Estudio de Prefactibilidad para una Planta de Reciclado

Estudio de Prefactibilidad para una Planta de Reciclado
Elaboración de un Proyecto de Inversión
Tema:
Estudio de Prefactibilidad para la Creación de una Planta de Tratamiento de
Residuos Sólidos Inorgánicos en Arequipa
Frank Díaz F.
Universidad Continental
Arequipa - Perú
1
2
Lista de tablas
Tabla 1 Generación de residuos sólidos........................................................................................... 13
Tabla 2 Principales países de destino de las exportaciones: abril 2018 ........................................... 15
Tabla 3 Evaluación de Factores Externos ........................................................................................ 18
Tabla 4 Evaluación de Factores Internos ......................................................................................... 19
Tabla 5 Análisis de Debilidades-Amenas y Fortalezas-Oportunidades ........................................... 20
Tabla 6 Población de la Ciudad de Arequipa................................................................................... 21
Tabla 7 Demanda de plástico reciclado en Perú .............................................................................. 24
Tabla 8 Demanda Potencial por Producto ....................................................................................... 24
Tabla 9 Equilibrio de Oferta Vs Demanda ...................................................................................... 25
Tabla 10 Precio de Polietileno en Europa ........................................................................................ 27
Tabla 11Presupuesto del marketing ................................................................................................. 29
Tabla 12 Capacidad teórica de producción por turno ...................................................................... 31
Tabla 13 Capacidad máxima de producción a turno doble .............................................................. 31
Tabla 14 Capacidad nominal de producción .................................................................................... 31
Tabla 15 Principales procesos en la empresa ................................................................................... 32
Tabla 16 Consumo directo de los materiales ................................................................................... 37
Tabla 17 Consumo indirecto de materiales ..................................................................................... 37
Tabla 18 Consumo directo de mano de obra ................................................................................... 38
Tabla 19 Consumo indirecto de mano de obra ................................................................................ 38
Tabla 20 Requerimiento de agua ..................................................................................................... 38
Tabla 21 Consumo mensual de electricidad .................................................................................... 39
Tabla 22 Requerimiento de maquinarias ......................................................................................... 39
Tabla 23 Requerimiento de mobiliario ............................................................................................ 40
Tabla 24 Requerimiento para implementar local ............................................................................. 40
Tabla 25 Requerimiento de herramientas e instrumentos ................................................................ 41
Tabla 26 Impacto Ambiental y Estrategias de Mitigación ............................................................... 44
Tabla 27 Matriz de Impacto Ambiental ........................................................................................... 45
Tabla 28 Impuestos a pagar ............................................................................................................. 47
Tabla 29 Manual de funciones del jefe de producción .................................................................... 50
Tabla 30 Manual de funciones del jefe técnico .............................................................................. 51
Tabla 31 Manual de funciones del jefe de laboratorio ..................................................................... 52
Tabla 32 Manual de funciones de jefe comercial ............................................................................ 53
3
Tabla 33 Gasto por conformación de empresa de reciclado ............................................................ 53
4
Lista de Ilustraciones
Ilustración 1 La cantidad de basura que se produce está en función o en proporción directa al
tamaño de las ciudades, según viceministro del Ambiente. ............................................................. 12
Ilustración 2 Oferta y Demanda de plástico en Norte América ....................................................... 25
Ilustración 3 Proceso de reciclado ................................................................................................... 26
Ilustración 4 Diferentes tipos de pellets ........................................................................................... 26
Ilustración 5 Túbulos de plástico PET ............................................................................................. 29
Ilustración 6 Diagrama de flujo de la empresa ................................................................................ 33
Ilustración 7 Consumo de PET Virgen Vs Reciclado ...................................................................... 42
Ilustración 8 Consumo total de agua en plantas de reciclado ......................................................... 43
Ilustración 9 Organigrama funcional ............................................................................................... 50
5
Resumen
…
6
INDICE
Lista de tablas ....................................................................................................................... 2
Lista de Ilustraciones ............................................................................................................ 4
Resumen ............................................................................................................................... 5
I.
GENERALIDADES ................................................................................................... 10
1.1
Presentación de la idea de negocio: ........................................................................ 10
1.1.1
Nombre: ............................................................................................................. 10
1.1.2
Oportunidad de Negocio: ................................................................................... 10
1.1.3
Giro de Negocio: ................................................................................................ 10
1.1.4
Ubicación geográfica ......................................................................................... 10
1.1.5
Código CIIU ....................................................................................................... 11
1.1.6
Presentación de los promotores: ......................................................................... 11
1.2
Objetivos del proyecto:........................................................................................... 11
1.2.1
Objetivos a largo plazo: ..................................................................................... 11
1.2.2
Objetivos a mediano y corto plazo: .................................................................... 12
1.3
Motivación para ejecutar la idea de negocio .......................................................... 12
1.4
Contribución económica social: ............................................................................. 13
II.
ANÁLISIS DEL ENTORNO ..................................................................................... 14
2.1
Análisis del macroentorno. ..................................................................................... 14
2.1.1
Políticos .............................................................................................................. 14
2.1.2
Económicos ........................................................................................................ 14
2.1.3
Socioculturales ................................................................................................... 14
2.1.4
Tecnológicos ...................................................................................................... 14
2.1.5
Ecológicos .......................................................................................................... 14
2.1.6
Legislativos ........................................................................................................ 14
2.2
Análisis de microentorno ........................................................................................ 15
2.2.1
Proveedores ........................................................................................................ 15
2.2.2
Clientes............................................................................................................... 15
2.2.3
Productos sustitutos............................................................................................ 16
2.2.4
Competencia actual ............................................................................................ 16
2.2.5
Competencia potencial ....................................................................................... 16
2.3
Análisis de la organización ..................................................................................... 16
7
2.3.1
Actividades primarias o de línea ........................................................................ 16
2.3.2
Actividades de apoyo o de soporte ..................................................................... 17
2.4
Matriz EFE ............................................................................................................. 18
2.5
Matriz EFI .............................................................................................................. 19
2.6
FODA cruzado........................................................................................................ 20
III.
ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 21
3.1
Segmentación del mercado ..................................................................................... 21
3.1.1
Datos Geográficos: ............................................................................................. 21
3.1.2
Población: Estimada .......................................................................................... 21
3.2
Tamaño de Muestra ................................................................................................ 21
3.3
Encuesta: Para realizarla se requiere una muestra de 320 personas. ...................... 22
3.4
Oportunidad de oferta ............................................................................................. 23
3.4.1
Competidores directos ........................................................................................ 23
3.4.2
Competidores indirectos..................................................................................... 23
3.4.3
Cuantificación y proyección de la oferta............................................................ 23
3.5
Oportunidad de demanda ........................................................................................ 23
3.5.1
Tamaño, comportamiento histórico y perspectivas futuras ................................ 23
3.5.2
Características de los consumidores, comportamientos y tendencias ................ 23
3.5.3
Cuantificación y proyección de la demanda ...................................................... 24
3.6
Curva de equilibrio de Oferta Vs Demanda ........................................................... 25
IV.
PLAN DE MARKETING ...................................................................................... 26
4.1
Objetivos del marketing ......................................................................................... 26
4.2
Marketing mix ........................................................................................................ 26
4.2.1
Producto ............................................................................................................. 26
4.2.2
Promoción .......................................................................................................... 27
4.2.3
Precio ................................................................................................................. 27
4.2.4
Proceso ............................................................................................................... 27
4.2.5
Personas ............................................................................................................. 28
4.2.6
Presencia física ................................................................................................... 28
4.3
Ciclo de vida del producto ...................................................................................... 29
4.4
Presupuesto del marketing ...................................................................................... 29
V.
ESTUDIO TÉCNICO y T&I ...................................................................................... 30
5.1
Ubicación del proyecto ........................................................................................... 30
8
5.1.1
Macro localización ............................................................................................. 30
5.1.2
Micro localización.............................................................................................. 30
5.2
Tamaño del Proyecto .............................................................................................. 31
5.2.1
Capacidad teórica ............................................................................................... 31
5.2.2
Capacidad máxima ............................................................................................. 31
5.2.3
Capacidad nominal ............................................................................................. 31
5.3
Plan de operaciones ................................................................................................ 32
5.3.1
Cadena de valor .................................................................................................. 35
5.3.2
Blueprinting........................................................................................................ 36
5.3.3
Plan de existencias, materiales, y suministros .................................................... 37
5.4
Plan de tecnología & innovación ............................................................................ 41
5.5
Estudio de impacto ambiental ................................................................................ 42
5.5.1
Objetivos: ........................................................................................................... 42
5.5.2
Área de Estudio: ................................................................................................. 42
5.5.3
Aspectos Ambientales: ....................................................................................... 43
5.5.4
Impacto Positivo: ............................................................................................... 43
5.5.5
Impacto Negativo: .............................................................................................. 43
5.5.6
Matriz de impacto ambiental .............................................................................. 45
5.5.7
Estrategias de mitigación ................................................................................... 46
5.6
EDT ........................................................................................................................ 46
5.7
Cronograma de actividades del proyecto................................................................ 46
VI.
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ........................................................ 47
6.1
Forma societaria ..................................................................................................... 47
6.2
Régimen laboral...................................................................................................... 47
6.3
Régimen tributario .................................................................................................. 47
6.4
Licencias y registro de marca ................................................................................. 47
6.5
Organigrama funcional ........................................................................................... 50
6.6
Manual y reglamento de organizaciones y funciones ............................................. 50
6.7
Gastos de formalización empresarial ...................................................................... 53
Referencias ......................................................................................................................... 54
Notas al pie ......................................................................................................................... 55
Anexos ................................................................................................................................ 56
Anexo 1. Comportamiento de la economía peruana ............................................................ 56
9
10
I.
GENERALIDADES
1.1 Presentación de la idea de negocio:
Con la construcción de una planta de tratamiento de residuos se busca beneficiar a la
población al generar múltiples puestos de empleo y al reducir la cantidad de desechos que van a
parar a los botaderos reduciendo el nivel de contaminación en el medio ambiente.
Se estima que cada habitante peruano genera un promedio de 0,567 kg de basura cada día,
mientras que el nivel de gasto por concepto de limpieza municipal ascendió a S/.930 millones
durante el año 2013. Según el director general de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente
(MINAM), Juan Narciso Chávez.
Son varias las personas (recolectores) que, sin ningún tipo de protección, exponen su salud
a diario, para recolectar envases de plástico, vidrio, papeles, etc. en las calles, de entre los tachos
de desechos (basura).
