PROYECTO PARQUE 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MI PERÚ
SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
NFORME Nº 024-2017-MDMP/SGPJ
A
:
Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
DE
:
Subgerente de Parque y Jardines
ASUNTO
:
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES
Y JARDINES DEL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE CALLAO “
FECHA
:
15 de febrero del 2017
Por medio del presente, alcanzo el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE
CALLAO “.
Siendo necesario reiterar que a efectos de cumplir con propiedad el
mantenimiento de nuestras áreas verdes, y no siendo un proyecto de inversión pública, le
alcanzamos el presente proyecto para la respectiva aprobación y ejecución presupuestal.
Siendo todo por cuanto debo de informar.
Atte.
JCJC
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU
SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
PROYECTO :
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DEL
DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE
CALLAO “
MI PERU, FEBRERO DE 2017
JCJC
2
RESUMEN EJECUTIVO
A). MOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO DE MI
PERU, PROVINCIA DE CALLAO “
B). OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto está orientado a brindar un
“ADECUADO SERVICIO PROTECCION DE AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO DEL AREA
URBANO DEL DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE CALLAO”.
C). BALANCE OFERTA DEMANDA
Cuadro Nº 01
EL BALANCE DE OFERTA – DEMANDA
Unidad de
Medida
Servicios
Con Proyecto
Oferta
Sin Proyecto
Demanda
Déficit
Dotación material, No se cuenta con
equipos,
material, equipos,
maquinaria y
maquinaria y
herramientas
herramientas
apropiados de
apropiados de
jardinería.
jardinería.
GLB
Materiales, equipos,
maquinaria y
herramientas
insuficientes y
obsoletas.
CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN A LOS
POBLADORES.
Personas
0
5,289
-5,289
Capacitación al personal
Personas
0
49
-49
M2
0
48,784.85
-48,784.85
Capacidad operativa
Tratamiento adecuado y
recuperación de áreas verdes.
Fuente: Elaboración propia
JCJC
3
Cuadro Nº 02
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
OFERTA SIN PROYECTO
UNIDAD
ORGANICA
BIEN/SERVICIO
DEMANDA
DEFICIT
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ESTADO
CANTIDAD
CANTIDAD
SUSTENTO
M2
48,785
No Existe
52085
-3300
Debido a que constituye un incremento
mínimo de las areas verdes inferior al 6%
1
GRASS
2
Plantas arbustivas de mollerano embolsado de 1.5 mt
Unidad
-
No Existe
1000
3
4
5
Plantas arbustivas de meijo embolsado de 3mt
Plantas y flores rastreras bugambilia
Plantas de palmeras hawaiana 2mt
Unidad
Unidad
Unidad
-
No Existe
No Existe
No Existe
250
360
20
6
Flores ornamentales de geranio embolsado
Unidad
-
No Existe
3000
7
Fertilizantes urea 50Kl
Saco
-
No Existe
440
-440
8
Fertilizantes fosfato 50Kl
Saco
-
No Existe
440
-440
9
Plantas arbustivas de tulipan africano coposo embolsado de 3mt
Unidad
-
No Existe
1100
10
Helechos
Unidad
-
No Existe
100
11
Flores ornamentales de hiedra rellena embolsado
Unidad
-
No Existe
5500
12
Abono COMPOST vegetal 20Kl
Bolsas
-
No Existe
550
-550
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ASERRIN 50k
BOLSAS BIODEGRADABLES Vivero
ESPATULA
LAMPA plana
MANITAS DE 22 DIENTES PLASTICO
ESCOBAS INDUSTRIALES
RECOGEDORES DE METAL CON MANGO DE MADERA
LLANTAS PARA UNIDAD MOTOCAR
MANGUERA ANILLADA DE 3 PULGADAS PARA MOTOBOMBA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CISTERNA
MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CISTERNA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS CISTERNA
MOTOBOMBA DE 2" DE HP 5X5
LLANTAS PARA UNIDAD CISTERNA
Bolsas
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
Unidad
Unidad
2
-
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
550
18
12
12
12
100
50
5
8
7
1
1
5
12
-550
-18
Debido a que éstos insumos básicos para el
-12
mantenimiento diario de las áreas verdes
-12
existentes
-12
-100
-50
-5
-8
-7
-1 Debido a que constituye insumo básico para el
-1 mantenimiento de los vehículos asignados al
-3
mantenimiento de las áreas verdes
-12
28
ESCALERA DE TIJERA
Unidad
-
No Existe
2
29
PESTICIDAS (PLAGUICIDAS, FUNGICIDAS)
Kilos
-
No Existe
16
-16
30
DETERGENTES AGRICOLAS
Kilos
-
No Existe
15
