INSTITUTO PROFESIONAL AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO INDICE. 1. Índice…………………………………………………………………………………2 2. Resumen…………………………………………………………………………….40 3. Introducción………………………………………………………………………….5 4. Antecedentes Generales…………………………………………………………..7 4.1 Descripción de la Situación Problemática……….. 4.2 Diagnóstico……………………………………………………………….........7 4.3 Definición del Problema………………………………………………………8 4.4 Delimitación del Problema……………………………………………………9 5. Objetivos……………………………………………………………………………10 5.1 Objetivos Generales…………………………………………………………10 5.2 Objetivos Específicos………………………………………………………..10 6. Metodología y Planificación………………………………………………………11 6.1 Marco Metodológico…………………………………………………………11 6.1.1 Actividades a Realizar……………………………………………….11 6.2 Planificación…………………………………………………………………..14 6.2.1 Tareas a Realizar….…………………………………………………14 6.2.2 Carta Gantt……………………………………………………………15 6.2.3 Recursos……………………………………………………………… 7. Desarrollo y Ejecución del Proyecto…………………………………………….16 (Descripción de Actividades) 7.1 Análisis de Cuentas…………….……………………………………………16 7.2 Análisis de Libro Compra Ventas…..…………...………………………….16 7.3 Análisis de Declaraciones Juradas………………………………………...17 7.4 Análisis Formulario 29……………………….………………………………17 7.5 Análisis Formulario 22……………………………………………………….18 7.6 Análisis de Inventario………………………..……………………………...18 7.7 Análisis Activos Fijos.………….…………………………………………..19 7.8 Análisis de Balance General 2018…...…………………………………..20 7.9 Análisis de Balance Primer Semestre 2019……………………..……….20 7.10 Ajustes………………………………………………………………………...20 7.11 Actualización Reglamento Interno………………………………………….21 INSTITUTO PROFESIONAL AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO 7.12 Misión…………………………………………………………………………35 7.13 Visión…………………………………………………………………………35 7.14 Valores………………………………………………………………………..35 7.15 Organigrama…………………………………………………………………36 7.16 Descriptor de Cargo…………………………………………………………37 7.16.1 Descriptor de Cargo Gerente General……………………………..38 7.17 Sistema Control de Arriendo de Maquinaria………..……………..43 7.17.1 Flujograma de Arriendo……………………………………………...44 7.17.2 Flujograma de Devolución de Maquinaria…………………………45 7.18 Recomendaciones de Orden Administrativo (Resultados)..……………..46 7.19 Solución………………………….. 7.20 Conclusiones y Reflexiones………………………………………………..47 Consideraciones Finales…………………………………………………...48 Informe de los Auditores Independientes…………………………..…….49 Informe de los Auditores independientes Auditoria Operativa……...….50 Bibliografía…………...………………………………………………………53 Anexos……………..………………………………………………………...54