Razón por la cual este proyecto tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de esas
personas, integrándolas en un plan de recolección que asigna cada municipio.
1.1.1
Nombre:
Estudio de prefactibilidad para la creación de una planta de recolección, selección y
reciclado de materiales de desecho en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.
Razón social: Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos de Arequipa.
Razón comercial: “PTRISA”.
1.1.2
Oportunidad de Negocio:
Consiste en desarrollar una empresa en la cual se aproveche los productos de desecho no
contaminantes tales como plástico, vidrio, papel, entre otros, para luego de seleccionar y procesar
sean dispuestos para su venta.
1.1.3
Giro de Negocio:
Empresa encargada en recolectar, procesar y comercializar materiales reciclados.
1.1.4
•
Ubicación geográfica
Ciudad de Arequipa:
Región: Arequipa.
Departamento: Arequipa
Límites: Por el Este con los departamentos de Puno y Moquegua, Por el Norte con los
departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, Por el Sur y Oeste con el Océano Pacífico.
Latitud sur: 14º 36´ 6".
Longitud oeste: Entre meridianos 71º 59´ 39" y 75º 5´ 52".
Extensión: 63,345.39 km2
Clima: Templado – cálido, frígido en la zona alta.
Altitud: 2,345 m.s.n.m.
Temperatura: Varia de 28°C a 24°C la máxima y la mínima de 12 °C a 6.7 °C.
11
•
La planta se localizará en él.Km.8, carretera Interoceánica Sur, distrito de Uchumayo,
Provincia de Arequipa, Perú
Código CIIU1
1.1.5
En la clasificación de actividades económicas dentro del ámbito legal vigente, esta
empresa tendrá alcance en actividades productivas y comerciales, divididas según su tipo,
detalladas a continuación.
• Actividad Económica Principal:
Sección G - Clase: 4669 - Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros
productos n.c.p
• Actividad Económica Secundaria :
Sección E - Clase: 3830 - Recuperación de materiales
1.1.6
Presentación de los promotores:
El estudio del proyecto de Prefactibilidad tendrá la siguiente organización de funciones:
Alex Ticona Quispe
Gerente administrativo.
Frank Díaz Flores
Gerente de Producción.
La Ejecución de la obra estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Constará de capitales mixtos, a través, de convenios entre el Estado y Sector Privado2.
1.2 Objetivos del proyecto:
Implementar una planta de reciclado, además, de un programa de selección y disposición
de desechos sólidos en Arequipa, la cual será sustentable al recuperar residuos solidos y luego
convertirlos a través de procesos
Concientizar a la población sobre una correcta selección y disposición de desechos sólidos
en la población de Arequipa.
Obtener beneficios económicos al comercializar las materias procesadas.
Reducir el impacto ambiental negativo en la ciudad de Arequipa.
1.2.1
Objetivos a largo plazo:
Hacer de Arequipa una ciudad más limpia, pionera en el manejo de residuos sólidos.
Adherir a otros municipios de la localidad para que integren este proyecto, para reducir su
impacto negativo al ambiente.
Ampliar la capacidad de operación de esta planta o desarrollar nuevas plantas de reciclado.
Incluir nuevos elementos sólidos, como los residuos orgánicos.
1
Siglas de Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
Fuente INEI: https://proyectos.inei.gob.pe/CIIU/frm_buscar_desc.asp
2
Presupuesto participativo y aporte de empresas privadas de la localidad
12
Producir combustibles y abonos a través del procesamiento de residuos orgánicos3
1.2.2
Objetivos a mediano y corto plazo:
Reducir los efectos de la contaminación en la ciudad de Arequipa.
Crear fuentes de empleo laboral digno, donde los colaboradores cuenten con los beneficios
de ley, además de usar implementos de seguridad adecuados para la actividad a realizar.
Integrar a la población como parte fundamental en el proceso de selección y disposición de
desechos sólidos.
1.3 Motivación para ejecutar la idea de negocio
Diariamente en la provincia de Arequipa se generan en promedio 500 TM de basura, de las
cuales la mayor parte termina en botaderos municipales donde son dispuestos a cielo abierto o
enterrados en rellenos sanitarios.
Ilustración 1 La cantidad de basura que se produce está en función o en proporción directa al tamaño de las
ciudades, según viceministro del Ambiente.
Fuente: actualidad ambiental
Según informe de las Municipalidades el gobierno regional en Arequipa actualmente capta
de los distritos una cantidad significativa de basura la cual es trasladada a Yura (Quebrada honda)
para luego ser enterrada.4
3
Procesar residuos orgánicos para obtener biodiesel, biogás y abonos compost
4
Fuente: https://prezi.com/yv9bx1zu88m_/la-basura-en-arequipa/
13
Vemos como diversas personas sin ningún tipo de protección, exponen a diario su salud
personal y familiar. Por sus medios recolectan envases de plástico, vidrio, papeles, etc. en las
calles, de entre los tachos de desechos (basura), que asigna cada municipio.
Tabla 1 Generación de residuos sólidos.
Generación de residuos sólidos domiciliarios
(Toneladas por año)
2,200,000
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Arequipa
2013
Callao
2014
La Libertad
2015
2016
Lima
2017
Fuente: Elaboración propia en base a http://sinia.minam.gob.pe/indicador/1600
Por lo que este proyecto busca una solución a este problema, a través, de implementar un
programa de separación y disposición de residuos en la población, logrando que participen
desde sus casas, cada familia entregara a los recolectores los materiales de desecho ya separados
listos para ser enviados a la planta de tratamiento.
1.4 Contribución económica social:
El problema de la contaminación por desechos sólidos generados en las ciudades es un
problema que puede ser abordado con el propósito de lograr beneficios tanto económicos como
ambientales.
Con la generación de puestos de empleo se busca reducir el número de personas que
exponen su salud, ofreciéndoles una alternativa más viable para generar ingresos.
Se espera reducir significativamente los niveles de contaminación al reducir la cantidad de
materiales destinados a los botaderos de la ciudad.
14
II.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
2.1 Análisis del macroentorno.
Para conocer el entorno que atraviesa nuestro país en estos años y poder determinar las
estrategias para abordar en el mercado se recurre a analizar los siguientes factores :
2.1.1
Políticos
El Perú es un estado democrático donde en se viene dando un alza en su crecimiento
impulsado en gran parte por la minería y las agroexportaciones, a ello el estado promueve políticas
de inclusión social, salud, desarrollo de inversión y cuidado del medio ambiente, a través de
cambios a nivel institucional.
2.1.2
Económicos
La economía peruana aumentó en 7.81% en abril del 2018 y acumuló 105 meses de
crecimiento continuo; informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Según el reporte de Credicorp Capital, se espera que el Producto Bruto Interno (PBI) del
Perú correspondiente al segundo trimestre del presente año crezca cerca de 5% respecto a similar
período del año pasado. Esta cifra será mayor a 3.2% de crecimiento que se tuvo en el primer
trimestre y permitirá acumular una expansión de casi 4% en todo el primer semestre del 2018.
(Gestión, 2018)
El Perú logró reducir en más de 50% el índice de pobreza, que pasó de afectar del 55% al
22% de la población. Así, en los últimos cinco años, 7 millones de personas han salido de la
pobreza. (La República, 2017)
2.1.3
Socioculturales
En el Perú existen más de 100 mil recicladores, pero su actividad está limitada por no
haber un mercado de reúso de PET, esto debido a políticas restrictivas e informalidad, según
Albina Ruiz, de la ONG Ciudad Saludable.
Según Jacobo Escrivá, jefe de la Unidad de reciclado de San Miguel Industrias “una
inversión importante en reciclaje traería trabajo formal a más de 95 mil personas. Además, le da
más valor a las empresas que reciclan”.
2.1.4
Tecnológicos
Junto con el crecimiento económico y social, el estado, a través del ministerio de
economía dispone cada año dentro de sus programas presupuestales, la inversión en materia de
ciencia , tecnología e innovación. Para el año 2019 con N° 0137 presupuesto para Desarrollo De
La Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (MEF-Perú, Presupuesto año 2019)
2.1.5
Ecológicos
En el Perú, se producen unos 3 500 millones de botellas de plástico cada año, de las
cuales, menos del 50 % son recicladas, explica Albina Ruiz
2.1.6
Legislativos
Para fortalecer su gestión ambiental en el país se aprobó en el 2008 el DL N.º 1013
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
15
En su lucha contra la pobreza, fomentando el crecimiento económico y buscando generar
fuentes de ingresos se creó el 20 de octubre del 2011 mediante Ley 29792 el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social
Durante la COP 20 realizado en el Perú (2014), se logró aprobar del Decreto Supremo 038,
que permite el reciclaje de botellas PET para el envasado de bebidas.
2.2 Análisis de microentorno
2.2.1
Proveedores
La cantidad de plástico consumido es cada vez mayor, con lo que se espera que los
recolectores tengan una mayor cantidad de volumen recogido por turno de trabajo.
Adoptando el plan selección y disposición de residuos por parte de la municipalidad de
Arequipa, además, de integrar a diversas instituciones como empresas, escuelas, universidades,
restaurantes, etc. se incrementará la cantidad de envases plásticos, de vidrio y otros depositados en
los contenedores de acopio.
2.2.2
Clientes
Al mercado exterior se puede acceder a través de las exportaciones, siendo los principales
compradores Estados Unidos y China.
En el mercado local contamos con varias empresas que compran plástico y papel entero
seleccionado o triturado.
La planta tendrá la capacidad de ofertar plástico pets que se obtiene luego de un proceso
de selección, lavado, triturado y purificado lo cual aumenta el valor del producto y reduce los
costes adicionales de los clientes.
las mayores ventas de placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno (45.6%) y poli
tereftalato de etileno (23.1%) impulsaron las exportaciones del sector químico. (Redacción
Gestión, 2018)
Tabla 2 Principales países de destino de las exportaciones: abril 2018
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, Instituto Nacional de Estadística e Informática
16
2.2.3
Productos sustitutos
Actualmente para la elaboración de envases plásticos se usa en mayor parte como materia
prima el plástico nuevo, solo una parte es material reciclado. Recientemente el estado normo la
utilización de materiales reciclados, basta cumplir estándares de salubridad dispuestos.
Similar situación se presenta con la elaboración de papel al emplear materiales nuevos,
relegando los materiales reciclados a la elaboración de productos compuestos. Falta un mayor
incentivo a las empresas que invierten en procesos reciclado y una mayor difusión hacia los
consumidores para optar por estos productos y que exijan su reusó.
