PLAN 13473 2015 MOP COMPLETO

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PROYECTO ESPECIAL
OLMOS TINAJONES
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2015
TÚNEL
TRASANDINO
RESERVORIO
TINAJONES
PRESA LIMÓN
BOCATOMA MIRAFLORES
TÚNEL VENENO
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
MANUAL DE OPERACIONES DEL
PROYECTO ESPECIAL OLMOS
TINAJONES
MAYO – 2015
INDICE
Pág.
Introducción
Justificación, Objetivo y Uso del Manual de Operaciones
3
4
CAPITULO I: El Proyecto, Finalidad, Etapas de Construcción y Objetivos
1.1 Los Proyectos Olmos y Tinajones
1.1.1 Proyecto Olmos
1.1.2 Proyecto Tinajones
1.1.3 Plan de Desarrollo Hidráulico Regional
1.2 Objetivos
1.3 Marco Legal
5
5
5
6
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8
9
CAPÍTULO II: Marco Institucional del PEOT
11
2.1 Finalidad
2.2 Misión
2.3 Visión
2.4 Funciones Generales
2.5 Organización
2.6 Funciones asignadas dentro de la Organización
2.6.1 Componente de Dirección
2.6.2 Componente de Control
2.6.3 Función Estratégica
2.6.4 Función Logística
2.6.5 Función Operacional
11
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31
CAPÍTULO III: Del Régimen Económico, Laboral, Disposiciones Complementarias y Transitorias
3.1 Régimen Económico
3.2 Régimen Laboral
3.3 Disposiciones Complementarias y Transitorias
43
43
44
44
CAPÍTULO IV: Procesos Principales
4.1 Programación y Aprobación de Actividades
4.1.1 Descripción de Actividades
4.1.2 Cronograma
4.1.3 Responsables
4.1.4 Aprobación
4.2 Ejecución de Recursos
4.2.1 Plan Operativo y Presupuesto
4.2.2 Proceso de Coordinación
4.2.3 Proceso de Desembolso y Periodicidad
4.3 Proceso de Supervisión, Seguimiento y Evaluación
4.3.1 Supervisión Técnica
45
45
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48
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49
4.3.2 Informes Financieros y Contables
49
4.3.3 Auditoría, Inspección y Supervisión
50
4.4 Procesos de Concesión de Obras y Servicios
50
Anexos
~2~
INTRODUCCIÓN
El Manual de Operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones es el documento de gestión
elaborado para servir de guía en la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de
Desarrollo Hidráulico Regional, estableciendo la organización adecuada a sus finalidades, que
facilite y brinde referencias que permitan orientar la gestión del PEOT hacia la consecución de los
objetivos y logro de metas establecidas en los Proyectos Olmos y Tinajones y en el Plan de
Desarrollo Hidráulico Regional.
El Manual de Operaciones del PEOT también define, en el nivel institucional, las
responsabilidades que emergen del cumplimiento u omisión de las funciones que se asignan a las
diferentes áreas del PEOT, las mismas que surgen y están orientadas al cumplimiento de las
finalidades de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
El Manual de Operaciones del PEOT consta de cuatro capítulos:
En el Capítulo I se señala el Proyecto, la finalidad, etapas de construcción, objetivos y el marco
legal.
En el Capítulo II se detalla lo correspondiente al Marco Institucional del PEOT.
En el Capítulo III se especifica lo correspondiente al Régimen Económico del PEOT, Laboral y las
Disposiciones Complementarias y Transitorias.
En el Capítulo IV se describen los principales procesos que se desarrollan en la gestión del PEOT.
~3~
JUSTIFICACIÓN, OBJETIVO Y USO DEL MANUAL DE OPERACIONES
Justificación
La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el Decreto Supremo N° 043 – 2006 – PCM,
aprueba los lineamientos para la elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones
de las Entidades Públicas y dispone para el caso de los Programas y Proyectos, que la definición
de sus funciones y su estructura orgánica se aprueban mediante un Manual de Operaciones;
documento de Gestión en el que se consignarán la descripción del Proyecto, incluyendo los
objetivos, la identificación de los órganos o unidades orgánicas que tienen responsabilidad
respecto al Proyecto así como la organización del mismo.
Con Ordenanza Regional N° 009-2011-GRLAMB/CR, de fecha 20.ABR.2011, se aprueba la
actualización del Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional
Lambayeque, que en su Capítulo X “Órganos Descentralizados”, “Proyecto Especial Olmos
Tinajones” - PEOT, señala, en su artículo 84°, que “La organización y funcionamiento del
Proyecto están contenidos en su correspondiente Manual de Operaciones, el mismo que será
aprobado por Ordenanza Regional”.
Objetivo
El propósito del Manual de Operaciones es delimitar el marco técnico, administrativo y
estructura organizacional para la implementación y ejecución del Proyecto Olmos del Proyecto
Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, así como dar seguimiento y control en la
ejecución de actividades contempladas en la programación.
Uso y actualización del Manual.
El Manual, como todo documento de gestión, es de uso obligatorio para todos los funcionarios y
trabajadores del Proyecto Especial Olmos Tinajones.
Las modificaciones al Manual, que puedan ser necesarias con el fin de mejorar el diseño y
ejecución de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, puede
realizarse cuando se estime conveniente debiendo ser aprobada mediante Ordenanza Regional.
~4~
CAPÍTULO I
EL PROYECTO, FINALIDAD, ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 Los Proyectos Olmos y Tinajones
El Proyecto Olmos y el Proyecto Tinajones son Proyectos de propósitos múltiples que fueron
concebidos y diseñados en forma independiente, contando cada uno de ellos con una
organización que se encargaba de la ejecución del proyecto correspondiente, situación que
varió en el año de 1993 cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, en los comprendidos
de la Ley de Presupuesto de ese año, establece una fusión de los programas presupuestarios
que correspondían a esos Proyectos, hecho que se expresó en una fusión administrativa
para la gestión de ambos Proyectos.
Promueve la ejecución de proyectos de Irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado
y conservación de los recursos hídricos y de suelos. Asimismo promueve la participación de
la inversión privada y cooperación técnica para la ejecución de obras y prestación de
servicios; supervisa el mantenimiento y la operación de las obras de ingeniería orientadas al
trasvase, regulación, conducción, distribución y el aprovechamiento multipropósito y
racional de los recursos hídricos en su ámbito de influencia, articulando sus acciones con la
Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y su respectivo
Reglamento, precisándose que en materia agraria, el Proyecto Especial Olmos Tinajones
(PEOT), ejerce acciones de control y vigilancia del uso de agua con fines agrarios y en tal
sentido supervisa la distribución del agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios
de agua u otros operadores, bajo la normatividad vigente.
1.1.1 Proyecto Olmos
Para el Sistema Olmos se tiene previsto derivar recursos hídricos de los ríos
Huancabamba, Tabacones y Manchara y afluentes, proyectándose un trasvase de
1.715 MMC/año que serían entregados al Río Olmos, para ser aprovechados en la
generación eléctrica (2.650 GWh /año) y en la irrigación de tierras agrícolas (140.000
Ha), a través de la construcción de infraestructura que comprende obras de trasvase,
de almacenamiento, distribución, de irrigación y de generación eléctrica, con el fin de
aportar al desarrollo de las actividades productivas del país, en especial de la zona
norte.
Obras consideradas en el Proyecto Olmos en su Primera Etapa:
Primera Etapa:
Presa Limón y Obras conexasCapacidad de 160 MMC; Altura del dique 86 m.
Túnel Trasandino
Longitud de 19.3 Km., Diámetro de 4.8m
Galería de Acceso
Longitud de 1.9 Km., Diámetro de 4.8m.
Centrales Eléctricas N° 1 y 2
Potencia instalada 520 MW.
~5~
Infraestructura de Irrigación
Para riego de 43,500 ha. nuevas en la 1ra. Fase
de la Primera Etapa y 70,000 ha al término de
la Primera Etapa.
Aliviadero
Túnel de desvío.
Bocatoma definitiva,
Otros
provisional
Oleoducto Nor Peruano, Bocatoma
Segunda Etapa:
Hidráulico Tabaconas.
1.1.2 Proyecto Tinajones
El Proyecto Tinajones se sustenta en la derivación de 510 MMC/año de recursos
hídricos de los ríos Chotano, Conchano, Llaucano y afluentes, ubicados en la Vertiente
del Atlántico, en dos etapas; la primera de ellas, ya ejecutada a efectos de regular las
aguas en la cuenca del río Chancay – Lambayeque (actualmente esta oferta hídrica es
de 1.000 MMC/año = Chancay 750 MMC + 250 de trasvase) ubicado en la Vertiente
del Pacífico, para afianzar la oferta hídrica y aprovechar las aguas de manera
regulada en el riego de tierras agrícolas (100.000 Ha) de los valles Chancay Lambayeque, y parte de La Leche y Zaña, y en el afianzamiento de la generación de
energía eléctrica (900 GWh/año). El proyecto comprende la construcción de
infraestructura hidráulica de trasvase, de almacenamiento, distribución, de irrigación.
El estado actual de la infraestructura hidráulica de la Primera Etapa y de los suelos
del valle Chancay demandan que se implemente un Afianzamiento de la Primera
Etapa, orientada a la consolidación de las obras, a la recuperación de suelos y a la
implementación de medidas que permitan mejorar el aprovechamiento de los
recursos hídricos y atenuar el proceso de salinización de suelos.
Obras consideradas en el Proyecto Tinajones.
Primera Etapa:
a)
Obras de Derivación: Túnel Conchano (longitud 4.21 Km., capacidad Trasvase
anual 90 M.M.C.) y la Reparación del Túnel Chotano (longitud 4.77 Km.,
capacidad Trasvase anual 220 M.M.C, incluye 90 de Conchano).
b)
Obras de Captación: Bocatoma Raca Rumí (capacidad Captación: hasta 75 m3/s)
y Canal Alimentador (long.: 16 Km. y capacidad Conducción: 70 m3/s).
c)
Obras de Regulación: Reservorio Tinajones (capacidad de Embalse: 320 M.M.C.),
Canal de Descarga (long. 4 Km. y capacidad de Conducción: hasta 70 m3/s).
~6~
d)
Obras de Distribución: Repartidor La Puntilla, Repartidor Desagüadero y
Repartidor Chéscope.
e)
Canales de Conducción: Canal Taymi (long.: 49 Km. y capacidad de Conducción:
inicio 65 m3/s, y al final 25 m3/s). Canal Heredia (long. 11.6 Km. y capacidad de
Conducción: 6.5 m3/s) y Canal Mochumí (long.: 10.5 Km. y capacidad de
Conducción: 13 m3/s).
f)
Canales de Drenaje: Aproximadamente 521 Km. de Canales de Drenaje.(Incluye
colectores principales y subcolectores).
Segunda Etapa:
El Proyecto Tinajones, según el esquema original de obras para la Segunda Etapa,
comprende la construcción de las siguientes obras:
a)
Presa Llaucano (Capacidad de almacenamiento de 180 MMC);
b)
Túnel Llaucano ( Longitud 16 Km. Capacidad de conducción 20 m3/s, Diámetro
de 3.4 m);
c)
Masa anual de trasvase 260 MMC.
Se tiene previsto para más adelante, trabajar en un nuevo esquema de obras para
adecuar el Proyecto, en su segunda etapa, a las nuevas condiciones socio ambientales
existentes, incorporando además, proyectos que beneficien a las comunidades
asentadas en la zona de Trasvase.
Afianzamiento de la Primera Etapa Tinajones
a)
Reparación Integral de las Obras Mayores del Sistema Tinajones;
b)
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Drenaje en el valle Chancay
– Lambayeque.
c)
Implementar el Sistema de drenaje vertical sistematizado, tanto en la parte
media como en la parte baja del Valle Chancay, para deprimir el nivel freático y
aprovechar el agua subterránea para riego; asimismo facilitar el lavado de
suelos salinizados por el mal uso del agua en el valle.
d)
Recuperación de suelos salinizados.
1.1.3 Plan de Desarrollo Hidráulico Regional
El Acuerdo Regional N° 017 – 2010 – G.R. LAMB, declara de interés Regional el Plan
de Desarrollo Hidráulico del Departamento Lambayeque, el mismo que tiene como
~7~
finalidad reducir el riesgo de desastres por inundaciones, relacionadas con el
Fenómeno El Niño, y establecer un marco general para la programación de
inversiones en proyectos de desarrollo relacionados con la gestión de los Recursos
Hídricos.
Para ello se han establecido cuatro líneas principales de acción o programas, las
mismas que se enumeran a continuación:
a.
Obras de Regulación Hídrica: Construcción de 19 presas de embalses para la
regulación de riego, con una capacidad total de embalse de 436 MMC.
b.
Obras de Prevención: Obras de Defensa Ribereña de los cauces principales de los
ríos Zaña, Chancay, La Leche, Motupe y Olmos. Se tiene previsto implementar, en
coordinación con municipios locales, un Sistema Pluvial Urbano que se integre a
la red de drenaje del Sistema Tinajones.
c.
Desarrollo Agrícola Regional: Mejorar la Infraestructura Mayor de Riego
(Bocatomas, canales principales, red de drenaje). Se tiene previsto ampliar la
Frontera Agrícola en 40.000 hectáreas en una I Fase, y en la II Fase Tecnificar el
Riego (Riego presurizado) y una ampliación de Frontera Agrícola de 25,000
hectáreas.
d.
Desarrollo Hidroenergético: Programa que considera la construcción de
pequeñas centrales hidroeléctricas: C. Huallabamba, C. Mal Paso, Centrales I y II
en el Río Chancay, con un total de 150 MW de potencia.
1.2 Objetivos
a)
Consolidar el desarrollo de los Proyectos Olmos, Tinajones y el Plan de Desarrollo
Hidráulico para generar el desarrollo socioeconómico en la Región Lambayeque.
b)
Mejorar la sostenibilidad de la oferta hídrica en los ámbitos de los Sistemas Hídricos de
Olmos y Tinajones.
c)
Contribuir con el proceso de desarrollo agrícola regional y la gestión de los proyectos
orientados a regular la oferta hídrica.
d)
Incrementar la generación de energía eléctrica en la Región Lambayeque a través del
desarrollo de los proyectos Hidroenergéticos y de irrigación Olmos, Tinajones y Plan de
Desarrollo Hidráulico Regional.
e)
Impulsar el mejoramiento de la eficiencia en el manejo del agua, mediante la
implementación de proyectos orientados a la conversión de los sistemas de riego de
gravedad hacia sistemas de riego presurizado.
~8~
f)
Coadyuvar a la promoción de la sostenibilidad del trasvase del recurso hídrico (Manejo
integral de cuencas).
g)
Formular y desarrollar los proyectos orientados a reducir la vulnerabilidad de la oferta
hídrica del ámbito de la región Lambayeque; así como lo relacionado con la presencia
de eventos extremos del fenómeno El Niño y las sequías.
h)
Promover la participación de la Inversión Privada en la implementación de los
Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
1.3 Marco Legal
Para efectos del presente Manual de Operaciones se tomará como punto de partida del
marco legal, el dispositivo que fusiona los programas presupuestarios de ambos proyecto en
el año de 1993, Ley de Presupuesto 25986.
a)
Constitución Política del Perú 1993.
b)
Decreto Ley Nº 25986, Ley del Presupuesto Público para 1993 – Anexo I-5, fusiona los
programas presupuestarios de los Proyectos Olmos y Tinajones.
c)
Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificada por las
Leyes N° 28522 y N° 28802. Creado con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos
Públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento de principios, procesos,
metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de
inversión.
d)
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
e)
Ley N° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, del 16 de Noviembre del
2002, modificada por Ley N° 27902. Mediante esta ley se crea todo un escenario de
posibilidades para poner en marcha lo que la Constitución Política establece acerca de
la descentralización integral del país, puesto que establece y norma la estructura,
organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales.
f)
Ley Nº 28029.- Regula el Uso de Agua en los Proyectos Especiales entregados en
Concesión. (18/07/2003).
g)
Ley N° 28059, “Ley Marco de la Inversión Descentralizada”, la cual establece el marco
normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión
de manera descentralizada como herramienta para lograr una gestión de calidad y
desarrollo integral.
h)
Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338 y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 001- 2010 – AG.
~9~
i)
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las Normas con rango de
Ley que regulan la entrega en Concesión
al Sector Privado de las Obras de
Infraestructura y de Servicios Públicos.
j)
Decreto Supremo N° 015 – 2003 – Vivienda, mediante el cual se transfiere al Gobierno
Regional de Lambayeque el Proyecto Especial Olmos Tinajones con todos sus
potencialidades al Gobierno Regional de Lambayeque.
k)
Decreto Supremo N° 043 – 2006 – PCM, el cual aprueba los Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte
de las entidades de la Administración Pública, así como la elaboración de Manual de
Operaciones para el caso de Proyecto Especiales.
l)
Mediante Decreto Supremo N° 021 -2009 – PCM, sustituye al artículo 6 del D.S. N° 0152003 – VIVIENDA, referente a la Transferencia del Proyecto Especial Olmos Tinajones al
Gobierno Regional de Lambayeque, en donde se decreta la Constitución del Consejo
Directivo, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas,
planes, objetivos, actividades, metas y estrategias de la institución.
m) Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, aprueba la nueva Directiva General del
Sistema Nacional de inversión Pública (Directiva N° 001-2011-EF/68.01).
n)
Ordenanza Regional N° 009 – 2011 – GR.LAMB/CR que aprueba la actualización del
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Lambayeque, entre otras
normas compatibles.
o)
Resolución Ejecutiva Regional N° 761 – 2004 – GR. LAMB/PR, (30/12/2004), aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones.
p)
El Contrato de concesión para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y
Mantenimiento de las Obras del Proyecto Irrigación Olmos, firmada el 11 de Junio del
2010.
q)
Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica.
~ 10 ~
CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL DEL PEOT
2.1 Finalidad
El Proyecto Especial Olmos Tinajones, como Órgano Público Ejecutor, es una dependencia
descentralizada del Gobierno Regional de Lambayeque, responsable de la ejecución y
gestión administrativa y técnica de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos
comprendidos en el
Plan de Desarrollo Hidráulico Regional; con autonomía técnica,
económica, financiera y administrativa. Para ello promueve y desarrolla estudios,
expedientes técnicos, ejecuta y promueve la participación de la Inversión Privada y
Cooperación Técnica para la ejecución de obras y prestación de servicios, supervisa el
mantenimiento y la operación de las obras de ingeniería orientadas al trasvase, regulación,
conducción, distribución y al aprovechamiento multipropósito y racional de los recursos
hídricos en su ámbito.
Constituye una Unidad Ejecutora del Pliego Regional de Lambayeque, la misma que cuenta
con su propia Unidad Formuladora, que se encarga de realizar todos los procedimientos
relacionados con la generación de estudios de Pre Inversión – Proyectos de Inversión
Pública, dentro de su área de influencia.
2.2 Misión
Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la explotación
racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando en forma sustentable el
uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de inclusión social y adaptación al
cambio climático.
2.3 Visión
Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e
Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en todos los
valles de la región y a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte del país.
2.4 Funciones Generales
a)
Efectuar la gestión técnica y administrativa de los Proyectos Olmos, Tinajones y de los
Proyectos que comprenden el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y el Plan
Estratégico Institucional del PEOT, en armonía y concordancia con los lineamientos de
Política Nacional y Regional y con un enfoque de inclusión, orientados a la consecución
de sus objetivos y logros de las metas trazadas.
~ 11 ~
b)
Formular y Proponer al Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, para su
aprobación, los lineamientos de política integral y las estrategias que instrumenten la
implementación de los Proyecto Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo
Hidráulico Regional.
c)
Elaborar un Sistema de Seguimiento y Evaluación que mida el grado de avance y logros
de los Proyectos Olmos y Tinajones, de los Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico
Regional, del Planeamiento Estratégico del PEOT, del Plan Operativo e implementación
de Políticas y Estrategias.
d)
Formular estudios y expedientes técnicos que viabilicen la ejecución de los Proyectos
Olmos y Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, promoviendo
para ello la participación de la Inversión Privada y de la Cooperación Técnica y
Financiera. Contribuir con el desarrollo integral de las áreas de influencia del PEOT
formulando Proyectos de desarrollo, articulando el aprovechamiento de las
potencialidades productivas y gerenciales identificadas con mercados activos.
e)
Implementar una estrategia transversal a la Función Logística y Operacional para que
la ejecución de acciones, estudios, expedientes técnicos y proyectos de desarrollo que
se generen para la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del
Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, sean ejecutados de conformidad a normas,
políticas y estrategias y con una visión de inclusión hídrica social, respeto al medio
ambiente, y adaptación al cambio climático.
f)
Contribuir con la gestión del manejo hídrico en la zona de influencia del PEOT,
promoviendo la incorporación de tecnologías y procedimientos innovadores a nivel de
los sistemas de captación, conducción y distribución de agua de riego, así como a nivel
parcelario y generando una cultura de uso racional, equitativo y óptimo del recurso
hídrico.
g)
Apoyar, promover y coordinar con las instituciones pertinentes, acciones, programas y
proyectos orientados al afianzamiento y sostenibilidad del recurso hídrico en las
cuencas aportantes y receptoras, a fin de propender al equilibrio entre oferta y
demanda del recurso.
h)
Supervisar las obras de infraestructura Hidráulica que se ejecuten en el ámbito del
PEOT, bajo la modalidad de contrata, ejecución presupuestaria directa o en el esquema
de concesiones, verificando su concordancia con los expedientes técnicos y diseños
elaborados. En el caso de obras de generación eléctrica corresponde realizar el
monitoreo, considerando que la supervisión recae en el Ministerio de Energía y Minas.
~ 12 ~
i)
Efectuar el seguimiento de los Contratos de ejecución de Obras por contrata o por
Concesiones, asimismo efectuar el seguimiento a los contratos de concesión para la
prestación de servicios públicos en el ámbito del PEOT.
j)
Desarrollar las actividades de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor
del Sistema Tinajones.
k)
Implementar las acciones de Supervisión en el marco de los contratos de Concesión de
las obras de Trasvase e Irrigación y las demás obras, en las que el PEOT sea designado
Supervisor.
l)
Coordinar
permanentemente
con
los
organismos
gubernamentales
y
no
gubernamentales comprendidos en su jurisdicción, que tengan relación con la
implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico
Regional, y con las operaciones que demanden acción compartida o complementarias a
fin de optimizar esfuerzos y recursos.
m) Disponer y evaluar la organización y ejecución de actividades y programas de difusión,
socialización de proyectos de desarrollo y de fortalecimiento de los Proyectos Olmos y
Tinajones, que promuevan en la población una identificación regional con el PEOT.
n)
Disponer las acciones de control, la implementación de las recomendaciones que de
ella resulten, y el seguimiento y resultados de las mismas.
o)
Participar en el proceso de diseño y formulación de Planes de Desarrollo del Gobierno
Regional.
p)
En el marco de las funciones generales del PEOT antes descritas, podrá implementar
unidades productivas, que posibiliten captar ingresos para complementar el
financiamiento de las actividades que desarrolla el PEOT para lograr sus metas y
objetivos.
2.5 Organización
El PEOT adopta la forma de una Organización Matricial que es acorde con la normatividad
correspondiente y que le permite garantizar un adecuado accionar, con el propósito de
lograr una eficiente gestión que redunde en la consecución de los objetivos y logro de las
metas y de las finalidades de los Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de
Desarrollo Hidráulico Regional.