-15
31
Cascada 2m X 1.60m
Unidad
-
No Existe
8
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Bomba De Agua Jet Autocebante 0.80hp, Alta Presion
Reflector Led 220VAC De 10 WATTS
Lámpara Led Sumergible 2.3w Para Fuentes De Agua Y Cascada
Pintura Blanco Mate 5gl
Cable THW 14 AWG Amarillo 100 m
Alicate corte diag 6 1/4
Cinta Aislante
Rodillo 9 "
Brochas Multiuso 2"
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
-
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
8
60
80
24
13
3
10
13
6
-8
-60
-80
-24
-13
-3
-10
-13
-6
41
FERTILIZANTES Campomaster 50 K
Sacos
-
No Existe
93
-93
42
LAPIZ GRAFITO 2B
Unidad
-
No Existe
5000
43
MOTOCAR 500CC
Unidad
1
No Existe
2
44
TIERRA DE CHACRA
M3
-
No Existe
1500
-1056
45
46
CUADERNO CUADRICULADO T-A5 X 100 HOJAS
TABLEROS DE MADERA
Unidad
Unidad
-
No Existe
No Existe
5500
4
-5500
-4
47
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
-
No Existe
1
-1
48
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER
Unidad
-
No Existe
1
-1
49
LAPTOP
Unidad
-
No Existe
1
50
51
52
53
54
COMPUTADORA COMPLETA
SILLAS DE ESPERA
TALLER
CAPACITACION
AGUA MINERAL (20L)
Unidad
Unidad
-
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
No Existe
1
4
22
22
72
Taller
Taller
Galones
-1000
-250
-360
-20
-3000
-1100
Debido a que tenemos menos de 300 àrboles a
cargo de la municipalidad, la necesidad de
plantar àrboles, es una necesidad
Debido a que se han plantado 9000 plantas de
flores y la meta es un incrmento del 30%
Debido a que éstos insumos básicos para el
mantenimiento diario de las áreas verdes
existentes
Debido a que tenemos menos de 300 àrboles a
cargo de la municipalidad, la necesidad de
plantar àrboles, es una necesidad
-100 Debido a que se han plantado 9000 plantas de
-5500
-2
flores y la meta es un incrmento del 30%
No se cuenta con escaleras para la poda y
mantenimiento de los arbustos y arboles del
distrito
Debido a que éstos insumos básicos para el
mantenimiento diario de las áreas verdes
existentes
-6
-5000
-1
Insumos básicos para el desarrollo de íconos
ornamentales en la ciudad
Debido a que éstos insumos básicos para el
mantenimiento diario de las áreas verdes
existentes
Debido a que éstos insumos básicos son
necesarios para mejorar el servicio de
mantenimiento diario de las áreas verdes
existentes, en especial, en el traslado de
maleza, plantas, plantones, arbustos y hasta
personal a diferentes puntos del distrito,
considerando su diversidad y heterogeneidad
geográfica.
Debido a que éstos insumos básicos son
necesarios para mejorar el servicio de
mantenimiento diario de las áreas verdes
existentes, en especial, en el traslado de
maleza, plantas, plantones, arbustos y hasta
personal a diferentes puntos del distrito,
considerando su diversidad y heterogeneidad
geográfica. El anterior motocar ya cumplió su
vida útil y se encuentra constantemente en
reparación.
Debido a que constituye insumo básico para el
mantenimiento de los vehículos asignados al
mantenimiento de las áreas verdes
Debido a que éstos insumos básicos son
necesarios para la prmoción y trabajo
Éstos insumos son necesarios para mejorar la
mejora de capacidades de los trabajadores
-1 quienes prestan el servicio de mantenimiento
-1 de kas areas verdes; así como de la población
-4
que se requiere sensibilizar para que tenga
-22
prácticas en favor del cuidado de su medio
-22
ambiente.
-72
Fuente: Elaboración propia
JCJC
4
D).DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA ALTERNATIVA UNICA DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE METAS DE LA ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 1: EFICIENTE MANEJO DEL ASPECTO ORNAMENTAL Y PAISAJISTICO
MEDIO FUNDAMENTAL 1: PERSONAL CAPACITADO
Implementación de un programa de capacitación al personal de la Subgerencia de Parques y
Jardines mediante cursos, talleres y pasantías, en el manejo y mantenimiento de las áreas verdes
del área urbano de la ciudad de MI PERU.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADO TRATAMIENTO DE AREAS VERDES.
Instalación y producción de plantas ornamentales y florales en la ciudad de MI Perú, siembra de
grass en las áreas verdes y la construcción de áreas verdes tipo íconos en un área de 4,770.20 M2.
MEDIO FUNDAMENTAL 3: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y
CONSERVACION DE AREAS VERDES.

