PC-081 Plan de Calidad Alta Vista II 20170503--

PLAN DE CALIDAD
AXIS-PC-081
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PLAN DE CALIDAD OBRA
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
N° 931
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CHARLES WAGENKNECHT
Facilitador de Calidad
CLAUDIO INOSTROZA
Administrador de Proyectos
RAÚL VASQUEZ
Subgerente Zona Sur
Revisión
00
01
Fecha
de aprobación
01-06-2017
Primera edición
04-07-2017
Segunda edición
Descripción
ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE
QUE INDIQUE LO CONTRARIO
PLAN DE CALIDAD
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
Código: AXIS-PC-081
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Fecha: 03-05-2017
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Contenido
1.0
2.0
OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD
ANTECEDENTES GENERALES
2.1. Descripción del Proyecto
2.2. Revisiones al Plan de Calidad
2.3. Distribución del Plan de Calidad y Procedimientos o Instructivos
3.0. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA
4.0
ORGANIZACIÓN
4.1. Comité de Calidad de la Obra (CCO)
4.2. Descripción de responsabilidades
5.0
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA OBRA
5.1. Elaboración de documentos de calidad en obra
5.2. Control de Documentos
5.2.1. Recepción de Documentos Técnicos
5.2.2. Control y Archivo de la Documentación Técnica
5.2.3. Distribución de Documentos Técnicos
5.2.4. Modificaciones a Documentación Técnica en Obra
5.2.5. Requerimientos de Información
5.3. Control de los Registros.
5.4. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
6.0
CONTROL DE LOS PROCESOS CRITICOS
6.1. Métodos de Control
6.1.1. Fichas de Proceso
6.1.2. Registros de Calidad
6.1.3. Prototipos o Muestras
6.2. Subcontratistas
6.2.1. Evaluación de los Subcontratistas
6.3. Proveedores
6.3.1. Evaluación de los Proveedores
7.0
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
7.1. Satisfacción del Cliente
7.1.1. Bienes Propiedad del Cliente
7.1.2. Encuestas de Satisfacción
7.1.3. Entrega y Recepción al Mandante
7.2. Auditorías Internas de Calidad
7.3. Control del Producto No Conforme
7.4. Acciones Correctivas y Preventivas
7.5. Capacitación y entrenamiento
7.6. Evaluación del personal de obra
8.0
CIERRE DE OBRA
9.0
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD
10.0 ANEXOS
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
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14
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16
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OBJETIVO, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL PLAN DE CALIDAD.
1.1. El objetivo del presente Plan de Calidad es establecer el Sistema de Gestión de Calidad que
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. implementará para el proyecto: CONDOMINIO
ALTA VISTA II.
1.2. El alcance del presente Plan de Calidad se define para la ejecución de las obras de CONDOMINIO
ALTA VISTA II, que contractualmente es responsabilidad de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS
AXIS S.A.
1.3. Se excluyen de este Plan de Calidad los requisitos normativos establecidos en la cláusula 7.3 “Diseño y
Desarrollo” de la norma ISO 9001:2008. Lo anterior se establece y justifica sobre la base de los
siguientes argumentos:
 Esta actividad no está contemplada en la línea de negocios de
CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.
DESARROLLOS
 Para el Proyecto Proyecto Condominio Alta Vista II, el diseño es responsabilidad del Cliente
quien a través de oficinas de inspección o ingeniería lo suministra antes y durante la ejecución
del proyecto.
2.0
ANTECEDENTES GENERALES.
2.1. Descripción del Proyecto
Nombre de la Obra
Cliente
Ubicación
Plazo de Ejecución
Fecha de Inicio
Administrador de Proyectos
Jefe de Proyecto
Presupuesto
:
:
:
:
:
:
:
:
Condominio Departamentos Alta Vista II-A
Inmobiliaria AltaVista S.A.
Marta Colvin s/n
420 días corridos
03 MAYO 2017
Claudio Inostroza
Mauricio Quilodrán
125.406,34 UF
El proyecto consiste en la Construcción de 3 Edificios, 2 edificios de 3 niveles y 1 edificio de 4 niveles
con 80 departamentos, portería, sala de basura, acceso y obras de Urbanización correspondiente al
proyecto inmobiliario.
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2.2.Revisiones al Plan de Calidad
El Plan de Calidad es revisado siempre que se requieran cambios en el Sistema de Gestión de Calidad
que se implementa en la Obra. Los criterios de nuevas revisiones del Plan de Calidad serán
básicamente: Cambios del plazo contractual de Obra, Cambios en las especificaciones referidas al
Control de Calidad de la Obra, Cambio de los Objetivos de Calidad, Cambios en los anexos del plan de
Calidad, Cambios particulares de la obra, Cambios por requerimiento del mandante o por el
Departamento de Calidad, si lo encontrase necesario.
En el caso de requerir actualización de alguno de los anexos del presente plan se podrá hacer sin
necesidad de actualizar la versión del presente plan siempre y cuando se publique y difunda entre
quienes tengan copia controlada del mismo, haciendo referencia a la revisión del plan y control de los
cambios que se hicieron.
La implementación, control y actualización del Plan de Calidad es responsabilidad del Jefe de Proyecto.
2.3. Distribución del Plan de Calidad y Procedimientos o Instructivos
La distribución del Plan de Calidad se realizará al menos a los siguientes cargos:








Jefe de Proyecto
Jefe de Oficina Técnica
Jefe(s) de Terreno
Inspector CIVA.
Supervisores Terreno
Encargado de Bodega
Encargado de Personal
Prevención de Riesgos
Los procedimientos o instructivos operativos serán distribuidos por el Facilitador de Calidad al personal
de obra de acuerdo a los trabajos que realiza cada cargo.
3.0
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA.
El Administrador de Proyectos y Jefe de Proyecto, en conjunto con Subgerente Visitador han
establecido los objetivos de calidad de la obra tendientes a cumplir con la Política de Calidad de
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A., los cuales se indican en el Anexo A. Estos deberán
ser difundidos por el Jefe de Proyecto a todo el personal.
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ORGANIZACIÓN.
4.1. Comité de Calidad de la Obra (CCO)
La organización para la calidad en la obra estará liderada por el Jefe de Proyecto, a través de las
reuniones semanales del Comité de Calidad de la Obra (CCO), cuyas funciones e integrantes se
indican en el Anexo B.
El CCO revisa y analiza permanentemente el cumplimiento del Plan de Calidad, de manera que
éste se implemente en forma efectiva durante la ejecución de ésta.
El Facilitador de Calidad es responsable de registrar en actas los temas tratados, los acuerdos y los
compromisos establecidos en las reuniones del CCO.
Paralelamente a las reuniones de Calidad la Obra realizará reuniones semanales de Planificación
Semanal y de Planificación Intermedia.
4.2. Descripción de responsabilidades
La descripción de responsabilidades asociadas a las actividades necesarias para la implementación,
seguimiento y control de la gestión de calidad en la obra está descrita en la matriz de
responsabilidades del Anexo C y como referencia el Manual Descripción Funcional de Cargos
AXIS-SGC-M-002. El organigrama de obra está indicado en Anexo D.
5.0
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA OBRA.
5.1. Elaboración de documentos (procedimientos e instructivos) de calidad en obra
El Comité de Calidad de la Obra (CCO) deberá desarrollar los documentos de calidad para la obra
según el programa de elaboración de documentos indicados en el Anexo E. Estos son
básicamente los que sean necesarios para generar un aporte para la obra y para obras futuras de
similares características.
5.2. Control de Documentos
El control de documentos del Plan de Calidad (procedimientos, instructivos, etc.) se establece de
acuerdo a las directrices establecidas en el procedimiento Control de Documentos del Sistema de
Gestión de Calidad. AXIS-SGC-PR-001
Toda la Documentación de AXIS, correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), con sus
respectivas revisiones según corresponda, se encontrará en un Software de Administración del
Sistema de Gestión de Calidad “ISONET”, el cual será administrado por la Coordinadora de
Calidad. Paralelamente también se podrá encontrar esta documentación en papel, dependiendo
como lo lleve la Obra.
