sector ganadero Suficientes capacidades tecnológicas apropiadas a la ganadería tropical · Registro e inventario de la implementación del área de las pasturas. ·Registro de los documentos de gestión. En el 3º año se cuenta implementados los instrumentos de gestión Eficiente gestión institucional del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA elite. En el 3º año se cuenta con suficiente capacidad técnica y profesional del personal del CEDEGA Registro de la constitución del Comité Técnico Supervisor. Entrevista a los productores ganaderos. · Interés del sector ganadero de contar con una institución que les brinde el soporte técnico y logístico para el desarrollo de su actividad. Registros de las certificaciones del personal del CEDEGA. En el 3º año se cuenta con suficiente capacidad técnica de los productores de ganado vacuno 1.617.748,02 1 mej. de amb. administrativos 182,2 m2 S/. 58.988,63 1 mej. de ambientes lácteos 45,17 m2 S/. 14.621,66 1 mej. de amb. dormitorios 002 88 m2 S/. 42.382,80 1 mej. de ambientes cobertizo 189,3 m2 S/. 7.970,21 1 mej. de amb. cocina comedor gral 120,8 m2 S/. 30.189,66 1 mej. de amb. tanque elevado y captación de agua 44,4 m2 S/. 18.493,68 1 mej. ingreso vehicular 500 m2 S/. 11.102,16 1 const. dormitorios de personal 001 180,9 m2 S/. 239.377,95 1 const. dormitorios de pasantes 117,7 m2 S/. 141.627,02 1 const. laboratorio biotecnológico 428,6 m2 S/. 660.066,78 1 const. ambiente de toriles 34,1 m2 S/. 25.251,52 1 const. ambiente de bretes 60 m2 S/. 14.696,01 1 construcción silos 110 m2 S/. 17.492,85 1 const. sala de ordeño y de leche 73,85 m2 S/. 91.461,94 1 const. estercolero 80 m2 S/. 2.338,46 1 const. cercos para el ganado 2000 m2 S/. 191.600,00 1 const. obras completarías 1 m2 S/. 50.086,71 INFRAESTRUCTURA ACCIONES EQUIPAMIENTO Global S/. 1.637.086,44 IMPLEMENTACION NGE Global S/. 1.697.040,96 GESTION INSTITUCIONAL Global S/. 43,930.51 CAPACITACION Global S/. 178.513,56 MITIGACION AMBIENTAL Global S/. 38.144,07 GASTOS GENERALES Global S/. 527.325,67 UTILIDAD Global EXPEDIENTE TECNICO Global 260.767,29 S/. 155,573.16 · Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración de los estudios básicos y expediente técnico. · Convocatoria, adjudicación y contratación de la supervisión de obra. · Factura por la realización del estudio sobre la situación inicial de la infraestructura y facturas de los servicios de construcción, habilitación y/o reparación. · Facturas de compra y comprobantes de entrega de material genético e insumos · Facturas de compra y comprobantes de entrega de equipos y mobiliario. Interés de organismos públicos y privados en ejecutar el mejoramiento de sistemas de apoyo para el desarrollo de la actividad ganadera en la Región. Aprobación de los calendarios de compromiso que permita el desembolso para la ejecución del proyecto y para cubrir todas las actividades. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” SUPERVISION Global S/. LIQUIDACION Global S/. 336.300,00 34.500,00 282 GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CAPITULO V CONCLUSIONES 283 GOREMAD 284 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” V CONCLUSIONES. El problema Central que se ha identificado es Inadecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganadería bovina de la Región Madre de Dios. El objetivo del proyecto es brindar una “Adecuada prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, al Sector de la Ganadería bovina de la Región Madre de Dios. El presupuesto a precios privados de las alternativas es el siguiente: COSTO ALTERNATIVA 01 COSTO ALTERNATIVA 02 INFRAESTRUCTURA 1.617.748,02 1.617.748,02 EQUIPAMIENTO 1.637.086,44 1.937.535,59 IMPLEMENTACION NGE 1.697.040,96 1.697.040,96 43.930,51 43.930,51 178.513,56 178.513,56 MITIGACION AMBIENTAL 38.144,07 38.144,07 TOTAL COSTO DIRECTO 5.212.463,56 5.512.912,71 GASTOS GENERALES (8%) 527.325,67 527.325,67 UTILIDAD (5% del CD) 260.623,18 275.645,64 COSTO PARCIAL 6.000.412,40 6.315.884,01 IGV (18% del CD) 1.080.074,23 1.136.859,12 COSTO TOTAL 7.080.486,64 7.452.743,14 EXPEDIENTE TECNICO 155.573,16 155.573,16 SUPERVISION 336.300,00 336.300,00 34.500,00 34.500,00 7.606.859,80 7.979.116,30 COMPONENTES GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION LIQUIDACION COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO Asimismo utilizando la metodología costo beneficio y considerando el análisis de sensibilidad desarrollado en el cual se indican las variaciones en los costos de sus principales variables, se llegan a las siguientes