Para los fines señalados, la Institución asume como organización matricial aquella
soportada por tres funciones principales y dos componentes de soporte, las primeras
reconocidas como:
~ 13 ~
a)
Función Estratégica: incluye la definición, el impulso, la dirección y la conducción de
acciones relacionadas con la visión, misión, principios, políticas, objetivos, valores y la
propia organización.
b)
Función Logística: incluye el desarrollo de actividades que sirven de soporte a la parte
operativa de la organización.
c)
Función Operacional: incluye la realización eficaz de tareas que se realizan en la
organización y que posibilitan en el cumplimiento de sus objetivos.
En cuanto a los componentes de Dirección y Control, ellos son:
a)
Componente de Dirección: Responsable de establecer las políticas, planes, actividades,
metas y estrategias de la Institución y de supervisar la administración general y marcha
institucional.
b)
Componente de Control: fiscaliza la correcta ejecución de actividades y proyectos en la
institución.
A continuación se muestra el organigrama funcional del Proyecto Especial Olmos Tinajones:
~ 14 ~
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ORGANIGRAMA DEL PEOT
PRESIDENCIA
PRESIDENCIADEL
DEL
GOBIERNO
GOBIERNOREGIONAL
REGIONALDE
DE
LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE
COMPONENTE DE CONTROL
ÓRGANO
ÓRGANODE
DECONTROL
CONTROL
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
COMPONENTE DE
DIRECCIÓN
CONSEJO
CONSEJODIRECTIVO
DIRECTIVO
GERENCIA
GERENCIAGENERAL
GENERAL
FUNCIÓN ESTRATÉGICA
OFICINA
OFICINADE
DE
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
OFICINA
OFICINADE
DEPRESUPUESTO,
PRESUPUESTO,
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓNYY
RACIONALIZACIÓN
RACIONALIZACIÓN
FUNCIÓN LOGÍSTICA
OFICINA
OFICINADE
DESEGURIDAD
SEGURIDADYY
PREVENCIÓN
PREVENCIÓNDE
DERIESGOS
RIESGOS
FUNCIÓN OPERACIONAL
GERENCIA
GERENCIADE
DEDESARROLLO
DESARROLLO
TINAJONES
TINAJONES
GERENCIA
GERENCIADE
DEOPERACIÓN
OPERACIÓNYY
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTODEL
DEL
SISTEMA
SISTEMATINAJONES
TINAJONES
~ 15 ~
OFICINA
OFICINADE
DEASESORÍA
ASESORÍA
JURÍDICA
JURÍDICA
GERENCIA
GERENCIADE
DEPROMOCIÓN
PROMOCIÓN
DE
DEINVERSIONES
INVERSIONES
GERENCIA
GERENCIADE
DEDESARROLLO
DESARROLLO
OLMOS
OLMOS
2.6 Funciones Asignados dentro de la Organización
2.6.1 Componente de Dirección
A. El Consejo Directivo es el máximo órgano de la entidad, encargado de establecer
las políticas, planes, actividades, metas y estrategias de la Institución y de
supervisar la administración general y marcha institucional. Está conformado por
siete miembros designados conforme a la norma de la materia, siendo el
Presidente del Gobierno Regional o su representante, el que lo preside.
B. Según el Decreto Supremo N° 21-2009-PCM, el Consejo Directivo, estará
conformado por siete miembros:
a) 03 representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, entre los cuales
estará el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque o su
representante, quien lo presidirá.
b) 01 representante del Gobierno Regional de Cajamarca.
c) 02 representantes del Ministerio de Agricultura.
d) 01 representante de la Junta de Usuarios de Riego.
C. Funciones Generales:
a) Aprobar las políticas, objetivos, planes y metas del PEOT, en concordancia con
las políticas nacionales y regionales.
b) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la aprobación de
documentos de gestión, como es el Manual de Operaciones del PEOT y sus
modificaciones.
c) Aprobar el Manual de Organización y Funciones del PEOT y sus
modificatorias.
d) Aprobar el Plan Estratégico Institucional, Memoria Anual, Plan Anual de
Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones y el Plan de Protección y
Conservación Ambiental.
e) Proponer a la Gerencia General del PEOT la celebración de Contratos y
Convenio de Crédito.
f) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo, en el cual se
establezcan las funciones del Presidente y de los miembros de dicho Órgano
colegiado.
g) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la celebración de Contratos
y Convenios de Cooperación Técnica y Financiera con Instituciones Pública o
Privadas Extranjeras.
h) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la Escala de Remuneraciones
del Personal del PEOT.
i) Proponer al Gobierno Regional, los proyectos de normas y dispositivos
legales relativos al ámbito de su competencia.
j) Supervisar la marcha institucional y Administración General, y dar cuenta de
ello ante la Presidencia del Gobierno Regional, periódicamente o cuando sea
solicitado.
~ 16~
k)
Solicitar a través de la Gerencia General del PEOT las acciones de control al
Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República,
cuando se considere conveniente.
l) Conceder licencia al Presidente, Miembros del Consejo Directivo.
m) Aprobar la opinión técnico legal en relación a los Contratos de Concesiones de
Obras y Servicios.
2.6.2 Componente de Control
A. El Órgano de Control Institucional – OCI representa el componente de Control
dentro del PEOT. Es el encargado del seguimiento y control de las acciones
técnicas y administrativas orientadas a la consecución de los objetivos y logro de
metas de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo
Hidráulico Regional; así como evaluar la ejecución de las operaciones contables,
financieras, técnicas y administrativas que se ejecutan para operativizar los planes
de corto plazo. Depende de la Contraloría General de la República.
B. Funciones Generales
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del PEOT sobre la
base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se
refiere el Artículo 7° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República, así como el control
externo a que se refiere el artículo 8° de la Ley, por encargo de la Contraloría
General.
Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios del PEOT, así
como, a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que
emita la Contraloría General.
Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones del PEOT que
disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean
requeridas por el titular del PEOT y tengan el carácter de no programadas, su
ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la
Contraloría General.
Ejercer el control preventivo en el PEOT dentro del marco de lo establecido en
las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de
contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del
control posterior.
Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la
Contraloría General como al titular del PEOT y a la Presidencia Regional de
Lambayeque, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la
materia.
Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del PEOT se adviertan
indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de cumplimiento, informando
al titular del PEOT para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
~ 17~
g)
Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los
servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándole el
trámite que corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones
del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las establezca la Contraloría
General sobre la materia.
h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la
Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para el efecto.
i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el PEOT
como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su
materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución
de las labores de control en el ámbito del PEOT. Asimismo, el Jefe del OCI y el
personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría
General, en otras labores de control, por razones operativas o de
especialidad.
k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna
aplicables al PEOT por parte de las áreas y unidades orgánicas así como del
personal de ésta.
l) Formular y proponer al PEOT, el presupuesto anual del OCI para su
aprobación correspondiente.
m) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le
formule la Contraloría General.
n) Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de
control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
o) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal;
así como de la parte correspondiente al Manual de Operaciones relativos al
OCI, se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
p) Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI,
incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la
Contraloría General o de cualquier otra institución Universitaria o de nivel
superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control
gubernamental, la administración pública y aquellas materias afines a la
gestión de las organizaciones.
q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General
durante diez (10 años) los informes de control, papeles de trabajo, denuncias
recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional del OCI, luego de
los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector
público. El Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y
custodia del acervo documental.
r) Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios
que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de
los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la
materia.
~ 18~
s)
Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de
actividades.
t) Coordinar en lo que corresponde con los OCI comprendidos en la Región, para
efectos de formular el Plan Anual de Control, cumplir con las disposiciones del
Sistema Nacional de Denuncias, uniformizar criterios para la ejecución de las
labores de control , entre otros, con la finalidad de contribuir a un desarrollo
óptimo y uniforme del control gubernamental.
u) Elaborar los informes referidos a la Ley N° 29622 – Ley de Procedimientos
Administrativo Sancionador (PAS).
v) Integrar y consolidad la información referida al funcionamiento, desempeño,
limitaciones u otros de los OCI, comprendidas en la Región, cuando la
Contraloría General lo disponga.
w) Informar a la Contraloría General sobre cualquier aspecto relacionado con los
OCI comprendidas en la Región, que pueda afectar su funcionamiento, así
como, lo referente al desempeño funcional de los Jefes de OCI, a fin de ser
evaluado por la Contraloría General.
x) Otras que establezca la Contraloría General.
C. Relación de Dependencia
El Jefe del OCI mantiene dependencia jerárquica con la Contraloría General de la
República y administrativa con la Gerencia General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Jefe del OCI supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal
asignados a los siguientes puestos de trabajo:
a)
b)
c)
Auditor Técnico.
Auditor Contable.
Secretaria del Órgano de Control Institucional.
2.6.3 Función Estratégica
A. La Gerencia General – GG, cumple con la Función Estratégica dentro del PEOT y
está cargo de un Gerente General, quien es la máxima autoridad administrativa
del PEOT, El Gerente General es el responsable de la Gestión de los Proyectos
Olmos, Tinajones y de los Proyectos que comprenden el Plan de Desarrollo
Hidráulico Regional, del cumplimiento de sus objetivos, logro de metas, y ejecución
de los planes institucionales y acciones del PEOT. El Gerente General es designado
por el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque conforme al
procedimiento establecido en el D.S. 021-2009-PCM, mediante Resolución
Ejecutiva Regional.
~ 19~
B. Funciones Generales
a) Dirigir, supervisar y controlar la gestión integral del PEOT en concordancia
con las políticas, estrategias del Consejo Directivo y del Gobierno Regional de
Lambayeque; y dispositivos legales vigentes, orientando el uso de los recursos
físicos, técnicos, presupuestales y financieros hacia la consecución de los
objetivos y logros de las metas de los Proyectos Olmos, Tinajones, proyectos
del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y de la institución.
b) Ejercer la representación legal del PEOT con las facultades y obligaciones
señaladas en las normas legales vigentes, así como representarla en actos
públicos y ante otras dependencias públicas y privadas.
c) Elevar a la Presidencia del Gobierno Regional para su aprobación: el
Programa Multianual de Inversiones que incluyan los Proyectos Olmos,
Tinajones y Proyectos comprendidos dentro del Plan de Desarrollo Hidráulico
Regional, modificaciones presupuestales de su competencia, Contratos,
Convenios de Crédito y Convenios de Cooperación Técnica Financiera con
Instituciones Públicas y Privadas Nacionales e Internacionales.
d) Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de los Proyectos Olmos y
Tinajones y de los Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, así
como de los lineamientos de política y estrategias para su implementación, y
de las Directivas y Normas dictadas por el Presidente del Gobierno Regional,
disponiendo las medidas correctivas necesarias en el marco legal vigente, de
ser el caso.
e) Autorizar las solicitudes de modificaciones presupuestales referidas a
transferencias entre metas programadas dentro de un mismo Proyecto y/o
Actividad, dando cuenta al Gobierno Regional para la aprobación de las
Notas correspondientes, así como autorizar y disponer la apertura de cuentas
bancarias con arreglo a las Normas Técnicas de Control, Normas de
Administración y del Sistema Nacional de Tesorería, dando cuenta al Consejo
Directivo.
f) Aprobar el Balance General y Estados financieros, Plan Operativo
Institucional, Manual de Procedimientos Administrativos, el Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA o Tarifario de Servicios Institucional,
el Plan de Contingencias y Emergencias; y el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
g) Aprobar las Altas, Bajas y Enajenaciones de bienes, en concordancia con las
disposiciones legales vigentes.
h) Suscribir los contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, así como la
resolución de los mismos y cese del personal del PEOT, de acuerdo a las
directivas y normas vigentes.
i) Expedir las Resoluciones Gerenciales en asuntos de su competencia,
necesarias para la buena marcha del PEOT, siempre que éstas no
contravengan el alcance de las normas de carácter general.
j) Aprobar la conformación de comisiones de concurso de méritos, evaluación
de personal, de procesos de investigación, de selección de bancos de acuerdo
a la normatividad vigente y a las disposiciones del Gobierno Regional.
~ 20~
k)
Suscribir convenios con bancos para abono de remuneraciones, préstamos
por convenio y de otras instituciones, EPS relacionadas con el bienestar del
personal, convenios de seguridad entre otros.
l) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de conformidad con el la Ley
de Contrataciones del Estado, expediente de contratación, Expediente Técnico
de Obra y Bases para bienes y servicios para los procesos de Selección
referidos a Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas
y Adjudicaciones de Menor Cuantía de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado.
m) Designar los Comités Especiales y/o permanentes para los Concursos de
diferentes procesos de selección licitaciones públicas, concursos públicos,
adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de menor cuantía de conformidad
con la Ley de Contrataciones del Estado.
n) Aprobar las exoneraciones, declaración de nulidad de oficio y las
autorizaciones de prestaciones adicionales de obra.
o) Aprobar y suscribir Contratos generados de los procesos de contrataciones de
bienes y servicios, y Obras, convenios o adendas adicionales y/o deductivos,
ampliaciones de plazo, y demás actos administrativos para el logro de las
metas y objetivos del Proyecto.
p) Aprobar, mediante Resolución Gerencial, la liquidación final técnicofinanciera de los contratos de Estudios y Obras, las minutas, la declaratoria
de fábrica, las memorias descriptivas valorizadas y los informes parciales y/o
finales de las obras que presenten los contratistas y los supervisores,
incluyendo la conformidad los Gerentes que desarrollan la Función
Operacional, debiendo cautelar su inscripción en el Margesí de Bienes del
PEOT.
q) Autorizar donaciones de Bienes y Servicios a otras entidades del estado e
incorporación de bienes a otras instituciones relacionadas directamente con
los objetivos del PEOT, en el ámbito institucional y disponer su incorporación
al margesí de bienes del PEOT.
r) Elevar y someter a consideración del Consejo Directivo, los resultados de la
gestión, los estados financieros auditados y la memoria anual de cada
ejercicio en el transcurso del 2° trimestre del siguiente Ejercicio Fiscal.
s) Promover y gestionar la participación de la Inversión Privada en el
financiamiento de las obras y Proyectos comprendidos en los Proyectos
Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque.
t) Promover el buen funcionamiento y transparencia de las acciones del PEOT,
cuidando que las actividades que realice cumplan los fines y objetivos
propuestos, así como lo dispuesto en el marco legal aplicable.
u) Solicitar o disponer al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría
General de la República, la realización de acciones y exámenes especiales y
ordenar la implementación, seguimiento y cumplimiento de los resultados y
recomendaciones que de ello se deriven.
~ 21~
v)
Proponer ante el Consejo Directivo, para su aprobación, el monto de las
dietas para los miembros del Consejo Directivo del PEOT.
w) Promover el Fortalecimiento de la imagen Institucional del PEOT, ante la
población Regional y Nacional.
x) Proponer ante el Consejo Directivo las modificaciones del Manual de
Operaciones del PEOT, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto,
Planificación y racionalización del PEOT.
y) Resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de las
impugnaciones que interpongan los trabajadores del PEOT sujetos al régimen
laboral de la actividad privada (D.L 728) y el personal CAS en conformidad con
lo establecido en la Ley SERVIR, en contra de los actos administrativos
emitidos por la Oficina de Administración en materia de personal y recursos
humanos.
z) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional de Lambayeque el Programa
de Inversiones del PEOT y lineamientos para impulsar el Proceso de
Promoción de la Inversión Privada.
aa) Aprobar el Reglamento Interno del Trabajo.
bb) Otras funciones que le encargue el Consejo Directivo y el Presidente del
Gobierno Regional Lambayeque.
C. Relación de dependencia
El Gerente General del PEOT mantiene dependencia jerárquica con el Presidente
del Gobierno Regional Lambayeque.
D. Supervisión de Personal
El Gerente General supervisa al personal que desarrolla la Función Logística y la
Función Operacional; asimismo al que trabaja directamente en la Gerencia
General, siendo los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Relacionista Público.
Especialista Administrativo.
Comunicador.
Coordinador – Lima.
Chofer.
Conserje.
2.6.4 Función Logística
La Oficina de Administración (OA), la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos
(OSPR), la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización (OPPR); y la Oficina
de Asesoría Jurídica (OAJ), cumplen con la Función Logística dentro del PEOT.
~ 22~
Oficina de Administración
A. Es la encargada de asegurar y viabilizar el normal desenvolvimiento y ejecución de
las acciones tendentes al logro de objetivos y metas del PEOT, proporcionando el
soporte logístico competente en bienes y servicios, así como del personal idóneo,
necesario y adecuado para el cumplimiento de objetivos institucionales y del uso
eficiente y eficaz de los bienes, recursos presupuestales y financieros; es decir
proporciona a los que realizan la Función Estratégica, Logística y Operacional los
recursos humanos, económicos, financieros y materiales que requieran para el
logro de las metas y objetivos institucionales.
B. Funciones Generales
a) Formular y proponer a la Gerencia General, los lineamientos de política en
materia y asuntos de administración de capital humano, recursos materiales,
económicos, presupuestales y patrimoniales del PEOT, en el marco de las
normas y leyes vigentes de cada sistema administrativo bajo su conducción.
b) Conducir, organizar y supervisar el proceso de ejecución presupuestario y de
los sistemas de Recursos Humanos, Contabilidad, Control Patrimonial,
Logística, y la recaudación de ingresos por el concepto de servicios de
transmisión de la Línea de Transmisión Eléctrica 60 kv. Chiclayo – Boca de
Salida del Túnel Trasandino, de conformidad con lo programado en el Plan
Operativo Institucional y sobre la base de las funciones asignadas en el
Manual de Operaciones.
c) Efectuar la consolidación e integración de las operaciones Financieras
contables y realizar el registro en el módulo SIAF – SP, la atención de bienes y
servicios, pago de personal y la elaboración de los estados financieros del
PEOT.
d) Elaborar las conciliaciones bancarias, de cuentas de enlace y de la
información patrimonial para su actualización en la cuenta contable.
e) Efectuar los pagos a los trabajadores de las diferentes modalidades de
contrataciones (planillas, Contratos Administrativos de Servicios),
valorizaciones, órdenes de compra, ordenes de servicio, boletas y facturas de
proveedores del PEOT, así como realizar la cobranza por los servicios
prestados o bienes transferidos, pago de tributos, declaraciones, etc.,
verificando la pertinencia de la documentación sustentatoria y efectuando el
registro correspondiente.
f) Custodiar y llevar el archivo y control de los valores, Cartas de Garantía de fiel
cumplimiento y las Cartas Fianzas presentados por los contratistas y
proveedores, informando del vencimiento para renovación o devolución de
las mismas, previo informe de la Unidad Orgánica responsable.
g) Elaborar los Estados financieros del PEOT, de conformidad con las normas y
dispositivos que sobre la materia se encuentren vigentes.
h) Conducir y coordinar el informe anual Financiero final de Rendición de
Cuentas del Titular en lo correspondiente a la Unidad Ejecutora PEOT.
~ 23~
i)
Coordinar con la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización la
conciliación de la ejecución presupuestal y con la Oficina de Contabilidad del
Gobierno Regional la conciliación de fondos para la consolidación de los
estados Financieros.
j) Formular el Plan de Contrataciones del PEOT y elevarlo a la Gerencia General
para su aprobación, proponer sus modificatorias e informar a la Gerencia
General los resultados de evaluación del mismo.
k) Realización los procesos de selección y convocatorias a procesos de licitación
y concurso para la adquisición de bienes y servicios, consultorías, estudios y
obras que se lleven a cabo en el PEOT.
l) Solicitar a las Gerencias que realizan la función operacional sus
requerimientos financieros necesarios para consolidar el Calendario de Pagos
y realizar las gestiones ante el MEF, así como sus ampliaciones cuando se
requiera.
m) Conducir el proceso de Control del Patrimonio del PEOT, mantener
actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del PEOT,
existencias, Intangibles y codificados acorde al catalogo de la
Superintendencia de Bienes Nacionales, e inscritos en el Margesí de Bienes.
n) Efectuar el diagnóstico de la situación técnica legal y condición de su uso de
los bienes patrimoniales del PEOT, o de los terrenos donde se ejecutarán
obras de infraestructura, y proponer las acciones convenientes necesarias
según corresponda: Saneamiento Físico Legal, baja de bienes, disposición
final de bienes (donación, transferencia, cesión en uso o acciones de
mantenimiento).
o) Proponer el proceso de contratación de las pólizas de seguros para el
personal, para los bienes patrimoniales del PEOT, infraestructura hidráulica
del Sistema Mayor de Tinajones, en base al requerimiento de las áreas
usuarias.
p) Proponer el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar y Salud para el
Personal del PEOT.
q) Gestionar la inscripción en el margesí de bienes nacionales y/o en los
registros públicos de las obras recibidas y liquidadas.
r) Llevar a cabo el proceso de selección del personal y proponer los contratos
individuales de trabajo y resolución de los mismos a la Gerencia General,
previa coordinación y opinión de las áreas involucradas.
s) Ejecutar las Acciones de administración, control y evaluación del personal.
t) Presentar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y
Racionalización, en coordinación con los requerimientos presupuestales para
la implementación del proceso de Programación y Formulación del
Presupuesto Anual del PEOT, para gestionar el financiamiento de los gastos
fijos y operativos del PEOT; así como proyectar los ingresos (recaudación) del
PEOT para cada año fiscal.
~ 24~
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
Actualizar la información del Aplicativo Informático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público.
Conducir el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa Regional (SIGA Regional) en el PEOT, en cumplimiento a las
normas y directivas emitidas por el Gobierno Regional Lambayeque.
Conducir el proceso de actualización de información del Portal Institucional
del PEOT.
Alcanzar oportunamente a la Oficina de Presupuesto, Planificación y
Racionalización en coordinación con las Gerencias que realizan la Función
Operacional del PEOT, los requerimientos financieros mensuales y
trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anual-PCA
y para la determinación de los Calendarios de Pagos mensuales.
Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Mantenimiento de los equipos
eléctricos e instalaciones vehículos y maquinarias; el Plan Anual de Ejecución
de Servicios y Consultorías.
Mantener en custodia los expedientes relacionados con procesos
Investigatorios.
Resolver en primera instancia todos los asuntos relacionados con personal;
así como la imposición de medidas disciplinarias de conformidad con las
normas aplicables en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).
Elaborar su Plan Operativo Anual de acuerdo a los lineamientos
proporcionados por la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización,
documento que deberá ser entregado a dicha oficina.
Otras que le asigne la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de dependencia
El Jefe de la Oficina de Administración mantiene dependencia jerárquica con el
Gerente General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Jefe de la Oficina de Administración supervisa el cumplimiento de funciones y
metas del personal asignado a los siguientes puestos de trabajo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Coordinador Administrativo.
Contador general.
Especialista en Personal.
Especialista en Patrimonio.
Especialista en Logística.
Analista de Logística.
Analista de Remuneraciones y Desarrollo.
Ingeniero Especialista en Saneamiento Físico Legal.
Integrador Contable.
Cajero – Pagador.
~ 25~
k) Tesorero.
l) Profesional Especialista en Adquisiciones.
m) Profesional Especialista en Contrataciones.
n) Profesional Especialista SIAF.
o) Asistenta Social.
p) Ingeniero Asistente de Saneamiento Físico Legal.
q) Técnico de Planillas.
r) Técnico de Contabilidad.
s) Técnico de Tesorería.
t) Técnico en Saneamiento Físico Legal.
u) Técnico de Almacén.
v) Técnico de Archivo.
w) Técnico Administrativo.
x) Mecánico de Maquinaria Pesada.
y) Operador SIAF – Administrativo.
z) Mecánico de Maquinaria Liviana.
aa) Asistente de Personal.
bb) Asistente Administrativo – Patrimonio (02).
cc) Asistente Administrativo – Adquisiciones (02).
dd) Asistente SIAF.
ee) Secretaria de Administración.
ff) Recepcionista de Trámite Documentario.
gg) Asistente Administrativo – Archivo.
hh) Asistente Administrativo (02).
ii) Auxiliar de Archivo - Personal.
jj) Chofer (08).
kk) Auxiliar de Personal.
ll) Auxiliar de Limpieza (02).
mm) Auxiliar de Limpieza - Archivo Central.
nn) Guardián (03).
Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos
A. Es la encargará de planificar, programar y controlar la seguridad; y salud
ocupacional en el trabajo; así como elaborar planes de contingencia, mapas de
riesgos y garantizar oportuna y apropiadamente las charlas de inducción, al
momento de la contratación del personal a fin de prevenir futuros accidentes en el
Proyecto Especial Olmos Tinajones.
B. Funciones Generales
a) Planificar, programar y controlar las acciones inherentes a la seguridad, salud
ocupacional, en forma actualizada y permanente.
b) Mantener informado a todas las Oficinas y Gerencias del PEOT, sobre las
normas que regulan la Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Elaborar, difundir y hacer cumplir las normas internas referentes a la
Seguridad y Salud Ocupacional.
~ 26~
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Conformar adecuada y oportunamente los comités de Seguridad y Salud
Ocupacional; además de garantizar el real y efectivo trabajo del Comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo asignando los recursos necesarios.
Verificar que se practiquen los exámenes médicos antes, durante y al término
de la relación laboral a los trabajadores, acordes con el riesgo a los que están
expuestos en sus labores, a cargo del empleador.
Supervisar continuamente los posibles riesgos que puedan predisponer
accidentes, incentivando proactivamente al personal para tener cuidado.
Cumplir con los planes de charlas y capacitación del personal operativo y
trabajador que labora en el Proyecto Especial Olmos Tinajones.
Llevar los registros de accidentes, incidentes y salud del personal operativo
del Proyecto Especial Olmos Tinajones.
Elaborar los informes pertinentes sobre la seguridad y medio ambiente, de
acuerdo a los requerimientos de las entidades fiscalizadoras del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.
Elaborar anualmente el Plan de Contingencias sobre seguridad, salud y medio
ambiente.
Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en
seguridad y salud en el PEOT, al momento de la contratación, cualquiera sea
la modalidad, durante el desempeño de la labor y cuando se produzcan
cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología.
Otras funciones que le encargue la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de dependencia
El Jefe de la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos mantiene dependencia
jerárquica con el Gerente General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Jefe de la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos supervisa el
cumplimiento de funciones y metas del Profesional Especialista en Prevención de
Riesgos.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
A. Es la encargada de conducir los procesos de Planeamiento Estratégico y Operativo;
de Presupuesto y Racionalización para la ejecución e implementación de los
Proyectos Olmos y Tinajones, y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional,
proponiendo las políticas, estrategias y acciones de Organización administrativa que
viabilicen la consecución de sus objetivos y logros de metas.
Conduce el proceso de formulación de proyectos de preinversión y de inversión
orientados a viabilizar la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y
~ 27~
Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional que contribuirán al desarrollo
sostenido en la Región Lambayeque.
B. Funciones Generales
a) Asesorar a la Gerencia General, Oficinas y Gerencias que realizan la función
Operacional del PEOT, en asuntos de planeamiento, presupuesto,
racionalización y formulación de proyectos de inversión.
b) Proponer a la Gerencia General, para elevar a la Presidencia del Gobierno
Regional, las políticas y estrategias para la ejecución de los Proyectos Olmos,
Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, para el
financiamiento de los mismos y para el desarrollo sostenido de la zona de
influencia del Proyecto.
c) Dirigir el proceso de formulación del planeamiento estratégico (largo y
mediano plazo) y operativo (corto plazo), para la implementación de los
proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico
Regional, así como de los proyectos orientados a contribuir al desarrollo
sostenido en la zona de influencia.
d) Coordinar con el Gobierno Regional la participación del PEOT en el
Planeamiento Estratégico Regional y poniendo en consideración la
propuesta de indicadores de medición de las metas y objetivos en los que
participa y colabora el PEOT.
e) Diseñar, implementar y ejecutar un Sistema de Seguimiento y Evaluación del
Planeamiento Estratégico y Operativo y control del gasto presupuestal.
f) Dirigir y organizar el proceso de formulación, programación, control y
evaluación presupuestaria, incidiendo en la articulación con el planeamiento
operativo.
g) Gestionar los recursos públicos necesarios para la ejecución de los estudios,
obras y actividades contempladas en el Plan Operativo Anual, así como
proponer las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para
viabilizar el logro de los objetivos y metas de corto plazo.
h) Formular y proponer los estudios y proyectos que promuevan y viabilicen el
desarrollo sostenido en el ámbito de influencia de los Proyectos Olmos,
Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
i) Elaborar los estudios de preinversión y apoyar y/o formular los proyectos que
se enmarcan en el ámbito y finalidad del PEOT. También elabora términos de
referencia para la formulación de proyectos por terceros o para consultorías y
para lo cual debe designar un equipo supervisor.
j) Elaborar y/o consolidar los informes de avance de las metas físicas y
financieras de las obras, estudios y actividades que se ejecutan en el PEOT y
elevarlos a la Gerencia General para el trámite respectivo y toma de
decisiones
k) Elaborar y proponer a la Gerencia General las políticas de racionalización
administrativa proponiendo las medidas pertinentes que posibiliten el uso
racional de recursos en el PEOT.
~ 28~
l)
Elaborar y/o modificar el Proyecto Manual de Operaciones y elevarlo para su
aprobación a la instancia correspondiente.
m) Supervisar la actualización de la información del Aplicativo Informático para
el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del
Sector Público, a cargo de la Oficina de Administración, de acuerdo a lo
dispuesto en la Directiva Nº 001-2009-EF/76.01 aprobada con Resolución
Directoral Nº 016-2009-EF/76.01.
n) Emitir opinión técnica en asuntos de su competencia que le fueran solicitados
por la Gerencia General y demás áreas del PEOT.
o) Proporcionar a las áreas del PEOT los servicios de soporte informático a
través de un área informática.
p) Administrar y proporcionar a las áreas del PEOT los servicios de informática,
Internet, servicios básicos de limpieza, mantenimiento de equipos de cómputo
y de oficina.
q) Otras que le encargue la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de Dependencia
El Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización mantiene
dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT.
D. Supervisión del Personal
El Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización supervisa el
cumplimiento de funciones y metas del personal asignado a los siguientes puestos
de trabajo:
a) Especialista Programador Evaluador.
b) Formulador de Proyectos.
c) Ingeniero Especialista en Planeamiento y Racionalización.
d) Ingeniero Especialista en Tecnologías de la Información.
e) Ingeniero Especialista en Sistemas Informáticos.
f) Secretaria de Presupuesto, Planificación y Racionalización.
g) Operador SIAF – Presupuestario.
h) Técnico en Sistemas e Informática.
i) Secretaria de Unidad Formuladora.
j) Asistente Técnico de Unidad Formuladora.
k) Oficinista Unidad Formuladora.
l) Auxiliar de Presupuesto, Planificación y Racionalización.
Oficina de Asesoría Jurídica
A. Es la encargada de asesorar, realizando la correcta interpretación de las leyes,
normas legales - administrativas y proponer, en lo que corresponda, la adecuada
aplicación de las mismas en el quehacer del PEOT, contribuyendo con ello al logro
de los fines propuestos en los Proyectos. Asume la defensa de los intereses del
PEOT en los casos en que fuera necesario.
~ 29~
B. Funciones Generales
a) Asesorar a la Gerencia General, Oficinas de Administración, Presupuesto,
Planificación y Racionalización, Seguridad y Prevención de Riesgos y a las
Gerencias que realizan la Función Operacional del PEOT en asuntos y temas
de carácter jurídico legal relacionados con la finalidad de los Proyectos
Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
b) Representar al PEOT en asuntos de carácter jurídico legal, en representación y
por encargo de la Gerencia General.
c) Interpretar, clasificar, sistematizar y difundir las disposiciones legales,
administrativas y técnicas relacionadas con las acciones propias del PEOT.
d) Asesorar, participar o revisar y emitir opinión en la negociación de contratos
de estudios, de obras, de operación y mantenimiento, de concesiones, así
como en los convenios de créditos o de cooperación técnica, financiera
nacional o internacional, en las que participe el PEOT.
e) Formular o revisar los proyectos de resoluciones y opiniones técnicas
administrativas, proyectos de directivas, documentos de gestión que
requieren opinión y participación de la Oficina de Asesoría Jurídica.
f) Absolver las consultas que efectúen los órganos del PEOT, comités y
comisiones especiales y trabajadores.
g) Coordinar con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Procuraduría
Pública Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, los asuntos que
demanden la defensa de los intereses del PEOT.
h) Llevar un registro cronológico de las Resoluciones de la Gerencia General.
i) Mantener actualizado el Archivo de normas legales de carácter general y de
aquellas que son de aplicación o atañen al quehacer del PEOT, las mismas
que deberán ser dadas a conocer a los que realizan la Función Logística y
Operacional del Proyecto.
j) Otras funciones que le encargue la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de Dependencia
El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica mantiene dependencia jerárquica con el
Gerente General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica supervisa el cumplimiento de funciones y
metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Abogado Especialista en Manejo Administrativo.
Abogado Especialista en Contratos de Concesión.
Abogado Especialista en Defensa Procesal.
Abogado Especialista - OPEMA
Asistente Legal.
Secretaria de Asesoría Jurídica.
~ 30~
2.6.5 Función Operacional
La Gerencia de Desarrollo Tinajones, la Gerencia de Promoción de Inversiones, la
Gerencia de Desarrollo Olmos y la Gerencia de Operación y Mantenimiento del
Sistema Tinajones, cumplen con la Función Operacional dentro del PEOT.
Gerencia de Desarrollo Tinajones
A. Es la encargada de la formulación y gestión de los proyectos relacionados con el
aprovechamiento de los recursos hídricos en el ámbito del Proyecto Tinajones y los
Proyectos que comprende el Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región
Lambayeque en el ámbito de los Valles Chancay – Lambayeque y La Leche,
además de promover su manejo responsable, equitativo, eficiente y sostenible, con
un enfoque de manejo integrado del recurso hídrico a nivel de cuencas. Para el
cumplimiento de sus fines, coordina con el Consejo Hídrico de Cuencas y con
instituciones vinculadas con el manejo y uso del agua y de los recursos
relacionados con el mismo.
B. Funciones Generales
a) Conducir la gestión técnica del proyecto Tinajones y de los Proyectos
comprendidos dentro del Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región en los
Valles Chancay – Lambayeque y La Leche; así como de las gestiones
correspondientes a la formulación y ejecución de la II Etapa del Proyecto
Tinajones.
b) Planear, organizar y conducir, en coordinación con las organizaciones de
usuarios, municipalidades, instituciones agrarias e instituciones vinculadas al
manejo del agua y municipales ubicadas en el ámbito de influencia del
Proyecto Tinajones, la implementación de los programas del Plan de
Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque en los Valles Chancay –
Lambayeque y La Leche: programa de regulación hídrica, desarrollo
agrícola, programa de reducción de vulnerabilidades y desarrollo
hidroenergético, con un enfoque de gestión de riesgos y de adaptación al
cambio climático.
c) Proponer y desarrollar, de manera concertada, estudios de preinversión
orientados a reducir la vulnerabilidad ante riesgo de desastres por
inundaciones y sequías, incluyendo la formulación de propuestas técnicas
tendientes a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en el ámbito del
Proyecto Tinajones.
d) Supervisar las obras hidráulicas otorgadas en Concesión al sector privado,
dentro de su ámbito y las que le asigne por encargo, la Gerencia General.
e) Instrumentar políticas y estrategias en el desarrollo de acciones de su
competencia, para viabilizar la ejecución de los Proyectos Hidráulicos y de
Irrigación en su ámbito jurisdiccional.
~ 31~
f)
Aplicar en la formulación de los estudios y proyectos, las Políticas y Normas
Regionales y Nacionales en materia ambiental y de ordenamiento territorial y
manejo sostenible de los recursos naturales.
g) Coordinar con el Responsable de la Unidad Formuladora y con la Gerencia de
Promoción de Inversiones, la elaboración de los estudios de preinversión y
expedientes técnicos para la ejecución de las obras comprendidas dentro del
Plan de Desarrollo Hidráulico y que no están considerados en el marco de
Contratos de Concesiones.
h) Mantener relaciones técnico - funcionales con las unidades orgánicas del
PEOT y con las instituciones vinculadas con el manejo y uso del agua dentro
de su ámbito.
i) Apoyar las actividades de Promoción para la participación del Sector Privado
en la realización estudios y de obras para el Sistema Mayor Tinajones.
j) Presentar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y
Racionalización, los requerimientos presupuestales para la implementación
del proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Anual en el
PEOT, para gestionar el financiamiento de las metas y actividades a su cargo.
k) Alcanzar oportunamente a las Oficinas de Administración, Presupuesto,
Planificación y Racionalización, los requerimientos financieros mensuales y
trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anual –
PCA y en los Calendarios de Pagos Mensuales.
l) Alcanzar a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización , los
informes de avances mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de las
metas y actividades consideradas en el Plan Operativo Anual de la gerencia,
para efectos de seguimiento y evaluación en concordancia con las directivas y
normas regionales y de nivel nacional, así como información relevante para la
Memoria Anual Institucional.
m) Organizar y mantener actualizado el Archivo Técnico y documentario
vinculado a las Obras del Proyecto Tinajones, en estrecha relación con el
Archivo Técnico General del PEOT.
n) Proponer la ejecución de obras por contrata, en el área de las cuencas de los
ríos Chancay y La Leche.
o) Otros encargos que le asigne la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de Dependencia
El Gerente de Desarrollo Tinajones mantiene dependencia jerárquica con el
Gerente General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Gerente de Desarrollo Tinajones supervisa el cumplimiento de funciones y metas
del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo:
a)
b)
Coordinador Técnico.
Especialista de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones.
~ 32~
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Diseñador Hidráulico.
Ingeniero Especialista en Estructuras.
Ingeniero Especialista en Riego y Drenaje.
Ingeniero Especialista en Costos, Presupuesto, Valorizaciones y Liquidaciones.
Supervisor del Mantenimiento del Sistema Tinajones.
Supervisor de Operación del Sistema Tinajones.
Topógrafo.
Secretaria de la Gerencia de Desarrollo Tinajones.
Chofer (02).
Gerencia de Promoción de Inversiones
A. Es la encargada de efectuar los estudios correspondientes para las Concesiones de
Obras de irrigación y energéticas; y promover la participación de la Inversión
Privada en la ejecución de la Infraestructura Hidroenergética correspondiente a los
Proyectos Olmos y Tinajones.
B. Funciones Generales
a) Conducir los procesos de ingeniería de Infraestructura hidráulica y coordinar
con los Gobiernos Locales el Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano
en el ámbito del alcance jurisdiccional de los Proyectos Olmos, Tinajones y del
Plan de Desarrollo Hidráulico Regional.
b) Instrumentar en la ejecución de las acciones de competencia de la Gerencia,
los Lineamientos de Políticas y Estrategias para la ejecución de los Proyectos
Olmos, Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque.
c) Informar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y
Racionalización, los avances de sus actividades, logro de metas y objetivos del
corto, mediano y largo plazo.
d) Elaborar Expedientes Técnicos para la obra comprendida en los alcances de los
Proyectos Olmos, Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque,
que no se encuentran en el marco de contratos de concesiones, en
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Tinajones, la Gerencia de
Desarrollo Olmos y la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización.
e) Apoyar a las Comisiones Especiales que se formen, en la evaluación técnica
financiera de las propuestas alcanzadas por inversionistas en el marco de las
convocatorias para concesiones.
f) Realizar los trabajos topográficos en campo, que demanden la elaboración de
estudios y expedientes técnicos.
g) Procesar información topográfica y la del Sistema de Información Geográfica
(SIG), y transformarla en planos topográficos y mapas temáticos para su uso
en la elaboración de estudios, proyectos y expedientes técnicos.
h) Organizar y mantener el Archivo Técnico Virtual del PEOT, mediante una base
de datos de medios digitales de la información física (planos y mapas),
~ 33~
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
existentes; orientando al uso de los profesionales del PEOT y público en
general.
Elaborar los estudios técnicos y documentación necesaria para los procesos de
los concursos de concesiones de obras de irrigación y de infraestructura
energética así como para la prestación de los servicios que de ellos se deriven.
Elaborar y proponer estrategias que fomenten la participación de la inversión
privada y pública en la elaboración de estudios, ejecución de obras y en
proyectos que promueven la explotación del potencial territorial existente en
el ámbito de influencia del PEOT.
Coordinar con las empresas concesionarias la elaboración y posteriormente
participar en la supervisión de la ejecución del Plan de Acción de Gestión y
Mitigación de Conflictos Sociales, para las áreas, poblados y poblaciones
afectadas por la ejecución de obras correspondientes a los Proyectos Olmos,
Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo del Plan Hidráulico Lambayeque.
Identificar acciones, proyectos y programas susceptibles de ser financiados y/o
ejecutados mediante aportes de Cooperación Técnica Financiera y Coordinar
con la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) el apoyo para
viabilizar el financiamiento de proyectos de desarrollo para comunidades
asentadas en el ámbito del PEOT.
Participar, en coordinación con el Gobierno Regional de Lambayeque, en la
formulación del estudio de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la zona
de influencia del PEOT y promover y coordinar su implementación.
Conducir y gestionar la Producción de Transmisión Eléctrica, realizando las
actividades de Operación, Mantenimiento y Administración de la Línea de
Transmisión; así como el Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional de la
Línea de Transmisión.
Participar, en coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones
pertinentes que correspondan, en la formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de los diferentes distritos localizados en
el área de influencia del PEOT, a fin de orientar la organización de las
actividades económicas y apoyar su implementación.
Aplicar en los proyectos y estudios para la ejecución de los Proyectos Olmos,
Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y Plan de Ordenamiento
Territorial, las normas que en materia de preservación, conservación y
protección ambiental y uso racional de recursos naturales se encuentren
vigentes.
Realizar las actividades que constituyen compromisos asumidos por el PEOT
como concesionario de la Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo – Olmos Túnel Trasandino.
Elaborar el análisis de flujos de potencia y de corrientes de cortocircuitos para
el análisis de fallas y de funcionamiento en estado permanente equilibrado,
así como controlar la selectividad de las protecciones de sobre corriente de la
Línea de Transmisión y Subestaciones.
Recopilar, verificar, sistematizar y mantener actualizada la información
hidrológica, hidrométrica e hidrogeológica, realizar análisis y elaborar estudios
~ 34~
hidrológicos e hidrológicos para la determinación y precisión del potencial a
nivel de cuenca y subcuenca, para el afianzamiento de los proyectos
hidráulicos y dimensionamiento de obras.
t) Formular programas de investigación de desarrollo agrícola orientados a la
diversificación y reconversión de cultivos, y tecnología de riego, a fin de
promover el desarrollo sostenible en la zona de influencia del PEOT.
u) Supervisar, a las Empresas Concesionarias, en el proceso de las labores de
convencimiento y capacitación orientadas al desarrollo socioeconómico de
poblaciones que serán sujetas de reubicación como consecuencia de la
ejecución de obras en el ámbito del PEOT.
v) Monitorear las obras bajo la modalidad de concesiones hidroenergéticas que
estén a cargo del Proyecto.
w) Elaborar y ejecutar en el ámbito del PEOT, el Proyecto de Desarrollo Social
para la formación de Capital Humano y Social; el Proyecto de Capacitación de
pequeños y medianos agricultores para la difusión de experiencias exitosas de
las investigaciones sobre productos agrícolas, técnicas de riego, zonificación
ecológica y económica, asociatividad y gerencia de unidades productivas.
x) Presentar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y
Racionalización, los requerimientos presupuestales para la implementación del
proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Anual en el PEOT,
para gestionar el financiamiento de las metas y actividades a su cargo.
y) Alcanzar oportunamente a las Oficinas de Administración, Presupuesto
Planificación y Racionalización, los requerimientos financieros mensuales y
trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anuales PCA y en los calendarios de Pagos Mensuales.
z) Alcanzar a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización los
informes de avances físicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de
las metas y actividades consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia, para
efectos de seguimiento y evaluación en concordancia con las directivas y
normas regionales y de nivel nacional, así como la información relevante para
la Memoria Anual del PEOT.
aa) Realizar estudios de monitoreo permanente del potencial hídrico y calidad de
las aguas superficiales y subterráneas de las cuencas ubicadas en el ámbito de
los Proyecto Olmos y Tinajones.
bb) Supervisar obras por contrata o por ejecución Presupuestaria Directa de Obras
no sujetas a Contratos de Concesión.
cc) Apoyar en la revisión de las propuestas de los inversionistas, en el marco de las
futuras concesiones de obras y servicios.
dd) Promover la investigación, con apoyo del sector privado, en temas de cultivos
de agroexportación, mitigación ambiental y cambio climático, alerta temprana
en el manejo integrado de plagas, acuicultura, tecnologías de riego,
estabilización de laderas y cauces.
ee) Apoyar en la gestión del desarrollo agrícola y social en el ámbito de influencia
del PEOT, incluyendo las cuencas de captación de las aguas que son
trasvasadas para los Proyectos Olmos y Tinajones.
~ 35~
ff) Otras que le asigne la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de Dependencia
El Gerente de Promoción de Inversiones mantiene dependencia jerárquica con el
Gerente General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Gerente de Promoción de Inversiones supervisa el cumplimiento de funciones y
metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo:
a)
b)
c)
Especialista en Producción Agrícola.
Especialista en Estudios y Ordenamiento Territorial.
Especialista en Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión
Eléctrica.
d) Especialista en Gestión social y Cooperación Técnica.
e) Especialista en Cooperación Técnica Internacional.
f) Ingeniero Responsable del Mantenimiento y Perforación de Pozos.
g) Especialista en Gestión y Desarrollo Social.
h) Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos.
i) Ingeniero Especialista en Operación del Sistema de Transmisión Eléctrica.
j) Ingeniero Especialista en Elaboración de Expedientes Técnicos.
k) Ingeniero Especialista en Supervisión de Obras.
l) Ingeniero Especialista en Ingeniería de Proyectos.
m) Ingeniero Especialista en Residencia de Obras.
n) Especialista en Ordenamiento Territorial.
o) Ingeniero Especialista en Mantenimiento del Sistema de Transmisión
Eléctrica.
p) Secretaria de la Gerencia de Promoción de Inversiones.
q) Técnico en Hidrometeorología.
r) Técnico en Saneamiento Físico Legal.
s) Técnico en Mantenimiento del Sistema de Transmisión Eléctrica.
t) Técnico en Ingeniería.
u) Topógrafo.
v) Operador de subestación (08)
w) Chofer (03).
Gerencia de Desarrollo Olmos
A. Es la encargada de efectuar la Supervisión de obras que se ejecutan con Inversión
Pública bajo la modalidad de Contrata, y de Ejecución Presupuestal Directa, así
como efectuar el seguimiento y Supervisión de los Contratos de Concesiones para
ejecución de obras y Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica y de
irrigación para prestación de servicios que realizan inversionistas privados en el
ámbito del Proyecto Olmos y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico
Lambayeque en los Valles Motupe, Olmos.