2.2.4
Competencia actual
Existen varias empresas que se recolectan, seleccionan y trituran materiales de desecho
para comercializarlos sin procesar a empresas locales o de la capital. Si bien lo hacen en forma
individual, mermando sus ganancias, con la realización de este proyecto se busca integrar a esas
empresas como parte del grupo de recolectores, con lo que se creará una unidad de trabajo con un
objetivo en común lo que permitirá afrontar el problema de los residuos sólidos, generando
beneficios sociales, ambientales y económicos.
2.2.5
Competencia potencial
El incremento de precio en las materias primas hace optar a las empresas en usar
materiales reciclados en sus procesos lo cual aumenta su demanda, abriendo la posibilidad de
apertura de nuevas empresas recicladoras.
2.3 Análisis de la organización
2.3.1
Actividades primarias o de línea
2.3.1.1 Logística interior
Consta de las siguientes etapas:
•
•
Recolección en donde los grupos de recolectores irán por la ciudad a recoger de los
contenedores los materiales clasificados según el tipo de desecho y trasladarlo hacia las
áreas de recepción de la planta, donde serán pesados y dispuestos en los almacenes
temporales.
Selección, donde los materiales como plásticos, papeles serán separados según
características específicas (color, tipo, material), luego serán prelavados donde, se les
retirara algún material sobrante (tapas, etiquetas).
2.3.1.2 Operaciones
Luego de obtener un stock en volumen de productos de iguales características serán
sometidos a los procesos de transformación en materia prima, ya sean plásticos, papeles.
2.3.1.3 Logística exterior
Con la operación constante de la planta se obtendrá un mayor lote de producto para
ofertar, cumpliendo los niveles de calidad de nuestros clientes.
2.3.1.4 Mercadotecnia y ventas
Se dará junto al municipio, charlas de concientización en la población y de capacitación a
los recolectores, logrando difundir la cultura de reciclado en la ciudad
17
A través de los medios de comunicación audiovisuales (radio, tv, diarios, redes sociales) y
de la implementación de un sitio web, se resaltarán los valores y objetivos de la empresa.
2.3.1.5 Servicios
Se dará servicio de recolección de materiales reciclables de instituciones públicas y
privadas, ya sean estos envases plásticos de bebidas o de insumos químicos no peligrosos, restos
de papel de imprentas o editoras de diarios
2.3.2
Actividades de apoyo o de soporte
2.3.2.1 Infraestructura de la empresa
La empresa busca ser eco sustentable, con ambientes de trabajo donde se prime la
seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores, operando bajo estrictas normas
internacionales en el manejo de residuos para reciclar. Contará con ambientes diferenciados para
garantizar la calidad del producto final.
2.3.2.2 Gestión de recursos humanos
Se contratará a personal dedicado a la recolección y demás, brindándoles capacitación e
implementos de seguridad acorde a la actividad a realizar, laborando por turnos, con beneficios de
ley y salarios dignos.
2.3.2.3 Desarrollo de tecnología
Se recurrirá a instituciones para la capacitación del personal especializado, ya sea en las
áreas mecánicas, eléctricas, químicas, entre otras. Además de contar con profesionales para la
operación de planta y laboratorios de control de calidad.
2.3.2.4 Aprovisionamiento
El producto final pasara con los controles de calidad más estrictos para asegurar la calidad
del producto, siendo el principal objetivo el satisfacer los requerimientos de calidad y salubridad
de nuestros clientes.
18
2.4 Matriz EFE
Tabla 3 Evaluación de Factores Externos
Factores de Éxito
Peso
Calificación Ponderado
Oportunidades
1 Tratado de Libre Comercio entre China y Perú
0.14
3
0.42
0.12
4
0.48
0.13
3
0.39
0.11
3
0.33
0.08
4
0.32
Elevados costos por transporte para la
exportación
0.12
2
0.24
2 No lograr cubrir la demanda del mercado
0.08
2
0.16
0.08
1
0.08
4 Crisis económica y política internacional
0.04
2
0.08
Falta de apoyo por parte del estado y de
participación de la población
0.10
2
0.20
Aumento en la demanda de los materiales para
reciclar
Interés en la población y estado en impulsar
3
empresas de reciclado
Mejora en los procesos del sistema de control de
4
Calidad
Los consumidores demandan materiales
5 biodegradables y reciclados pagando un mayor
precio por ellos
2
Amenazas
1
3
5
Surgimiento de competencia al abrir nuevas
empresas de reciclado
1.00
Fuente: Elaboración propia
2.70
19
2.5 Matriz EFI
Tabla 4 Evaluación de Factores Internos
Factores de Éxito
Peso
Calificación Ponderado
Fuerzas
1 Mayor presencia en el mercado
0.13
4
0.52
2 Capacitación permanente al personal
0.10
2
0.20
3 Mayor impacto en la población
0.11
3
0.33
4 Implementación de normas internacionales
0.16
4
0.64
0.12
4
0.48
0.06
2
0.12
Factores climáticos generan retrasos en la
producción
0.06
1
0.06
3 Implementación de normas internacionales
0.12
1
0.12
0.06
2
0.12
0.08
3
0.24
5
Implementacion de laboratorio para el control de
la calidad del producto
Debilidades
1 Fallas en el sistema de recolección
2
Colaboradores requieren mayor motivación,
reforzar el área de RRHH
Incumplimiento en cronogramas de
5
mantenimiento de la planta
4
1.00
Fuente: Elaboración propia
2.83
Estudio de Prefactibilidad para una Planta de Reciclado
20
2.6 FODA cruzado
Tabla 5 Análisis de Debilidades-Amenas y Fortalezas-Oportunidades
FORTALEZAS : F
Factores Internos
Factores Externos
1
2
3
4
Desarrollo de sitio web con central de pedidos.
Implementación de estándares internaciones.
Mejora de laboratorio para control de calidad.
Formar una base de datos con potenciales clientes en
China y Estados Unidos.
OPORTUNIDADES : O
ESTRATEGIAS FO
1 Tratado de libre comercio con China.
2 Aumento en la demanda de materia primas
recicladas.
3 Mayor impacto en la población.
4 Implementación de normas internacionales.
5 Los consumidores están dispuestos a pagar mas
por materiales reciclados o biodegradables.
+ Fortalecer lazos con la cartera de clientes.
+ Llegar a mas población a través de la difusión en los
medios de comunicación en campañas publicitarias.
+ Capacitación continua del personal para implementar
estándares de calidad en el proceso.
AMENAZAS : A
ESTRATEGIAS FA
1 Elevados costos de transporte internacional.
2 Demora en atender pedidos.
3 Implementación de normas internacionales.
4 Surgimiento de nuevas empresas recicladoras.
5 Falta de apoyo del estado e interés de la
población.
Fuente: Elaboración propia
+ Lograr exportar lotes mayores para reducir el coste
de transporte.
+ Tener un stock de producción para atender los
pedidos de nuestros clientes.
+ Programas de capacitación continua al personal
operativo y administrativo.
+ Regular los precios acorde al mercado teniendo en
cuenta gastos operativos.
DEBILIDADES : D
1
2
3
4
Fallos en el sistema de recolección.
Implementación de estándares internacionales.
Falta de motivación en el personal.
Problemas al realizar mantenimiento a la planta.
ESTRATEGIAS DO
+ Mejorar el sistema de recolección.
+ Operar a planta a plena capacidad para lograr
cumplir metas de producción.
+ Motivar al personal con programa de incentivos.
+ Capacitación en Normas y Estándares empleados.
+ Cumplir los cronogramas de mantenimiento para
garantizar el buen funcionamiento de la planta.
ESTRATEGIAS DA
+ Maximizar la inversión en infraestructura.
+ Cumplir los controles de calidad para obtener
+ reconocimiento por el producto ofertado.
+ Programa de ascenso laboral
+ Integral al estado a través del gobierno regional y
municipal a través de relaciones comerciales.
Estudio de Prefactibilidad para una Planta de Reciclado
III.
21
ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Segmentación del mercado
Se analizará el nivel de aceptación y de participación por parte de la población por ser se
suma importancia su integración al plan de selección y disposición de materiales para reciclar en la
ciudad de Arequipa. Por lo que se necesita obtener el tamaño de la muestra de los pobladores del
distrito de Arequipa.
3.1.1
Datos Geográficos:
Departamento:
Arequipa
Provincia:
Arequipa
Distrito:
Cercado Arequipa
Residencia:
Zona urbana
3.1.2
Población: Estimada
Tabla 6 Población de la Ciudad de Arequipa
Arequipa
Grupos
Habitantes
% de la Población
Departamento
Población Total
969,284
100.00 %
Provincia
Entre 19 y 79 años
725,755
74.88 %
Distrito
Entre 19 y 79 años
43,690
4.51 %
Fuente: INEI Estimaciones y Proporciones, 2015
3.2 Tamaño de Muestra
𝑛=
n=?
𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝐸 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑝𝑞
N = 43,690
Z = 95% => 1.96
Probabilidad de éxito = 70%
𝑛=
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.3 ∗ 43690
0.052 (43690 − 1) + 1.962 ∗ 0.7 ∗ 0.3
Probabilidad de fracaso = 30%
E = 5%
𝑛 = 320
22
3.3 Encuesta: Para realizarla se requiere una muestra de 320 personas.
Encuesta a la Población del Cercado de Arequipa
IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE RECICLADO
Por favor responda con sinceridad.
Gracias por su tiempo.
1 - ¿Conoce sobre el proceso de reciclado?
Si
No
2 - ¿Le interesa que sus materiales de desecho se destinen al reciclado y así disminuir la cantidad
que termina en los botaderos?
Si
No
3 - ¿Clasificaría sus materiales de desecho según su tipo (papel, plástico, orgánicos)?
Si
No
4 - Para disponer los residuos se contará con contenedores para cada tipo de material.
¿Estaría dispuesto a colocar sus materiales ya clasificados en los respectivos contenedores?
Si
No
5 - Las personas que recolectan plásticos, papeles para vender, exponen su salud y seguridad.
¿Qué le parece que laboren en una planta de reciclado con todos los beneficios de Ley?
Es una buena opción
No estoy de acuerdo
El estado es quien debe velar por ellos
6 - ¿Con que frecuencia adquiere productos con envases de plástico ? Incluyen envases de bebidas
gaseosas, agua, aceites comestibles
Una vez por semana
Dos veces por semana
Tres a más veces por semana
No consumo bebidas gaseosas
23
3.4 Oportunidad de oferta
3.4.1
Competidores directos
Luego re realizar la búsqueda de otra empresa de reciclado se observó que existe
empresas que dan el servicio de recolección, tratamiento de residuos y traslado de materiales para
reciclar que presta servicio a la Minera Cerro Verde,
Después de analizar a los competidores directos se determina que actualmente no existe en
el mercado local otras empresas que brinden el servicio de recolección, selección y reciclado de
materiales.