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El control de documentos técnicos y externos (planos, especificaciones técnicas, bases del
contrato, etc.) se establece de acuerdo a las directrices establecidas en el procedimiento Control
de Documentos Técnicos y Externos en Obra, AXIS-SGC-PR-006, para lo cual se define un
responsable dentro del equipo de Oficina técnica, (según defina el Jefe de Proyecto) como
“Encargado de Control Documental”.
5.2.1. Recepción de Documentos Técnicos
5.2.1.1 La documentación técnica del proyecto es recibida por el Obra o Jefe de Proyecto o en
su defecto por el Encargado de Oficina Técnica o Facilitador de Calidad, de acuerdo a lo
establecido en las bases administrativas o algún documento válido entre el Cliente y Desarrollos
Constructivos Axis S.A. Para esta obra lo establecido es que las entregas de documentación del
proyecto serán formalizadas por Libro de obra y la entrega del archivo puede ser en papel,
además del archivo digital subido en el link asignado para este fin.
5.2.1.2. Todos los planos de construcción, fichas técnicas o cualquier documento para
construir, que hayan sido recibidos deberán ser visados por la Inspección Técnica de Obra (o
por algún representante del Cliente según corresponda), antes que sean distribuidos y
asignados para construir. Esto se materializará colocando un timbre que diga “Apto para
Construir”, con la firma de quien lo valida y fecha.
Los planos distribuidos a terreno serán timbrados con el apto para construir por el "Encargado
de Control Documental”, quien validará dicho documento mediante su firma y fecha. Este timbre
es independiente del control interno que tendrá la obra como copia controlada N°_.
El Facilitador de Calidad debe apoyar en la implementación y monitorear el cumplimiento
permanente de este procedimiento y el Jefe de Proyecto será quien vele por mantener y llevar a
cabo dicho procedimiento durante el transcurso de la obra.
5.2.1.3. En las ocasiones que sea entregada documentación para construir, por vía correo
electrónico, CD o algún medio similar, esta deberá ser impresa o ploteada según corresponda,
solicitando que sea timbrada siguiendo el mismo procedimiento expuesto en el párrafo anterior,
esto se extiende y es aplicable para todas las copias de estos documentos.
De no cumplirse con los puntos 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, se entenderá que la documentación no
es válida para construir y por tanto no pertenece al control documental de la Obra.
5.2.1.4. La modalidad de validación de documentación para construir, señalada anteriormente,
deberá ser informada en la primera reunión de Obra y se plasmará en el libro de obra al igual
que cualquier entrega de documentación para construir, durante todo el transcurso de la Obra.
5.2.1.5. El Encargado de Control Documental
de Obra registra en un “Listado de
Documentos Técnicos y Externos”, el código o número, el nombre, la revisión, la fecha y
cualquier otra identificación de la documentación recibida, con el fin de mantener el control
interno de la documentación.
5.2.1.6. Si se presentan anomalías en la documentación recibida, el Administrador de la Obra lo
informa por escrito o correo electrónico al emisor correspondiente y a través del Libro de Obra.
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5.2.1.7. Adjudicada una Obra, es responsabilidad del Jefe de Proyecto mantener y controlar la
documentación técnica utilizada durante el proceso de propuestas y presupuestos. Esta última
es preparada y entregada por el Jefe del Departamento de Estudios a solicitud del Visitador.
5.2.2. Control y Archivo de la Documentación Técnica
Como se mencionó en 5.2.1.5 el Encargado de Control Documental controla la documentación
técnica y Externa a través de un “Listado de Documentos Técnicos y Externos” que mantiene
actualizado.
De las copias existentes, el Encargado de Control Documental de Obra mantiene a lo menos
una copia ordenada, actualizada y en perfecto estado dentro de las oficinas de trabajo
(ejemplo: Sala de Reuniones).
Además, el Encargado de Control documental mantiene almacenada una (1) copia histórica de
cada documento técnico obsoleto o anulado. Esta copia está marcada como “Obsoleto” y solo
sirve como consulta, estando prohibida su salida a terreno o uso en otros propósitos.
5.2.3. Distribución de Documentos Técnicos
El Encargado de Control documental entrega copias a terreno en forma personalizada y lo
concreta a través de una nota de Entrega de Documentos, AXIS-SGC-FR-017.
Al distribuir las nuevas revisiones de la documentación técnica el Encargado de Control
documental retira las copias de la revisión anterior. Cuando no sea posible retirar algunas de las
copias, debe quedar constancia de la Nota de Entrega de Documentos (copia no entregada,
extraviada, etc.)
Las copias obsoletas son destruidas, separando una copia histórica para archivo, ésta se marca
como nula, con timbre o plumón.
5.2.4. Modificaciones a Documentación Técnica en Obra
Cuando el cliente o representante, efectúa en terreno modificaciones a la documentación
técnica, el Jefe de Proyecto debe velar para que éste lo deje estipulado claramente, indicando la
fecha en que se efectúa y su firma en señal de aprobación.
Instrucciones del Cliente o su representante, deberán ser efectuadas a través del Libro de Obra.
Para aquellas formuladas verbalmente, el Jefe de Proyecto debe velar por su documentación en
un plazo que vaya de acuerdo con las exigencias y necesidades concretas del proyecto. Dichas
instrucciones deben contar con el consentimiento del Jefe de Proyecto.
Se verificará por la Oficina Técnica, que cada vez que lleguen modificaciones de Planos o
Documentos de construcción, estos vengan debidamente cambiados, donde haya sido también
modificada la versión del documento y se marquen con nubes las modificaciones. De ser fichas
las que se incorporen a la documentación estas deberán tener la referencia del plano al que
pertenecen, para establecer la trazabilidad del documento y evitar errores constructivos.
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5.2.5. Requerimientos de Información
Los requerimientos de información serán solicitados por el Obra o Jefe de Proyecto al
mandante, a través de una RDI (Requerimiento de Información) con copia a la Inspección
Técnica, Oficina Técnica de Obra y Facilitador de Calidad de Obra.
La respuesta entregada por el mandante debe dejarse claramente estipulada por un medio
formal conocido por la Obra, escrito o digital.
Paralelamente la Obra deberá llevar un cuadro con todos los RDI y su estado, indicando además
la cantidad de días para el cierre de cada uno. Dicho status se revisará en las reuniones internas
de Obra.
Los RDI pasan a constituirse como antecedentes vigentes y oficiales del proyecto y por lo tanto
parte del contrato.
5.2.6. Relación entre la constructora Axis e Inspección Técnica (CIVA)
La inspección Técnica es contratada por nuestro cliente Inmobiliaria Altas AltaVista S.A. Y su
nombre es CIVA (certificación e investigación vivienda austral, perteneciente a la Universidad
Austral de Chile) el cual certifica los procesos constructivos de DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS AXIS. La inspección CIVA mantiene un inspector a tiempo completo en la
obra CONDOMINIO ALTA VISTA II-A.
5.2.7. Certificación del Proceso Constructivo por parte de la Inspección de obra CIVA
La inspección CIVA controla indicadores, los cuales son:
Índice de eficiencia de autocontrol (IEA): Para evaluar el funcionamiento del Autocontrol
por parte de la obra, se obtiene este porcentaje comparando las No Conformidades detectadas
por el autocontrol respecto al total de no conformidades del período, compuestas por las del
autocontrol más las detectadas por CIVA, porcentaje de aprobación igual o mayor al 80%.
IEA
=
Dónde:
IEA
=
NA
=
NI
=
(NA / (NA + NI)) x 100
Índice de Eficiencia del Autocontrol
NC detectadas por el Autocontrol
NC detectadas por la Inspección del CIVA
INC (Informe No conformidades con número correlativo desde 1 en adelante):
Cuando en terreno no se cumple con lo indicado en los planos o especificaciones. El inspector
Civa realiza el informe y entrega una copia impresa al Jefe de Proyecto o Facilitador de Calidad,
quienes deben coordinar la respuesta y la entrega de la solución a la inspección de Civa.
OBP (Observación de Proceso con número correlativo desde 1 en adelante): Este
Informe tiene por finalidad dar a conocer a la Dirección de Obra el criterio de recepción de una
partida en particular. Esta solicitud la realiza el inspector CIVA al Jefe de Proyecto de
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Inmobiliaria con copia a los siguientes profesionales de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS:
Jefe de Proyecto, Jefe de Terreno, Facilitador de Calidad y Supervisor. La respuesta solo puede
ser realizada por el Jefe de Proyecto o Jefe de Terreno de la constructora vía e-mail o por
escrito con su nombre y firma, y la entrega al inspector quien en su informe mensual reporta el
estado de cada una de las OBP creadas.