~ 36~
B. Funciones Generales
a) Participar en la formulación y programación del plan de desarrollo, plan
estratégico y Plan Operativo del PEOT.
b) Presentar informes mensuales, trimestrales, semestrales y con la periodicidad
requerida sobre las acciones de la gestión de la Gerencia de Desarrollo Olmos
contenidas en el Plan Operativo del PEOT.
c) Proponer la ejecución de acciones que permitan la ejecución del Presupuesto
asignado a la Gerencia de Desarrollo Olmos.
d) Formular alternativas de desarrollo de las obras de Trasvase y de Irrigación
concordantes con las sucesivas etapas de crecimiento del Proyecto Olmos.
e) Formular alternativas de desarrollo del Proyecto Reubicación Carretera
Fernando Belaúnde Terry en el área de influencia del Embalse Limón y Talud
de Aliviadero.
f) Coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PETROPERU
S.A., Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio del
Medio Ambiente, respecto al desarrollo de gestiones ambientales,
reubicación del Oleoducto Nor Peruano, reubicación de la Carretera Fernando
Belaúnde Terry relacionadas con el desarrollo de las Obras de Trasvase y
Obras de Irrigación del Proyecto Olmos.
g) Coordinar y fiscalizar la ejecución de las Obras Hidroenergéticas del Proyecto
Olmos en armonía con los organismos supervisores estatales del Ministerio de
Energía y Minas.
h) Velar por el cumplimiento y correcta aplicación del Contrato de Concesión y
documentos anexos y leyes aplicables al mismo, durante la vigencia de las
Concesiones de las Obras de Trasvase y Obras de irrigación del Proyecto
Olmos.
i) Elaborar informes de gestión ambiental, social y avances físicos del Proyecto
ante la Corporación Andina de Fomento en el marco del Contrato de
Préstamo suscrito con la CAF para el Cofinanciamiento de las obras de
Trasvase.
j) Revisar y emitir opinión sobre la Ingeniería de Detalle de las Obras de
Trasvase y Obras de Irrigación del Proyecto Olmos.
k) Supervisar la Construcción, Pruebas de Puesta en Marcha, Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase y Obras de Irrigación del Proyecto
Olmos.
l) Proponer, programar y coordinar el desarrollo de Servicios de Experticias
Internacionales y Nacionales vinculados al desarrollo y monitoreo de las
Obras del Proyecto Olmos.
m) Supervisar los estudios y monitoreo de los Planes de Manejo Ambiental de las
Obras de Trasvase y Obras de Irrigación del Proyecto Olmos.
n) Supervisar las acciones ambientales de las diversas obras que se ejecuten por
las modalidades de Concesiones y por Procesos de Selección Públicos.
~ 37~
o)
p)
q)
r)
Gestionar las propuestas de desarrollo ambiental en los ámbitos de influencia
de los Proyectos Olmos y apoyar en la gestión ambiental en el ámbito de
influencia del Proyecto Tinajones.
Proponer alternativas de desarrollo y monitorear las acciones de conservación
y desarrollo de las Cuencas de los ríos Huancabamba, Tabaconas, Manchara,
Chotano y Chunchuca.
Organizar y mantener actualizado el Archivo Técnico y documentario
vinculado a las Obras del Proyecto Olmos.
Otras que le asigne la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de Dependencia
El Gerente de Desarrollo Olmos mantiene dependencia jerárquica con el Gerente
General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Gerente de Desarrollo Olmos supervisa el cumplimiento de funciones y metas
del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
Coordinador de Trasvase.
Coordinador de Irrigación.
Especialista Responsable de Gestión Ambiental.
Especialista en Presas de Almacenamiento.
Especialista en Contratos.
Especialista en Obras Subterráneas.
Especialista en Geotecnia y Control de Calidad.
Especialista en Sistemas Oleohidráulicos y Eléctricos.
Especialista en Sistema de Automatización.
Especialista en Obras Civiles, Instrumentación e Hidráulica.
Especialista en Diseño Hidráulico.
Especialista en Obras Civiles y Control de Calidad.
Especialista en Riego Tecnificado.
Especialista en Geología.
Especialista en Planeamiento y Ordenamiento Territorial.
Especialista Ambiental.
Especialista en Geotecnia.
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.
Especialista en Logística, Gestión y Presupuesto.
Especialista Forestal.
Especialista en Recursos Renovables Agua Suelo.
Especialista en Biología.
Ingeniero Asistente de Geología.
Ingeniero Asistente - Trasvase.
Ingeniero Asistente – Irrigación.
Secretaria de la Gerencia de Desarrollo Olmos.
~ 38~
aa)
bb)
cc)
dd)
Técnico en Obras Civiles e Instrumentación.
Técnico Ambiental.
Técnico Administrativo.
Chofer (04).
Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones
A. Es la encargada de formular, programar, dirigir y ejecutar el servicio de operación
y el mantenimiento de la infraestructura mayor de riego y drenaje del Sistema
Hidráulico Tinajones, en sujeción a las especificaciones técnicas y los manuales de
la Operación y Mantenimiento.
B. Funciones Generales
a) Participar en la formulación y programación del Plan Estratégico Institucional
y el Plan Operativo Anual del PEOT.
b) Proponer y gestionar el aprovechamiento de otras fuentes de recursos
económicos para la operación y mantenimiento del Sistema Hidráulico Mayor
Tinajones, como es el caso de los ingresos por la tarifa de agua de consumo
no agrario.
c) Planificar, programar, ejecutar y supervisar los trabajos y actividades de
operación y mantenimiento en la infraestructura mayor de riego y drenaje del
Sistema Hidráulico Tinajones.
d) Presentar a la Gerencia General el Plan de Operación, Mantenimiento y
Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica del Sistema Mayor Tinajones, que
incluye la propuesta de la nueva tarifa por la utilización de la infraestructura
hidráulica mayor, dentro de los alcances del Reglamento de Operadores de
Infraestructura Hidráulica, para su posterior aprobación por la Autoridad
Local del Agua.
e) Articular las acciones del Proyecto Especial Olmos – Tinajones con la
Autoridad Nacional del Agua, en lo que se relaciona con el Sistema Hidráulico
Mayor Tinajones, en sujeción a la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.
f) Formular propuestas que contribuyan al aprovechamiento y preservación de
las fuentes del recurso hídrico, así como, la recuperación del recurso suelo en
las cuencas aportantes al Sistema Tinajones.
g) Fomentar el uso racional y sustentable del Sistema Tinajones fortaleciendo la
gestión Interinstitucional. Desarrollar actividades de gestión y preservación
del Medio Ambiente en el ámbito de su competencia.
h) Coordinar con la Autoridad Local del Agua y las instituciones involucradas, la
estimación del valor real y el valor óptimo por el uso del agua agrario en el
Sistema Mayor Tinajones, así como, formular propuestas que coadyuven a
incorporar otros usuarios formales e informales en el esquema de la tarifa de
agua.
~ 39~
i)
Coordinar, supervisar y aprobar la elaboración de expedientes técnicos para
la ejecución de las obras consideradas dentro del Programa de Operación y
Mantenimiento del Sistema Tinajones y de los sistemas hidráulicos del Plan de
Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque en los Valles Chancay –
Lambayeque y La Leche.
j) Organizar, monitorear y supervisar, los servicios de operación y
mantenimiento de los sistemas hidráulicos que forman parte del Proyecto
Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico regional en el ámbito de los
valles Chancay Lambayeque y La Leche, cuyas obras no se encuentran en el
marco de los Contratos de Concesiones.
k) Elaborar, sobre la base de los Planes Anuales de Operación y Mantenimiento,
presentados por las empresas operadoras, el Plan Anual de Supervisión de la
Gerencia de Desarrollo del Proyecto Tinajones.
l) Evaluar, acorde con lo contratos o convenios suscritos, el Programa Anual de
Operación y Mantenimiento elaborado por las empresas operadoras del
servicio en los sistemas del Proyecto Tinajones y del Plan de Desarrollo
Hidráulico Regional en los Valles Chancay Lambayeque – La Leche.
m) Revisar y emitir opinión sobre los expedientes técnicos de mantenimiento,
liquidaciones de trabajos de mantenimiento, adquisiciones y servicios
presentados por el operador, previo análisis de costos reales y proponer las
correcciones o modificaciones que fueran necesarias antes de su aprobación
por parte de la Gerencia General.
n) Coordinar y elaborar normas, guías y orientaciones técnico – normativas para
la ejecución, recepción y liquidación de obras, así como elaborar y proponer
los manuales de procedimientos técnico administrativo para la ejecución de
las obras y para la operación y mantenimiento de las mismas.
o) Medir la eficiencia productiva en el manejo del Sistema Hidráulico Tinajones
efectuada por el operador del sistema y emitir un dictamen anual sobre los
resultados.
p) Estimar el costo real y el valor óptimo para el uso del agua en la agricultura
en el Sistema Tinajones, así como formular propuestas coadyuven a
incorporar otros usuarios formales e informales en el esquema de la tarifa de
agua.
q) Efectuar el Balance Hídrico a nivel de cuencas hidrográficas como base para
la formulación de los proyectos de aprovechamiento hídrico sostenible y una
distribución racional y equitativa de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos en el ámbito del Proyecto Tinajones y proyectos que
comprenden el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional en los Valles Chancay –
Lambayeque y La Leche.
r) Recopilar, verificar y sistematizar la información hidrológica, realizar análisis
y elaborar estudios hidrológicos tendientes a determinar la oferta hídrica a
nivel de cuencas hidrográficas, con miras a proponer los proyectos orientados
a su afianzamiento y aprovechamiento hidráulico eficiente.
~ 40~
s)
Coordinar la formulación de propuestas técnico - legales para optimizar la
gestión del Sistema Tinajones.
t) Normar, orientar y emitir criterios técnicos para la ejecución, recepción y
liquidación de las obras de conservación y mantenimiento, mediante la
elaboración de manuales de procedimientos de ejecución de obras de este
tipo.
u) Analizar e informar de los resultados del dictamen anual por el cual se mide la
eficiencia productiva del manejo del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones.
v) Aprobar los expedientes técnicos, informes, rendiciones y liquidaciones, que
presenten las áreas operativas del servicio de operación y mantenimiento del
Sistema Hidráulico Mayor Tinajones.
w) Formular y supervisar los convenios y contratos de consultoría especializada,
así como, proyectos complementarios que le asignen por encargo o sujetos a
convenios de Cooperación Técnica.
x) Informar mensualmente a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto,
Planificación y Racionalización, sobre los avances físicos y financieros del
servicio de operación y mantenimiento del Sistema Hidráulico Mayor
Tinajones.
y) Alcanzar oportunamente a las Oficinas de Administración, Presupuesto,
Planificación y Racionalización, los requerimientos financieros mensuales y
trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anuales
(PCA) y en los Calendarios de Pagos Mensuales.
z) Otras funciones que le encargue la Gerencia General del PEOT.
C. Relación de Dependencia
El Gerente de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones mantiene
dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT.
D. Supervisión de Personal
El Gerente de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones supervisa el
cumplimiento de funciones y metas del personal asignados a los siguientes
puestos de trabajo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Ingeniero Responsable de la Operación del Sistema Tinajones.
Ingeniero Responsable del Mantenimiento del Sistema Tinajones.
Ingeniero Responsable de Estudios y Proyectos.
Ingeniero Asistente de Operaciones de Estructuras Hidráulicas.
Responsable Administrativo y Contable.
Ingeniero Especialista en Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos.
Ingeniero Asistente de Mantenimiento de Estructuras Hidráulicas.
Ingeniero Asistente de Maquinaria y Equipo Mecánico.
Ingeniero Especialista en Metrados, Valorizaciones y Liquidaciones.
~ 41~
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)
jj)
kk)
Ingeniero Especialista en Proyectos.
Ingeniero Especialista en Hidrometría.
Ingeniero Asistente de Proyectos.
Ingeniero Asistente de Obras de Drenaje.
Topógrafo.
Asistente de Personal.
Supervisor de Sector de Trasvase y/o Riego (05).
Asistente de Mecánica en Maquinaria Pesada y Liviana (02).
Asistente Administrativo.
Técnico en Procesamiento de Datos.
Técnico en Automatización.
Operador de Maquinaria Pesada (04).
Controlador de Recaudación de Tarifa de Agua.
Almacenero.
Técnico en Reparaciones de Estructuras Electromecánicas.
Soldador.
Electricista.
Tornero.
Ayudante de Mecánica.
Operador de Estructura Hidráulica II - Trasvase (04).
Operador de Estructura Hidráulica II – Riego (08).
Operador de Estructura Hidráulica I (14)
Tomero de Estructura de Trasvase (03).
Tomero de Estructura de Riego (44).
Chofer (05).
Portamira (02).
Asistente Documentario.
Auxiliar de Recaudación de Tarifa de Agua.
~ 42~
CAPÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO, LABORAL, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y
TRANSITORIAS
3.1 Régimen Económico
Constituye Patrimonio del Proyecto Especial Olmos Tinajones, las construcciones de
infraestructura, maquinaria, equipos, bienes inmuebles, vehículos, materiales y otros bienes
adquiridos por el PEOT a nombre del Estado, así como aquellos que le sean transferidos,
donados y demás que se le asignen.
Son recursos financieros del Proyecto Especial Olmos Tinajones los siguientes:
a) Los recursos económicos del Tesoro Público que se le asignen en la Ley de Presupuesto
del Sector Público para el año fiscal correspondiente.
b) Los recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno.
c) Los recursos No Reembolsables otorgados por entidades de Cooperación Técnica interna
y externa.
d) Las Donaciones y legados a su favor.
e) Los Recursos Directamente Recaudados que se generen, por las rentas que perciba por
concepto del cobro de tarifas de agua, venta de bienes, tierras, tasa de compensación
económica por la energía generada en la CC.HH N° 1, tarifa de peaje por el servicio de
Transmisión de energía Eléctrica a través de la Línea de Transmisión 60 kv. Chiclayo –
Olmos – Boca de Salida del Túnel Trasandino, energía y otros servicios, acordes con el
proceso de recuperación de la inversión; incluidas las saldos de balance de ejercicios
anteriores.
f) Los Recursos Directamente Recaudados que se generen por el cobro de la Tarifa de Agua
por el Uso de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones, según lo dispuesto en la
Resolución Jefatural N° 364-2014-ANA de fecha 22 de Diciembre del 2014, estimándose
por este concepto ingresos promedios anuales S/. 9’000,000 soles.
g) Recursos Directamente Recaudados por concepto de la Supervisión de la Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos que fueron
construidas en el Marco del Contrato de Concesión; estimándose ingresos anuales de S/.
2’500,000.
h) Los aportes y fondos asignados por el Gobierno Regional de Lambayeque.
i) Otros fondos que se le asigne.
~ 43~
3.2 Régimen Laboral
En el PEOT existen dos Regímenes: el de la actividad privada, regido por el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de la Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003 – 97 – TR y leyes conexas; precisándose que
dicho régimen laboral viene aplicándose desde el año 1985, cuando constituía un Órgano
Descentralizado del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE); y, el otro régimen
Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regido por el Decreto Legislativo N° 1057.
En el Anexo N° 01 se presenta la relación de puestos de trabajo bajo el régimen de la
Actividad Privada.
3.3 Disposiciones Complementarias y Transitorias
3.3.1 El plazo de duración del Proyecto Especial Olmos Tinajones, está supeditado al tiempo
que demande la ejecución y consolidación de las obras, así como la supervisión,
operación y mantenimiento de la infraestructura de los Proyectos Olmos, Tinajones y
Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico del Departamento de Lambayeque.
3.3.2 El desarrollo de los estudios, diseños, proyectos, programas de financiamiento,
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura Hidroenergética de los
Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico del
departamento de Lambayeque se rigen por las disposiciones vigentes sobre la
materia.
~ 44~
CAPÍTULO IV
PROCESOS PRINCIPALES
4.1 Programación y Aprobación de Actividades
4.1.1 Descripción de Actividades
Las actividades del Proyecto Especial Olmos Tinajones se enmarcan dentro de los Ejes
Estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021,
así como en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y se desarrollarán tal como
se describe a continuación:
A. Eje Estratégico: Desarrollo Económico - Productivo, Competitividad e Innovación
A.1 Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema Tinajones
a) Estudios.
b) Obras.
A.2 Plan de Desarrollo Hidráulico
a) Programa I: Obras de Regulación Hídrica.
b) Programa II: Desarrollo Agrícola.
c) Programa III: Prevención.
d) Programa IV: Desarrollo Hidroenérgetico.
Los cuatros programas comprenden el tema transversal de Inclusión Social.
A.3 Construcción, Operación y Mantenimiento Túnel Trasandino y la Primera
Etapa de La Presa Limón
a) Programa I: Supervisión del Contrato de Concesión Obras de Trasvase.
A.4 Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento del
Proyecto de Irrigación Olmos.
a) Programa I: Supervisión del Contrato de Concesión Obras de Irrigación.
A.5 Concesión Hidroenergética.
A.6 Acciones de Apoyo al Valle Viejo Olmos y la zona de Riego.
A.7 Gestión de Proyectos.
A.8 Operación de la Línea de Transmisión 60 kv. Chiclayo-Boca de Salida del
Túnel Trasandino.
B. Eje Estratégico: Gestión Territorial y Ambiental
Aquí se realizarán el Afianzamiento del Sistema Ecológico de la Cuenca del Río
Huancabamba, estudios para el Programa Regional de Encauzamiento y Defensas
Ribereñas, estudio y ejecución del Parque Temático Regional "Montes de la
Virgen", implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de
Olmos, entres otros.
~ 45~
Así mismo cabe indicar que ante la presencia de eventos naturales no previstos
como en el caso del Fenómeno El Niño, se realizarán intervenciones preventivas y
correctivas, específicamente de manera inmediata.
En cuanto a la difusión y programación se cuenta con una página Web
(www.peot.gob.pe), en la cual se puede acceder a información sobre el Proyecto
Olmos, el Sistema Hidráulico Tinajones, el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y
demás actividades que desarrolla el PEOT.
Asimismo se realizarán Convenios con Instituciones, Centros Educativos para
realizar visitas guiadas a las Obras del Proyecto Olmos y Tinajones.
También se cuenta con Radio Limón 98.9 FM, en la cual se difunde temas sobre las
Obras de Trasvase e Irrigación y todo lo referente al Proyecto Especial Olmos
Tinajones.
4.1.2 Cronograma
La ejecución de las actividades están descritas en el Plan Operativo Institucional 2015
(Anexo 02) y en el Presupuesto Anual de la Unidad Ejecutora: 002 Proyecto Especial
Olmos Tinajones (Anexo 03), del Pliego Presupuestal 452: Gobierno Regional de
Lambayeque.
4.1.3 Responsables
La responsabilidad del desarrollo de las actividades corresponderá al Gerente General
del PEOT, Gerentes y Jefes de Oficina que realizan la Función Operacional y Logística
de acuerdo a sus competencias.
4.1.4 Aprobación
Las Actividades serán aprobadas por la Gerencia General del PEOT e incluidas en el
Plan Operativo Institucional y en el Presupuesto Anual de la Unidad Ejecutora: 002
Proyecto Especial Olmos Tinajones.
4.2 Ejecución de Recursos
4.2.1 Plan Operativo y Presupuesto
A. El proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional es conducido por la
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización con la participación activa
de las Gerencias y Oficinas del PEOT, en base a las directivas que emanan del
Gobierno Regional Lambayeque, el mismo que será reformulado en coordinación
con los responsables de las metas presupuestarias, en donde participarán las
Gerencia, Jefes de Oficina, Personal que realizan la Función Logística y el Órgano
de Control Institucional, así como representantes de los trabajadores.
B. El planeamiento operativo tiene una cobertura de tiempo de corto plazo (01 año).
En este horizonte de planeamiento, la programación de las acciones a ser
consideradas y priorizadas, se desprenderán de los objetivos y metas del
Planeamiento Estratégico de mediano y largo plazo; y la Programación del
Presupuesto Multianual de la Inversión Pública, Programación del Gasto, en lo
~ 46~
C.
D.
E.
F.
G.
que respecta a Inversiones, del Programa Multianual de Inversiones, del
Cronograma de ejecución del Proyecto y de los Esquemas de financiamiento de
las Inversiones vigentes; en lo que corresponde al gasto operativo se incluye las
acciones derivadas de la Gestión del Proyecto, planeamiento, logística,
administración de personal, supervisión y control. Este planeamiento de corto
plazo o anual se articula y es base para determinar el Proyecto de Presupuesto de
la institución y para formularse el Plan de Adquisiciones del PEOT.
Asimismo, el proceso presupuestario en el PEOT, es conducido por la Oficina de
Presupuesto, Planificación y Racionalización el mismo que en el desarrollo de las
fases de Programación y Formulación cuenta con la participación y apoyo de las
Gerencias que realizan la Función Operacional en la priorización de las
inversiones para el Ejercicio Presupuestario del año siguiente; así como con la
participación de la Oficina de Administración para la determinación del gasto
inercial que incluye, entre otros, planillas de remuneraciones (Anexo 04), gastos
para el pago de servicios básicos, de bienes y servicios diversos; montos que
deben ajustarse a la asignación límite otorgada anualmente por el MEF, debiendo
justificar y sustentar mayores demandas adicionales de asignaciones
presupuestales acorde a lo establecido en el marco normativo de la programación
y formulación presupuestaria. En el desarrollo de este proceso se mantiene
estrecha coordinación con la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional. Concluida esta fase, se
sustenta el proyecto de presupuesto ante la Gerencia General quien, una vez
dada su conformidad, lo eleva al Gobierno Regional para su inclusión en el
Anteproyecto de Presupuesto del Gobierno Regional de Lambayeque.
Luego de aprobado el Presupuesto del Gobierno Regional mediante la Ley de
Presupuesto para el correspondiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto,
Planificación y Racionalización del PEOT, sobre la base del Crédito Presupuestario
asignado por el Pliego, elabora la Programación de Compromisos Anual del PEOT
– PCA, instrumento en el que se establece la programación mensual del gasto y
sobre cuya base las Áreas de Trabajo del PEOT proceden a la ejecución de los
gastos correspondientes a las actividades y proyectos programados, considerados
en el Presupuesto Institucional.
La Programación de Compromisos Anual – PCA, se efectúa a nivel de Fuentes de
Financiamiento, Rubro, Actividad, Proyecto, Estructura Programática Multianual
y Funcional, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Específica de Gasto,
debiendo considerar la oportunidad de los gastos a ejecutar durante el período
previsto, en base a una Programación de Calendario de Pagos.
Las pautas y procedimientos para la ejecución del Presupuesto Institucional están
normadas en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en las Leyes
Anuales de Presupuesto y en las Directivas de Ejecución Presupuestal del MEF.
La Ejecución de los gastos está a cargo de la Oficina de Administración y debe
sujetarse al Presupuesto Institucional, a la PCA autorizada y al Calendario de
Pagos Mensual.
~ 47~
H. En la ejecución presupuestaria se debe dar cumplimiento a las metas previstas en
el presupuesto institucional asegurando que las mismas coadyuven al logro de las
metas y a la consecución de los objetivos del Proyecto.
I. El Gerente General es el funcionario responsable de aprobar y autorizar los gastos
con cargo al Presupuesto Institucional y la Oficina de Administración, de hacerlos
efectivos. Así mismo, el Gerente General del PEOT es responsable de autorizar las
modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Pliego Presupuestal.
J. La Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalizaciónes es responsable de
llevar a cabo el control y evaluación presupuestaria de acuerdo a las Directivas de
evaluación del Plan Operativo Institucional y de presupuesto que emite la
Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF y el Gobierno Regional
Lambayeque.
4.2.2 Procesos de Coordinación
Los procesos de coordinación son los siguientes:
a)
Coordinación Intersectorial: Se realiza con diversos Ministerios e Instituciones
Públicas, como es el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de
Agricultura, etc. Tendrán carácter permanente.
b)
Coordinación Intraregional: Se realiza con la sede del Gobierno Regional de
Lambayeque y demás unidades orgánicas estructurados de la misma entidad que
tengan competencia con las actividades que desarrolla el Proyecto Especial Olmos
Tinajones. Tendrán carácter permanente.
c)
Coordinación Interna: La Gerencia General del PEOT coordina de manera
permanente con todas las Gerencias y Jefes de Oficina que conforman el PEOT.