Realizar campañas de sensibilización y capacitación a la población organizada, alumnos y
docentes de las instituciones educativas de la ciudad de MI PERU, con la finalidad de concientizar
a los pobladores, con respecto al cuidado y conservación de las áreas verdes.

Organizar actividades participativas con la población para recuperar aquellas áreas verdes
que se encuentren en proceso de deterioro y pérdida.
Para las acciones de sensibilización se realiza la identificación específica de poblaciones del área
urbano de la ciudad de MI PERU involucrados y más precisamente, de edades comprendidas de 20
a 64 años, siendo en total de 5,289 habitantes proyectado para el año 2017(Población Afectada);
por otro lado esta sensibilización involucra a Instituciones Educativas (Inicial, Primaria y Secundaria)
y Educación Superior del Distrito de MI PERU.
MEDIO FUNDAMENTAL 4: SUFICIENTE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS
Implementación con equipos, maquinaria y herramientas,.
E). COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de la Alternativa única a precios de mercado asciende a un monto de S/. 605,814 para
mayores detalles ver el siguiente cuadro:
JCJC
5
Cuadro Nº 3
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD
ORGANICA
BIEN/SERVICIO
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
M2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Saco
Saco
Unidad
Unidad
Unidad
Bolsas
Bolsas
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
Unidad
ENE
FEB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
12
12
0
0
0
0
0
300
100
50
40
20
1.000
40
40
100
100
500
50
50
0
0
0
12
0
0
5
8
1
Unidad
M3
Unidad
Unidad
10,00
18,00
74,00
24,00
72,00
4,40
130,00
160,00
26,00
10,00
2,80
9,00
9,00
80,00
15,00
50,00
100,00
25,00
25,00
200,00
18,00
3000,00
300,00
1461,00
1650,00
1000,00
800,00
100,00
20,00
3600,00
400,00
70,00
150,00
140,00
90,00
40,00
7,00
15,00
12,00
120,00
1,00
12000,00
70,00
3,00
18,00
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO SET
OCT NOV
DIC
ENE
FEB
300
100
0
40
0
0
40
40
100
0
500
50
50
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
1
10
10
0
0
0
0
0
0
8
0
0
96
500
0
300
100
50
40
0
0
40
40
100
0
500
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
10
10
8
0
0
0
0
0
8
0
0
96
500
0
300
100
0
40
0
0
40
40
100
0
500
50
50
3
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
96
500
0
300
100
50
40
0
0
40
40
100
0
500
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
96
500
0
300
100
0
40
0
0
40
40
100
0
500
50
50
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
96
500
0
300
100
50
40
0
0
40
40
100
0
500
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
96
500
0
300
100
0
0
0
0
40
40
100
0
500
50
50
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
96
500
0
300
0
0
0
0
0
40
40
100
0
500
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
96
500
0
3300
1000
250
360
20
3000
440
440
1100
100
5500
550
550
18
12
12
12
100
50
5
8
7
1
1
3
12
2
16
15
6
8
60
80
24
13
3
10
13
6
93
5000
1
1056
5500
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
180,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.950,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
MAR
ABR
MAY
3.000,00
1.800,00
3.700,00
960,00
1.440,00
4.400,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
1.000,00
1.400,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
1.000,00
144,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
400,00
100,00
7.200,00
1.200,00
1.050,00
3.000,00
1.120,00
720,00
120,00
70,00
120,00
72,00
960,00
5.000,00
12.000,00
6.720,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1.800,00
0,00
960,00
0,00
4.400,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
240,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.461,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
7.200,00
1.200,00
1.050,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1.800,00
3.700,00
960,00
0,00
4.400,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
7.200,00
400,00
700,00
3.000,00
1.120,00
450,00
0,00
0,00
75,00
0,00
960,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
IMPORTE 2017
3.000,00
1.800,00
0,00
960,00
0,00
0,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
700,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1.800,00
3.700,00
960,00
0,00
0,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
700,00
1.500,00
1.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1.800,00
0,00
960,00
0,00
0,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
240,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1.800,00