Nota: Todas las No conformidades y Observaciones de proceso detectadas por la inspección
deben estar cerradas por parte de la constructora al término del plazo contractual.
Porcentaje de Autocontrol: Este porcentaje indica la cantidad de elementos controlados por
parte del autocontrol con respecto al avance. El objetivo es controlar que las partidas sean
controladas a tiempo, el porcentaje de aprobación debe ser igual o mayor al 80%.
Informe Mensual CIVA: Mensualmente CIVA envía un informe donde indica el estado de los
indicadores para certificación de la obra los cuales serán revisados mensualmente en la reunión
de obra entre inmobiliaria, CIVA y AXIS.
5.3. Control de los Registros.
Se establece el procedimiento Control de Registros, AXIS-SGC-PR-003, para controlar la
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de
los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008, así como aquellos definidos por
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. para proporcionar la evidencia de la conformidad con
los requisitos y de la operación eficaz del Plan de Calidad.
A modo de lineamientos generales se destaca lo siguiente:
El Facilitador de Calidad es el responsable del seguimiento y control de los registros de calidad
aprobados por los responsables en cuanto a su archivo y distribución.
El Facilitador de Calidad entrega al Jefe de Terreno las Listas de Chequeo y Protocolos de
Recepción de los trabajos a realizar, con el propósito de formalizar la entrega de los procesos que
estén involucrados en la ejecución y que se van a controlar como procesos críticos.
El Facilitador de calidad es responsable de mantener actualizados los registros de control, y que
sean coherente con la ficha de proceso y entregar o mantener al día, para que el que abre el
registro sepa que es correspondiente a la última revisión y está validado por el jefe de proyecto.
El supervisor es quien abre el registro y una vez que ha completado el control de la actividad a su
cargo con su Lista de Chequeo o Protocolo, la entregará al Jefe de Terreno para su aprobación,
quien en forma posterior la entregará al Facilitador de Calidad para que las revisen en reunión de
calidad y finalmente las archive. El Facilitador de Calidad deberá también chequear en terreno las
partidas críticas de modo de evitar que ocurran errores de revisión (de manera aleatoria, a menos
que se establezca lo contrario).
El Facilitador de Calidad presentará en las reuniones del Comité de Calidad de la Obra el resumen
del estado de los registros desarrollados y aplicados durante la semana, con el objeto de revisar y
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discutirlos antes de que estos sean archivados. Además de conocer el grado de cumplimiento de
revisión de cada responsable.
5.4. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece el procedimiento Calibración de
Equipos, AXIS-SGC-PR-019, para controlar aquellos dispositivos de seguimiento y medición que
deban contar con sus correspondientes calibraciones o verificaciones según la criticidad de los
procesos asociados. Se mantienen registros de planificación y de los resultados de la calibración
y/o la verificación de los dispositivos utilizados.
Esto incluye a los equipos de los subcontratos, a los que se les deberá solicitar los certificados de
calibraciones y de ser necesario el programa de calibración, cuando los equipos permanezcan en la
obra por un período más prolongado.
Registros Asociados:




6.0
FR- 060 (Formulario Registro) Planificación topográfica (Calibración y Medición).
FR- 061 (formulario Registros) Chequeo Topográfico.
LCH-017 (Lista de Chequeo) Revisión de equipos topográficos.
IT – 030 (instructivo) Revisión de equipos topográficos.
CONTROL DE LOS PROCESOS CRITICOS
6.1. Métodos de Control
6.1.1. Fichas de Proceso
En estas fichas se resumen las actividades de autocontrol e inspección definidas para los
procesos críticos seleccionados de manera de asegurar la conformidad de los procesos
operativos y los productos resultantes. Para cada proceso considerado como crítico se especifica
según aplique: competencia de la mano de obra, certificación de materiales, calibración o
verificación de los equipos, controles a realizar, identificación, trazabilidad, ambiente de trabajo,
inspecciones pruebas o ensayos a realizar y si se requiere de validación.
De esta manera, quedarán perfectamente determinadas las acciones y actividades necesarias
para el aseguramiento de la calidad definidas para cada proceso crítico, dentro del
funcionamiento del Sistema de Calidad en la obra.
Al aprobar un procedimiento, instructivo o ficha de proceso, la autoridad pertinente en cada
caso está aprobando los formatos de aquellos registros asociados al documento en cuestión.
Las Fichas de Proceso se revisan y aprueban antes de comenzar la actividad, y estas deben ser
firmadas en el extremo superior por el Jefe de Proyecto en señal de revisión y será esta la
utilizada en la Obra.
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6.1.2. Registros de Calidad
Para aquellos procesos que siendo importantes, tengan un grado de criticidad menor, se
establece su control mediante la aplicación única de un registro (Lista de Chequeo o Protocolo
de Recepción) que evidencie los controles realizados.
Para este proyecto, el DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. ha definido el método
de control de los procesos según lo establecido en el Anexo F.
Independiente de si un proceso crítico se controle por ficha de proceso o sólo registro siempre
se debe analizar previamente materiales, diseño, mano de obra, maquinarias y equipos y esto
debe hacerse en reuniones, ya sea de calidad, planificación semanal o planificación intermedia.
El CCO definirá el estándar o condiciones de satisfacción del proceso, para lo cual se analizarán
los requerimientos de los procesos clientes (procesos sucesores del proceso en análisis). Estas
condiciones serán reflejadas en las Listas de Chequeo respectivas con las tolerancias requeridas.
Los Registros ya sean LCH o PRT, se revisan y aprueban antes de comenzar la actividad, y estas
deben ser firmadas en el extremo superior por el Jefe de Proyecto en señal de revisión y serán
estos los utilizados en la Obra.
La primera lista de chequeo del proceso será validada por el Jefe de Proyecto y Jefe de Terreno
en señal de conformidad del estándar definido. El FC será responsable de gestionar esta
validación cuando la actividad se inicie y de velar para que el estándar se mantenga.
Al igual que los documentos técnicos, los registros de Calidad también pueden ser modificados
y tener más de una versión. Tal es el caso de que haya modificaciones en un proceso
constructivo o se hagan mejoras al registro. En cualquier caso, se debe mantener la versión
vigente disponible para su uso, ya sea impresa o en archivo digital (red de obra).
Todas las actividades de control, ya sea medición, seguimiento, verificación, validación, ensayos
y pruebas, deben quedar claramente definidas en los registros asociados y cuando corresponda
en las actas de reunión de Calidad. Lo importante es que estas actividades sean conocidas por
los que controlarán las actividades.
Una vez definidos los procesos críticos y analizados la manera de controlarlos, es importante
definir con la ITO, cuál será su grado de participación, dejando claramente estipulado el
porcentaje o cantidad de revisión real en terreno de las partidas definidas en el presente Plan.
Este compromiso deberá quedar plasmado en Anexo F de este plan de Calidad, adicionalmente
se puede dejar por el Libro de Obras o Actas de Reunión de Obra.
6.1.3. Pilotos, Prototipos o Muestras
Consiste en ejecutar una actividad, anticipándose a la fecha de ejecución de la partida, bajo
condiciones reales, en un formato o unidad representativa, según el piloto o prototipo en
estudio. Este ejercicio es para estudiar los posibles problemas que se pueden presentar y
analizar soluciones en forma anticipada. Detectar errores de diseño o especificación, observar el
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comportamiento de materiales. Esta muestra se le presenta al mandante o representante de
este para su validación. Con esta actividad también se pueden obtener mejoras a las soluciones
constructivas del proyecto.
La realización de prototipos, pilotos y muestras se complementa con fotografías que ilustran el
proceso en cada etapa, las que se incorporan al archivo fotográfico de la obra. Idealmente los
prototipos se podrán subir al sistema o mantener en la carpeta de Calidad de obra “Prototipos”.
Adicionalmente, deben ser incluidos en el informe mensual de calidad para la gerencia en el
período correspondiente que hayan sido generados.