4.2.3 Procesos de Desembolso y Periocidad
a)
Fuentes de Financiamiento
a.1) Recursos Ordinarios
Es el Presupuesto del Tesoro Público asignado a la Unidad Ejecutora 002
Proyecto Especial Olmos Tinajones.
a.2) Recursos Directamente Recaudados
Son los ingresos propios que recibe el PEOT por los servicios de la Línea de
Transmisión, por la perforación de pozos exploratorios y pozos tubulares
para explotación de aguas subterráneas; y por el cobro de la Tarifa de Agua
por el Uso de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones.
Otras Fuentes de Financiamiento están constituidas por: Donaciones y
Transferencias, Recursos por Operaciones de Crédito Interno y Externo, etc.
a.3) Periodicidad
El procedimiento y la priorización de los desembolsos de los Recursos
Presupuestales del Tesoro Público asignados al Proyecto Especial Olmos
~ 48~
Tinajones, a través de la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Olmos
Tinajones, están establecidos en la Directiva de Ejecución del Presupuesto
del MEF y se efectuarán de acuerdo al cronograma anual de ejecución
consignado en su Plan Operativo Anual.
4.3 Procesos de Supervisión, Seguimiento y Evaluación
La Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT, conduce la
implementación del proceso de Seguimiento y Evaluación, el cual está orientado a la
verificación del cumplimiento del Planeamiento Estratégico y Operativo en el PEOT.
El Seguimiento y Evaluación se orienta al control y medición de indicadores de desempeño, y
a la evaluación de la implementación de políticas y estrategias diseñadas en el proceso del
Planeamiento Estratégico, para el cumplimiento de los objetivos y metas del corto, mediano y
largo plazo de los Proyecto Olmos y Tinajones y de los proyectos del Plan de Desarrollo
Hidráulico Lambayeque. La participación de las áreas administrativas y técnicas del PEOT, es
básica en el seguimiento y evaluación de las políticas y estrategias de implementación,
financiamiento y de desarrollo diseñadas para la implementación de los Proyectos Olmos y
Tinajones.
4.3.1 Supervisión Técnica
La Supervisión de las actividades es un proceso constante, el cual permitirá obtener el
avance de actividades programadas y que se desarrollan con el fin de viabilizar el logro
de las metas de corto plazo (plan Operativo Institucional), que coadyuvan a la
consecución de los objetivos.
La evaluación Trimestral, Semestral y Anual que se realiza al planeamiento del corto
plazo (Plan Operativo Institucional), refleja el avance logrado con respecto a los
indicadores diseñados para el mediano y largo plazo en el planeamiento estratégico del
PEOT y se efectúa en base a los lineamientos y pautas metodológicas de la Directiva
“Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del
Gobierno Regional de Lambayeque”.
En cuanto al presupuesto institucional, éste se evalúa teniendo en cuenta la “Directiva
para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las
Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales” con la finalidad de apreciar el
desempeño de la Gestión Presupuestaria correspondiente a cada Ejercicio
Presupuestario.
Asimismo, vincula los indicadores definidos por las Entidades durante el proceso de
programación y formulación del presupuesto con los resultados obtenidos al primer y
segundo semestre de cada año fiscal.
4.3.2 Informes Financieros y Contables
Los informes financieros y contables se regirán por lo dispuesto en el Sistema Nacional
de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Contabilidad,
el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones, el Manual de Operaciones del
~ 49~
Proyecto Especial Olmos Tinajones y las directivas pertinentes para determinados
casos.
4.3.3 Auditoría, Inspección y Supervisión
Las acciones de control interno están supeditadas a las normas emitidas por el Sistema
Nacional de Control y estarán a cargo del Órgano de Control Institucional del PEOT.
4.4 Procesos de Concesión de Obras y Servicios
Los procesos de Concesión para Iniciativa Privada en Proyectos de Inversión, están
determinados y reglamentados, para el caso del departamento de Lambayeque, por la
Ordenanza Regional N° 016 – 2008 – G. R. LAMB – CR, que establece los siguientes pasos a
seguir: La presentación de las Iniciativas Privadas, la designación de un Comité Especial para
la evaluación de las mismas, la publicación de un resumen a fin de despertar interés en el
proyecto; de no presentarse nuevos interesados se procede a la aprobación de la Iniciativa
Privada y a la firma del Contrato respectivo; en el caso de presentarse nuevos interesados se
procede a la Convocatoria del Concurso Público y firma de Contrato con el ganador.
En estos procesos la participación del PEOT, a través de sus áreas de trabajo, se manifiesta en
el apoyo al Comité Especial para las convocatorias y/o procesos de subasta, elaborando los
planos que fueran necesarios, elaborando Memorias Descriptivas, estableciendo los planos de
linderación, estudios geológicos, edafológicos, estudios de base hidráulicos e hidrológicos y
Saneamiento Físico Legal y la inscripción en Registros Públicos.
Por otra parte durante el proceso, brinda apoyo de vigilancia y preservación de las áreas
libres materia del contrato. Así mismo se brinda apoyo al inversionista en cumplimiento del
compromiso y acondicionamientos previos establecidos en el Contrato de Concesión: Estudio
de Impacto Ambiental, Expropiaciones, desocupación de posesionarios y en los Convenios con
las comunidades y afectados.
Anexos
~ 50~
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
N°
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
NIV.
REM.
F-4
SPB
SPD
SPD
STA
STC
STD
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
7,902.00
3,512.00
2,634.00
2,010.00
1,844.00
1,450.00
1,251.00
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
AÑO: 2015
PERIODO
MESES
12
12
12
12
12
12
12
REMUNERACIÓN
ANUAL
94,824.00
42,144.00
31,608.00
24,120.00
22,128.00
17,400.00
15,012.00
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
1. FUNCIÓN ESTRATEGICA
1.1 GERENCIA GENERAL
GERENTE GENERAL
RELACIONISTA PÚBLICO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
COMUNICADOR
COORDINADOR - LIMA
CHOFER
CONSERJE
2. COMPONENTE DE CONTROL
2.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
F-3
SPA
SPC
STA
F-3
F-2
SPB
SPB
SPB
SPB
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
STA
STA
5,926.00
3,951.00
3,073.00
1,844.00
5,926.00
5,200.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,073.00
3,073.00
3,073.00
3,073.00
3,073.00
2,700.00
2,634.00
2,634.00
2,634.00
2,634.00
2,100.00
1,844.00
1,844.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
71,112.00
47,412.00
36,876.00
22,128.00
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
AUDITOR TECNICO
AUDITOR CONTABLE
SECRETARIA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
71,112.00
62,400.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
36,876.00
36,876.00
36,876.00
36,876.00
36,876.00
32,400.00
31,608.00
31,608.00
31,608.00
31,608.00
25,200.00
22,128.00
22,128.00
3. FUNCIÓN LOGÍSTICA
3.1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINADOR AMINISTRATIVO
CONTADOR GENERAL
ESPECIALISTA EN PERSONAL
ESPECIALISTA EN PATRIMONIO
ESPECIALISTA EN LOGISTICA
ANALISTA DE LOGISTICA
ANALISTA DE REMUNERACIONES Y DESARROLLO
INGENIERO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL
INTEGRADOR CONTABLE
CAJERO - PAGADOR
TESORERO
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
PROFESIONAL ESPECIALISTA SIAF
ASISTENTA SOCIAL
INGENIERO ASISTENTE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
TECNICO DE PLANILLAS
TÉCNICO DE CONTABILIDAD
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
AÑO: 2015
N°
ORDEN
NIV.
REM.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
STA
STA
STA
STA
STA
STB
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
1,844.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,600.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
1,095.00
1,095.00
1,095.00
800.00
800.00
800.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
22,128.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
19,200.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
13,800.00
13,800.00
13,800.00
13,800.00
13,800.00
13,800.00
13,800.00
13,800.00
13,800.00
13,140.00
13,140.00
13,140.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
66
67
F-3
SPA
5,726.00
3,951.00
1
1
1
1
12
12
3.2 OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS
68,712.00 JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS
47,412.00 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PREVENCION DE RIESGOS
PERIODO
MESES
REMUNERACIÓN
ANUAL
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
TÉCNICO DE TESORERIA
TÉCNICO EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL
TÉCNICO DE ALMACÉN
TECNICO DE ARCHIVO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
MECANICO DE MAQUINARIA PESADA
OPERADOR SIAF - ADMINISTRATIVO
MECANICO DE MAQUINARIA LIVIANA
ASISTENTE DE PERSONAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PATRIMONIO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PATRIMONIO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ADQUISICIONES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ADQUISICIONES
ASISTENTE SIAF
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIONISTA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ARCHIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ARCHIVO - PERSONAL
CHOFER
CHOFER
CHOFER
CHOFER
CHOFER
CHOFER
CHOFER
CHOFER
AUXILIAR DE PERSONAL
AUXILIAR DE LIMPIEZA
AUXILIAR DE LIMPIEZA
AUXILIAR DE LIMPIEZA - ARCHIVO CENTRAL
GUARDIÁN
GUARDIÁN
GUARDIÁN
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
N°
ORDEN
NIV.
REM.
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
AÑO: 2015
PERIODO
MESES
REMUNERACIÓN
ANUAL
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
3.3 OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
F-3
SPB
SPB
SPB
SPB
SPC
STA
STA
STA
STA
STA
STD
STD
5,926.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,073.00
1,844.00
1,844.00
1,844.00
1,844.00
1,650.00
1,251.00
1,251.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
71,112.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
36,876.00
22,128.00
22,128.00
22,128.00
22,128.00
19,800.00
15,012.00
15,012.00
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
ESPECIALISTA PROGRAMADOR EVALUADOR
FORMULADOR DE PROYECTOS
INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN
INGENIERO ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
SECRETARIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
OPERADOR SIAF - PRESUPUESTARIO
TECNICO EN SISTEMAS E INFORMÁTICA
SECRETARIA DE UNIDAD FORMULADORA
ASISTENTE TÉCNICO DE UNIDAD FORMULADORA
OFICINISTA UNIDAD FORMULADORA
AUXILIAR DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
81
82
83
84
85
86
87
F-3
SPA
SPC
SPC
SPC
SPD
STD
5,926.00
3,951.00
3,073.00
3,073.00
3,073.00
2,634.00
1,200.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
12
12
12
12
12
12
12
71,112.00
47,412.00
36,876.00
36,876.00
36,876.00
31,608.00
14,400.00
3.4 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ABOGADO ESPECIALISTA EN MANEJO ADMINISTRATIVO
ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE CONCESION
ABOGADO ESPECIALISTA EN DEFENSA PROCESAL
ABOGADO ESPECIALISTA - OPEMA
ASISTENTE LEGAL
SECRETARIA DE ASESORIA JURÍDICA
71,112.00
47,412.00
43,200.00
42,144.00
42,144.00
39,600.00
31,608.00
31,608.00
26,400.00
4.0 FUNCIÓN OPERACIONAL
4.1 GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
GERENTE DE DESARROLLO TINAJONES
COORDINADOR TÉCNICO
ESPECIALISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
DISEÑADOR HIDRAULICO
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
INGENIERO ESPECIALISTA EN RIEGO Y DRENAJE
INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO, VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES
SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
SUPERVISOR DE OPERACIÓN DEL SISTEMA TINAJONES
88
89
90
91
92
93
94
95
96
F-3
SPA
SPA
SPB
SPB
SPB
SPD
SPD
SPD
5,926.00
3,951.00
3,600.00
3,512.00
3,512.00
3,300.00
2,634.00
2,634.00
2,200.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
AÑO: 2015
N°
ORDEN
NIV.
REM.
97
98
99
100
STC
STD
STD
SAA
1,260.00
1,210.00
1,200.00
1,150.00
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
15,120.00
14,520.00
14,400.00
13,800.00
CHOFER
TOPÓGRAFO
SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CHOFER
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
F-3
SPA
SPA
SPA
SPB
SPB
SPB
SPB
SPC
SPC
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
STA
STA
STB
STB
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
SAA
SAA
SAA
5,926.00
3,951.00
3,951.00
3,951.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,100.00
3,000.00
3,000.00
2,634.00
2,634.00
2,631.00
2,200.00
2,200.00
2,000.00
1,844.00
1,844.00
1,648.00
1,500.00
1,210.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,251.00
1,150.00
1,150.00
1,150.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
71,112.00
47,412.00
47,412.00
47,412.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
37,200.00
36,000.00
36,000.00
31,608.00
31,608.00
31,572.00
26,400.00
26,400.00
24,000.00
22,128.00
22,128.00
19,776.00
18,000.00
14,520.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
15,012.00
13,800.00
13,800.00
13,800.00
4.2 GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
GERENTE DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ESPECIALISTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL Y COOPERACION TECNICA
ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
INGENIERO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS
ESPECIALISTA EN GESTION Y DESARROLLO SOCIAL
INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
INGENIERO ESPECIALISTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
INGENIERO ESPECIALISTA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
INGENIERO ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS
INGENIERO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS
INGENIERO ESPECIALISTA EN RESIDENCIA DE OBRAS
ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INGENIERO ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION ELÉCTRICA
SECRETARIA DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
TECNICO EN HIDROMETEOROLOGIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
TÉCNICO EN INGENIERÍA
TOPOGRAFO
OPERADOR DE SUBESTACIONES
OPERADOR DE SUBESTACIONES
OPERADOR DE SUBESTACIONES
OPERADOR DE SUBESTACIONES
OPERADOR DE SUBESTACIONES
OPERADOR DE SUBESTACIONES
OPERADOR DE SUBESTACIONES
OPERADOR DE SUBESTACIONES
CHOFER
CHOFER
CHOFER
PERIODO
MESES
REMUNERACIÓN
ANUAL
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
N°
ORDEN
NIV.
REM.
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
F-3
F-2
F-2
F-1
SPA
SPA
SPA
SPA
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPC
SPC
SPC
SPD
SPD
SPD
STA
STA
STA
STB
STC
STC
STC
STC
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
5,926.00
5,200.00
5,200.00
4,500.00
3,951.00
3,951.00
3,951.00
3,951.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,512.00
3,100.00
3,073.00
3,073.00
3,073.00
2,634.00
2,634.00
2,634.00
1,844.00
1,844.00
1,844.00
1,500.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
AÑO: 2015
PERIODO
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
REMUNERACIÓN
ANUAL
71,112.00
62,400.00
62,400.00
54,000.00
47,412.00
47,412.00
47,412.00
47,412.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
42,144.00
37,200.00
36,876.00
36,876.00
36,876.00
31,608.00
31,608.00
31,608.00
22,128.00
22,128.00
22,128.00
18,000.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
4.3 GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
GERENTE DE DESARROLLO OLMOS
COORDINADOR DE TRASVASE
COORDINADOR DE IRRIGACIÓN
ESPECIALISTA RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN PRESAS DE ALMACENAMIENTO
ESPECIALISTA EN CONTRATOS
ESPECIALISTA EN OBRAS SUBTERRÁNEAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD
ESPECIALISTA EN SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN
ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES, INSTRUMENTACIÓN E HIDRÁULICA
ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICO
ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES Y CONTROL DE CALIDAD
ESPECIALISTA EN RIEGO TECNIFICADO
ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA
ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ESPECIALISTA AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA.
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA, GESTIÓN Y PRESUPUESTO
ESPECIALISTA FORESTAL
ESPECIALISTA EN RECURSOS RENOVABLES AGUA SUELO
ESPECIALISTA EN BIOLOGIA
INGENIERO ASISTENTE DE GEOLOGIA
INGENIERO ASISTENTE - TRASVASE
INGENIERO ASISTENTE - IRRIGACIÓN
SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
TECNICO EN OBRAS CIVILES E INSTRUMENTACIÓN
TÉCNICO AMBIENTAL
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CHOFER
CHOFER
CHOFER
CHOFER
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
N°
ORDEN
NIV.
REM.
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
AÑO: 2015
PERIODO
MESES
REMUNERACIÓN
ANUAL
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
4.4 GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
F-3
SPA
SPA
SPD
SPD
SPD
STA
STA
STA
STB
STB
STB
STC
STC
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
5,926.00
3,951.00
3,951.00
2,390.00
2,390.00
2,390.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,400.00
1,220.00
1,180.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,130.00
1,120.00
1,120.00
1,100.00
1,070.00
1,060.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,000.00
990.00
980.00
980.00
980.00
980.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
71,112.00
47,412.00
47,412.00
28,680.00
28,680.00
28,680.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
16,800.00
16,800.00
14,640.00
14,160.00
13,560.00
13,560.00
13,560.00
13,560.00
13,560.00
13,440.00
13,440.00
13,200.00
12,840.00
12,720.00
12,240.00
12,240.00
12,240.00
12,240.00
12,000.00
11,880.00
11,760.00
11,760.00
11,760.00
11,760.00
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
INGENIERO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA TINAJONES
INGENIERO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
INGENIERO RESPONSABLE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
INGENIERO ASISTENTE DE OPERACIONES DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
INGENIERO ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
INGENIERO ASISTENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO
INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS, VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES
INGENIERO ESPECIALISTA EN PROYECTOS
INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROMETRÍA
INGENIERO ASISTENTE DE PROYECTOS
INGENIERO ASISTENTE DE OBRAS DE DRENAJE
TOPÓGRAFO
ASISTENTE DE PERSONAL
SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO
SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO
SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO
SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO
SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO
ASISTENTE DE MECÁNICA EN MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
ASISTENTE DE MECÁNICA EN MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS
TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
CONTROLADOR DE RECAUDACIÓN DE TARIFA DE AGUA
ALMACENERO
TÉCNICO EN REPARACIONES DE ESTRUCTURAS ELECTROMECÁNICAS
SOLDADOR
ELECTRICISTA
TORNERO
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
N°
ORDEN
NIV.
REM.
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
980.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
945.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
910.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AÑO: 2015
PERIODO
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
REMUNERACIÓN
ANUAL
11,760.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
11,340.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
AYUDANTE DE MECÁNICA
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -TRASVASE
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -TRASVASE
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -TRASVASE
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -TRASVASE
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I
TOMERO DE ESTRUCTURA DE TRASVASE
TOMERO DE ESTRUCTURA DE TRASVASE
TOMERO DE ESTRUCTURA DE TRASVASE
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
N°
ORDEN
NIV.
REM.
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AÑO: 2015
PERIODO
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
REMUNERACIÓN
ANUAL
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO
ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS
POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Entidad
Dependencia
Pliego
Unidad Ejecutora
N°
ORDEN
NIV.
REM.
277
278
279
280
281
282
283
284
285
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
SAA
SAA
: Gobierno Regional Lambayeque
: Proyecto Especial Olmos Tinajones
: 452 Gobierno Regional Lambayeque
: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones
PUESTOS DE
REMUNERACIÓN
TRABAJO
MENSUAL
PRE
OCU
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
840.00
815.00
770.00
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
285.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.00
AÑO: 2015
PERIODO
MESES
12
12
12
12
12
12
12
12
12
REMUNERACIÓN
ANUAL
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
9,780.00
9,240.00
6,632,580.00
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO
CHOFER
CHOFER
CHOFER
CHOFER
CHOFER
PORTAMIRA
PORTAMIRA
ASISTENTE DOCUMENTARIO
AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE TARIFA DE AGUA
Nota: El financiamiento de los Puestos de Trabajo correspondiente a la Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones, será con cargo a los ingresos por concepto de tarifa de agua por
el uso de la infraestructra Mayor del Sistema Tinajones, cuyos ingresos promedios anuales se estiman en S/. 8'000,000. de soles, mientras el PEOT sea el Operador del Sistema Tinajones.
INDICE
Pág.
I.
II.
PRESENTACIÓN
VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
2.1 Visión
2.2 Misión
3
3
3
III.
PRINCIPIOS Y VALORES
3
3
IV.
OBJETIVOS
4.1 Objetivos Estratégicos de Desarrollo
4.2 Objetivos Específicos Institucionales
4.3 Objetivos Específicos
4
4
4
4
V.
RECURSOS Y POTENCIALIDADES
5.1 Potencial Humano
5.2 Presupuesto Anual
4
4
5
VI.
PROGRAMACIÓN
FÍSICA
Y
FINANCIERA
DE
LAS
METAS
INSTITUCIONALES
6.1 Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional a nivel de actividades por
estructura programática y órgano estructurado del Gobierno Regional de
Lambayeque (Cuadros N° 01 N° 02).
6.2 Programación y Articulación de Objetivos y Políticas (Cuadro N° 03).
6
6.3 ANEXOS : Fichas Descriptivas de las Actividades y Proyectos de Inversión
Actividad Clave: A.1 Estudios de Preinversión
Actividad Clave: A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel
Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón
Actividad Clave: A.3 Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Boca de
Salida del Túnel Trasandino
Actividad Clave: A.4 Gestión de Proyectos
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
6
16
17
17
18
19
19
2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES
I.
PRESENTACIÓN
El presente Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de gestión del
PEOT para el corto plazo (año 2015) y ha sido formulado en base a las disposiciones
técnico - metodológicas contenidas en la Directiva N°008-2014-GR.LAMB
“Procedimientos para la Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional
2015 del Gobierno Regional de Lambayeque” aprobada con Decreto Regional Nº 0292014-GR.LAMB/PR, y en función a los lineamientos dados por la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, teniendo como marco
orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021,
aprobado por Ordenanza Regional Nº 010-2011-GR.LAMB/CR, el Plan Estratégico
Institucional 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque, y el Plan Estratégico
del PEOT 2012 - 2016 aprobado con Resolución Gerencial N° 1942012/GR.LAMB/PEOT.GG, de fecha 30 de Julio del 2012.
En este documento se presenta la visión y la misión institucional del PEOT, sus
objetivos estratégicos, principios y valores, recursos y potencialidades, indicadores de
las actividades, meta anual – trimestral, costo total a ejecutarse, así como la
programación y articulación de objetivos y políticas del Plan de Desarrollo Regional
Concertado de Lambayeque 2011-2021 y el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018
del Gobierno Regional de Lambayeque, con la finalidad de que sirva como un marco
orientador para llevar a cabo en forma eficiente y eficaz las acciones institucionales
del año 2014.
II.
VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL
2.1 Visión
Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e
Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en
todos los valles de la región y/a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte
del país.
2.2 Misión
Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la
explotación racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando
en forma sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de
inclusión social y adaptación al cambio climático.
III. PRINCIPIOS Y VALORES
3.1 Principios
•
•
•
•
•
Participación.
Transparencia.
Eficiencia.
Eficacia.
Legitimidad.
3.2 Valores
• Responsabilidad.
• Vocación de Servicio.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
3
•
•
•
•
Justicia.
Solidaridad.
Rectitud, Honradez, Honestidad e Integridad.
Confianza, Tolerancia y Respeto.
IV. OBJETIVOS
4.1 Objetivos Estratégicos de Desarrollo
Objetivo Estratégico N° 03: El nivel de Competitividad Regional se ha
incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque
dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.
4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales
Objetivo Estratégico N° 54: Construir, Operar, Mantener y mejorar la
Infraestructura Hidráulica en los ámbitos del Proyecto Olmos y Tinajones que
contribuirán con la sostenibilidad de la oferta hídrica.
Objetivo Estratégico N° 55: Gestionar propuestas para reducir la vulnerabilidad
ante el riesgo de desastres por inundaciones, sequías y optimizar el
aprovechamiento hídrico en el Departamento de Lambayeque.
Objetivo Estratégico N° 56: Promover la participación de la Inversión Público
/Privada de 03 componentes del Plan de Desarrollo Hidráulico y la II Fase de la
Primera Etapa del Proyecto Olmos en el Departamento de Lambayeque.
Objetivo Estratégico N° 57: Garantizar la sostenibilidad de la Transmisión de
energía eléctrica a la población asentada al Norte de la Provincia de
Lambayeque.