3.4.2
Competidores indirectos
Por otra parte, en la ciudad solo existen en el mercado local empresas dedicadas a la
compra de materiales las que les proporcionan los recolectores en forma individual, son ellos los
que se encargan de recorrer las calles y juntar el material a pie u otros en vehículos .
Después seleccionan el material por tipo algunas empresas muelen el plantica y papel
formando paquetes, hasta obtener una cierta cantidad para transportarlo para su venta a empresas
de reciclado en la capital.
3.4.3
Cuantificación y proyección de la oferta
En la ciudad de Lima existen varias empresas dedicadas al reciclado de plásticos
Como se mencionó antes, Arequipa no cuenta con empresas dedicadas a la actividad antes
mencionada, con lo cual se pude cubrir esa parte del mercado.
Con la implementación del laboratorio de control de calidad se crea un valor agregado al
producto ofertado, porque este garantiza un producto limpio, libre de impurezas que podrían
contaminar la producción lo cual generaría un sobrecosto en aditivos por parte de nuestros clientes,
además según solicitud se clasificara por color y tamaño.
3.5 Oportunidad de demanda
3.5.1
Tamaño, comportamiento histórico y perspectivas futuras
El consumo de materiales plásticos, papeles está en aumento en especial los que tienen de
poco uso, al reciclarlos y vender las materias primas para su reúso se generara un flujo continuo de
oferta y demanda.
El aumento de la demanda de plásticos reciclados estará motivado por diversos factores,
entre los que se incluyen un creciente énfasis en sostenibilidad entre fabricantes de empaques y
bienes de consumo, notables adelantos en tecnologías de reciclaje y mejoras en la infraestructura
de acopio de los materiales para reciclar, según un reporte de mercado que la firma consultora
Fredonia Group emitió a finales de 2012, y en el cual pronostica que la demanda de plásticos
reciclados posconsumo crecerá en Estados Unidos a una tasa de 5,9 por ciento al año hasta llegar a
3.400 millones de libras en 2016. (Marcela Castro, 2013)
3.5.2
Características de los consumidores, comportamientos y tendencias
Como ya se mencionó anteriormente el sector productor de productos plásticos ha
experimentado un crecimiento importante en los últimos años, y existe una demanda insatisfecha
de plástico reciclado, lo cual sirve de base para proyectar que la demanda de plástico reciclado
procesado de estas empresas será sostenible en el tiempo.
24
3.5.3
Cuantificación y proyección de la demanda
Las empresas peruanas exportadoras de productos plásticos han buscado posicionarse en
segmentos de mercado que no son atendidos por los grandes países exportadores, lo que ha
permitido tener una balanza comercial positiva desde el 2002; principalmente a los países de
Sudamérica y Centroamérica destacando con los envíos de botellas y preformas plásticas a base de
resinas PET, sobresaliendo San Miguel Industrias PET con la tercera parte de la oferta al exterior.
(Sánchez Sánchez, 2017)
Tabla 7 Demanda de plástico reciclado en Perú
Demanda Potencial
(tn/mes)
Empresas
GEXIM S.A.C.
300.00
XIMESA S.A.
150.00
CICLOPLASC
100.00
SGM S.A.C.
100.00
DIMALCE
50.00
DIAMARA
50.00
LIMA PLAST S.A
50.00
Total
800.00
Fuente: Villar Navarro, 2013
Tabla 8 Demanda Potencial por Producto
Empresas
GEXIM S.A.C.
PET
(tn/mes)
PEAD
(tn/mes)
PP
(tn/mes)
300.00
-
-
XIMESA S.A.
-
75.00
75.00
CICLOPLASC
33.33
33.33
33.33
SGM S.A.C.
-
50.00
50.00
DIMALCE
-
-
50.00
DIAMARA
-
-
50.00
16.67
16.67
16.67
350.00
175.00
275.00
LIMA PLAST S.A
Total
Fuente: Villar Navarro, 2013
25
3.6 Curva de equilibrio de Oferta Vs Demanda
Tabla 9 Equilibrio de Oferta Vs Demanda
Intercepto de la Demanda
80
Pendiente
-2
Intercepto de la Oferta
20
Equilibrio de mercado
Precio
100
Pendiente
1
Cantidad de Equilibrio
20
Precio de Equilibrio
40
Excedente del Consumidor
400
Excedente del Producto
200
Consumidor
80
Excedente
60
Productor
40
Excedente
20
Series7
Demanda
0
0
10
20
30
40
Cantidad por semana
Fuente: Arias Raúl, 2008
Ilustración 2 Oferta y Demanda de plástico en Norte América
Fuente: Arias Raúl, 2008
50
Oferta
26
IV.
PLAN DE MARKETING
4.1 Objetivos del marketing
Ofrecer productos de calidad y en función de los requerimientos de nuestros clientes.
Ingresar al mercado con una producción equivalente al 35 % de la capacidad instalada de
la planta para en primer año de puesta en funcionamiento.
Ser reconocidos por la población como una empresa eco sustentable y socialmente
responsable.
4.2 Marketing mix
4.2.1
Producto
Una vez se acopie los residuos plásticos debidamente separados por tipo, son sometidos a
un proceso que consta de 4 etapas:
Trituración y molienda de los materiales
Lavado y secado de las partes obtenidas
Extrusión y pelletización (conversión en pellet)
Homogeneización y control de calidad
Ilustración 3 Proceso de reciclado
Recolección
Acopio
Selección
Molido
Lavado
Extruido
Control
Calidad
Venta
Fuente: Elaboración propia
Al terminar el proceso se obtendrán pellets los cuales pueden ser de distintos medidas y
colores que estarán en función de las necesidades del cliente. La producción se centra en
elaboración de pellets de polietileno y polipropileno.
Ilustración 4 Diferentes tipos de pellets
Fuente: Green Plast
27
4.2.2
Promoción
Se conformará una oficina de relacione públicas para lograr cumplir las metas al ingresar
al mercado implementando una serie de estrategias para promocionar la empresa.
Mediante el sitio web de la empresa se pretende dar a conocer los servicios que brindara la
empresa a la población, además de promocionar a través de las redes sociales.
Publicidad impresa en diarios, folletos, afiches y cartas de presentación se llegará de forma
directa a los potenciales clientes.
Se implementará una central de llamadas para mantener una comunicación eficaz con la
cartera de clientes.
4.2.3
Precio
El mercado internacional regula los precios de productos derivados del petróleo, es el caso
de los materiales PET y sus derivados.
Precio en Europa de PE LDPE
Tabla 10 Precio de Polietileno en Europa
US cts / lb5
US / Tn
PE LDPE6 Hexano C6
61.18
1250
PE LDPE Octano C8
64.40
1300
PE LDPE Butano C4
58.24
1140
Precio en Europa
Fuente: Elaboración propia en base a indicadores de ICIS
4.2.4
Proceso
Para atender los pedidos de los clientes se sigue la secuencia que elaboraron los señores
Mario Cesar Cisneros y Jhon Robert Sánchez Adrianzén .
Paso 1: Cliente: Solicita orden de compra.
Paso 2: Logística: Verifica el stock existente, de no contar se programa su elaboración.
Paso 3: Producción: Confirma e informa fecha de entrega.
Paso 4: Ventas: Comunica plazo de entrega y costo al cliente.
Paso 5: Cliente: Acepta (Paso 6) o rechaza (fin de proceso).
Paso 6: Administración: Solicita depósito en cuenta del monto acordado y emite la factura.
5
US cts/lb: Centavos de dólar por libra
6
PE LDPE: Precio Europa Polietileno de Baja Densidad
28
Paso 7: Cliente: Acepta (Paso 8) o rechaza (fin de proceso).
Paso 8: Administración confirma deposito en cuenta.
Paso 9: Logística: Comunica y programa producción.
Paso 10: Producción: consolida liquidaciones de compra con la orden de compra e informa a
Administración, elabora orden. Confirma fecha de entrega.
Paso 11: Administración: verifica termino de Producción y da visto a Contabilidad.
Paso 12: Producción: entrega orden de compra a despacho (fin de proceso).
Paso 13: Logística: contrata operador logístico.
Paso 14: Despacho: Recibe orden de compra y confirma a Logística y Administración fecha
de entrega a cliente. Coordina con operador logístico.
Paso 15: Cliente: Recibe y da conformidad a la producción o rechaza operación (Paso 20)
Paso 16: Administración: Confirma transacción efectuada por el cliente y procede a la
emisión de factura y guía de remisión.
Paso 17: Despacho: Consolida documentación de embarque con el operador logístico
aduanero, hace entrega de mercadería para su traslado a puerto. Entrega copias a Administración (fin
de proceso).
Paso 18: Operador logístico: Entrega a Administración “conocimiento de embarque
cumplido”, demás documentos y factura por servicios aduaneros (fin de proceso).
Paso 19: Administración: procede al cobro de la carta de crédito.
Paso 20: Administración: anula factura y guía de remisión, emite factura por gastos
administrativos y costos incurridos, procede a la devolución del saldo del depósito o procede a la
ejecución de las cláusulas específicas al caso de la carta de crédito.
Paso 21: Se remite documentación a Contabilidad (fin de proceso).
Paso 22: Logística: actualiza la disponibilidad de stock, regresamos a la Paso 1.
4.2.5
Personas
El personal será puesto en planilla y contará con todos los beneficios de ley, además, de
recibir sus implementos de protección personal según el tipo de actividad que realice.
Se realizará capacitación al personal en instituciones reconocidas de la localidad,
motivándolos para que laboren en un clima positivo de trabajo.
El personal que contacte con los clientes, así como el gerente general deberán tener
conocimientos del idioma ingles para una correcta comunicación.
4.2.6
Presencia física
Contará con una oficina comercial donde se brindará información, atenderá dudas y
contactará con posibles clientes.
En conjunto con las autoridades municipales se ejecutarán programas de difusión a la
población e instituciones de la localidad, donde se resaltan los beneficios de disponer los
materiales de desecho y que estos sean aprovechados en una planta de reciclado generando puestos
de empleo además de reducir el nivel de contaminación en la ciudad.