6.2. Subcontratistas
El Jefe de Proyecto exigirá contractualmente a aquellos subcontratistas que presenten actividades
críticas presentar los procedimientos y registros que pondrá en práctica, los que deberán ser
aprobados por éste antes de ejecutar las labores o en su defecto se usarán los establecidos por el
SGC de DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS SA. Los que deberán ser revisados y difundidos
antes de iniciar las labores.
La recepción de los procesos ejecutados será a través de Listas de Chequeo y Protocolos de
Recepción (los que se requieran), siendo el Jefe de Terreno del proceso correspondiente, el
responsable de hacerlos cumplir.
El comité de calidad de Obra deberá establecer claramente el tipo y grado de control a aplicar a
estos subcontratos, con la finalidad de asegurar la conformidad del producto o servicio prestado.
Este será analizado para cada proceso crítico que intervengan Subcontratos.
6.2.1. Evaluación de los Subcontratistas
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece una evaluación de Subcontratistas,
AXIS-SGC-EV-008 que incluye aspectos de Calidad, Plazo, Prevención de Riesgos y Aspectos
Administrativos. Dicho registro es llenado por el Jefe de Proyecto o Jefe de Terreno, tomando
en cuenta el comportamiento del subcontratista durante el tiempo que permaneció en la obra.
Las Evaluaciones de Subcontratistas se realizarán exclusivamente para los Subcontratos críticos.
Además se podrán hacer reevaluaciones cuando lo estime necesario la obra, de acuerdo al
grado de importancia del Subcontratista.
Los Subcontratos a evaluar serán identificados en el Anexo G, en el cual se indicará la actividad
que se evaluará, ya que puede ocurrir que al momento de realizar este Plan de Calidad, quizás
aún no se establece el Subcontrato a contratar.
Estas evaluaciones se podrán encontrar en nuestro sistema Isonet (software de administración
del SGC), y podrá ser consultada por los diferentes usuarios, según lo requieran.
Para la obra CONDOMINIO ALTA VISTA II-A, se realizará una Evaluación de Subcontratos
cuando el avance de la obra sea de un 80%, o cuando la obra lo requiera, pero deberá quedar
claro en el plan de implementación de Obra.
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6.3. Proveedores
Para aquellos insumos críticos que consideren certificados de calidad (Ver anexo I), el Jefe de
Proyecto indicará tal requerimiento en la Solicitud de Materiales respectiva de acuerdo a lo
indicado en AXS-SGC-PR-084 punto 5.2.3, de manera que el Jefe del Departamento de
Adquisiciones lo indique en la Orden de Compra.
En el caso de que el subcontratista adquiera sus propios materiales, deberá entregar los
certificados de calidad correspondientes y será el Jefe de Proyecto o Jefe de Terreno quien exigirá
dicho cumplimiento antes de que éstos inicien sus labores. Los materiales deberán ser revisados al
ingreso de la Obra, para evitar cambios de materiales o incumplimientos de acuerdo a las
especificaciones técnicas.
Puede ocurrir que de los Procesos críticos, se desprenderán los materiales críticos. Estos deberán
ser controlados por la obra independiente que sean comprados por Axis o por el subcontrato. De
ser material de subcontratos se les solicitará en la guía de despacho de cada ingreso a la Obra,
donde un profesional de Obra revisará si concuerda con lo requerido en las especificaciones
técnicas. Los materiales críticos comprados por Axis serán revisados por el Bodeguero y por oficina
técnica, se coordinarán para designación de cada inspección. El listado de los materiales críticos y
quien debe revisar quedará a disposición del Facilitador de Calidad y Bodeguero, el cual será
pegado en el Mural de Bodega. Además se instruirá al portero para apoyar en los ingresos.
El comité de calidad de Obra deberá establecer claramente el tipo y grado de control a aplicar a los
proveedores, con la finalidad de asegurar la conformidad del producto o servicio prestado por Axis.
Este será analizado sólo para los proveedores que intervengan en procesos críticos. Este será
comunicado al Bodeguero de la obra para que controle debidamente estos materiales.
Para el fierro de obra y perfiles Metálicos debe solicitar el certificado de colada del fierro y enviarlo
a la inspección cuando lo solicite. (Responsable oficina Técnica.)
Se debe solicitar el certificado de Galvanizado de los perfiles metálicos (Responsable oficina
Técnica.)
6.3.1. Evaluación de los Proveedores
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece el procedimiento Evaluación de
Proveedores, AXIS-SGC-PR-017 y AXIS-SGC-EV-009, para indicar la metodología
correspondiente. A modo general se menciona lo siguiente:
La evaluación de Proveedores críticos de obra se realiza en 2 etapas, siendo responsables,
primero la obra (liderado por el Jefe de Proyecto) y en la segunda etapa el Jefe del
Departamento de Adquisiciones.
Los Proveedores a evaluar serán identificados en el Anexo G, en el cual se indicará el material
que se evaluará, ya que puede ocurrir que al momento de realizar este Plan de Calidad, quizás
aún no se establece el Proveedor a contratar.
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Estas evaluaciones se podrán encontrar en nuestro sistema Isonet (software de administración
del SGC), y podrá ser consultada por los diferentes usuarios, según lo requieran.
Para la obra CONDOMINIO ALTA VISTA II, se realizará una Evaluación de Proveedores
cuando el avance de la obra sea de un 80%, o cuando la obra lo requiera, pero deberá quedar
claro en el plan de implementación de Obra.
7.0
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
7.1. Satisfacción del Cliente
7.1.1. Bienes propiedad del Cliente
No se identifican para esta obra.
7.1.2. Encuestas de Satisfacción
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. través de encuestas define el método para
obtener la percepción del cliente en relación al cumplimiento de sus requisitos.
Para la obra CONDOMINIO ALTA VISTA II-A, se realizará proceso de Evaluación de
Satisfacción al Cliente de acuerdo al siguiente criterio:
 En obras mayores (plazo ejecución mayor a un año), se realizará una encuesta cuando el
avance de la obra sea de un 40% y una al 80% del plazo del proyecto;
El Gerente Visitador será el responsable de definir quién contestará la encuesta (Cliente o ITO o
ambas de preferencia) y el Jefe de Proyecto será responsable de enviarla a quien corresponda.
Una vez recibida la respuesta del cliente, se debe realizar una reunión de análisis donde
participen el Gerente Visitador, el Jefe de Proyecto y Facilitador de Calidad.
Los resultados de estas encuestas serán informados al Departamento de Calidad y podrán ser
subidas a nuestro sistema Isonet AXIS (software de administración del SGC), para ser
consultada cuando se requiera. Siendo responsabilidad del Facilitador de Calidad de Obra
mantener esta información actualizada en el módulo SisAud, además de enviar los respaldos
digitales con firma al Departamento de Calidad.
Sin desmedro de lo anterior también podrán ser consideradas entradas de percepción del
cliente, cartas de felicitaciones, análisis de pérdidas de negocios con este cliente, garantías,
opinión del usuario. Estas deberán ser entregadas al Depto. de Calidad para que sean
analizadas por gerencia independiente de las acciones que pueda hacer la obra como mejoras.
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7.1.3. Entrega y Recepción al Mandante
Manual de Mantención y Operación:
Finalizado el plazo contractual, el Jefe de Proyecto le entregará un (1) ejemplar del Manual de
Mantención y Operación de las instalaciones del proyecto.
Paralelamente se entregará otro Manual de Operaciones al Departamento de Post Venta.
Previo a la entrega se deberá coordinar una reunión de revisión de este manual, con la Jefatura
de la Unidad.
7.2. Auditorías Internas de Calidad
Con el propósito de verificar el grado de implementación y la eficacia del Plan de Calidad e
identificar oportunidades de mejora, auditores calificados serán los responsables de efectuar
auditorías internas de calidad, según lo indicado en el procedimiento Auditorías Internas de Calidad
cuya periodicidad será la siguiente:
Se proyecta realizar una auditoría interna cuando el avance de la misma sea de un 50%, o cuando
la obra lo requiera. La fecha estimativa para realizar la auditoría es en el mes de Octubre del 2017.
No obstante lo anterior, se podrán realizar auditorías adicionales dependiendo de la obra y de los
requerimientos de ésta o si el departamento de Calidad estimara necesario, según el grado de
cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
El programa de auditorías se encontrará en Isonet, señalando obra y mes en el que se realizará.