conclusiones: GOREMAD 285 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” Del presente estudio se determinó que la alternativa más adecuada para solucionar el problema planteado es la alternativa 01. La sostenibilidad del proyecto se basa en el compromiso del Gobierno Regional quién asumirá la responsabilidad de los costos en administración y ejecución del proyecto. La entidad encargada de la operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto es el Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios. Durante la ejecución del proyecto hasta su puesta en servicio, no se originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes actividades económico – sociales, en caso de que se produjeran determinados riesgos ambientales se adoptarán de inmediato medidas de mitigación, para evitar cualquier atisbo de problema ambiental. Efectuada la evaluación social, el Análisis de Sensibilidad, comparando los índices de Costo/efectividad a precios sociales, y garantizando la sostenibilidad del Proyecto en sus fases de operación, mantenimiento y conservación se sugiere la Alternativa 01 como la alternativa propuesta. De acuerdo al análisis costo beneficio para la Alternativa seleccionada, se han obtenido los indicadores un VAN SOCIAL de S/. 23.167.325,63, TIR SOCIAL 26% y B/C 1.52 superiores a la otra alternativa que tiene un VAN SOCIAL de S/. 18.862.145,28, TIR SOCIAL 22% y B/C 1.39 Puede afirmarse que el proyecto es viable, desde el punto de vista económico, social y ambiental.. Del análisis de sensibilidad, el Proyecto sigue siendo rentable socialmente ambas alternativas en caso de un incremento en un 30% en los costos de ejecución y una reducción de los beneficios en un 30%, este análisis ratifica y refuerza la selección de la mejor alternativa, por apreciación objetiva de la variación de los indicadores analizados. Los indicadores de la metodología de evaluación costo beneficio son aceptable, lo cual demuestra la viabilidad y rentabilidad social del Perfil de Proyecto de Inversión Pública. Por otra parte, los beneficios del proyecto son positivos, el cual se verá reflejado en una mejora de los beneficios de los productores ganaderos; mejorando sus actuales niveles de productividad en su actividad lo que implica una mayor GOREMAD 286 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” rentabilidad. Al ofertar servicios de transferencia tecnológica ganadera contribuirá al desarrollo de la actividad ganadera bovina en la región y esta a su vez dado el encadenamiento dentro de la economía de la región incidirá positivamente en el desarrollo de la región. GOREMAD Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” CAPITULO VI ANEXOS ANEXO 01: PRESUPUESTOS INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION DE NUCLEO GENTICO ELITE (NGE) GESTION INSTITUCIONAL CAPACITACION MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TECNICO SUPERVICION LIQUIDACION ANEXO 02: ANALISIS DE COSTOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS ANEXO 03: CARTA DE COMPROMISO DE ACTIVACION DEL COMITÉ TECNICO DEL CEDEGA ANEXO 04: DOCUMENTOS DE OPINION TECNICA DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, COMPROMISOS ASUMIDOS Y ACTAS ANEXO 05: DOCUMENTOS DE VALIDACION DE LA TECNOLOGIA PRODUCCION Y TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MEDIANTE FERTILIZACION IN VITRO 287 GOREMAD 288 Perfil “Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, Para Incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios” ANEXO 06: ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-CEDEGA ANEXO 07: PLANOS DE CONSTRUCCION Y MAPAS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADEROCEDEGA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ANEXO 08: ESTUDIO DE MERCADO ANEXO 09: ESTUDIO DE SUELOS-CEDEGA ANEXO 10: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA-CEDEGA ANEXO 11: ENCUESTAS REALIZADAS ANEXO 12: COTIZACIONES ANEXO 13: INFORMACION SOBRE LAS RAZAS DE GANADO VACUNO PARA EL TROPICO QUE EMPLEARA EL PROYECTO. ANEXO 14: INSTRUMENTOS DE GESTION ANEXO 15: DOCUMENTOS LEGALES DE TENENCIA DEL PREDIO CEDEGA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ANEXO 16: DOCUMENTOS TECNICOS DE CONSTRUCCION DE 01 AUDITORIO Y LA ADQUISICION DE 01 TRACTOR AGRICOLA CON 01 ARADO Y RASTRA POR EL PIP “Mejoramiento del uso sostenible de los recursos Naturales en la Microcuenca Quebrada – Chonta en la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios”. ANEXO 17: INGRESOS Y EGRESOS ENERO-NOVIEMBRE 2011 –CEDEGA. ANEXO 18: FOTOS