29
4.3 Ciclo de vida del producto
LA mayoría de las botellas de plástico tienen como materia prima en tereftalato de
polietileno (PET), el cual es un derivado del petróleo crudo, en si la extracción del petróleo genera
grandes cantidades de gases contaminantes que dañan el medio ambiente
El petróleo destilado es transportado a las fábricas en forma de pequeñas cuentas como el
de la imagen donde se derriten y se le da forma de tubular.
Las compañías embotelladoras calientas esos tubos y a través de un proceso de soplado y
moldeo les dan la forma deseada .
Otra opción es el plástico biológico que es producido a base de plantas como el maíz, la
caña de azúcar envés de usar el petróleo, si bien estos productos son biodegradables tienen un
impacto negativo al utilizar grandes cantidades de agua y tierra de cultivo en su elaboración.
Ilustración 5 Túbulos de plástico
PET
Fuente: Loveday Wright / ERC
4.4 Presupuesto del marketing
Para la promoción de la empresa y poder ofertar el producto y dar a conocer la marca a la
población se requiere invertir en publicidad a través de diversos medios de comunicación que
resumimos a continuación en la siguiente tabla.
Tabla 11Presupuesto del marketing
PROMOCION
CONCEPTO
PUBLICIDAD RADIAL
Radio RPP
PUBLICIDAD TELEVISIVA
Telvision Local
MARKETING
Anuncios en diarios locales
Realizacion de eventos sociales
MERCHANDISING
Afiches, folletos
Prendas de vestir
Accesorios (llaveros, calendarios)
Fuente: Elaboración propia
CANT. UND.
Rep. Duracion PRECIO
PARCIAL
/dia
dias
UNITARIO
16 Seg
3
5
40
9600
30 Seg
2
4
1200
9600
6
14
1400
840
2800
800
40
1.5
Total
800
4000
750
28390
10 cm
2 UND.
1000 UND.
100 UND.
500 UND.
30
V.
ESTUDIO TÉCNICO y T&I
5.1 Ubicación del proyecto
Se proyecta localizar la planta en el distrito de Uchumayo, por tener amplio acceso desde
la zona de recolección principal que es el Cercado de Arequipa, además está cerca de acopiadores
de PET los cuales son potenciales proveedores.
Se trabajará con recicladores de la zona a los cuales se organizarán y formalizaran, debido
a que actualmente laboran independientemente.
La planta contará con las siguientes zonas:
•
•
•
•
•
5.1.1
Administrativa: Comprende las oficinas, comedor, vestidores y estacionamiento.
Laboratorio: Donde se realizará el control de calidad.
Acopio: Recepción de materiales
Operativa: Comprende la zona de selección, lavado, y procesado.
Despacho: Almacenaje de producto final.
Macro localización
Para la implementación de una planta de reciclado se tomaron en cuenta diversos factores
para maximizar los recursos de inversión.
•
•
•
•
•
•
Facilidades y costos del transporte.
Disponibilidad y costo de la mano de
obra e insumos.
Energía eléctrica, agua, etc.
Precio de los combustibles.
Localización del mercado.
Características topográficas y costo de
los terrenos.
•
•
•
•
•
•
•
Facilidades de distribución.
Condiciones de vida.
Leyes y reglamentos.
Clima.
Acciones para evitar la contaminación
del medio ambiente.
Actitud de la comunidad.
Condiciones sociales y culturales.
Luego de analizar los factores que debe contar la zona para elaborar el proyecto se optó
por localizarlo en el sur del Perú, en el departamento de Arequipa, ciudad de Arequipa. Donde se
dispone se cuenta con ventajas al ser una ciudad en continuo crecimiento, existen centros de
recolección de materiales, los cuales pueden vendernos sus materiales, además la ciudad cuenta
con un clima favorable, con una población que se acerca al millón de habitantes (INEI, 2015),
5.1.2
Micro localización
La planta se ubicará en el distrito de Uchumayo al ingreso de la ciudad, tiene acceso a la
carretera panamericana sur la cual comunica con las zonas portuarias.
El lugar es de fácil acceso para el personal que labore en planta y para los que laboren en
campo (recolectores), cuenta con transporte público y todos los servicios básicos.
El terreno tendrá una extensión de 3,400 m2, las áreas serán aisladas para evitar
contaminación cruzada, de las cuales 150m2 se utilizarán como parte de las instalaciones
administrativas, 100 m2 para el laboratorio, 60 m2 para los servicios básicos, vestuarios y duchas,
80 m2 para comedor, 120 m2 para zonas de recreo, 700 m2 para la parte operativa, 600 m2 para
expansión futura El resto se dividirá entre la zona de acopio y la de despacho, donde esta última
será libre de todo posible contaminante para garantizar la inocuidad del producto.
31
5.2 Tamaño del Proyecto
La capacidad de acopio de envases plásticos y otros será de 40 toneladas, el almacén será
de 150 toneladas para stock de venta.
5.2.1
Capacidad teórica
La capacidad teórica para el lavado, triturado, secado y extruido será de 500 kg/h en
turnos rotativos de 8 horas, con turnos de parada momentáneos para el cambio de cuchillas y
mantenimiento programados.
Tabla 12 Capacidad teórica de producción por turno
Capacidad Teórica
4000 Kg
Fuente: Elaboración propia
5.2.2
Capacidad máxima
En periodos donde se tenga mayor demanda se ampliarán los horarios de trabajo o se
dispondrá de doble turno de 8 horas cada uno.
Con lo que la capacidad máxima de producción de la planta será del doble.
Tabla 13 Capacidad máxima de producción a turno doble
Capacidad Máxima
8000 Kg
Fuente: Elaboración propia
5.2.3
Capacidad nominal
Se estima cubrir los pedidos con un nivel de producción de la planta al 85 % de su
capacidad teórica. Con tiempos de parada momentáneos de planta para realizar recambio de
cuchillas, limpieza de extrusores.
Tabla 14 Capacidad nominal de producción
Capacidad Nominal
Kg
Un turno
3400
Doble turno
6800
Fuente: Elaboración propia
32
5.3 Plan de operaciones
Tabla 15 Principales procesos en la empresa
Fuente: César Cisneros y Sánchez Adrianzén, 2014
33
Ilustración 6 Diagrama de flujo de la empresa
Acopio de
materiales
Clasificación
manual
Retiro de tapas y
etiquetas
Separación de
metales por imanes
Molienda y
trituración gruesa
Molienda fina
Lavado y separación
de contaminantes por
gravedad
Homogenización
en silos
Lavado y
separación de
contaminantes
Extrusión
Control de calidad
Centrifugado y
secado
Homogenización
en silos
Almacenado
y despacho
Fuente: Elaboración propia
34
•
Clasificación manual: luego re recepcionar el material de los recolectores este se
dispone el patio de acopio donde es clasificado manualmente por el personal según sus
características (tipo, material, color).
•
Retiro de tapas y etiquetas: con el material seleccionado se procede a l retiro de tapas y
etiquetas.
•
Separación de metales: el material ingresa a la planta de procesado por medio de una
cinta transportadora la cual cuenta con unos separadores magnéticos que atrapan los
materiales ferrosos para evitar dañar las maquinas moledoras.
•
Molido y trituración gruesa: en esta etapa el material es triturado y molido hasta
obtener lo que se conoce como hojuelas.
•
Lavado y sedimentación: las hojuelas se lavan las cuales flotan dejando los sedimentos
por acción de la gravedad depositados en el fondo de los tanques de lavado.
•
Molienda fina: se vuelve a moler, pero ahora a un tamaño mucho mayor obteniendo
partículas de plástico.
•
Homogenización en silos: el material molido pasa a unos silos donde son separados
por igual tamaño y los que exceden esa medida retornan al proceso de molienda fina.
•
Lavado y separación de contaminantes: se vuelve a lavar el material fino, se adicionan
agentes químicos para obtener un producto limpio, libre de grasas u algún otro
contaminante.
•
Centrifugado y secado: el material no puede permanecer mojado, por lo que es secado
dentro de unas máquinas centrifugas dispuesto en unos contenedores con micro
agujeros donde se hace girar a gran velocidad desprendiendo el líquido presente en el
material, luego pasa a unos tambores donde circula una corriente de aire seco.
•
Homogenización en silos: el material ingresa a unos silos donde se separan los grumos
que se formen para ingresar al proceso de prensado en caliente.
•
Extrusión: en esta etapa el material es calentado dentro de la maquina extrusora para
luego ser prensado y salir por la boquilla con forma de pellets del tamaño indicado por
el cliente.
•
Control de calidad: se recogen muestras en varias etapas para verificar que se cumplan
con los parámetros de calidad estipulados por los clientes.
•
Almacenado y despacho: se almacena en sacos “big bags” de 1 tonelada, con un
máximo de humedad del 1% y pureza máxima del 99.99 %.
.
35
5.3.1
Cadena de valor
Según. Mario César Cisneros y Jhon Robert Sánchez Adrianzén primero debemos haber
segmentado, seleccionado y posicionado nuestro producto para un mercado, luego comienza la
etapa que consiste en generar valor, es decir: determinar sus características específicas, su precio y
la más idónea distribución. Mientras que, en la tercera etapa es donde debemos comunicar el valor,
para ello tanto las ventas, la promoción y la publicidad deben actuar en forma congruente.
Por lo que, para la constitución de una cadena de valor apropiada, hemos identificado las
siguientes actividades primarias:
•
Logística de entrada
Desarrollaremos los espacios de recepción y almacenaje de nuestra materia prima,
separado del área de operaciones, en donde procederemos a la selección, prelavado, retiro de film,
tapas, precintos de seguridad, clasificándolos por colores y tipo. Manteniendo un registro adecuado
de las liquidaciones de compra y las órdenes de trabajo.
•
Operaciones
Se desarrollará una programación de transformación logrando lotes uniformes de trabajo
por tipo de material a procesar, según los volúmenes alcanzados en la etapa anterior. Se
mantendrá un stock de seguridad de 7 días. Las tareas de transformación y mantenimiento se
desarrollarán de lunes a viernes, mientras que los sábados se realizarán tareas de formación
profesional.
•
Logística de salida
Consiste en lograr consolidar las órdenes de trabajo con las órdenes de compra en un
almacén de despacho. El inventario será informatizado y se llevará de acuerdo al método PEPS.
(Primero entrado primero salido), con el fin de garantizar que la humedad del producto se
encuentre dentro de los estándares definidos.
•
Marketing y ventas
Se ejecutará el presupuesto de comunicaciones interno y externo. Las herramientas por
desarrollar son la página web, la imagen institucional y la marca. Respecto de la gestión de las
ventas será asumida por el Gerente General.