7.3. Control del Producto No Conforme
DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece el procedimiento Control de No
Conformidades, AXIS-SGC-PR-004, para asegurar que el producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega.
Si durante el autocontrol en la ejecución de las actividades o en las revisiones posteriores, se
detecta alguna desviación en los requerimientos definidos para el producto, quién hizo la detección
Jefe de Proyecto, Jefe de Terreno, Encargado de Bodega o Supervisor) identificará y registrará la
No Conformidad o Producto No Conforme describiendo la falta de cumplimiento. Posteriormente
comunicara y enviará dicho registro a la persona directa o quién es responsable de esta actividad,
quien establecerá la solución de la no conformidad designando además al personal que ejecutará
las correcciones y verificará su cumplimiento. En caso de ser el Jefe de Proyecto quien detecte la
No Conformidad o Producto No Conforme será el mismo quien coordine la solución con los
responsables de llevarla a cabo.
El Facilitador de Calidad informará semanalmente, en reuniones del Comité de Calidad de la Obra,
el estado de las no conformidades e incluirá las observaciones o reclamos emitidos por la ITO para
su análisis. Cada integrante de la obra deberá participar en el análisis y plan de acción de las
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detecciones en las que les corresponda por ser dueños del proceso o estar involucrados en las
acciones de corrección o prevención.
Paralelamente en la obra se dispondrá de un cuaderno de detección de hallazgos y oportunidades
de mejora, el que tiene el objetivo de recopilar todas las observaciones encontradas en la obra las
que podrán ser registradas por algún integrante de la obra sin excepción alguna. Los hallazgos
registrados deberán ser analizados en las reuniones de calidad de obra para dar solución a cada
uno de estos.
Asimismo, el facilitador de calidad deberá subir al Sistema Isonet las NC de responsabilidad de la
obra que sean detectadas en Auditorías. Mientras que la Coordinadora de Calidad Corporativa
deberá subir las NC que sean de responsabilidad de un área de servicio que sean detectadas en
Auditorías. Ambos deben monitorear, según corresponda cada una de las etapas de las No
Conformidades encontradas, desde la detección hasta el cierre completo de éstas.
7.4. Acciones Correctivas y Preventivas
Para las acciones correctivas, DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. establece el
procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, AXIS-SGC-PR-005 para tomar acciones
apropiadas tendientes a eliminar la causa de no conformidades (incluyendo los reclamos del
cliente) con objeto de prevenir que vuelvan ocurrir. El mismo documento trata las acciones
preventivas, es decir, considera acciones apropiadas para eliminar las causas de no conformidades
potenciales que permitan prevenir su ocurrencia.
Éstas serán subidas al sistema Isonet por Facilitador de Calidad si provienen de NC de
responsabilidad de la obra cuando son detectadas en Auditorías y por Coordinadora de Calidad
Corporativa si su origen es de Auditoría Internas y son de responsabilidad de un área de servicio,
analizando cada etapa con los responsables de las acciones de solución o prevención.
7.5. Capacitación y entrenamiento
Se dispone de un Programa de Entrenamiento en temas de Calidad, el que se adjunta en el Anexo
H. Este es de carácter tentativo y dependerá del avance y requerimientos de cada obra. Se
mantendrán registros por cada capacitación y entrenamiento que se haga en obra.
7.6. Evaluación del personal de obra
Una vez terminada la obra, se evaluará al personal de acuerdo a lo establecido por el
departamento de Capital Humano.
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CIERRE DE OBRA
Cuando la Obra se encuentre en su etapa final, será responsabilidad del Jefe de Proyecto y del Jefe de
Oficina Técnica gestionar toda la documentación y cierre en el Sistema interno de Gestión de Calidad
(Isonet).
Dentro de la documentación e información de la cual se debe preocupar para el Cierre de la Obra se
encuentran, entre otros, los siguientes documentos:
1. Lista de Término de Obra LCH-002 llena y firmada por todos los Departamentos, dentro de esta
Lista de Chequeo, existe información que debe ser entregada al Departamento de Calidad.
2. Cierre de Indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad, Isonet.
3. Cierre de No Conformidades y Oportunidades de Mejora en el Sistema de Gestión de Calidad,
Isonet.
4. Elaboración y gestión de firma con el mandante del Certificado de Obra según formato CERT-001
(*).
5. Original y/o Copia legalizada ante notario (“Copia fiel del Original”) del Certificado de Recepción
Final. Es de suma importancia que se indique como Constructor la Razón Social completa de la
Empresa, “DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.”, su Rut: 79.925.220-1 y como profesional
competente quién corresponda (*). (Ver CIR-008 Carta Administrador Datos RF y Cert.)
6. Certificados de Instalaciones y Pavimentación SERVIU Original y/o Copia Legalizada ante notario
(“Copia fiel del Original”) cuando hayan sido ejecutados por la Empresa (cuando AXIS es el
mandante) y debe venir claramente identificado en el Certificado la Razón Social completa
“DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A.” y su Rut: 79.925.220-1.
(Agua Potable,
Alcantarillado, Electricidad, etc). (Ver CIR-008 Carta Administrador Datos RF y Cert.)
7. Encuesta de Satisfacción del Cliente: Se recuerda que cada parámetro de evaluación debe tener
como mínimo nota 5, para ser considerado aceptable, y promedio >=5,5; en caso contrario se
deberá actuar sobre la desviación, siendo el Gerente o Visitador de Obra, junto con el Jefe de
Proyecto, los responsables de velar por el análisis y las acciones o propuestas de mejora. Para las
Obras Ministeriales la calificación debe ser más de 90 puntos. De obtener nota en algún parámetro
inferior a 5, es recomendable, no obligatorio, solicitar otra evaluación de satisfacción al término de
la obra para ver si hemos mejorado en ese aspecto.
8. Evaluaciones de Proveedores y Subcontratos.
9. Evaluaciones del Desempeño (Entregar a Capital Humano) (*).
(*) Incluido en Lista de Chequeo de Término de Obra LCH-002.
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Fecha: 03-05-2017
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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD.








Jefe de Proyecto
Jefe de Oficina Técnica
Jefes de Terreno
Facilitador de Calidad
Supervisores
Encargado de Personal
Encargado de Bodega de Obra
Prevencionista de Riesgos
10.0 ANEXOS.
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo I
Anexo J
Anexo K
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Objetivos de Calidad de la Obra
El Comité de Calidad
Matriz de Responsabilidades
Organigrama de Obra
Programa de Elaboración de Procedimientos e Instructivos
Procesos Críticos
Evaluación de subcontratos y proveedores
Programa de Entrenamiento en Calidad
Certificados de Calidad de Materiales
Programa de Prototipos y Pilotos
Plan de Inspección y Ensaye.
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ANEXO A
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD
PREVENIR ERRORES
EN FUNCIÓN DE
EXPERIENCIAS AXIS
OBJETIVOS
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INDICADOR
META
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Fecha: 03-05-2017
RESPONSABLE
ESTRATEGIA
O ACCION
NOMBRE
FORMULA
Cumplir con al menos un 90% en el
resumen mensual.
100% del cierre de los hallazgos al
término de la obra.
Cantidad de
Hallazgos cerrados
en el periodo
(N° de Hallazgos cerrados
en el periodo) / ( Hallazgos
totales del periodo) x 100
Jefe de Proyecto
Seguimiento continuo
Cumplimiento en la realización de
Reuniones de Calidad en Obra.
(La cantidad de reuniones se define
en PC con validación del Jefe de
Calidad)
Para las Obras que en su Plan de
Calidad se han definido reuniones
cada semana. Se considera aceptable
3 reuniones al mes.
Cantidad de
Reuniones de
Calidad
N° de Reuniones
efectivamente realizadas en
el periodo
Jefe de Proyecto y
Oficina Técnica
Seguimiento continuo
Cumplimiento de Registros de
Calidad. Se refiere al cumplimiento de
los registros de los procesos críticos.
Cumplir con un 100%.
Se considera aceptable por sobre el
90% al término de la Obra.
Cumplimiento de
Registros de
Calidad
(N° de Registros realizados)
/ ( N° Registros
Programados) x 100
Jefe de Terreno y
Facilitador Calidad
Seguimiento Continuo
Cumplimiento en la realización de
Reuniones de Planificación, tanto
Planificación Semanal como
Planificación Intermedia.