Objetivo Estratégico N° 58: Impulsar el desarrollo socioeconómico de las
familias impactadas por las obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos y
el Sistema Hidráulico Tinajones.
Objetivo Estratégico N° 59: Mejorar la Infraestructura, equipamiento y
capacitación en el Proyecto Especial Olmos Tinajones.
4.3 Objetivos Específicos
• 2do : Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria,
básicamente agroindustria y la agroexportación.
• 6to : Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar
el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de
hidrocarburos.
V.
RECURSOS Y POTENCIALIDADES
5.1 Potencial Humano
El PEOT cuenta con el siguiente personal contratado a plazo indeterminado y a
plazo fijo para el desarrollo y cumplimiento de las metas del presente Plan
Operativo:
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
4
Directivos
Profesionales
Técnicos
Auxiliares
Total
9
46
58
12
125
Asimismo cuenta con 93 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N°
1057 – Contratación Administrativa de Servicios – CAS.
5.2 Presupuesto Anual
Para el desarrollo y cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional
2014, el PEOT cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de
S/.28’706,898. distribuido por fuente de financiamiento según el siguiente detalle:
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
TOTAL
S/. 19’600,000
5’651,000
S/. 25’251,000
VI. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS METAS INSTITUCIONALES
6.1 Cuadro resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del
Gobierno Regional de Lambayeque (Cuadro Nº01 y N°02)
Para una mejor programación y ejecución del Plan Operativo Institucional 2014, el
PEOT ha concentrado las metas y actividades en tres Actividades Claves que son
las siguientes:
Actividad Clave
“Estudios de Preinversión.
Actividad Clave
“Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel
Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón”.
Actividad Clave
“Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Boca de Salida del
Túnel Trasandino”.
Actividad Clave
“Gestión de Proyectos”.
En el Cuadro Nº 01 se presenta el detalle de los indicadores de las actividades, la
meta anual – trimestral y el costo total a ejecutarse en el año 2015, por los por los
diferentes órganos estructurados y unidades orgánicas del Gobierno Regional de
Lambayeque.
En el Cuadro Nº 02 se presenta información desagregada de los productos o
resultados en donde también se detallan los indicadores de producto o resultado,
la meta anual – semestral y el costo total a ejecutarse en el año por los diferentes
órganos estructurados y unidades orgánicas del Gobierno Regional de
Lambayeque, que se desprenden de los objetivos específicos programados para
el año 2015.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
5
CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
PRODUCTO O RESULTADO
ACTIVIDAD
Código
Nombre
Código
Nombre
P.1
En el 2015 el PEOT habrá
elaborado el 60% del
Estudio de Factibilidad
"Mejoramiento
de
la
Eficiencia
del Sistema
Hidráulico de Conducción y
Distribución
Pampa
Grande, el Estudio a Nivel
de
Perfil
de
la
Sobreelevación de la Presa
Limón y Obras Conexas, el
Estudio a Nivel de Perfil
“Mejoramiento
de
la
Infraestructura de Trasvase
Chotano y Conchano del
Sistema
Hidráulico
Tinajones” y el Estudio de
Factibilidad del Proyecto:
“Instalación del Sistema de
Drenaje Agrícola en el
Sector Mórrope – Sasape,
Valle
de
Chancay
Lambayeque”.
A.1
En el 2015 el PEOT habrá
supervisado la operación y
mantenimiento de las
Obras de Trasvase e
irrigación en el marco del
Contrato de Concesión; así
como el desarrollo de las
actividades de gestión
ambiental para garantizar
la
sostenibilidad
del
recurso hídrico y contribuir
al desarrollo de las futuras
fases del Proyecto.
A.2
2.001621
Estudios
de
Preinversión
 Estudio de Factibilidad
"Mejoramiento de la
Eficiencia del Sistema
Hidráulico de Conducción
y Distribución Pampa
Grande - Sector de Riego
Chongoyape".
 Otros Estudios
- Estudio a nivel de
Perfil
de
la
Sobreelevación de la
Presa Limón y Obras
Conexas.
- Estudio a Nivel de
Perfil “Mejoramiento
de la Infraestructura
de Trasvase Chotano y
Conchano del Sistema
Hidráulico Tinajones”.
- Estudio de Factibilidad
del
Proyecto:
“Instalación
del
Sistema de Drenaje
Agrícola en el Sector
Mórrope – Sasape,
Valle de Chancay
Lambayeque”.
2.022232
Construcción,
Operación y Mantenimiento
del Túnel Trasandino y la
Primera Etapa de la Presa
Limón
 Supervisión Contratos de
Concesión – Obras de
Trasvase
Supervisión
de
la
Operación
y
Mantenimiento de las
Obras de Trasvase de
Olmos.
P.2
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
META SEMESTRAL 2015
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I
II
III
IV
COSTO TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
(S/.)
2,600,000
Porcentaje
realizado.
de
estudio
Estudio
60%
-
-
-
60%
Porcentaje
realizado.
de
estudio
Estudio
100%
-
20%
50%
30%
Porcentaje
realizado.
de
estudio
Estudio
100%
-
50%
50%
-
Porcentaje
realizado.
de
estudio
Estudio
100%
-
50%
30%
600,000
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
(Programa
Presupuestal, Acciones
Centrales, APNOP)
0042 Aprovechamiento
de
los
Recursos
Hídricos para Uso
Agrario
ÓRGANO
ESTRUCTURADO
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN
Gerencia de Desarrollo
Tinajones / Unidad
Formuladora.
2,000,000
Gerencia de Desarrollo
Olmos.
Gerencia de Desarrollo
Tinajones / Unidad
Formuladora
Gerencia de Desarrollo
Tinajones / Unidad
Formuladora
20%
2,497,890
Supervisión realizada.
Informe
12
3
3
3
3
Gerencia de Desarrollo
Olmos
6
CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
PRODUCTO O RESULTADO
ACTIVIDAD
Código
Nombre
Código
Nombre
P.2
En el 2015 el PEOT habrá
supervisado la operación
y mantenimiento de las
Obras de Trasvase e
irrigación en el marco del
Contrato de Concesión;
así como el desarrollo de
las actividades de gestión
ambiental
para
garantizar
la
sostenibilidad
del
recurso
hídrico
y
contribuir al desarrollo
de las futuras fases del
Proyecto.
Al 2015 el PEOT habrá
efectuado una óptima
operación
y
mantenimiento de la
infraestructura eléctrica
que permitirá brindar un
buen
servicio
de
transmisión de energía
eléctrica
a
las
poblaciones e industrias
de la Provincia de
Lambayeque.
En el 2015 se habrá
realizado las labores de
dirección
técnica,
administración,
supervisión,
gestión,
planeamiento y control
de las actividades del
proyecto.
A.2
2.022232
Construcción,
Operación y Mantenimiento
del Túnel Trasandino y la
Primera Etapa de la Presa
Limón
Supervisión
del
Contrato de Prestación
del
Servicios
de
Trasvase de Agua.
Supervisión
del
Cumplimiento
del
Estudio de Impacto
Ambiental de las Obras
del Proyecto Olmos.
P.3
P.4
A.3
A.4
Línea de Transmisión 60 KV.
Chiclayo – Boca de Salida del
Túnel Trasandino
 Mantenimiento
y
Rehabilitación de Línea
de Transmisión
2.000270
Gestión
de
Proyectos
1. Supervisión Contratos
de Concesión – Obras de
Riego
2. Áreas Demostrativas –
Pasabar La Viña
3. Seguro Obras Civiles
Sistema Tinajones
4. Mantenimiento
y
Rehabilitación
de
Infraestructura Mayor
de Riego
 Evaluación
de
las
Pérdidas de Agua en el
Sistema Tinajones.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
META SEMESTRAL 2015
COSTO TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
(S/.)
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
(Programa
Presupuestal, Acciones
Centrales, APNOP)
0042 Aprovechamiento
de
los
Recursos
Hídricos para Uso
Agrario.
ÓRGANO
ESTRUCTURADO
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I
II
III
IV
Supervisión realizada del
Contrato.
Informe
12
3
3
3
3
Gerencia de Desarrollo
Olmos
Supervisión realizada del
Estudio.
Informe
12
3
3
3
3
Gerencia de Desarrollo
Olmos
671,000
Informes
de
Mantenimiento elaborados
Informe
12
3
3
3
3
Gerencia de Promoción
de Inversiones
19,482,110
Número de informes
elaborados
Informes
12
3
3
3
3
908,440
Mantenimiento de cultivos
experimentales
Póliza
de
Seguros
Contratada
Informes
12
3
3
3
3
50,000
1
-
-
-
1
Póliza
Seguro
de
3’000,000
1,420,620
Números de
elaborados.
Informes
Informe
12
3
3
3
0046 Acceso y Uso de
la Electrificación Rural
9002
Asignaciones
Presupuestarias
que
No
Resultan
en
Productos
Gerencia de Desarrollo
Olmos
Gerencia de Promoción
de Inversiones
Gerencia de Desarrollo
Tinajones/Of. Adm.
Gerencia de Desarrollo
Tinajones
3
7
CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
PRODUCTO O RESULTADO
ACTIVIDAD
Código
Nombre
Código
Nombre
P.4
En el 2015 se
habrá realizado
las labores de
dirección técnica,
administración,
supervisión,
gestión,
planeamiento y
control de las
actividades
del
proyecto.
A.4
2.000270
Gestión
de
Proyectos
 Evaluación
de
la
Batimetría
del
Reservorio Tinajones
 Monitoreo, Análisis y
Evaluación
de
la
Información
Hidrometeorológica
 Evaluación
del
Comportamiento de la
Presa Tinajones.
 Seguimiento
y
Monitoreo
del
Programa
de
Mantenimiento
del
Sistema Tinajones
 Seguimiento y Control
de Sedimentos del
Sistema Tinajones
 Seguimiento
y
monitoreo
del
Convenio DUKE – PEOT
- JUDRCHL
5. Mantenimiento
y
Rehabilitación de Red
Hidrometeorológica
 Operación
de
30
Estaciones



Inspección Técnica de
Hidrometría
pluviometría
y
Meteorología
Calibración
de
Instrumental
Reemplazo
de
Instrumental
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
META SEMESTRAL 2015
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I
II
III
IV
Números de
elaborados
Informes
Informe
1
-
-
-
1
Números de
elaborados
Informes
Informe
12
3
3
3
3
Números de
elaborados
Informes
Informe
4
1
1
1
1
Números de
elaborados
Informes
Informe
12
3
3
3
3
Números de
elaborados
Informes
Informe
1
-
-
-
1
Números de
elaborados
Informes
Informe
1
-
-
-
COSTO TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
(S/.)
ÓRGANO
ESTRUCTURADO
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN
Gerencia de Desarrollo
Tinajones
1
1,197,980
Número
de
Registros
hidrométricos,
pluviométricos
y
meteorológicos
Número de Inspecciones
Técnicas de Hidrometría –
pluviometría
y
meteorología realizadas.
Número de calibraciones
realizados
Número de instrumentos a
reemplazar.
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
(Programa
Presupuestal, Acciones
Centrales, APNOP)
9002
Asignaciones
Presupuestarias
que
No
Resultan
en
Productos
Registros
2436
609
609
609
609
Inspección
10
2
3
2
3
Calibraciones
12
-
1
1
10
Instrumentos
8
6
2
-
-
Gerencia de Promoción
de Inversiones
8
CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
PRODUCTO O RESULTADO
ACTIVIDAD
Código
Nombre
Código
Nombre
P.4
En el 2015 se
habrá realizado
las labores de
dirección técnica,
administración,
supervisión,
gestión,
planeamiento y
control de las
actividades
del
proyecto.
A.4
2.000270 Gestión de Proyectos
 Reparación
de
Infraestructura
Hidrométrica
 Suscripción de Convenios.

Elaboración de Informe
Hidrometeorológico
Anual.
6. Actividades de Promoción –
Acciones de Apoyo
 Construcción de Diques
para el control de la
Erosión Hídrica en dos
cárcavas del Cerro Racso –
Huabal Alto
 Construcción
de
10
habitaciones
para
profesores
de
las
Instituciones Educativas
de Huabal Alto.
 Construcción de la Capilla
Católica – Huabal Alto.
 Mejoramiento del Local
Comunal La Algodonera.
 Promoción del Desarrollo
Local del Centro Poblado
Huabal
Organización
de
la
población y apoyo en el
saneamiento físico legal
de los lotes de viviendas
de los reasentados de
Huabal
y
de
las
viviendas construidas en
el área de expansión
urbana.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
META SEMESTRAL 2015
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I
II
III
IV
Número de estaciones a
reparar
Estación
3
-
1
2
-
Números de convenios a
suscribir.
Número de Informes
Convenios
2
-
1
1
-
Informes
1
-
1
-
-
COSTO TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
(S/.)
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
(Programa
Presupuestal, Acciones
Centrales, APNOP)
9002
Asignaciones
Presupuestarias
que
No
Resultan
en
Productos
ÓRGANO
ESTRUCTURADO
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN
Gerencia de Promoción
de Inversiones
5’031,330
Obra Construida
Obra
1
1
-
-
-
Obra Construida
Obra
1
-
1
-
-
Obra Construida
Obra
1
1
-
-
-
Obra Construida
Obra
1
-
-
-
1
Número de Reuniones
realizadas
Reuniones
11
6
4
1
-
Gerencia de Promoción
de Inversiones
9
CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
PRODUCTO O RESULTADO
ACTIVIDAD
Código
Nombre
Código
Nombre
P.4
En el 2015 se
habrá realizado
las labores de
dirección técnica,
administración,
supervisión,
gestión,
planeamiento y
control de las
actividades
del
proyecto
A.4
2.000270
Gestión
de
Proyectos
Funcionamiento de la
COFODES como el
ente facilitador de las
acciones
para
el
desarrollo de Huabal y
apoyo
en
la
implementación
de
programas sociales.
Apoyo
en
la
elaboración
de
proyectos productivos
y gestión para su
Financiamiento.
Evaluación
de
la
experiencia
de
intervención del PEOT.
 Promoción
del
Desarrollo
socioeconómico de la
población desplazada y
reubicada en el Nuevo
Centro
Poblado
La
Algodonera.
Apoyo al Comité de
mujeres
emprendedoras de la
Algodonera.
Capacitación
en
“siembra
de
hortalizas”
e
instalación
del
Microrelleno sanitario.
Entrega de Títulos de
propiedad
de
La
Algodonera.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
META SEMESTRAL 2015
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I
II
III
IV
Número de Reuniones
realizadas
Reuniones
9
3
2
3
1
Número de Proyectos
elaborados.
Proyecto
2
-
1
1
-
Número de Propuestas
realizadas.
Propuesta
1
-
-
-
1
Número de Reuniones
realizadas
Reuniones
3
1
1
1
-
Número de cursos /
talleres realizados
Cursos Talleres
5
2
2
1
-
Números de Informes
realizados
Informe
1
-
-
-
1
COSTO TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
(S/.)
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
(Programa
Presupuestal, Acciones
Centrales, APNOP)
9002
Asignaciones
Presupuestarias
que
No
Resultan
en
Productos
ÓRGANO
ESTRUCTURADO
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN
Gerencia de Promoción
de Inversiones
10
CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
PRODUCTO O RESULTADO
ACTIVIDAD
Código
Nombre
Código
Nombre
P.4
En el 2015 se
habrá realizado
las labores de
dirección técnica,
administración,
supervisión,
gestión,
planeamiento y
control de las
actividades
del
proyecto.
A.4
2.000270Gestión de Proyectos
Coordinación para la entrega y
mantenimiento de biodigestores;
y funcionamiento del Botiquín
Comunal.
 Desarrollo
Sostenible de los
Usuarios del Valle Viejo de Olmos
Constitución de Grupos de
Gestión Empresarial (GGE).
Formación
en
Líderes
Empresariales.
Apoyo en la elaboración y
aprobación
de
Planes
de
Negocios.
Apoyo en la gestión de recursos
financieros para los Planes de
Negocios.
Seguimiento de
Planes de
Negocios implementados.
Capacitación Técnica en el
manejo de cultivos, técnicas de
riego y fertilización para cultivos
seleccionados.
Organización y gestión del agua
en el Valle Viejo de Olmos (Mesa
de Trabajo).
Apoyo en la implementación de la
infraestructura menor de riego.
Desarrollo de Alianzas con
exportadores.
 Saneamiento físico legal
del
drenaje
de la infraesterutura
mayor de riego del Sistema
Tinajones
Saneamiento Físico Legal Drenes:
D-1000, D-1400, D-1520.

Saneamiento Patrimonial y de
Obras Ejecutadas por el Proyecto
Saneamiento Patrimonial de Obras
ejecutadas en Tinajones.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
META SEMESTRAL 2015
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
Número
de
realizadas.
Reuniones
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I
II
III
IV
Reuniones
4
1
2
1
-
Números
de
Grupos
Constituidos
Números
de
Lideres
Capacitados
Número de Planes de
Negocios elaborados y
aprobados.
Número de reuniones
realizadas.
Grupos
10
-
5
5
-
Capacitados
60
-
30
30
-
6
1
2
2
1
Reuniones
12
3
3
3
3
Números de informes
elaborados.
Número
personas
capacitadas.
Informes
4
1
1
1
1
Capacitados
80
40
40
-
-
Número
de
realizadas.
reuniones
Reuniones
36
9
9
9
9
Número
de
reuniones
realizadas.
Número de Alianzas o
Convenios realizados.
Reuniones
2
2
-
-
-
Alianzas
/convenios
4
1
1
1
1
Número de
saneados.
Kilómetros
74
15
20
20
19
Kilómetros
Plan
Negocios
de
COSTO TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
(S/.)
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
(Programa
Presupuestal, Acciones
Centrales, APNOP)
9002
Asignaciones
Presupuestarias
que
No
Resultan
en
Productos
ÓRGANO
ESTRUCTURADO
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN
Gerencia de Promoción
de Inversiones
Oficina
de
Administración
y
Gerencia de Promoción
de Inversiones
11
CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
PRODUCTO O RESULTADO
ACTIVIDAD
Código
Nombre
Código
Nombre
P.4
En el 2015 se habrá
realizado las labores de
dirección
técnica,
administración,
supervisión, gestión,
planeamiento y control
de las actividades del
proyecto
A.4
2.000270Gestión de Proyectos
Saneamiento
Fisico
Legal de Vanos con
construcciones que han
invadido
la
Servidumbre.de la Línea
de
Transmisión
Eléctrica, Supervisión y
Vigilancia de 60 Kv. de
Propiedad del PEOT.
Saneamiento
Físico
Legal
de
Predios
Rústicos y Urbanos de
Propiedad del PEOT
Predio Collique Alto
(197 expedients de
adjudicacion en venta
entregados
Comision
Adjudicaciones).
 Saneamiento Fisico Legal
de Terrenos 0cupados Por
Infraestructura del sitema
Hidraulico Tinajones de
conformidad
con
el
Decreto Supremo Nº 1302001-EF. Saneamiento de
la propiedad estatal.
7. Administración General
8. Dirección
Técnica,
Supervisión
y
Administración
9. Perforación de Pozos
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
META SEMESTRAL 2015
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Número de Liberación de
servidumbres realizadas.
Liberación
Servidumbres
Número
de
adjudicados.
COSTO TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
(S/.)
I
II
III
IV
6
1
2
1
2
Predios
197
47
50
Número de estructuras
saneadas.
Estructuras
35
5
10
10
Número de
Elaborados
Número de
Elaborados.
Informes
Informes
12
3
3
3
3
3’138,840
Informes
Informes
12
3
3
3
3
3’962,700
Pozos
de
Exploración
1
-
1
-
-
200,000
Número
de
Perforados
Predios
Pozos
50
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
(Programa Presupuestal,
Acciones Centrales,
APNOP)
9002
Asignaciones
Presupuestarias que No
Resultan en Productos
ÓRGANO
ESTRUCTURADO
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN
Oficina
de
Administración
y
Gerencia de Promoción
de Inversiones
50
10
Oficina
de
Administración
Y Gerencia General
12
CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
PRODUCTO O RESULTADO
ACTIVIDAD
Código
Nombre
Código
Nombre
P.4
En el 2015 se habrá
realizado las labores de
dirección
técnica,
administración,
supervisión,
gestión,
planeamiento y control
de las actividades del
proyecto.
A.4
2.000270Gestión de Proyectos
10. Mejoramiento
y
Ampliación
de
la
Infraestructura
 Términos de Referencia
para Estudio a Nivel de
Factibilidad
“Mejoramiento de la
Eficiencia del Sistema
Hidráulico de Conducción
y Distribución Pampa
Grande – Sector de Riego
Chongoyape”.
 Elaboración de Expediente
Técnico para Ampliación
de Ambientes de Oficina.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
META SEMESTRAL 2015
INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
I
II
III
IV
COSTO TOTAL
DE LA ACTIVIDAD
(S/.)
572,200
Términos de Referencia
elaborados
Términos de
Referencia
1
-
-
1
-
Expediente
Elaborado
Expediente
Técnico
1
-
1
-
-
Técnico
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
(Programa Presupuestal,
Acciones Centrales,
APNOP)
9002
Asignaciones
Presupuestarias que No
Resultan en Productos
ÓRGANO
ESTRUCTURADO
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN
Gerencia de Promoción
de Inversiones.
Gerencia de Desarrollo
Tinajones.
13
CUADRO Nº 02: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCTO O RESULTADO POR ÓRGANO
ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO O RESULTADO
Código
2.
Promover
la
competitividad
y
sostenibilidad
de
la
actividad
agraria,
básicamente agroindustria y
la agroexportación.
P1 - A1
P.1 – A.2
P.1 – A.3
Nombre
En el 2015 el PEOT habrá
elaborado el 60% del
Estudio de Factibilidad
"Mejoramiento
de
la
Eficiencia
del
Sistema
Hidráulico de Conducción y
Distribución Pampa Grande,
el Estudio a Nivel de Perfil
de la Sobreelevación de la
Presa Limón y Obras
Conexas, el Estudio a Nivel
de Perfil “Mejoramiento de
la
Infraestructura
de
Trasvase
Chotano
y
Conchano
del
Sistema
Hidráulico Tinajones” y el
Estudio de Factibilidad del
Proyecto: “Instalación del
Sistema de Drenaje Agrícola
en el Sector Mórrope –
Sasape, Valle de Chancay
Lambayeque”.
En el 2015 el PEOT habrá
supervisado la operación y
mantenimiento de las Obras
de Trasvase e irrigación en
el marco del Contrato de
Concesión; así como el
desarrollo de las actividades
de gestión ambiental para
garantizar la sostenibilidad
del recurso hídrico y
contribuir al desarrollo de
las futuras fases del
Proyecto.
En el 2015 se habrá
realizado las labores de
dirección
técnica,
administración, supervisión,
gestión, planeamiento y
control de las actividades
del proyecto
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
INDICADOR DE PRODUCTO
O RESULTADO
Número
de
concluidos.
Estudios
Supervisión Realizada.
Dirección Técnica efectuada
UNIDAD DE
MEDIDA
Estudios
Informes
Informes
META SEMESTRAL 2015
LÍNEA BASE
META ANUAL
COSTO TOTAL
DEL PRODUCTO O
RESULTADO (S/.)
AREA ORGANICA
RESPONSABLE DE SU
EJECUCION
I
II
2
-
2
2,600,000
Gerencia de Desarrollo
Tinajones / Unidad
Formuladora.