•
Servicios
El soporte tecnológico y la administración de la información serán centrales en la
ejecución de este modelo de negocio, lograr una trazabilidad respecto de la provisión del
reciclador, su récord, su ruta de recolección, sus características personales, así como su situación
social, son tan importantes como lograr el mismo nivel de información de nuestros clientes; pues
nos permitirá tener un esquema de incentivos y recompensas hacia los recicladores para
fidelizarlos.
El mismo proceso, pero adaptado para los puntos de acopio como clubes e instituciones.
La administración contable será mediante un sistema que permita la elaboración y seguimiento de
las liquidaciones de compra, las órdenes de trabajo y las órdenes de compra, así como las compras
de insumos y el control del stock. Se mantendrá un mantenimiento preventivo semanal para la
planta en su conjunto.
36
Por otra parte, se mantendrá un servicio post venta, para el mercado externo, con el fin de
llevar un registro del desempeño del scrap y los flakes elaborados.
Así como las siguientes actividades de apoyo:
Compras o aprovisionamiento: el proceso como la calidad de los productos adquiridos
tendrán un valor significativo para el proceso productivo, por lo que se buscará desarrollar niveles
mínimos y requisitos de presentación.
Gestión de los recursos humanos: Estará focalizada en indicadores como competencias
blandas y duras, compatibilidad entre la personalidad y los valores de la empresa, integración con
la misión y la visión y precio de mercado de los salarios.
Infraestructura empresarial: El layout de la planta, será la columna principal del
ordenamiento espacial de las actividades productivas, logísticas y administrativas. La disposición
de esta infraestructura tendrá el objeto de ser ambiental y arquitectónicamente compatible con un
ámbito agradable de trabajo y posibilitando un futuro crecimiento.
5.3.2
Blueprinting
Paso 1: Cliente: Solicita orden de compra.
Paso 2: Logística: Verifica el stock existente, de no contar se programa su elaboración.
Paso 3: Producción: Confirma e informa fecha de entrega.
Paso 4: Ventas: Comunica plazo de entrega y costo al cliente.
Paso 5: Cliente: Acepta (Paso 6) o rechaza (fin de proceso).
Paso 6: Administración: Solicita depósito en cuenta del monto acordado y emite la
factura.
Paso 7: Cliente: Acepta (Paso 8) o rechaza (fin de proceso).
Paso 8: Administración confirma deposito en cuenta.
Paso 9: Logística: Comunica y programa producción.
Paso 10: Producción: consolida liquidaciones de compra con la orden de compra e
informa a
Administración, elabora orden. Confirma fecha de entrega.
Paso 11: Administración: verifica termino de Producción y da visto a Contabilidad.
Paso 12: Producción: entrega orden de compra a despacho (fin de proceso).
Paso 13: Logística: contrata operador logístico.
fecha
Paso 14: Despacho: Recibe orden de compra y confirma a Logística y Administración
de entrega a cliente. Coordina con operador logístico.
Paso 15: Cliente: Recibe y da conformidad a la producción o rechaza operación (Paso 20)
Paso 16: Administración: Confirma transacción efectuada por el cliente y procede a la
emisión de factura y guía de remisión.
Paso 17: Despacho: Consolida documentación de embarque con el operador logístico
aduanero, hace entrega de mercadería para su traslado a puerto. Entrega copias a Administración
(fin de proceso).
37
Paso 18: Operador logístico: Entrega a Administración “conocimiento de embarque
cumplido”, demás documentos y factura por servicios aduaneros (fin de proceso).
Paso 19: Administración: procede al cobro de la carta de crédito.
Paso 20: Administración: anula factura y guía de remisión, emite factura por gastos
administrativos y costos incurridos, procede a la devolución del saldo del depósito o procede a la
ejecución de las cláusulas específicas al caso de la carta de crédito.
Paso 21: Se remite documentación a Contabilidad (fin de proceso).
Paso 22: Logística: actualiza la disponibilidad de stock, regresamos a la Paso 1
5.3.3
Plan de existencias, materiales, y suministros
5.3.3.1 Requerimientos de Materia Prima Directa (MPD):
Tabla 16 Consumo directo de los materiales
CONSUMO DIRECTO DE MATERIALES
CONCEPTO
Cantidad
Und.
Precio / Kg
Costo Total
PlasticoPET
2800
Kg
1.00
2800
Plastico PEAD
1800
Kg
1.10
1980
Papel bond
800
Kg
0.90
720
Papel periodico
700
Kg
0.12
84
Total MPD S/
5584
Fuente: Elaboración propia
5.3.3.2 Requerimientos de Materia Prima Indirecta (MPI):
Tabla 17 Consumo indirecto de materiales
CONSUMO INDIRECTO DE MATERIALES
CONCEPTO
Cantidad
Und.
Precio / Kg
Costo Total
Esterato de Zinc
100
Lts
20.60
2060
Cal Hidratada
250
Kg
0.30
73.75
Cloruro de Aluminio
20
Lts
33.00
660
Total MPI S/
2793.75
Fuente: Elaboración propia
38
5.3.3.3 Requerimientos de Mno de Obra Directa ( MOD):
Tabla 18 Consumo directo de mano de obra
CONSUMO DIRECTO DE MANO DE OBRA
N°
Horas
Personas Sem.
Colaborador
Costo Total Costo Total
Semanal
Mensual
Costo / Hor.
Recolector
4
30
4.68
561.60
2246.40
Clasisficador
3
30
4.68
421.20
1684.80
Operario de planta
2
44
6.25
550.00
2200.00
Ayudante de planta
2
44
5.00
440.00
1760.00
Total MOD S/
1972.80
7891.20
Fuente: Elaboración propia
5.3.3.4 Requerimientos de Mno de Obra Indirecta ( MOI):
Tabla 19 Consumo indirecto de mano de obra
CONSUMO INDIRECTO DE MANO DE OBRA
N°
Horas
Personas Sem.
Colaborador
Costo/Hor.
Costo Total Costo Total
Semanal
Mensual
Gerente
1
40
20.83
833.20
3332.8
Supervisor de planta
1
44
13.54
595.76
2383.04
Contador
1
40
10.41
416.40
1665.6
Supervisor de laboratorio
1
36
12.50
450.00
1800.00
Total MOI S/
1462.16
5848.64
Fuente: Elaboración propia
5.3.3.5 Suministros
Requerimiento de agua
Tabla 20 Requerimiento de agua
CONSUMO MENSUAL DE AGUA
CONCEPTO
Cantidad
Und.
Precio / m3
Costo Total
Area de Produccion
18
m3
8.51
153.18
Area Administrativa
6
m3
8.51
51.06
Comedor, Servicios
9
m3
8.51
76.59
Total S/
280.83
Fuente: Elaboración propia
39
Requerimiento de energía eléctrica
Tabla 21 Consumo mensual de electricidad
CONSUMO MENSUAL DE ENERGIA ELECTRICA
CONCEPTO
Cantidad
Und.
Precio KW/H
Costo Total
Area de Produccion
260
KW/H
0.62
1289.6
Area Administrativa
42
KW/H
0.62
208.32
Comedor, Servicios
8
KW/H
0.62
39.68
Total S/
1537.6
Fuente: Elaboración propia
Requerimiento de Inversiones Tangibles
Tabla 22 Requerimiento de maquinarias
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS
Cantidad
Und.
Precio U.
S/
Costo Total
Cinta Transportadora
1
Eq.
4200.00
4200
Trituradora
2
Eq.
7500.00
15000
Zaranda - Lavadora
1
Eq.
3500.00
3500
Molino
2
Eq.
8000.00
16000
Lavadora
1
Eq.
1800.00
1800
Silo Separador
2
Eq.
2600.00
5200
Tanques de Flotacion
1
Eq.
3000.00
3000
Centrifugadora
1
Eq.
4200.00
4200
Secadora
1
Eq.
5200.00
5200
Extrusora
1
Eq.
7500.00
7500
Analizador
1
Eq.
6000.00
6000
Balanza
2
Eq.
800.00
1600
Total S/
73200
CONCEPTO
Fuente: Elaboración propia
40
Requerimientos de mobiliario
Tabla 23 Requerimiento de mobiliario
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO
Cantidad
Und.
Precio U.
S/
Costo Total
Computadoras
6
Und.
2200.00
13200
Televisores
2
Und.
1600.00
3200
Impresoras
2
Und.
1200.00
2400
Escritorios
8
Und.
400.00
3200
Archivadores
6
Und.
600.00
3600
Telefono
1
Und.
60.00
60
Internet
1
Und.
100.00
100
Total S/
25760
CONCEPTO
Fuente: Elaboración propia
Requerimiento de distribución del local:
Tabla 24 Requerimiento para implementar local
DISTRIBUCION DEL LOCAL
Cantidad
Und.
Precio U.
S/
Costo Total
Construcion del local
1
Und.
120000.00
120000
Instalaciones Electricas
1
Und.
14000.00
14000
Fabricacion de tableros de control
2
Und.
12000.00
24000
Canalizado electrico
1
Und.
2500.00
2500
Montaje de equipos
2
Und.
4000.00
8000
Instalacion de puesta a tierra
2
Und.
1200.00
2400
Instalaciones de agua
1
Und.
1300.00
1300
Sistema contra incendio
1
Und.
4500.00
4500
Central de alarma
1
Und.
6200.00
6200
Total S/
182900
CONCEPTO
Fuente: Elaboración propia
41
Requerimiento de Herramientas e Instrumentos
Tabla 25 Requerimiento de herramientas e instrumentos
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
Cantidad
Und.
Precio U.
S/
Costo Total
Extractores de poleas/rodajes
2
Und.
640.00
1280
Gatas montacarga
1
Und.
800.00
800
Grua puente
2
Und.
12500.00
25000
Microbalanza
1
Und.
18000.00
18000
Multimetros
2
Und.
460.00
920
Juego de Herramientas de mano
2
Und.
1200.00
2400
Total S/
48400
CONCEPTO
Fuente: Elaboración propia
5.4 Plan de tecnología & innovación
La tecnología empleada en los procesos de reciclado del plástico es disponible y está
avanzando continuamente implementando mejoras en sus técnicas de operación y automatización
industrial con el objeto de optimizar el uso de los recursos.
Invertir en la investigación para mejorar el proceso de producción de resina virgen a partir
del plástico reciclado, es de suma importancia debido a que recientemente el Gobierno de China
(principal importador de materias primas plásticas) ha lanzado una prohibición a ingresar plásticos
usados para reciclar sin procesar.