Cumplir con una reunión semanal de
Planificación.
Cumplir con una reunión semanal de
Planificación Intermedia.
Se considera aceptable cumplir con 3
reuniones al mes de cada una.
Cantidad de
Reuniones de
Planificación
N° de Reuniones de
Planificación Semanal en
Obra y N° de Reuniones de
Planificación Intermedia en
Obra.
Jefe de Proyecto y
Oficina Técnica
Seguimiento continuo
Plan de
Implementación
(% Real de Implementación
del Plan de Calidad en
Obra) / (% Programado de
Implementación del Plan de
Calidad en Obra)
Facilitador de Calidad
Seguimiento Continuo
De qué manera: Registrando los N.C.,
P.N.C., Obs y O.M. Cumpliendo plazos
y cierres, tanto en obra como en cada
uno de los departamentos.
Consultando el Sistema para buscar
retroalimentación.
Cumplimiento del Plan de Calidad de
obra.
Cumplir con una Implementación
igual o mayor a un 85%
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ANEXO A
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA
100% Cumplimiento.
Se considera aceptable cumplir por
sobre 75% de PAC promedio.
PAC (%):
Porcentaje de
Actividades
Completadas
100% Cumplimiento.
Se considera aceptable cumplir por
sobre 80%.
PAIP (%):
Porcentaje de
actividades Criticas
Iniciadas en el
Plazo
100% Cumplimiento.
Se considera aceptable cumplir sobre
un 80% de los Hitos.
CH (%): Cantidad
Cumplimiento de
Hitos Cumplidos
(por obra)
Cumplir con el Porcentaje de
Actividades Completadas
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CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Cumplir con el Porcentaje de
Actividades iniciadas en los plazos
(PAP o PAIP)
Cumplir con el Cumplimiento de Hitos
(∑ Hitos Internos + Hitos Externos)
Cumplir con el programa de
prototipos y pilotos de obra
Cumplir con el 100% durante plazo
de la obra
Cumplir con las condiciones de
Cumplir con el 90% durante plazo de
satisfacción de entrega del producto (
la obra de acuerdo a las tolerancias
departamento)
establecidas.
Uno mensual
mensual
(Nº Actividades Realizadas)
/ ( Nº Actividades
Programadas) x 100
(Nº de Actividades Criticas
iniciadas en el Plazo) / (Nº
Actividades Criticas que
debieron Haber iniciado) x
100
(Nº de Hitos cumplidos en
el plazo o adelantados) /
(Nº de Hitos programados)
x 100
Nº de prototipos o pilotos
mensual x100
N° de prototipos o pilotos
programados anual
la medición debe ser menor
o igual a tolerancia ( M≤T)
Código: AXIS-PC-081
Revisión:00
Fecha: 03-05-2017
Página 20 de 35
Oficina Técnica
Seguimiento Continuo
Jefe de Terreno
Seguimiento a la Ruta
Crítica de la obra
Jefe de Proyecto
Seguimiento al Plan
Maestro y sus hitos
Jefe proyecto
Seguimiento mensual
Jefe proyecto
Seguimiento mensual
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ANEXO A
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
Código: AXIS-PC-081
Revisión:00
Fecha: 03-05-2017
Página 21 de 35
(*) A estos objetivos y metas asociadas, se pueden agregar más indicadores de acuerdo a los requerimientos de obra.
Además se debe:
a) Desarrollar y aplicar, metodologías para: el análisis de Actividades críticas, reuniones eficientes (apoyándose en pauta de reunión que
podrán solicitarla al Depto. de Gestión de Calidad), así como incorporar herramientas de planificación e Identificación y reducción de
pérdidas. Es importante hacer análisis estadísticos de los datos obtenidos de los indicadores de la obra, con el fin de tomar acciones
oportunas por parte del comité calidad de Obra.
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ANEXO B
El COMITÉ DE CALIDAD
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Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha: 03-05-2017
Página 22 de 35
OBJETIVO GENERAL DEL COMITÉ DE CALIDAD DE OBRA:
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en la Obra de acuerdo a lo establecido en el Plan
de calidad de Obra.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Planificar, materializar y hacer un
seguimiento a las distintas
actividades relacionadas con la
calidad de la obra.
2. Mejorar los Procesos
3. Lograr el compromiso efectivo de
los integrantes del equipo
FUNCIONES
 Controlar el cumplimiento de las actividades
planificadas en el Programa de Implementación
del Plan de Calidad de la Obra.
 Proponer los cambios que sean necesarios con
respecto a la gestión de calidad de la obra.
 Levantar y gestionar las necesidades de
capacitación dentro de los procesos constructivos
y de gestión.
 Analizar las exigencias del proyecto
 Incorporar la experiencia, los aprendizajes y
creatividad de los integrantes para identificar y
dar solución a los problemas.
 Realizar el análisis de las causas de las no
conformidades para llevar a cabo las soluciones
o acciones correctivas según corresponda.
 Motivar la participación e integración de todos los
involucrados en la calidad de la obra
 Dar a conocer los resultados de la gestión de
calidad en la obra.
PARTICIPANTES:










Administrador de Obra y Jefe de Proyecto (Líder)
Jefe de Oficina Técnica
Jefe (s) de Terreno
Facilitador de Calidad
Asistente Oficina Técnico (Secretario en caso de no estar Facilitador de Calidad)
Supervisores Terreno
Encargado de Bodega (Cuando corresponda)
Encargado de Personal (Cuando corresponda)
Subcontratistas (cuando corresponda)
ITO de Obra.
FRECUENCIA DE REUNIONES:
Semanal, Jueves a la 11 am con una duración de 1 hora.
Observación: El día y la hora de la reunión debe ser siempre la misma pudiéndose modificar
única y exclusivamente por un motivo de fuerza mayor.
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
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QUE INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO B
El COMITÉ DE CALIDAD
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha: 03-05-2017
Página 23 de 35
TEMARIO 1ra REUNIÓN DE CALIDAD:
Revisión N.C. Obras similares ejecutadas.
Presentación Plan de Calidad (P.C.) de Obra al Comité de Calidad de Obra (C.C.O.).
Presentación Objetivos de Calidad de Obra al Comité de Calidad de Obra (C.C.O.).
Designación de responsables de temas de Calidad en Obra en conjunto con Comité de
Calidad de Obra (C.C.O.).
5. Presentación del Plan de Inspección y Ensayos.
1.
2.
3.
4.
TEMARIO GENERAL DE LAS REUNIONES:
1.
2.
3.
4.
Lectura Acta Anterior
Seguimiento de Compromisos Reunión Anterior
Temario o índice de Reunión actual.
Revisión de las No Conformidades de la semana recién pasada con Fotos (las más
relevantes)
5. Listado de Procesos Críticos controlados actualmente.
6. Planilla de Control de los Registros de Calidad.
7. Revisión Estadística (avance y cumplimiento) de Indicadores (Objetivos) de Calidad.
8. Presentar Informe Mensual de SGC Calidad Axis (en una reunión del mes).
9. Control de las actividades del plan de implementación del SGC de la Obra.
10. Seguimiento del Plan de Ensayo de Hormigones, con fechas, resultados y
Gráficos. Mostrar gráficos de Resistencias. SIEMPRE EN OBRA GRUESA
11. Seguimiento del Plan de Ensayo de Suelos, cuando se esté trabajando en esa partida.
12. Análisis de algún proceso operativo a ejecutar a mediano plazo (según planificación
intermedia)
13. Posibilidades de mejora expuestas por cualquiera de los integrantes del CCO.
14. Otros
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
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ANEXO C
C
TEMA
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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Revisión:00
Fecha: 03-05-2017
Página 24 de 35
ACTIVIDADES
 Realizar entrenamiento inicial en Calidad (según corresponda)
FC
 Elaborar el Plan de Calidad
FC
 Revisión Inicial del Plan de Calidad y Aprobar el Plan de Calidad
SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Y REGISTROS
RESPONSABLES
CCO+SV
 Revisar (y actualizar cuando corresponda) el Plan de Calidad
JP+FC
 Difundir la Política de Calidad y el Plan de Calidad.