12
6
6
2,497,890
Gerencia de Desarrollo
Olmos
12
6
6
19,482,110
Gerencia
General/
Gerencia de Desarrollo
Tinajones/ Gerencia de
Promoción
de
Inversiones/Oficina de
Administración
14
CUADRO Nº 02: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCTO O RESULTADO POR ÓRGANO
ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL
OBJETIVO ESPECIFICO
6. Incrementar la frontera
eléctrica en el área rural, así
como
promocionar
el
desarrollo de la pequeña
minería, minería artesanal y
de las actividades de
hidrocarburos
PRODUCTO O RESULTADO
Código
Nombre
P.2 – A.1
Al 2015 el PEOT habrá
efectuado
una
óptima
operación y mantenimiento
de
la
infraestructura
eléctrica que permitirá
brindar un buen servicio de
transmisión de energía
eléctrica a las poblaciones e
industrias de la Provincia de
Lambayeque.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
INDICADOR DE PRODUCTO
O RESULTADO
UNIDAD DE
MEDIDA
Mantenimiento Realizado
Informes
META SEMESTRAL 2015
LÍNEA BASE
META ANUAL
12
I
II
6
6
COSTO TOTAL
DEL PRODUCTO O
RESULTADO (S/.)
671,000
AREA ORGANICA
RESPONSABLE DE SU
EJECUCION
Gerencia de Promoción
de Inversiones
15
6.2 PROGRAMACIÓN Y ARTICULACION DE OBJETIVOS Y POLITICAS
CUADRO Nº 03: PROGRAMACIÓN Y ARTICULACION DE OBJETIVOS Y POLITICAS
Objetivo del Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
de
Lambayeque 2011-2021
Política del Plan de Desarrollo
Regional
Concertado
de
Lambayeque 2011-2021
Objetivo del Plan Estratégico
Institucional del Gobierno Regional
de Lambayeque
3. El nivel de Competitividad
Regional se ha incrementado
sostenidamente, posicionando
al
departamento
de
Lambayeque dentro de los
cinco departamentos con
mejores índices a nivel
nacional.
3.17 Impulsar la culminación de los
grandes
proyectos
regionales
estratégicos en ejecución, así como la
gestión de proyectos regionales
estratégicos y otros identificados,
diseñados y concertados con la sociedad
civil para su ejecución, previendo,
minimizando y resolviendo oportuna y
adecuadamente los impactos sociales y
ambientales
negativos
que
se
presenten.
54. Construir, Operar, Mantener y mejorar
la Infraestructura Hidráulica en los
ámbitos del Proyecto Olmos y Tinajones
que contribuirán con la sostenibilidad de
la oferta hídrica.
3.19 Promover la inversión pública y
privada para la ejecución de proyectos
de
infraestructura,
económicos,
ambientales y sociales y otros que
orienten a garantizar la disponibilidad
sostenible del recurso hídrico para las
actividades productivas, como el caso de
la agricultura Orgánica y ecológica.
56. Promover la participación de la
Inversión Público /Privada de 03
componentes del Plan de Desarrollo
Hidráulico y la II Fase de la Primera Etapa
del Proyecto Olmos en el Departamento
de Lambayeque.
55. Gestionar propuestas para reducir la
vulnerabilidad ante el riesgo de desastres
por inundaciones, sequías y optimizar el
aprovechamiento
hídrico
en
el
Departamento de Lambayeque.
57. Garantizar la sostenibilidad de la
Transmisión de energía eléctrica a la
población asentada al Norte de la
Provincia de Lambayeque.
58. Impulsar el desarrollo socioeconómico
de las familias impactadas por las obras de
Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos y
el Sistema Hidráulico Tinajones.
59.
Mejorar
la
Infraestructura,
equipamiento y capacitación en el
Proyecto Especial Olmos Tinajones.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
Política del Plan Estratégico
Institucional del Gobierno Regional
de Lambayeque
- Supervisión de las actividades de
Operación y Mantenimiento de las
Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
- Operación y Mantenimiento de la
Infraestructura Mayor del Sistema
Tinajones.
- Supervisión del Contrato de Concesión
de las Obras de Riego.
- Formulación de Estudios y Proyectos
de Inversión Pública de Riego y
Drenaje.
- Culminación de estudios de Pre
Inversión de proyectos de drenaje en
el Sistema Hidráulico Tinajones.
- Ejecución del Proyecto de Drenaje.
- Formulación de 04 estudios del Plan
de Desarrollo Hidráulico Regional
hasta el otorgamiento de viabilidad.
- Elaboración
y
promoción
de
propuestas para su convocatoria al
Sector Público/Privada.
- Operación y Mantenimiento de la
Línea de Transmisión 60 KV Chiclayo –
Boca de Salida del Túnel Trasandino y
supervisión de nuevos proyectos
vinculados.
- Elaboración de Estudios.
- Dotar de infraestructura social y de
infraestructura productiva.
- Promoción para el desarrollo de
proyectos productivos.
- Fortalecimiento
de
Capacidades
Técnico productivos y de gestión
integrada en Olmos y Huancabamba.
- Capacitación al Personal Profesional y
Técnico.
- Formulación del Estudio y ejecución de
obra.
Objetivo Específico del
Plan
Operativo
Institucional 2015
Órgano Estructurado
Responsable de su
Ejecución
2.
Promover
la
competitividad
y
sostenibilidad
de
la
actividad
agraria,
básicamente agroindustria y
la agroexportación.
Proyecto Especial Olmos
Tinajones
6. Incrementar la frontera
eléctrica en el área rural, así
como
promocionar
el
desarrollo de la pequeña
minería, minería artesanal y
de las actividades de
hidrocarburos
16
6.3 ANEXOS: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
A continuación se describen cada una de las Actividades Claves y Subactividades consideradas en cada uno
de los Proyectos señalados.
ACTIVIDADES CLAVE: A.1 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
SUBACTIVIDADES
 Estudio de Factibilidad “Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y
Distribución Pampa Grande – Sector de Riego Chongoyape”.
Este proyecto trata de mejorar de la capacidad productora del servicio de agua para riego mediante una
adecuada infraestructura de riego para el Sub Sector Pampagrande del Valle Chancay – Lambayeque,
lo cual contribuirá a su desarrollo; y además analizar la posibilidad de realizar la captación desde la
Presa Montería bajo la premisa de que ésta esté en funcionamiento.
Otro componente del Proyecto es la capacitación de los agricultores beneficiados con el Proyecto en
materias de manejo de recursos hídricos, operación y mantenimiento y gestión de los recursos hídricos.
Para el año 2015 se ha programado el 60% del Estudio.
 Otros Estudios
Estudio a Nivel de Perfil Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas.
La Presa Limón según los Estudios de Factibilidad elaborado por las Empresas Rusas en el año
1983; determinaron su altitud en 1985 apara almacenar 110 MMC.
En la Fase inicial de la Primera Etapa del Proyecto Olmos; como parte del componente Obras
Trasvase, se ha ejecutado la Presa Limón hasta una altura de 43 m., razón por la cual a afecto de
garantizar las aguas del río Huancabamba y con ello la oferta hídrica para el desarrollo de las
actividades agrícolas e hidroenergéticas en el ámbito del Proyecto Olmos es que se ha previsto hacer
el estudio a Nivel de Perfil de la Sobre elevación de la Presa Limón y Obras Conexas, de 43 m. a 85
m.
Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano
del Sistema Hidráulico Tinajones
Este proyecto pretende analizar diversas alternativas que apuntan a rehabilitar el Sistema de
Trasvase, compuesta por los túneles Conchano y Chotano, forman parte de la Infraestructura Mayor
del Sistema Hidráulico Tinajones y cumple una función elemental en la constitución de la oferta
hídrica para el valle Chancay – Lambayeque, al hacer posible el trasvase de un promedio de 230
MMC/Año de recursos hídricos provenientes de los ríos Chotano y Conchano, de la vertiente del
Atlántico, hacia la vertiente del pacífico y que representan el 21% de esta oferta hídrica. Debido a la
antigüedad de esta estructura, con 60 años para el Túnel Chotano y 30 años para el Túnel Conchano,
se han registrado problemas de erosión severa en su revestimiento en diferentes tramos de su
recorrido, tanto a nivel de bóveda, como en los hastiales y en el piso, las mismas que se traducen en
filtraciones hacia el interior del conducto y pérdida de eficiencia hidráulica; así como problemas de
erosión en la estructura de salida del Túnel Conchano, que pone en riesgo la estabilidad y
operatividad de este sistema de trasvase, con consecuencias negativas para la economía de la
agricultura en el valle Chancay - Lambayeque.
Estudio a nivel de factibilidad del proyecto:“Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el
Sector Mórrope –Sasape, Valle de Chancay Lambayeque”
La prioridad del proyecto radica en que los subsectores de riego Mórrope y Sasape no cuentan con
un sistema de drenaje que le permita evacuar los excesos de humedad y el lavado de sales. Estos
subsectores están ubicados en la parte baja del valle Chancay Lambayeque, por lo que, es de suma
necesidad la instalación de un sistema de drenaje. Es importante señalar que el valle en mención,
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
17
cada cierto tiempo es afectado por el fenómeno El Niño, lo que hace, aún más imperiosa la necesidad
de contar con un sistema de drenaje, que tome en cuenta estas circunstancias.
En esta etapa de formulación, pretende analizar la única alternativa del proyecto comprende la
construcción de un sistema de drenaje compuesto por un dren colector de sección abierta de 22,500
m de longitud y la construcción de 3 drenes subcolectores de 3,928.88 m de sección abierta, los
cuales han sido diseñados bajo la concepción que permitan el correcto drenaje de 3,735 has de
terrenos de cultivo afectos por salinidad en diferentes niveles; así como visto la estimación del caudal
de diseño se ha tenido que sumar el caudal de evacuación ante probables presencia de eventuales
fenómenos extremos como es el caso de El Niño, tal como se ha establecido en el análisis de riesgo,
el sistema de drenaje ha sido diseñado teniendo en cuenta rasantes que permitan el adecuado
drenaje de aguas de riego y evacuación de aguas pluviales.
Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones/Unidad Formuladora y se
ejecutarán de Enero – Diciembre del 2015, por un monto de S/. 2’600,000.
ACTIVIDADES CLAVE: A.2 “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TÚNEL
TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMÓN”.
 Supervisión Contratos de Concesión – Obras de Trasvase
Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Olmos.
Comprende acciones de supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de las Obras de
Trasvase, en el marco de las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión de las Obras de
Trasvase, que conlleven a la conservación y uso adecuado de las estructuras civiles, hidromecánicas,
eléctricas y automatizadas.
Supervisión del Contrato de Prestación del Servicio de Trasvase de Agua
Supervisar la cuantificación mensual, registro y validación de los caudales trasvasados y su
correspondiente valoración económica a ser cancelada a la Concesionaria Trasvase Olmos.
Supervisión del Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras del Proyecto
Olmos
Supervisión del Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras de Trasvase e
Irrigación del Proyecto Olmos.
Seguimiento de los estándares de calidad de agua que se trasvasará en la etapa de Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase, hacia los diferentes puntos de las Obras de irrigación, y las
actividades ambientales indicadas en el mencionado estudio, así como el seguimiento al
cumplimiento del Plan de manejo Ambiental de las Obras de Irrigación en la etapa de Operación, que
también incluye Seguimiento, Supervisión y Desarrollo de actividades del Plan de Recuperación y
enriquecimiento de 1,140 ha de bosque seco en el ámbito de las Obras de Irrigación.
Desarrollo Forestal en las Cuencas de los Ríos Huancabamba, Tabaconas, Manchara y
Chunchucas.
Desarrollo de actividades de Desarrollo Forestal en las cuencas altas del Proyecto Olmos, desarrollo
de viveros, producción de plantones vía convenio, Talleres de Capacitación, desarrollo de proyectos
productivos, que contribuyan a la sustentabilidad de los recursos naturales de las cuencas altas del
ámbito del Proyecto Olmos, enfatizando la protección del recurso hídrico, y promoviendo el desarrollo
de especies forestales entre las poblaciones involucradas.
Desarrollo de Estudios del Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Huancabamba.
Desarrollo de Estudios de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río
Huancabamba que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos agua y suelo en la parte alta del
ámbito del Proyecto Olmos.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
18
Otras Actividades:
Desarrollo Servicio de Experticia Internacional en Taludes
Comprende la preparación de los términos de referencia, contratación del Servicio de Experticia,
así como la Supervisión del mismo, con la finalidad de contar con una evaluación técnica del
estado situacional del talud del aliviadero, teniendo en cuenta su alta incidencia en la operatividad
de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
Inspección de la obra “Mejoramiento Sistema Ecológico Cuenca Rio Huancabamba.
Comprende la fiscalización de la supervisión externa en el ámbito de las obras del “Mejoramiento
Sistema Ecológico Cuenca Rio Huancabamba.
Asistencia técnica en el Proceso de Arbitraje de Reclamos invocados por la
Supervisión Especializada
Consolidar los argumentos invocados por el PEOT, durante el proceso de arbitraje, que se lleva a
cabo en la Cámara de Comercio de la ciudad de Lima.
Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos y se ejecutarán de Enero –
Diciembre del 2014, por un monto de S/.2’497,890.
ACTIVIDADES CLAVE: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TÚNEL
TRASANDINO
 Mantenimiento y Rehabilitación de la Línea de Transmisión
Las principales labores a realizarse son las siguientes:
-
Operación permanente de la Línea de Transmisión y Subestaciones de Potencia mediante el
accionamiento de los principales equipos tales como Interruptores y seccionadores, para reponer el
servicio cuando se presenten desconexiones de la Línea 60 kv. y Subestaciones.
Inspección y Monitoreo de parámetros eléctricos de equipos principales en subestaciones.
Mantenimiento preventivo a equipos eléctricos en Subestaciones.
Mantenimiento Predictivo a equipos eléctricos en subestaciones.
Mejora del estado físico de los componentes de la Línea de Transmisión.
Esta subactividad estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará de Enero
a Diciembre a un costo de S/.671,000.
ACTIVIDAD CLAVE: A.2 GESTIÓN DE PROYECTOS
1. SUPERVISIÓN CONTRATOS DE CONCESIÓN – OBRAS DE RIEGO
 Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Irrigación del Proyecto Olmos
Comprende acciones de supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de las Obras de
Irrigación, en el marco de las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión de las Obras de
Irrigación, que conlleven a la conservación y uso adecuado de las estructuras civiles, hidromecánicas,
eléctricas y automatizadas.
 Otras Subactividades
Supervisión del Contrato del Servicio de distribución y /o abastecimiento de Agua
Comprende acciones de supervisión de las actividades de medición, registro y validación de caudales
para fines de distribución y /o cuantificación del agua.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
19
Supervisión y o Monitoreo de filtraciones en el dique de encauzamiento derecho de la
Bocatoma Miraflores, Embalse Palo Verde
Comprende realizar las medidas de los caudales de filtración en el sistema de drenaje del dique de
encauzamiento derecho de la bocatoma Miraflores, en el vaso y la presa de Embalse Palo Verde.
Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos y se ejecutarán de Enero –
Diciembre del 2014, por un monto de S/.908,440.
2. ÁREAS DEMOSTRATIVAS PASABAR - LA VIÑA
Esta actividad va dirigida a la promoción de cultivos de exportación, definición de Paquetes Tecnológicos
y su difusión mediante eventos de capacitación. Para el cumplimiento de estos fines se ejecutarán las
siguientes sub actividades:
Instalación de Áreas Productivas con un total de 45 ha, en la que se sembrarán a nivel productivo
diferentes cultivos de agro exportación, con la finalidad de obtener los paquetes tecnológicos adaptados
a la zona de influencia del PEOT. El desarrollo de estas áreas se realizará con el apoyo de un aliado
estratégico, el cual financiará el 80% de las inversiones de campo.
Instalación de Parcelas demostrativas, Estas áreas servirán de plataforma educativa para la formación
productiva de jóvenes provenientes de las zonas rurales de la Región Lambayeque.
Para el 2015 se prevé realizar el reforzamiento de cercos en ambos campamentos, la propagación
vegetativa del vetiver en el campamento La Viña con riego por gravedad, la limpieza de campo parcial
en Pasábar y la adquisición e instalación de un nuevo equipo de bombeo y el mantenimiento del sistema
de riego en Pasábar de tal manera de poder atraer el interés de los posibles socios estratégicos
Estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones, a un costo de S/.50,000.
3. SEGURO DE OBRAS CIVILES SISTEMA TINAJONES
Consiste en la adquisición de una póliza para asegurar contra riesgos de siniestros a las obras civiles del
Sistema Tinajones durante el período Noviembre 2015 - Octubre 2016, a un costo de S/.3’000,000 y
estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y de la Oficina de Administración.
4. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO
Esta actividad durará entre enero a diciembre del 2015, para lo cual en forma progresiva durante el
transcurso del año, se realizará el seguimiento, monitoreo y control de las actividades del servicio de
operación y mantenimiento que ejecuta la Junta de Usuarios Chancay – Lambayeque, en el marco del
Convenio suscrito con el PEOT.
-
Evaluación de las Pérdidas de Agua en el Sistema Tinajones
En base a la información producida en cada estación hidrométrica del Sistema Tinajones, se
analizará las entregas de agua a cada sector de riego y a cada comisión de regantes, y en base a ello
al comparar el volumen entregado en la zona de cabecera con los volúmenes entregados en cada
toma de captación, se realizará el balance, determinándose las pérdidas de agua en el sistema.
Para ello se cuenta con más de 30 estaciones de medición, que diariamente y hora a hora registran
los caudales que han discurrido. Luego en gabinete se digitará, procesará y analizará la información y
se determinará las pérdidas ocurridas en el sistema.
La información sobre la determinación de pérdidas de agua en el sistema que presenta la Junta de
Usuarios en forma mensual, será revisada, evaluada y analizada por la Supervisión PEOT para su
conformidad.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
20
-
Evaluación de la Batimetría en el Reservorio Tinajones
Esta labor consiste en un nuevo levantamiento hidrográfico del Reservorio Tinajones durante el 2015,
para determinar el nivel de sedimentos en el embalse. La información producida durante la fase de
campo será evaluada, para luego procesarse la información en gabinete, determinando los resultados
del volumen de sedimentos.
Se monitoreará la adquisición de la complementación del equipamiento batimétrico para la agilización
de los trabajos de campo y gabinete.
-
Monitoreo, Análisis y Evaluación de la Información Hidrometeorológica
Consiste en analizar e informar de la información Hidrometeorológica, que se ha producido en el
sistema tinajones, la que a su vez es ingresada a la Página Web del PEOT; así mismo forma parte de
la información mensual que se elabora y para las exposiciones que se efectúan.
Así mismo se realizará inspecciones inopinadas, para verificar la captación, conducción y distribución
del agua de riego.
-
Evaluación del Comportamiento de la Presa Tinajones
Se realizará la supervisión de los trabajos de monitoreo de la estabilidad y seguridad estructural de
los diques de la Presa Tinajones, mediante la auscultación de los parámetros de estabilidad de los
diques.
Se realizará el seguimiento y monitoreo de la consultoría para la evaluación del estado actual de la
instrumentación para la Auscultación de la Presa Tinajones.
-
Seguimiento y Monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones
Se realizará la supervisión y monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones, a
través de la evaluación previa del estado de las infraestructuras, que realizará en forma conjunta el
Operador y Regulador; así como, el control que realizará la Supervisión PEOT del cumplimiento de
las normas técnicas sobre la ejecución y conservación de obras y el cumplimiento de los parámetros
de calidad, en sujeción a lo planteado en el Convenio suscrito entre el PEOT y la Junta de Usuarios.
Para cumplir con estos objetivos, la Supervisión del PEOT verificará el cumplimiento de lo planteado
en los planos, metrados y especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado.
Se supervisará y evaluará la labor desarrollada por el Área de Proyectos relacionada con la
formulación de los Expedientes Técnicos de manera que lo planteado en este documento se ajuste a
la situación real del terreno y superar las deficiencias que existe en la formulación.
-
Seguimiento y Control de Sedimentos del Sistema Tinajones.
Se supervisará el seguimiento y control del muestreo de la variabilidad y calidad de los sedimentos
que ingresa y sale por los canales alimentador y canal de descarga, respectivamente. El indicador de
evaluación es un informe anual, que representa el 100 %.
-
Seguimiento y Monitoreo del Convenio DUKE – PEOT - JUDRCHL
En el presente año se realizará el seguimiento, monitoreo control de los depósitos que realizará el
usuario energético DUKE ENERGY, como contribución económica para el financiamiento de la
operación y mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones, que serán utilizados por el Operador, de
manera de cumplir con lo establecido en el Convenio. En ese sentido se revisarán, evaluarán y
aprobarán las liquidaciones del gasto utilizado para su trámite correspondiente.
Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y se ejecutarán, por un
monto de S/. 1’420,620.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
21
5. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLÓGICAS
La Red Hidrometeorológica Proyecto Olmos, en la actualidad opera con 30 estaciones: 07 hidrométricas,
08 pluviométricas y 15 meteorológicas (vía convenios específicos de cooperación técnica estamos
buscando ampliar nuestra Red Hidrometeorológica para ampliar base de datos). El instrumental de
operación, adquirido entre los años 1965 a 1975, se está reemplazando progresivamente, alcanzando a
la fecha un 75% de instrumental moderno. Funciona ininterrumpidamente durante los 365 días del año y
es atendida por 20 trabajadores CAS en campo y 02 trabajadores en gabinete. Se tiene por metas:
-
Operación de 30 Estaciones Hidrometeorológicas:
Se realizarán 2,436 registros hidrométricos, pluviométricos y meteorológicos.
-
Inspecciones Técnicas de Hidrometría – Pluviometría y Meteorología
Se realizarán 10 Inspecciones Técnicas, de las cuales 04 Inspecciones Técnicas son hidrométricas –
pluviométricas, el cual permitirá recopilar información tomada, entregar materiales de operación,
realizar mantenimiento al instrumental y equipos e infraestructura de campo, garantizando buena
calidad de información y 06 Inspecciones Técnicas Meteorológicas en cual permitirá descargar
información meteorológica registrada y almacenada en cada una de las 08 estaciones meteorológicas
automáticas DAVIS, actividad que incluye el mantenimiento preventivo al instrumental.
-
Calibración de Instrumental Hidrometeorológico.
Calibración anual de 10 estaciones agrometeorológicas automáticas DAVIS y de 02 correntómetros
electromecánicos OTT C31.
-
Reemplazo de Instrumental
A la vez que avanzamos con la paulatina modernización del instrumental con que cuenta la Red
Hidrometeorológica Proyecto Olmos, consideramos de mucha importancia ampliarla, teniendo en
cuenta la posterior ejecución de obras de trasvase en el Hidráulico Tabaconas con fines
hidroenergéticos y de irrigación. El nuevo instrumental a adquirir servirá para reemplazar al antiguo
en unos casos y para usarlos en estaciones a reinstalar en otros.
-
Reparación de Infraestructura Hidrometeorológica.
Se reparará la infraestructura en 02 estaciones dañadas por avenidas del año 2012, así como
reinstalar 01 estación en Hidráulico Tabaconas.
-
Suscripción de Convenios.
Con SENAMHI-Piura, SENAMHI-Lambayeque, PEIHAP y PEJSIB. Para ampliar Red de control y
registro hidrometeorológico, en zona de influencia del Proyecto Olmos.
-
Elaboración de Informe Hidrometeorológico Anual.
Consiste en analizar y procesar la información recopilada cada año para elaborar un (01) Informe
Hidrometeorológico Anual, en cuyo contenido se muestren cuadros estadísticos hidrométricos,
pluviográficos y meteorológicos con sus respectivos gráficos, los mismos que sirven para actualizar
nuestra base de datos hidrometeorológicos, poniéndolo a disposición de las diferentes áreas técnicas
del PEOT así como de instituciones externas afines.
Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se ejecutarán, por
un monto de S/. 1’197,980.
6. ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA OLMOS Y TINAJONES
Estas subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará de
Enero a Diciembre del 2015, a un costo de S/. 5’031,330. Comprende el desarrollo de las siguientes
acciones:
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
22
 Construcción de Diques para el Control de la Erosión Hídrica en dos Cárcavas del Cerro
Racso – Huabal Alto
La Construcción de esta Obra mejorará las condiciones de seguridad para los habitantes de la
habilitación urbana Huabal Alto -construida por el PEOT- controlando el posible descenso de material
erosionable que discurra por el cauce de dos cárcavas ubicadas en el cerro Racso, frente a dicha
habilitación urbana.
Para el año 2015 se ha considerado Construcción de dos diques transversales conformados con
gaviones, en dos cárcavas del cerro Racso – Huabal Alto.
Limpieza y descolmatación de 120m. del cauce de la quebrada Chuzal, ubicados en área de
influencia de las dos cárcavas.
 Construcción de 10 Habitaciones para Profesores de las Instituciones Educativas de Huabal
Alto
En los meses de verano del año 2010 se produjeron lluvias muy intensas en Huabal que ocasionaron
deslizamientos de tierra del Cerro Cortés producto de corte de terreno de una trocha carrozable
siendo el material suelto que provoco la caída de un alud de tierras con piedras causando la
destrucción de todos los ambientes construidos para los profesores, razón por la cual se ha
programado para el año 2015 la “Construcción de 10 habitaciones para profesores de las
instituciones educativas de Huabal Alto”.
 Construcción Capilla Católica – Huabal Alto
La obra es un compromiso pendiente del PEOT, dado que los habitantes del antiguo Huabal
contaban con su respectiva Capilla, siendo por tanto un constante reclamo de la población.
Consiste en la construcción de 01 ambiente de material noble con cobertura de fibraforte. Se cuenta
con un lote de 135 m2 para su construcción.
 Mejoramiento del Local Comunal La Algodonera
Esta obra contempla la ampliación del Local Comunal existente. Consistente en la construcción de un
nuevo ambiente para ser utilizado como taller de costura. Incluye batería de servicios higiénicos,
tanto para hombres como para mujeres.
 Promoción del Desarrollo Local del Centro Poblado Huabal
Este Proyecto contempla la ejecución de Actividades que se orientan a lograr el desarrollo económico
sostenible de la población de Huabal Alto, población que fuera reasentada el año 2008 por la
construcción de la Presa y Embalse Limón, obras de trasvase del Proyecto Olmos.
-
Organización de la población y apoyo en el saneamiento Físico Legal de los Lotes de
Viviendas de los reasentados de Huabal y de las viviendas construidas en el área de
expansión urbana.
Se ha previsto realizar 11 reuniones, de las cuales 04 reuniones serán de trabajo, 02 reuniones
para aprobar los estatutos, 03 reuniones de apoyo para la elaboración de la Ordenanza Regional
y 02 reuniones para la entrega de Títulos de propiedad.
- Funcionamiento de la COFODES como el ente facilitador de las acciones para el desarrollo
de Huabal
Se ha previsto realizar 09 reuniones para la implementación del Convenio.
-
Apoyo en la elaboración de proyectos productivos y gestión para su financiamiento
Se ha previsto elaborar 02 proyectos productivos.
- Evaluación de la experiencia de intervención del PEOT
Se elaborará 01 propuesta de sistematización.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
23
 Promoción del Desarrollo Socioeconómico de la Población desplazada y reubicadas en el
Nuevo Poblado La Algodonera
Este proyecto viene desarrollando una serie de actividades orientados en la aplicación Planes de
Compensación y Relocalización Involuntaria, actualmente trabajando con familias desplazadas de la
Poligonal del Proyecto Olmos, a fin de fortalecer sus capacidades socioeconómicas promoviendo y
facilitando procesos de desarrollo comunitario que coadyuven al desarrollo sostenible de la población.
-
Apoyo al Comité de mujeres emprendedoras de la Algodonera
Se brindara apoyo a las mujeres en la elaboración de un Plan de Negocios para la participación
en el área de MYPES de la gerencia de Producción del Gobierno Regional de Lambayeque. Se
realizará 03 reuniones de coordinación con los involucrados.
- Capacitación en “siembra de Hortalizas e instalación de microrelleno sanitario.
Se realizarán 05 curso/taller, de los cuales 02 cursos son sobre siembra de hortalizas y 03 talleres
sobre instalación de microrelleno sanitario.
- Entrega de títulos de propiedad de La Algodonera
Se apoyará en el proceso del saneamiento de la habilitación urbana de La Algodonera. Se
elaborará 01 informe sobre el estado situacional de la entrega de Títulos de propiedad para el IV
Trimestre del 2015.
-
Coordinación para la entrega y mantenimiento de biodigestores; y funcionamiento del
Botiquín Comunal
Se ha programado 04 reuniones, de las cuales 02 reuniones son de coordinación con los
involucrados para realizar la entrega y mantenimiento de biodigestores; y 02 reuniones son para
coordinar sobre el funcionamiento del botiquín comunal.
 Desarrollo sostenible de los usuarios del Valle Viejo de Olmos
Esta línea de acción buscará mantener vigente los convenios con AGROIDEAS, PSI, Cámara de
Comercio de Lambayeque, INIA, y buscará realizar alianzas con el Programa Vamos Perú, IMAR
Costa Norte, Dirección de trabajo, Programa Microempresa, y empresarios agroexportadores, etc.
-
Constitución de Grupos de Gestión Empresarial (GGE)
Se promoverá la Constitución de 10 GGE ante SUNARP.
-
Formación en líderes empresariales
Se realizará un curso de Gestión Empresarial, para lo cual se buscará financiamiento, el cual
permitirá capacitar a 60 líderes.
-
Apoyo en la elaboración y aprobación de Planes de Negocios
Se desarrollarán 06 Planes de negocios de los cuales 01 será sobre producción de cuyes.
-
Apoyo en la Gestión de recursos financieros para los Planes de Negocios
Se realizarán 12 reuniones ante instituciones financieras y programas concursables para el
financiamiento de los Planes de Negocios.
-
Seguimiento de Planes de Negocios implementados
Se presentarán 04 informes en el que se reflejará el avance de los Planes de Negocios
implementados.
-
Capacitación Técnica en el manejo de cultivos, técnicas de riego y fertilización para
cultivos seleccionados
Se realizarán talleres de capacitación sobre manejo de cultivos (Plan Agronómico) y talleres sobre
Técnicas de riego y fertilización, el cual permitirá capacitar a 80 personas.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
24
-
Organización y gestión del agua en el valle viejo de Olmos
Se realizarán 36 reuniones de coordinación con los usuarios de agua del Valle Viejo de Olmos,
fortaleciendo a la Junta de Usuarios de Olmos como eje aglutinador.
-
Apoyo en la implementación de la Infraestructura menor de riego
Se realizará 02 reuniones con la finalidad de apoyar en la gestión para el financiamiento del
Estudio de Factibilidad.
-
Desarrollar Alianzas con empresas agroexportadoras
Se promoverá el desarrollo de 04 Alianzas/Convenios con empresarios e instituciones del Estado.
 Saneamiento Físico Legal del Drenaje de la Infraestructura Mayor de Riego del Sistema
Tinajones:
-
Saneamiento Físico Legal Drenes: D-1000, D-1400, D-1520
Realizar el Saneamiento Físico-Legal de los Drenes Troncales D-1000, Dren 1400 y D-1520,
mediante la Inmatriculación de los mismos y la determinación de áreas afectadas por
servidumbres, a fin de inscribir la carga correspondiente en cada una de las partidas registrales
de los predios afectados mediante la aplicación del D.S. 130-2001-EF, inciso a), b), j), k) y n).
Para el año 2015 se ha programado el Saneamiento físico legal del Dren 1000, D 1400 y D1520,
cuya longitud es 74 Km.
 Saneamiento Patrimonial y de Obras Ejecutadas por el Proyecto Tinajones
-
Saneamiento Fisico Legal de Vanos con construcciones que han invadido la
Servidumbre.de la Línea de Transmisión Eléctrica, Supervisión y Vigilancia de 60 Kv. de
Propiedad del PEOT.
De acuerdo a las acciones programada y con la finalidad de preservar la faja de servidumbre
eléctrica de 60 kv. se erradicarán 06 construcciones (liberación de servidumbres) que vienen
invadiendo la mencionada faja de propiedad del PEOT.
-
Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Urbanos de Propiedad del PEOT
Predio Collique Alto (197 expedientes de adjudicación en venta entregados Comisión
Adjudicaciones).
Para el año 2015 se ha programado se ha programado que el Comité de adjudicación ejecute la
adjudicación de los predios de Collique Alto de Propiedad PEOT.
 Saneamiento Fisico Legal de Terrenos ocupados por Infraestructura del Sistema Hidráulico
Tinajones de conformidad con el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF. Saneamiento de la
propiedad estatal.
Para el año 2015 se ha programado la elaboración de 35 expedientes pertenecientes a 35 obras de la
infraestructura mayor del Sistema Tinajones.
7. ADMINISTRACIÓN GENERAL
Esta Subactividad consiste en el desarrollo de las acciones centrales correspondientes a los sistemas
administrativos, cuya contribución es transversal a todos los proyectos y actividades que desarrollará el
Proyecto Especial Olmos Tinajones durante el año fiscal 2015. Se desarrollará durante el período EneroDiciembre, a un costo de S/.3’138,840, y estará a cargo de la Oficina de Administración.
8. DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Esta Subactividad consiste en el desarrollo de las acciones centrales correspondientes a las actividades
de gestión, dirección, administración, planeamiento y control, cuya contribución es transversal a todos los
proyectos y actividades que desarrollará el Proyecto Especial Olmos Tinajones durante el año fiscal
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
25
2015. Se desarrollará durante el período Enero-Diciembre, a un costo de S/.3’962,700 y estará a cargo
de la Gerencia General del PEOT.
9. PERFORACIÓN DE POZOS
Para el año 2015 se ha programado la perforación de 01 pozo exploratorio en el Valle Viejo de Olmos
para fines de agricultura, agropecuario, industrial y consumo humano en la Región Lambayeque. Se
desarrollará en el II trimestre, por un monto de S/. 200,000 y estará a cargo de la Gerencia de Promoción
de Inversiones.
Asimismo se ha contemplado realizar otros trabajos como: Monitoreo de las aguas subterráneas en los
valles de Cascajal y Olmos, rehabilitación y mantenimiento de pozos de explotación, reparación y
mantenimiento de la maquinaria y equipos de perforación, elaboración de expedientes, propuestas
técnicas y económicas de perforación, de mantenimiento y rehabilitación.
10. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
-
Términos de Referencia para Estudio a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento de la Eficiencia del
Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande – Sector de Riego
Chongoyape”.
Para el 2015 se tiene previsto elaborar los Términos de Referencia para el estudio a nivel de
Factibilidad (TR aprobados), en el III Trimestre del 2015.
-
Elaboración de Expediente Técnico para Ampliación de Ambientes de Oficina
El presente proyecto consiste en la elaboración del expediente técnico, que permita la posterior
ejecución de las obras de ampliación de la oficina del área de coordinación técnica, ubicada en la
segunda planta del edificio del PEOT, en una extensión de 35 m2. Y comprende un ambiente para
oficina, gabinete de topografía y servicios higiénicos. Para el 2014 se tiene previsto elaborar el
informe técnico de obra.
Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y se ejecutarán, por un
monto de S/. 572,200.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización
26
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - AÑO FISCAL 2015
(En Nuevos Soles)
10/04/15
PROG.
PROD/PROY
ACT./ACC./
OBRA
FUN/DIV/GRUP
FINAL.
COD.
FINALIDAD
SEC-FUN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2.001621
2.022232
2.144047
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6.000032
ESTUDIOS
10 025
AGROPECUARIA
DERIEGO
0050
PRE-INVERSION
INFRAESTRUCTURA
0020421
Estudios
RIEGO de Pre-Inversión - Proyecto Hidráulico Pampagrande
0001 DE
6.000032
ESTUDIOS
10 025
AGROPECUARIA
DERIEGO
0050
PRE-INVERSION
INFRAESTRUCTURA
0020421
Estudios
RIEGO de Pre-Inversión - Otros
0002 DE
CONST., OPERAC. Y MANT. TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON
6.000002
SUPERVISION
10 025
AGROPECUARIA
RIEGO
0050
Y LIQUIDACION
INFRAESTRUCTURA
0002099DE OBRAS
Supervisión
RIEGO
Contratos de Concesión - Obras de Trasvase
0003 DE
6.000015
OPERACIÓN
10 025
AGROPECUARIA
YRIEGO
0050
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
0044906
Pago
RIEGO
de Retribución por los Contratos de Concesión
0017 DE
MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO
4.000121
MEJORAMIENTO
10 025
AGROPECUARIA
RIEGO
0050DE LINEA
INFRAESTRUCTURA
0001062
DE DISTRIBUCION
Mejoramiento
RIEGO
DE SISTEMAS
de Canales
DE RIEGO
de Riego - Canal Espino
0016 DE
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
2.001706
LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO
6.000015
OPERACIÓN
12 028
ENERGIA
YENERGIA
0056
MANTENIMIENTO
TRANSMISION
0113506
ELECTRICA0004
DE ENERGIA
Mantenimiento
ELECTRICA
y Rehabilitación de Línea de Transmisión
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
2.232044
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA
4.000100
CONSTRUCCION
05 016
ORDEN
GESTION
0035
PUBLICO
DE BOCATOMA
PREVENCION
0052537
DEYRIESGOS
SEGURIDAD
DE
Y EMERGENCIAS
DESASTRES
Prevención de Riesgos - Construcción de Bocatoma
0015
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.000270
GESTION DE PROYECTOS
6.000002
SUPERVISION
10 025
AGROPECUARIA
RIEGO
0050
Y LIQUIDACION
INFRAESTRUCTURA
0002099DE OBRAS
Supervisión
RIEGO
Contratos de Concesión - Obras de Riego
0005 DE
6.000008
FORTALECIMIENTO
10 025
AGROPECUARIA
RIEGO
0050 DE
INFRAESTRUCTURA
0019238
CAPACIDADES
Areas
RIEGO
Demostrativas - Pasabar La Viña
0006 DE
6.000014
SEGURO
10 025
AGROPECUARIA
DE RIEGO
0050
OBRASINFRAESTRUCTURA
0002089
Seguros
RIEGO- Tinajones
0007 DE
6.000015
OPERACIÓN
10 025
AGROPECUARIA
YRIEGO
0050
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
0113505
Mantenimiento
RIEGO
y Rehabilitación de Infraestructura Mayor de Riego
0008 DE
6.000015
OPERACIÓN
10 025
AGROPECUARIA
YRIEGO
0050
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
0113507
Mantenimiento
RIEGO
y Rehabilitación de Red Hidrometeorológica
0009 DE
6.000016
GESTION
10 025
AGROPECUARIA
Y ADMINISTRACION
RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA
0000036
Actividades
RIEGO
de Promoción - Acciones de Apoyo
0010 DE
6.000016
GESTION
10 025
AGROPECUARIA
Y ADMINISTRACION
RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA
0000070
Administración
RIEGO
General
0011 DE
6.000016
GESTION
10 025
AGROPECUARIA
Y ADMINISTRACION
RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA
0000653
Dirección
RIEGO Tecnica, Supervisión y Administración
0012 DE
6.000028
GESTION
10 025
AGROPECUARIA
DE RIEGO
0050
RECURSOS
INFRAESTRUCTURA
0001166
HIDRICOS
Perforación
RIEGO de Pozos
0013 DE
6.000033
ELABORACION
10 025
AGROPECUARIA
RIEGO
0050
DE PLANES
INFRAESTRUCTURA
0026964
Mejoramiento
RIEGO
y Ampliación de Infraestructura
0014 DE
T O T A L ====>
REC. ORDINARIOS
REC. DIR. RECAUD.
TOTAL
95,544,680.00
24,600,899.00
120,145,579.00
1,471,887.00
500,000.00
1,971,887.00
600,000.00
-
600,000.00
871,887.00
500,000.00
1,371,887.00
93,884,952.00
24,100,899.00
117,985,851.00
1,000,000.00
709,300.00
1,709,300.00
92,884,952.00
23,391,599.00
116,276,551.00
187,841.00
-
187,841.00
187,841.00
-
187,841.00
-
671,000.00
671,000.00
-
671,000.00
671,000.00
-
671,000.00
671,000.00
8,416,530.00
-
8,416,530.00
8,416,530.00
-
8,416,530.00
8,416,530.00
-
8,416,530.00
15,211,410.00
4,270,700.00
19,482,110.00
15,211,410.00
4,270,700.00
19,482,110.00
500,000.00
408,440.00
908,440.00
50,000.00
50,000.00
3,000,000.00
-
-
3,000,000.00
1,420,620.00
1,420,620.00
979,180.00
218,800.00
1,197,980.00
4,139,830.00
891,500.00
5,031,330.00
2,770,200.00
368,640.00
3,138,840.00
3,306,100.00
656,600.00
3,962,700.00
200,000.00
200,000.00
516,100.00
-
56,100.00
572,200.00
119,172,620.00
29,542,599.00
148,715,219.00
COSTO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES DEL PERSONAL BAJO EL
RÉGIMEN DECRETO LEGISLATIVO N° 728 (Incluye 9% ES SALUD)
A.
PERSONAL SEDE CENTRAL PEOT (166 Trabajadores)
DESCRIPCIÓN
MONTO PLANILLAS DE REMUNERACIÓN (ENE. - DIC.)
MENSUAL
409,175
MONTO
REMUNERACIÓN
EXTRAORDINARIA
(GRATIF.,
ESCOLARIDAD, BONIFICACIÓN VACACIONAL, FIESTAS PATRIAS,
AGUINALDO NAVIDAD).
B.
4,910,101
1,602,915
CTS
TOTAL
ANUAL
409,175
500,508
7,013,525
PERSONAL OPEMA PEOT (119 Trabajadores)
DESCRIPCIÓN
MONTO PLANILLAS DE REMUNERACIÓN (ENE. - DIC.)
MENSUAL
285,203
MONTO
REMUNERACIÓN
EXTRAORDINARIA
(GRATIF.,
ESCOLARIDAD, BONIFICACIÓN VACACIONAL, FIESTAS PATRIAS,
AGUINALDO NAVIDAD).
3,422,432
227,360
CTS
TOTAL
ANUAL
285,203
71,000
3,720,792
COSTO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES BAJO EL REGÍMEN ESPECIAL DECRETO
LEGISLATIVO N° 1057 (CAS) - (99 Trabajadores)
DESCRIPCIÓN
MONTO PLANILLAS DE REMUNERACIÓN (ENE. - DIC.)
MENSUAL
148,730
ANUAL
1,784,760
59,400
GRATIFICACIONES
TOTAL
148,730
Nota: El financiamiento de las remuneraciones de los CAS se hacen con cargo a las partidas de servicios
1,844,160
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL
(En Nuevos Soles)
FTE. FTO. : 1 RECURSOS ORDINARIOS
10/04/15
PPTO
APERTURA
PPTO
MODIFICADO
EJECUCION
PPTAL
4,388,590.00
95,544,680.00
93,130,342.35
2,414,337.65
2,600,000.00
1,471,887.00
10,384.00
1,461,503.00
2,600,000.00
1,471,887.00
10,384.00
1,461,503.00
1,788,590.00
93,884,952.00
93,119,958.35
764,993.65
600,000.00
600,000.00
125,733.32
474,266.68
52,650.00
102,650.00
22,787.18
79,862.82
1,135,940.00
297,350.00
86,485.85
210,864.15
-
92,884,952.00
92,884,952.00
-
187,841.00
-
187,841.00
-
187,841.00
-
187,841.00
-
8,416,530.00
1,831,222.08
6,585,307.92
-
8,416,530.00
1,831,222.08
6,585,307.92
-
8,416,530.00
1,831,222.08
6,585,307.92
15,211,410.00
15,211,410.00
2,107,534.01
13,103,875.99
2000270 GESTION DE PROYECTOS
15,211,410.00
15,211,410.00
2,107,534.01
13,103,875.99
2.6. 8. 1. 4. 1
Gasto por la Contratación de Personal
4,690,795.00
4,690,795.00
922,595.33
3,768,199.67
2.6. 8. 1. 4. 2
Gasto por la Compra de Bienes
1,984,500.00
1,984,500.00
162,678.24
1,821,821.76
2.6. 8. 1. 4. 3
Gasto por la Contratación de Servicios
7,986,115.00
7,986,115.00
877,960.33
7,108,154.67
550,000.00
550,000.00
144,300.11
405,699.89
19,600,000.00
119,172,620.00
97,069,098.44
22,103,521.56
PROG. PROD/PROY
DESCRIPCION
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
2.6. 8. 1. 2. 1
Estudios de Pre Inversión
2022232 CONST., OPERAC. Y MANT. TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA
PRESA LIMON
2.6. 8. 1. 4. 1 Gasto por la Contratación de Personal
2.6. 8. 1. 4. 2
Gasto por la Compra de Bienes
2.6. 8. 1. 4. 3
Gasto por la Contratación de Servicios
2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos
2144047 MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO
2.6. 2. 3. 4. 2
Costo de Construcción por Contrata
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
2232044 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO
HUANCABAMBA
2.6. 2. 3. 4. 2 Costo de Construcción por Contrata
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos
T O T A L ====>
SALDO
PPTAL
-
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL
(En Nuevos Soles)
FTE. FTO. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PPTO
APERTURA
PROG. PROD/PROY
DESCRIPCION
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
2.6. 8. 1. 2. 1
10/04/15
Estudios de Pre Inversión
2022232 CONST., OPERAC. Y MANT. TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA
PRESA LIMON
2.6. 8. 1. 4. 1 Gasto por la Contratación de Personal
2.6. 8. 1. 4. 2
Gasto por la Compra de Bienes
2.6. 8. 1. 4. 3
Gasto por la Contratación de Servicios
2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
2001706 LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TUNEL
TRASANDINO
2.6. 8. 1. 4. 1 Gasto por la Contratación de Personal
PPTO
MODIFICADO
709,300.00
24,600,899.00
EJECUCION
PPTAL
SALDO
PPTAL
81,465.19
24,519,433.81
-
500,000.00
-
500,000.00
-
500,000.00
-
500,000.00
709,300.00
24,100,899.00
81,465.19
24,019,433.81
273,000.00
273,000.00
66,273.44
206,726.56
74,800.00
74,800.00
361,500.00
361,500.00
-
23,391,599.00
15,191.75
-
74,800.00
346,308.25
23,391,599.00
671,000.00
671,000.00
243,285.28
427,714.72
671,000.00
671,000.00
243,285.28
427,714.72
450,000.00
111,538.25
338,461.75
-
2.6. 8. 1. 4. 2
Gasto por la Compra de Bienes
250,000.00
89,000.00
14,099.14
74,900.86
2.6. 8. 1. 4. 3
Gasto por la Contratación de Servicios
421,000.00
132,000.00
117,647.89
14,352.11
4,270,700.00
4,270,700.00
987,421.05
3,283,278.95
4,270,700.00
4,270,700.00
987,421.05
3,283,278.95
146,640.00
976,640.00
130,911.49
845,728.51
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2000270 GESTION DE PROYECTOS
2.6. 8. 1. 4. 1
Gasto por la Contratación de Personal
2.6. 8. 1. 4. 2
Gasto por la Compra de Bienes
1,347,400.00
1,001,400.00
58,780.46
942,619.54
2.6. 8. 1. 4. 3
Gasto por la Contratación de Servicios
2,776,660.00
2,171,660.00
676,729.10
1,494,930.90
121,000.00
121,000.00
29,542,599.00
1,312,171.52
2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos
T O T A L ====>
5,651,000.00
28,230,427.48