La prohibición en China para importar desechos plásticos incrementará la demanda de
resinas vírgenes en al menos un millón de toneladas para 2018, de acuerdo con Joel Morales,
analista de IHS Markit en el marco del foro “Perspectivas 2018. Política, economía y
macroeconomía”, organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac),
La demanda de todos los plásticos (PE, PP, PS, PET y PVC) en el mundo va a ser muy
fuerte, además de que los precios con ciertas excepciones irán al alza, así como los márgenes para
los proveedores se prevé que sean saludables.
Otro avance en investigación sería el fabricar bloques y ladrillos plásticos para emplear en
construcción como ya se viene elaborando madera plástica en base a los residuos sólidos plásticos,
mediante un proceso de extrusión.
En el Perú no se brindan las condiciones suficientes para la investigación de nuevas
tecnologías, y que en lo que a reciclaje de plástico se refiere nos encontramos por debajo de países
industrializados de la región como Argentina y México.
Según la Asociación Peruana de Plásticos (APIPLAST), en los próximos años la industria
del plástico invertirá anualmente un monto aproximado de 500 millones de dólares en maquinarias
y equipos con el fin de mejorar y actualizar la tecnología del sector.
42
5.5 Estudio de impacto ambiental
5.5.1
Objetivos:
Evaluar el impacto ambiental asociado al reciclaje y reutilización de envases PET, PEAD,
papel picado en el distrito de Uchumayo, Arequipa.
El presento estudio de impacto ambiental se aplica a la operación de una planta de
recolección y procesamiento de materiales para reciclar.
5.5.2
Área de Estudio:
La empresa se halla ubicada en un área considerada rural-urbana con presencia humana,
con zonas de cultivo, con alto tránsito vehicular y presencia de gases de combustión. Cuenta con
servicio de alcantarillado sanitario, agua potable .
Uno de los aspectos ambientales asociados a la producción de PET virgen, es la
dependencia de materia prima proveniente del petróleo, cuyas reservas presentan una disminución
más acelerada debido al mayor consumo de materiales vírgenes para satisfacer la demanda.
También debe tenerse en cuenta que de todo el petróleo producido el 4% es destinado para a la
industria petroquímica y que el 64% de una tonelada de PET es petróleo por lo tanto de
continuarse con el consumo actual se llegará a un punto en que no se contará con reservas
suficientes para elaboración de materiales plásticos vírgenes en la industria.
Ilustración 7 Consumo de PET Virgen Vs Reciclado
Fuente: Osorio Gómez y Peña Montoya, 2014
43
Ilustración 8 Consumo total de agua en plantas de reciclado
Fuente: Osorio Gómez y Peña Montoya, 2014
5.5.3
•
•
•
•
Aspectos Ambientales:
Residuos Comunes: Compuestos por los residuos propios de la actividad humana como
sanitarios, envoltorios, embaces de alimentos y bebidas, cartones, etc.
Residuos Peligrosos: En su mayoría compuestos por los envases vacíos que contendrían a
los productos químicos peligrosos.
Efluentes Líquidos: Compuestos por los generados en el proceso de prensado, sanitario y
limpieza de la infraestructura en general.
Emisiones Atmosféricas: Compuesto por los gases de combustión de los vehículos que
frecuentan la zona y ruidos.
5.5.4
•
Impacto Positivo:
Generación de puestos de trabajo:
La operación de la planta de reciclado permitirá la generación de puestos de trabajo a la
población de la ciudad de Arequipa, cumpliendo regímenes laborales vigentes, con condiciones de
trabajo en donde se respete y priorice la salud y seguridad, además de brindar los servicios
sociales.
•
Contribución en impuestos:
Desde la adquisición del terreno, compra de maquinarias, se pagará impuestos al estado
en sus múltiples formas, además, de los pagos por arbitrios municipales.
5.5.5
Impacto Negativo:
Las múltiples etapas del proceso de reciclado generaran diferentes impactos negativos al
medio ambiente que detallamos a continuación en la siguiente tabla:
Estudio de Prefactibilidad para una Planta de Reciclado
44
Tabla 26 Impacto Ambiental y Estrategias de Mitigación
Tipo de
Actividad
Operación de la
Planta de
Reciclado
Impacto Negativo Significativo
Impacto Potencial
Estrategias de Mitigación
Residuos sólidos comunes y
peligrosos
Riesgo de contaminar el suelo y efluentes al no
disponerlos adecuadamente.
Disponer los materiales de desecho en
contenedores para su eliminación
Líquidos contaminantes y
residuales
Riesgo de contaminación de suelo, efluentes y
zonas de cultivo
Implementar una planta de tratamiento de aguas
residuales industriales
Emisiones atmosféricas de CO2
Riesgo de contaminación del aire al emitir
CO2 de la combustión vehicular
Realizar control de inspecciones técnicas
vehiculares, cambio de filtros
Propagar enfermedades
Riesgo de afectar a salud al manipular
materiales de desecho
Todo el personal contara con EPP específico para
la actividad que realicen
Emisiones sonoras
Riesgo de afectar a la salud y medio ambiente
al emitir niveles de sonido altos
El personal contara con implementos de seguridad
personal, isonorizar las maquinas con mayor nivel
de ruido
Materiales inflamables
Riesgo de incendio al almacenar los diversos
materiales
Contar con sistema de detección de humos
contraincendios
Equipos en funcionamiento,
instalaciones
Riesgo a posibles accidentes laborales y daños
ocupacionales
Capacitar continua al personal, mitigar los riesgos
Fuente: Elaboración propia
45
5.5.6
Matriz de impacto ambiental
Tabla 27 Matriz de Impacto Ambiental
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO ABIENTAL
DESCRIPCION DEL ASPECTO
AMBIENTAL
TIPO DE
OPERACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL
RECURSO
AFECTADO
EXTENSION
AFECTACION
TOTAL
SIGNIFICANCIA
2
Acopio de
materiales en los
almacenes
Selección de
materiales
AREAS
FRECUENCIA
1
ACTIVIDAD
TIPO DE IMPACTO
ITEM
CRITERIO
Almacen
Acopio de posibles
residuos peligrosos
Generacion de pollvo,
derrames de liquidos
Normal
Contaminacion del
suelo
Suelo
3
2
1
3
9
No
Significativo
Zona de
Acopio
Zona de
Operación
Zona de
Operación
Zona de
Operación
Materiales
contaminados
Materiales
contaminados
Materiales
contaminados
Materiales
contaminados
Polvo derrame de liquidos
Normal
Aire
4
3
2
2
11
Liquidos peligrosos
Normal
Efluentes
4
4
2
3
Plastico Triturado
Normal
Suelo
4
2
3
2
Plastico Triturado
Normal
Suelo
4
4
2
3
Contaminacion de
aire
Contaminacion de
efluentes
Contaminacion del
suelo
Contaminacion del
suelo
No
Significativo
No
13
Significativo
No
11
Significativo
No
13
Significativo
3
Pre lavado
4
Triturado
5
Lavado
6
Molido
Zona de
Operación
Materiales
contaminados
Plastico Triturado
Normal
Contaminacion del
suelo
Suelo
3
3
2
3
11
No
Significativo
7
Separacion de
solidos
Zona de
Operación
Materiales
contaminados
Plastico Triturado
Normal
Contaminacion del
suelo
Suelo
3
3
3
3
12
No
Significativo
8
Homogenizado
Zona de
Operación
Quimicos
Contaminacion con quimicos
Normal
Contaminacion del
suelo / aire
Suelo / Aire
5
4
4
3
16 Significativo
9
Secado
Zona de
Operación
Termica
Riesgo de quemaduras
Normal
Lesiones personales
Personas
4
3
3
1
11
No
Significativo
10
Extruido
Zona de
Operación
Mecanica
Lesiones a los trabajadores
Normal
Lesiones personales
Personas
4
4
3
2
13
No
Significativo
11
Almacenado
Almacen
Materiales
plasticos
Plastico extruido
Normal
Contaminacion del
suelo
Suelo
2
2
1
2
7
No
Significativo
Fuente: Elaboración propia
CONTROL
OPERACIONAL
Implementar programa
de acopio de materiale
en planta
Disponer materiales en
bandejas
Residuos liquidos en
PTARI
Capacitar al personal
Uso constante de EPP
Operar maquinas según
indicaciones del
fabricante
Operar maquinas según
indicaciones del
fabricante
Personal capacitado
Restetar indicaciones de
hojas MSDS
Aislar los puntos de
calor
Delimitar y aislar el area
de operación de la
maquina
El producto final es libre
de contaminantes
Estudio de Prefactibilidad para una Planta de Reciclado
5.5.7
46
Estrategias de mitigación
La selección de materiales, el proceso de reciclaje permite disminuir la cantidad de basura
dispuesta en rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto o que termine en lechos de ríos y llegues
a las aguas marinas, se mitiga también la cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Se reduce el nivel de dependencia de materias primas derivadas del petróleo al reutilizar
los materiales existentes, además de disminuir el uso de energía para la obtención de productos.
Por otra parte, presenta efectos adversos al medio ambiente al consumir mayores
cantidades de agua para su tratamiento, incrementando la contaminación en fuentes hídricas. Por lo
que se requiere implementar una planta de tratamiento de aguas residuales industriales (PTARI)
para hacer uso de las aguas residuales del proceso de reciclado luego de ser tratada.
Para la reducción de partículas suspendidas se dispondrá de mallas de contención las zonas
a acopio la cual impedirá que las partículas de polvo lleguen a las zonas urbanas y terrenos de
cultivo.
5.6 EDT
5.7 Cronograma de actividades del proyecto
47
VI.
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL
6.1 Forma societaria
La empresa de reciclado tendrá una asociación voluntaria de personas naturales o jurídicas,
que libremente disponen de capital de inversión para conformar el bien patrimonial con el objeto
de desarrollar la empresa, implementando sus funciones administrativas.
6.2 Régimen laboral
Toda persona que labore en la empresa estará amparada por normativas legales en temas
laborales, con lo cual la empresa garantiza el cumplimiento de dichas normas.
•
•
•
•
•
•
Ley de conformación de organización laboral.
Ley de estatuto de los trabajadores
Ley de prevención de riesgos laborales.
Ley orgánica de libertad sindical.
Ley de infracciones y sanciones de orden social.
Ley que permite usar el 80 % del total de la compensación por tiempo de servicio (CTS)
destinada a la adquisición de vivienda o terreno.