JP+FC
 Liderar el Comité de Calidad de Obra (CCO) y Liderar la implementación del Plan de Calidad
JP+FC
 Velar por el cumplimiento y difusión de los objetivos de calidad de la obra
JP+FC
 Proporcionar los recursos para implementar el Plan de Calidad
JP
 Realizar o gestionar los procedimientos y registros de las actividades críticas
FC
 Verificación de competencias de personal contratado en obra y que afecte la Calidad.
EP
 Controlar los documentos contractuales en obra (Cliente y Subcontratistas)
JOT
 Controlar los documentos técnicos y externos de la obra
JOT
 Controlar los documentos del plan de Calidad de la obra
FC
 Elaborar los procedimientos e instructivos establecidos para la obra en este plan de Calidad (Anexo E)
CCO
 Distribuir los documentos internos de la obra y retirar los obsoletos o nulos
JOT
 Controlar los registros de calidad en obra
FC
 Solicitar, Revisar y archivar los certificados de materiales y de ensayos
 Difundir los procedimientos y registros de las actividades críticas a los responsables involucrados
 Aplicar los instructivos y procedimientos operativos de trabajo
EJECUCION DE  Levantar y Gestionar oportunamente las necesidades de capacitación en los procesos críticos u otro de interés.
LA OBRA
 Utilizar listas de chequeo y protocolos de recepción de los procesos críticos establecidos en este plan de calidad.
FC+EBO
FC
CCO
JT+FC+JOT
JT+SUP
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO C
C
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
Código: AXIS-PC-081
Revisión:00
Fecha: 03-05-2017
Página 25 de 35
 Realizar “Análisis de Procesos Críticos” cuando se requiera.
CCO
 Verificar el cumplimiento en el uso y entrega de los registros de calidad.
FC
EJECUCION DE  Establecer el almacenamiento, acopio y transporte necesario para los suministros críticos
LA OBRA
JT+EB
 Realizar los prototipos establecidos en este plan de calidad y dejar registro para gestión del conocimiento.
 Controlar la conformidad de los materiales suministrados por proveedores Axis que ingresan a obra (Bodega)
 Aplicar y controlar los planes de Ensayos establecidos, aprobados y vigentes en obra
 Controlar la conformidad de los materiales suministrados por Subcontratistas. (Bodega de Subc, o patio de acopio)
 Realizar las evaluaciones establecidas para los subcontratistas y Proveedores críticos
 Aplicar el procedimiento de no conformidades
 Registrar las no conformidades. Aplicación Cuaderno de Hallazgos
CONTROL DE
 Analizar las no conformidades más relevantes por métodos de resolución de problemas (Espina de pescado, Lluvia de ideas, lluvia
NO
de ideas invertida)
CONFORMIDAD
ES, ACCIONES
CORRECTIVAS  Aplicar las soluciones a las no conformidades
Y
PREVENTIVAS
 Establecer , registrar y verificar el cumplimiento las acciones preventivas y correctivas
 Llevar el Control de Producto No Conforme en Bodega (Listado de Control, Zona de Producto No Conforme)
AUDITORÍAS
INTERNAS DE
CALIDAD
JP+JOT+JT
JT
JT+FC
JT
JP+JT
TODOS
TODOS
CCO
DUEÑO DEL
PROCESO
AFECTADO
JT+FC
EBO +FC
 Realizar las auditorías internas.
DGC
 Elaborar los informes de auditorías
DGC
 Analizar los informes de auditorías
JP+FC
 Coordinar las acciones correctivas de las no conformidades de la auditoría
 Ejecutar las acciones correctivas
 Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas
CCO/FC+DUEÑ
O DEL
PROCESO
AFECTADO
DUEÑO DEL
PROCESO
AFECTADO
DGC+FC
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
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ANEXO C
C
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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Fecha: 03-05-2017
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RESPONSABLES
SATISFACCION  Realizar las Encuestas de Satisfacción del Cliente y enviarlas al DGC
DEL CLIENTE  Elaborar y entregar el Manual de Mantención y Operación al Cliente
JP+JOT
JP+JOT+FC
AP
ADMINISTRADOR PROYECTOS
FC
FACILITADOR DE CALIDAD DE OBRA
JP
JEFE DE PROYECTO
EBO
ENCARGADO DE BODEGA DE OBRA
JOT
JEFE DE OFICINA TÉCNICA
EP
ENCARGADO DE PERSONAL
JT
JEFE DE TERRENO
SUP
SUPERVISOR
AT
ASISTENTE TECNICO
CCO
COMITÉ DE CALIDAD DE LA OBRA
DGC
COORDINADORA DEL DEPTO. DE CALIDAD
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO C
D
ANEXO
ORGANIGRAMA
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
Código: AXIS-PC-081
Revisión:00
Fecha: 03-05-2017
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Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO E
OBRA GRUESA
ETAPA
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
Fecha: 03-05-2017
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TIPO DE
DOCUMENTO
ESTADO
SISTEMA VENTILACIÓN CONVECTIVA
FICHA PROCESO
P
INSTALACIÓN CALEFACCIÓN
FICHA PROCESO
P
IMPERMEABILIZACIÓN BALCONES
FICHA PROCESO
P
PROCESOS
TIPO DE
DOCUMENTO
ESTADO
PROCESOS
TIPO DE
DOCUMENTO
ESTADO
PROCESOS
TERMINACIONES E
INSTALACIONES
ETAPA
PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
OTROS
ETAPA
TIPO DE DOCUMENTO
Procedimiento
Instructivo
CODIGO
La codificación de los documentos se hará de acuerdo a lo establecido en el instructivo Estructura de la
Documentación (AXIS-SGC-IT-001).
ESTADO
A: Adaptar el documento de la empresa a las especificaciones de la obra.
E: Elaborar en obra.
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE
INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO F
EE||
|
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha: 03-05-2017
PROCESOS CRITICOS
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
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EDIFICIOS (A, B y C) OBRA GRUESA
MÉTODO DE CONTROL
OBRA GRUESA
ETAPA
PROCESOS
FICHA DE
PROCESO
MATERIALES CRITICOS
REGISTRO
(1)
Trazado Niveles
X
Protocolo
Equipos Topográficos
Rellenos Estructurales
Hormigón Sobrecimientos
X
Protocolo
Lista
Chequeo
Estabilizado
Instalaciones Sanitarias
X
Protocolo
Cañerías, griferías, PVC
Sanitario, W
Instalaciones de Gas
X
Protocolo
Cobre
Instalación Calefacción
Estructura Metalcon
Montaje
Revestimiento Exterior
Siding
Instalaciones de Ventanas
PVC
X
Pex
Cubierta y Hojalatería
X
Protocolo
Lista
Chequeo
Lista
Chequeo
Lista
Chequeo
Lista
Chequeo
Instalación Eléctrica
X
Lista
Chequeo
Radieres
X
Lista
Chequeo
X
X
X
X
% ENTREGA
ITO
Fierros y Moldaje
Perfiles y Tornillos.
Siding
Termopaneles
Tejas Asfáltica, Fijaciones y
Pegamento tejas
Canalizaciones (Conduit),
Cables, Artefactos, Tableros
y Diferenciales
Hormigón y Mallas Acma
OBSERVACIÓN: (1) El Jefe de Proyecto puede definir el control de otros procesos no indicados aquí mediante la utilización de registros
si así lo estimase necesario, lo cual no implica una nueva revisión del presente Plan de Calidad.