3.700,00
960,00
0,00
0,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1.800,00
0,00
960,00
0,00
0,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1.800,00
3.700,00
960,00
0,00
0,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
3.000,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
6.400,00
2.600,00
0,00
1.400,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
0,00
6.720,00
1.500,00
0,00
33.000,00
18.000,00
18.500,00
8.640,00
1.440,00
13.200,00
57.200,00
70.400,00
28.600,00
1.000,00
15.400,00
4.950,00
4.950,00
1.440,00
180,00
600,00
1.200,00
2.500,00
1.250,00
1.000,00
144,00
21.000,00
300,00
1.461,00
4.950,00
12.000,00
1.600,00
1.600,00
300,00
21.600,00
3.200,00
4.200,00
12.000,00
3.360,00
1.170,00
120,00
70,00
195,00
72,00
11.160,00
5.000,00
12.000,00
67.200,00
16.500,00
72,00
3.000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
GRASS
Plantas arbustivas de molle serrano embolsado de 1.5 mt
Plantas arbustivas de meijo embolsado de 3mt
Plantas y flores rastreras bugambilia
Plantas de palmeras hawaiana 2mt
Flores ornamentales de geranio embolsado
Fertilizantes urea 50Kl
Fertilizantes fosfato 50Kl
Plantas arbustivas de tulipan africano coposo embolsado de 3mt
Helechos
Flores ornamentales de hiedra rellena embolsado
Abono COMPOST vegetal 45Kl
ASERRIN 50k
BOLSAS BIODEGRADABLES Vivero
ESPATULA
LAMPA plana
MANITAS DE 22 DIENTES PLASTICO
ESCOBAS INDUSTRIALES
RECOGEDORES DE METAL CON MANGO DE MADERA
LLANTAS PARA UNIDAD MOTOCAR
MANGUERA ANILLADA DE 3 PULGADAS PARA MOTOBOMBA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CISTERNA
MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CISTERNA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS CISTERNA
MOTOBOMBA DE 2" DE HP 5X5
LLANTAS PARA UNIDAD CISTERNA
ESCALERA DE TIJERA
PESTICIDAS (PLAGUICIDAS, FUNGICIDAS)
DETERGENTES AGRICOLAS
Cascada 2m X 1.60m
Bomba De Agua Jet Autocebante 0.80hp, Alta Presion
Reflector Led 220VAC De 10 WATTS
Lámpara Led Sumergible 2.3w Para Fuentes De Agua Y Cascada
Pintura Blanco Mate 5gl
Cable THW 14 AWG Amarillo 100 m
Alicate corte diag 6 1/4
Cinta Aislante
Rodillo 9 "
Brochas Multiuso 2"
FERTILIZANTES Campomaster 50 K
LAPIZ GRAFITO 2B
MOTOCAR 500CC
TIERRA DE CHACRA
CUADERNO CUADRICULADO T-A5 X 100 HOJAS
TABLEROS DE MADERA
47
PROYECTOR MULTIMEDIA
Unidad
3000,00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER
Unidad
850,00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
49
LAPTOP
2500,00
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
50
51
52
53
54
COMPUTADORA COMPLETA
SILLAS DE ESPERA
TALLER
CAPACITACION
AGUA MINERAL (20L)
Unidad
Unidad
Unidad
3000,00
75,00
2500,00
2500,00
20,00
1
4
0
0
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
0
0
2
2
6
1
3.000,00
4
22
22
72
300,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
120,00
3.000,00
300,00
55.000,00
55.000,00
1.440,00
15.872,00
104.116,00
56.291,00
66.005,00
47.800,00
51.680,00
43.050,00
48.560,00
41.800,00
48.240,00
40.720,00
41.680,00
605.814,00
Unidad
Unidad
Kilos
Kilos
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Sacos
Unidad
Taller
Taller
Galones
0
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
4
300
300
100
100
0
50
40
40
0
0
1.000 1.000
40
40
40
40
100
100
0
0
500
500
50
50
50
50
3
0
0
0
0
0
0
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0 1
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
4
4
4
5
0
0
2
2
2
3
3
1
15
15
10
20
20
20
8
0
8
8
0
5
3
0
0
10
0
0
8
0
5
6
0
0
8
8
8
5.000
0
0
1
0
0
96
96
96
500
500
500
0
0
0
TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO
Fuente: Elaboración propia.
JCJC
F). BENEFICIOS DEL PROYECTO
1. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
Los beneficios en la situación “Sin Proyecto”, no se reflejan en los resultados.
De otro lado, las actividades culturales de mantenimiento de las áreas verdes no responden a las
expectativas de un buen mantenimiento de estas áreas.
Esto hace que la población objetivo de la localidad, demandan acciones concretas ante el mal estado
y las malas condiciones que se encuentra la infraestructura, así como las áreas verdes por la falta de
un tratamiento adecuado.
Este hecho se suma a la creciente presencia del parque automotor, que genera un ambiente poco
apacible que no muestra una buena imagen a la zona urbana
De continuar con el mantenimiento de las áreas verdes en las mismas condiciones de los parques
y jardines, con el continuo deterioro de su infraestructura física, generara malestar en la población.
2. Beneficios en la Situación “con Proyecto”.