6.3 Régimen tributario
El régimen tributario que se ha tomado como una opción idónea, bajo el :
Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER)
En el marco de recaudación fiscal se cumplirá con los afectos que correspondan.
6.3.1
Impuestos a pagar:
Al acogerse a Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) se debe declara y pagar
mensualmente el Impuesto a la Renta además del Impuesto General a las Ventas (IGV), cuyo
monto de aporte se obtiene de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 28 Impuestos a pagar
Tributo
TASA
Impuesto a la Renta tercera categoría
1.5 % de los ingresos netos mensuales
Impuesto General a las Ventas
18 % del total ingresos por ventas o servicios
Fuente: Elaboración propia
6.4 Licencias y registro de marca
Para constituir la empresa, se debe elaborar una minuta, realizar la escritura publica
registrada ante un notario e inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
( SUNARP), previo pago de derecho en el Banco de la Nación, además de inscribir en el
ministerio de trabajo al personal que labore en la empresa.
Para el uso de la marca se registrará en INDECOPI el nombre asignado a la empresa, así
como del eslogan, el logo o imagen gráfica de la marca, la abreviatura comercial. Se realizará:
48
Inscripción de la marca en los Registros Públicos.
Registrar la marca en INDECOPI para protección de derechos .
Obtener el numero de RUC en la SUNAT
Obtener un número de registro Sanitario emitido por el MINSA (DIGESA).
Obtener la licencia de funcionamiento de la municipalidad Provincial de Arequipa.
Obtener el Certificado de aprobación del local por parte de Defensa Civil.
Debido a que la empresa manejara residuos solidos se debe de cumplir otros requisitos
adicionales en el proceso de constitución, impuestos por el MINSA.
Requisitos para registrar una EC – RS7
6.4.1
1. Constancia de inscripción de la empresa en los registros públicos, debiendo encontrarse
expresamente consignado como objeto social de la empresa la comercialización de
residuos sólidos solicitados para el registro.
2. Memoria Descriptiva de las actividades a realizar detallando el manejo especifico de los
residuos sólidos según tipo y características particulares, suscrita por un Ingeniero
Colegiado y habilitado.
3. Planos de ubicación a escala 1: 5,000 y distribución a escala 1:100 de la planta o
infraestructura de residuos sólidos, firmados por el Responsable Técnico de la EC-RS.
4. Plan de contingencia en caso de emergencias.
5. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Programa de Adecuación Medio Ambiental
(PAMA).
6. Carta compromiso suscrita por el Ingeniero Responsable Técnico, acompañado de la
constancia de habilitación profesional.
En caso de prestar servicios del ámbito no municipal, adicionalmente debe acreditar
que cuenta con:
7. Constancia o Declaración Jurada de no ser micro o pequeña empresa.
Si va a manejar Residuos Sólidos Peligrosos, además deberá:
8. Habilitación vehicular especial expedido por el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.
9. Copia de Licencia de Funcionamiento.
10. Copia del RUC.
11. Pago por derecho de trámite (10% UIT)
7
EC – RS: Empresa Comercializadora de Residuos Solidos
49
50
6.5 Organigrama funcional
Ilustración 9 Organigrama funcional
GERENTE
JEFE DE
PRODUCCION
JEFE DE
LABORATORIO
JEFE DE AREA
COMERCIAL
JEFE DE AREA
TECNICA
Fuente: Elaboración propia
6.6 Manual y reglamento de organizaciones y funciones
Tabla 29 Manual de funciones del jefe de producción
MANUAL FUNCIONES DEL JEFE DE PRODUCCIÓN
Perfil del cargo:
Educación
Profesional:
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química o afines
Experiencia:
Mínima de 2 años en plantas industriales
Habilidades
Liderazgo, compromiso, responsabilidad.
Formación:
Cursos de manejo de residuos sólidos.
Control de procesos industriales
Título del cargo:
Jefe de Producción
Responsabilidad: Manejo del proceso de producción de la planta.
Funciones:
Optimizar los recursos de operación.
Optimizar la mano de obra en la producción
Garantizar el cumplimiento de los programas de pedidos, con el
mayor grado de calidad.
Preparar informes de desempeño de la planta
Recepcionar las ordenes de pedido del área comercial
Realizar inventario del stock disponible para venta
Fuente: Elaboración propia
51
Tabla 30 Manual de funciones del jefe técnico
MANUAL FUNCIONES DEL JEFE TECNICO
Perfil del cargo:
Educación
Profesional:
Técnico Mecánica Industrial
Técnico Electricista Industrial.
Técnico en Electrotecnia Industrial
Experiencia:
Mínima de 2 años en plantas industriales
Habilidades
Compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo
Formación:
Cursos de manejo de residuos sólidos.
Control de procesos industriales
Título del cargo:
Jefe Técnico
Responsabilidad: Manejo de la operación de la planta.
Funciones:
Realizar inspecciones diarias a la planta
Asignar al personal a su cargo las tareas a realizar.
Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.
Preparar informes de funcionamiento de la planta
Llevar a cabo las paradas para mantenimiento de maquinarias
Informar la ocurrencia de algún incidente en planta
Prestar asistencia al departamento ce control de calidad para
garantizar la calidad del producto
Recepcionar los materiales para procesar
Asegurarse que todo el personal en planta utilice correctamente sus
implementos de seguridad.
Elaborar los análisis de riesgo diarios antes de cada actividad
Fuente: Elaboración propia
52
Tabla 31 Manual de funciones del jefe de laboratorio
MANUAL FUNCIONES DEL JEFE DE LABORATORIO
Perfil del cargo:
Educación
Profesional:
Ingeniería Química o afines
Experiencia:
Mínima de 2 años en plantas industriales
Habilidades
Capacidad de decisión, liderazgo, responsabilidad.
Formación:
Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.
Control de calidad en procesos industriales
Título del cargo:
Jefe de Laboratorio
Responsabilidad:
Organizar el proceso de producción
Control de Calidad del Producto.
Funciones:
Optimizar los recursos de producción.
Dosificar los insumos químicos empleados en el proceso de
producción
Tomar muestras de los materiales acopiados
Emitir el certificado de control de calidad por número de lote de
producción de la planta de reciclado
Revisar inventario e emitir ordenes de pedido de los insumos
químicos empleados en el proceso.
Difundir las hojas MSDS de os insumos químicos
Capacitar al personal nuevo sobre los riesgos de los agentes
químicos utilizados.
Fuente: Elaboración propia
53
Tabla 32 Manual de funciones de jefe comercial
MANUAL FUNCIONES DEL JEFE COMERCIAL
Perfil del cargo:
Educación
Profesional:
Administrador de Empresas
Ingeniero Industrial o afines
Experiencia:
Mínima de 1 años en plantas industriales
Habilidades
Liderazgo, compromiso, responsabilidad.
Formación:
Cursos de manejo de residuos sólidos.
Control de procesos industriales
Título del cargo:
Jefe de Comercial
Responsabilidad: Manejo comercial de la marca.
Funciones:
Analizar el mercado para evaluar las decisiones.
Elaborar el plan de mercadeo.
Garantizar el cumplimiento de la planificación comercial resaltando
la calidad del producto
Contactar y mantener una buena comunicación con la cartera de
clientes
Cumplir las metas de ventas
Elaborar las órdenes de compra y venta
Comunicar las ordenes de pedido al área de producción.
Fuente: Elaboración propia
6.7 Gastos de formalización empresarial
Tabla 33 Gasto por conformación de empresa de reciclado
Gastos de Conformacion de Empresa Comercializadora de Residuos Solidos
Concepto
Cantidad
Costo Unit.S/
Creacion y registro de EC - RS
1
9765.50
9765.50
Inscripcion INDECOPI
( 13.7 % de UIT)
1
500.05
500.05
Total S/
Fuente: Elaboración propia
Costo TotalS/
10265.55
54
Referencias
Bardales, P. (10 de Octubre de 2016). IQT Utero. Obtenido de iqt.utero.pe/2016/10/10/el-reciclaje-enel-peru-y-el-desarrollo-sostenible/
Costa Aponte, F., Sánchez Aguilar, A., Luis Robles, J., & Meza Meza, H. (Mayo de 2018). INEI.
Obtenido de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnicon02_pbi-trimestral_-itrim2018.PDF
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (Abril 2018). Informe Técnico N° 6: Evolución
de las Exportaciones e Importaciones. INEI.
Marcela Castro, S. (Abril de 2013). Tecnologia del plastico. Obtenido de
www.plastico.com/temas/America-Latina-muestra-avances-en-reciclaje-de-plasticosrecuperados+3091892
MEF-Perú. (Presupuesto año 2019). Ministerio de Economía y Finanzas. Obtenido de
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0036_GNR_2019.PDF
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-reglamento-sobre-vigilancia-ycontrol-sanitario-de-ds-n-038-2014-sa-1179223-2/
Ortega Leyva, M. N. (Agosto de 2011). Tecnología del Plástico. Obtenido de
www.plastico.com/temas/El-reciclaje-de-PET-esta-en-su-mejor-momento+3084014
Redacción Gestión. (15 de Junio de 2018). Gestión. Obtenido de
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-7-81-abril-sumo-105-meses-avanceseguido-236057
Redacción Gestión. (10 de Mayo de 2018). Gestión. Obtenido de
https://gestion.pe/economia/exportacion-productos-tradicionales-crecio-7-8-marzo-2018233385
Redacción LR. (9 de Enero de 2017). La República. Obtenido de
https://larepublica.pe/economia/1005673-destacan-reduccion-de-la-pobreza-del-peru-en-10anos
Ruiz, A., & Escrivá, J. (5 de Setiembre de 2016). Perú: El 90 % del reciclaje de plásticos es informal.
(A. Hernandez Muro, Entrevistador)
Sánchez Sánchez, J. (05 de 04 de 2017). Alerta Económica. Obtenido de La industria plástica en el
Perú : http://alertaeconomica.com/la-industria-plastica-en-el-peru/
Apellidos, Nombre (Año). Título del artículo. Título del diario, páginas desde - hasta.
Apellidos, Nombre (Año). Título del libro. Nombre de la ciudad: Nombre del editor
55
Notas al pie
56
Anexos
Anexo 1. Comportamiento de la economía peruana
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Anexo 2. Principales productos no tradicionales exportados: Abril 2018
57
Anexo 3. Principales productos no tradicionales exportados: Abril 2018
Fuente: INEI
58
Anexo 4 Proceso de formalización de una empresa comercializadora de residuos solidos
Fuente: DIGESA, Url: http://www.digesa.minsa.gob.pe/expedientes/detalles.aspx?id=12