OBSERVACIÓN: (2) En la actual revisión del plan se declaran etapas de obras gruesa y urbanización. Este listado se debe revisar al
inició la etapa terminaciones
URBANIZACIÓN
MÉTODO DE CONTROL
ETAPA
PROCESOS
Hormigón Pavimento
Instalación de Soleras
Instalación Alcantarillado
Instalación Cámaras
Inspección
FICHA DE
PROCESO
REGISTRO
X
X
X
Lista Chequeo
Protocolo
Protocolo
X
Protocolo
(1)
MATERIALES CRITICOS
% ENTREGA
ITO
Hormigón
soleras
Tuberías PVC
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE
QUE INDIQUE LO CONTRARIO
E
ANEXO G
EVALUACION DE PROVEEDORES Y
SUBCONTRATOS
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha 03-05-2017
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA 4”
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
01
METALCOM
02
ACEROS PARA HORMIGÓN ( FIERRO Y MALLA ACMA)
03
PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA
04
YESO CARTÓN
05
OSB
06
TEJA ASFÁLTICA
07
SIDING
08
VENTANAS
09
ALFOMBRA
10
PAPEL
11
PUERTAS
EVALUACIÓN DE SUBCONTRATOS
01
INSTALACIONES SANITARIAS
02
LABORATORIO DE ENSAYOS
03
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN
04
ESTRUCTURAS METALICAS
05
INSTALACIÓN VOLCANITA
06
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
07
FABRICACIÓN DE METALCON
08
PINTURA
09
INSTALACIÓN CERAMICA
10
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Conduit, TDA y Cables)
11
INSTALACIONES DE GAS (Cobre, Soldadura)
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE
QUE INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO H
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN CALIDAD
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA 4”
TEMAS
RESPONSABLE
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha: 03-05-2017
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PARTICIPANTES
JP/FC
TODO EL PERSONAL
IMPLEMENTACION DE CALIDAD EN OBRA
OT/FC
CCO
ENTENDIENDO EL VALOR DEL TRABAJO BIEN HECHO
OT
CCO
ANALISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS
JP
CCO
CONTROL Y USO DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
FC
CCO
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
FC
CCO
CERTIFICACION DE SUMINISTROS
OT
JT Y OF
PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION
JP
CCO
CHARLAS TÉCNICAS DE PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS
COORDINACION JP+AT+JT
PROFESIONALES + DESIGNADOS POR EL JEFE DE PROYECTO
CHARLA RETROALIMENTACION RECLAMOS CLIENTES
ENCARGADO POST VENTA
CCO
PARTICIPANTES
INDUCCION DE CALIDAD (POLITICA Y SGC)
JP
JEFE DE PROYECTO
CCO
COMITÉ DE CALIDAD DE LA OBRA
JT
JEFE DE TERRENO
CC
COORDINADORA DE CALIDAD
OT
OFICINA TECNICA
EP
ENCARGADO DE PERSONAL
SP
SUPERVISOR
EB
ENCARGADO DE BODEGA
FC
FACILITADOR DE CALIDAD
CCO
INTEGRANTES CCO
OBSERVACIÓN: Estos serán los temas a tratar, y podrán realizarse a en una o varias capacitaciones, de acuerdo a las necesidades propias de la obra y del Sistema de Gestión de
Calidad Central.
Además el responsable será quien coordine la realización de las capitaciones, pudiendo seleccionar a distintos relatores según sean las competencias necesarias para la actividad.
NOTA: La Capacitación de inducción se debe realizar una vez ingresado el Trabajador a la obra.
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ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO I
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE
MATERIALES
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha: 03-05-2017
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En el presente Anexo se establecen los materiales que irán con certificados de calidad, de los cuales se
deberá entregar copia al mandante al término de obra.
ITEM MATERIAL
REFERENCIA NORMATIVA
DESCRIPCION
1
Densidades
Nch 1516 Of. 79
Informe de densidades de terreno
2
Hormigón
Nch 1037 Of. 1977
Informe de resistencia a la comprensión por
cada unidad
3
Acero Estructural
Nch 204 Of. 74 / Nch 1173 Of. 77
Se debe identificar N° de coladas y
diámetros en obra
4
Estructura Metalcon
No especifica
Garantía de proveedor, 1 por obra
Instalaciones
Tuberías PEX
NCh 2086 Of. 1999 - NCh 3151
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
6
Tuberías PVC
NCh 2256 Of. Requisitos PVC rígido
para instalaciones sanitarias de
alcantarillado 96 domiciliario (NCh
1635) Requisitos para uniones y
accesorios de PVC rígido para
instalaciones sanitarias (NCh 1779)
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
7
Artefactos Sanitarios
Nch 2607
Certificado emitido por el proveedor o
Informe de cumplimiento de requisitos.
8
Grifería
NCh 407 Of 99
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
9
Calefont
Garantía Proveedor
10
Conductores
NCh 1476 Of 79
11
12
Diferencial
Disyuntores
No especifica
No especifica
13
Cañería de Cobre
Nch. 951 Of. 1974
5
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
1 certificado por obra.
1 certificado por obra.
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
Terminaciones
14
Cerámicas y/o porcelanato Nch2062 y Nch 2063 Of. 99
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
15
Siding
Norma ASTM D3679-96A
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
16
Puertas
NCh 354, NCh 723 y NCh 935
17
Lana de Vidrio
Nch 850 Of. 83
Declaración Notarial de cumplimiento
según Norma
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
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ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA UN TIMBRE
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ANEXO I
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE
MATERIALES
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
18
Tabiquería Yeso Cartón
146 / 1 y 146 / 2
19
Ventanas
NCh 523 Of 200; NCh 890
20
Tejas
Densidad
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha: 03-05-2017
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Garantía de proveedor
Calidad de Termopaneles emitido por el
proveedor
Certificado o Informe de cumplimiento de
requisitos
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QUE INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO J
PROGRAMA DE PROTOTIPOS Y PILOTOS
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
NUMERO
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha: 03-05-2017
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NOMBRE
1
Escuadrón
2
Moldaje Sobrecimientos
3
Solera Viga Prefabricadas Ubanización
4
Módulos de Cámaras prefabricados para alcantarillado pre perforados y con escalines instalados
5
Módulos de Cámaras prefabricados para aguas lluvias con radier confeccionado, pre perforados y
con escalines instalados
6
Losa de cámaras de aguas lluvia, agua potable y alcantarillado, prefabricados.
7
Paso barco prefabricado
8
Panel de Estructura de Cubierta encamisado.
9
Piloto confección en metalcon dep A y dep B
10
Prefabricado de paneles
11
Paneles interiores manuportables revestidos con volcanita
12
Montaje de barandas
13
Prefabricados de alcantarillado sobre radier
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QUE INDIQUE LO CONTRARIO
ANEXO J
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYE
“CONDOMINIO DEPARTAMENTOS ALTA VISTA II”
Código: AXIS-PC-081
Revisión: 00
Fecha: 03-05-2017
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LISTADO DE ENSAYOS
CONDOMINIO DE EDIFICIOS ALTA VISTA II-A
ESPECIALIDAD
ACTIVIDAD
CANTIDAD POR EDIFICIO
TIPO DE ENSAYO
HORMIGONES
EDIFICIO A
EDIFICIO A
EDIFICIO A
HORMIGON DE CIMIENTO H15
HORMIGON DE SOBRECIMIENTO H20
HORMIGON DE RADIER H20
HORMIGON DE LOSAS H20 ( 2 LOSAS)
TOTAL
EDIFICIO B
HORMIGONES
HORMIGON DE CIMIENTO H15
HORMIGON DE SOBRECIMIENTO H20
HORMIGON DE RADIER H20
HORMIGON DE LOSAS H20 ( 2 LOSAS)
TOTAL
EDIFICIO C
HORMIGONES
HORMIGON DE CIMIENTO H15
HORMIGON DE SOBRECIMIENTO H20
HORMIGON DE RADIER H20
HORMIGON DE LOSAS H20 ( 3 LOSAS)
TOTAL
URBANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA
RELLENO DE MEJORAMIENTO DE PLATAFORMAS
RELLENOS BAJO PAVIMENTOS
TOTAL
EDIFICIOS
ESTRUCTURA SOLDADURA
SOLDADURA PILARES EDIFICIO A
SOLDADURA PILARES EDIFICIO B
SOLDADURA PILARES EDIFICIO C
TOTAL
URBANIZACIÓN
HORMIGONES
PAVIMENTOS ( RESISTENCIA Y FLEXOTRACCIÓN)
ACERAS ( RESISTENCIA)
TOTAL
2
2
2
4
10
EDIFICIO B
2
2
2
4
10
EDIFICIO C
2
2
2
6
12
CANTIDAD
7
2
9
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
EDIFICIO B
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
EDIFICIO C
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
TIPO DE ENSAYO
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
CANTIDAD
TIPO DE ENSAYO
1
1
1
3
LIQUIDOS PENETRANTES EN
SOLDADURAS FILETE
CALLE
CALLE
4
4
8
COMPRESIÓN
COMPRESIÓN
Desarrollos Constructivos AXIS S.A. – Sistema de Gestión de Calidad
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