Reduce algunos de los contaminantes del aire, disminución de la contaminación sonora y
favorece a la recreación, la salud pública, los factores estéticos y el bienestar general de la
población.

Brindar un tratamiento y adecuado mantenimiento de 48,784.85 m2 de área verde a
nivel de toda la zona urbana del Distrito de MI PERU.

Mejorar la gestión y operatividad de la Subgerencia de Parque y Jardines.

Acciones en la orientación de políticas para mantener un equilibrio
ecológico.

Involucrar a las instituciones privadas y públicas a tomar acciones concertadas en el
cuidado del medio ambiente urbano.

Mayor protagonismo y responsabilidad activa y participativa de la población beneficiaria a
través de la sensibilización permanente.

Mejorar las condiciones y protección de la biodiversidad, de los atractivos turísticos,
ecológicos y culturales del distrito de MI PERU.

Capacitación del personal Obrero, Técnico y Profesional.

Incremento de los rendimientos de mantenimiento.

Acceso en mejores condiciones de las áreas verdes de la ciudad.

Adecuada intervención de los servicios de parques y jardines.

Incorporación de la población beneficiaria (vecinos) en el proceso de desarrollo y
mantenimiento de las áreas verdes.

Implementar un proceso de mejoramiento de la calidad de vida y oportunidades de ocio
social en un ambiente más sano.

Tener una adecuada conservación de las áreas verdes, contribuirá en el embellecimiento y
ornato de la ciudad con la respectiva conservación del medio ambiente.
JCJC
7
G).SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Los parques y jardines son servicios ambientales de responsabilidad de los gobiernos locales, es
financiado mediante un arbitrio y en el caso de insuficiencia a través de subsidio.
La sostenibilidad del proyecto está sujeta a todas las acciones que se llevarán a cabo desde la fase
de pre inversión, inversión y hasta la fase post- inversión incluyendo la operación y mantenimiento
para lograr la sostenibilidad del proyecto y alcanzar los beneficios esperados. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
Desde el punto de vista institucional la Municipalidad Distrital de MI PERU, cuenta con profesionales
con experiencia en formulación y ejecución de proyectos de inversión, equipamiento y materiales
como son: maquinarias, equipos, herramientas y materiales de escritorio necesarios para la
ejecución de este tipo de proyecto.
La Municipalidad Distrital de MI PERU cuenta con capacidad operativa y de gestión para asumir la
formulación del proyecto garantizando la ejecución del proyecto.
De la Inversión:
La inversión está asegurada en el Presupuesto Institucional de Inversiones del 2017 y 2018, está
enmarcado en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de MI PERU, los presupuestos de años
siguientes completarán el marco de inversiones, lo que otorga sostenibilidad financiera.
El área física donde se encuentran los espacios destinados a áreas verdes parques y jardines,
plazoletas son perennes con o sin la presencia humana, y están resguardados como propiedades
públicas con características constitucionales de Intangibilidad, Imprescriptibilidad, no son objeto de
transferencia a personas naturales.
Participación de la Población:
La población contribuye voluntaria y eventualmente con el cuidado de parques y jardines, algunos
vecinos por iniciativa propia realizan trabajos de riego, plantación de especies florales, árboles y
limpieza, de manera coordinada y concertada con la Municipalidad Distrital de MI PERU, a través
del órgano ejecutor del proyecto.
H). IMPACTO AMBIENTAL
El efecto de las áreas verdes, parques y jardines es favorable al medio ambiente, por disminuir la
contaminación ambiental, oxigenar el aire de la ciudad, mejorar la humedad y favorecer a la
regulación de la temperatura diurna y nocturna.
El efecto negativo, cuando no se dispone de fuentes alternativas de agua de riego constituye el
consumo de agua potable en competencia a la población y el movimiento de material excedente
generado durante las intervenciones y por acumulación de ramas y hojas muertas que forman
basura y son arrastradas por el viento hacia las vías de la ciudad.
La captura de carbono constituye otro impacto positivo estimado, se calcula que durante un año
una hectárea de área verde absorbe el equivalente a 1 tonelada de Gases Tóxicos.
Temporalidad de los efectos:
Al depender totalmente de la acción humana, las áreas verdes parques y jardines tienen una
duración temporal paralela a la atención que se brinde, es permanente entre tanto se mejore y
mantenga.
Magnitud de los efectos:
Considerando que las actuales áreas verdes de la ciudad de MI PERU tienen 48,784.85 m2, su
magnitud es relativamente moderada y se circunscribe al perímetro de la ciudad, aunque su
beneficio global alcance a toda la población.
JCJC
8
EFECTOS POSITIVOS
Medio físico natural:
Suelo: Mantiene y enriquece su contenido de material orgánica flora y fauna del suelo y sub suelo.
Aire: Enriquece el aire con oxígeno, captura el Gases Tóxicos y carbono, mejora la humedad
ambiental, regula la temperatura.
Medio biológico:
Flora: Es enriquecida con la introducción de especies florales nuevas y con la conservación de las
especies ornamentales nativas.
La Fauna: Con énfasis en las aves, las áreas verdes parques y Jardines ofrecen medios propicios
para su conservación y propagación.
Medio Social:
Hombres Mujeres y sus atributos culturales, sociales y económicos.
La sociedad es favorecida con espacios de belleza natural que le permiten mitigar sus múltiples
problemas por la oportunidad de desahogo y cambio de actividad.
El efecto en las manifestaciones culturales es positivo, en lo económico constituye una
obligación por reciprocidad con el servicio ambiental.
I). ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Distrital de MI PERU mediante la Subgerencia de Parques y Jardines, Gerencia
de Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto compromete toda su capacidad
técnica, operativa y administrativa para la ejecución del proyecto.
La organización y gestión del proyecto estará a cargo del Alcalde de la Municipalidad por ser la
representante legal como órgano resolutivo de la Municipalidad Distrital de MI PERU.
La Gerencia Servicios a la Ciudad y de Medio Ambiente, órgano de línea encargada de ejecutar
este tipo de proyectos será la encargada de organizar y gestionar el proyecto técnicamente, para
ello designará a un equipo de profesionales que tendrán como cabeza a un Profesional como
Residente especialista para la ejecución del proyecto, Sensibilizador y obreros para parques y
jardines.
La modalidad de ejecución del presente proyecto será por administración directa.
JCJC
9
J). MATRIZ DEL MARCO LOGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
MEJORAR LOS NIVELES DE
AL 2º AÑO EL 80% DE LA
BIENESTAR AMBIENTAL DE
POBLACION DEL CASCO
LOS POBLADORES DEL CASCO URBANO CONSIDERA QUE HA
URBANO DEL DISTRITO DE
MEJORADO SU BIENESTAR Y
MI PERU
CALIDAD AMBIENTAL
PROPOSITO
ADECUADO SERVICIO DE
AL 2º AÑO SE ENCUENTRA AL
PROTECCION DE AREAS
100% DE LAS AREAS VERDES
VERDES Y ORNATO PÚBLICO MEJORADAS Y RECUPERADAS
DEL CASCO URBANO DE LA ADECUADAMENTE TRATADAS Y
CIUDAD DE MI PERU
MANTENIDAS
COMPONENTES
SUPUESTOS
EVALUACION ENCUENTRA DE
IMPACTO DEL PROYECTO
MEJORA Y SE APLICA LAS POLITICAS DE
PRESERVACION DEL MEDI AMBIENTE EN LA
CIUDAD DE MI PERU
ENTREVISTAS, ENCUESTAS,
INFORMES, MONITOREO Y
EVALUACION DE IMPACTO
PERSONAL CAPACITADO, POBLACION
INVOLUCRADA, SENSIBILIZADA EN LA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
VERDES, FINANCIAMIENTO OPORTUNO PARA
EJECUCION DEL PROYECTO; SE APLICA LAS
NORMAS ORIENTADAS A LA CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE
PERSONAL CAPACITADO
AL AÑO SE CUENTA CON EL
100% DE PERSONAL TECNICO Y
OBRERO CAPACITACION QUE
APLICA LOS NUEVOS
CONOCIMIENTOS.
REGISTRO DE PARTICIPACION
EN TALLERES Y CURSOS DE
CAPACITACION
PARTICIPACION DE LA
POBLACION EN LA
IMPLEMENTACION Y
CONSERVACION DE LAS
AREAS VERDES
AL AÑO SE HA CAPACITADO Y
SESIBILIZADO AL 100% DE LA
POBLACION FOCALIZADA DEL
CASCO URBANO DE LA CIUDAD
DE MI PERU
INFORMES Y REGISTRO DE
ASISTENTES EN EVENTOS DE
CAPACITACION Y CAMPAÑAS
DE ENSIBILIZACION
SUFICIENTES INSUMOS Y
EQUIPAMIENTO DE LA
SUBGERENCIA DE PARQUES
Y JARDINES
IMPLEMENTACION DE UN
PROGRAMA DE
CAPACITACION AL PERSONAL
ACCIONES
MEDIOS DE VERIFICACION
REALIZAR CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION Y
CAPACITACION CON LA
POBLACION ORGANIZADA,
ALUMNOS Y DOCENTES DE
LAS IIEEs
IMPLEMENTACION DE
EQUIPOS, MAQUINARIAS,
HERRAMIENTAS E INSUMOS.
COTIZACIONES PARA LA
AL AÑO SE IMPLEMENTA CON
ADQUISICION DE
EL 100% DE MAQUINARIA,
MAQUINARIAS EQUIPOS,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS E HERRAMIENTAS E INSUMOS DE
INSUMOS PARA EL ADECUADO LA SUBGERENCIA DE PARQUES
TRATAMIENTO DE LAS AREAS
Y JARDINES. REPORTE DEL
VERDES FOCALIZADAS
AREA FINANCIERA DEL
PROYECTO.
SE CUMPLEN TODAS LAS METAS FISICAS Y
FINANCIERAS PREVISTAS, DE ACUERDO A LOS
COMPONENTES DEL PROYECTO. VOLUNTAD
POLITICA DE RESPALDO AL PROYECTO Y EL
CUMPLIMIENTO DE FINANCIAMIENTO DEL MISMO,
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
MONTO DE LA INVERSION S/.
55000
MONTO DE LA INVERSION S/.
55000
DISPONIBILIDAD Y ASIGNACION DE RECURSOS
FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU.
INFORME DE EJECUCION DEL
VOLUNTAD POLITICA POLITICA QUE RESPALDA LA
PROYECTO , INFORME DE
EJECUCION DEL PROYECTO. PARTICIPACION ACTIVA
MONITOREO Y EVALUACION Y
DE LA POBLACION INVOLUCRADA DEL AREA DE LA
LIQUIDACION DEL PROYECTO
CIUDAD DE MI PERU. SE CUMPLE EL
CRONOGRAMA DE EJECUCION PREVISTO EN EL
PROYECTO.
MONTO DE LA INVERSION S/.
594814
INVERSION TOTAL
S/.605814
L). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORNATO DE PARQUES Y JARDINES DEL
DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA DE CALLAO” es una necesidad prioritaria para la población
beneficiaria directos del área urbano de la ciudad de MI PERU y esto se demuestra en la
predisposición de la población para participar activamente durante las etapas de pre inversión e
inversión, principalmente en la ejecución del proyecto.
a. Proyecto tiene como objetivo brindar un adecuado servicio de áreas verdes y ornato
público del área urbano de la ciudad de MI PERU.
b. La población beneficiaria actual se estima en 5,289 habitantes para el año 2017 (1,058
familias) Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona.
c. El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa única es de
S/. 605,814, costo / y costo/efectividad de S/. 112,46 por habitante.
d. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, institucional y ambiental.
e. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por la Municipalidad
Distrital de MI PERU y la población beneficiaria en todo el ciclo del proyecto.
JCJC
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