Ejercicio PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD(Mª Ángeles Alcázar, Tania Guardiola, Idoia Iratzoki, Gemma Loscos y Lucía Úbeda) (1)

Auditorías de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad alimentaria. Parte II.
Mª Ángeles Alcázar, Tania Guardiola, Idoia Iratzoki,
Gemma Loscos y Lucía Úbeda
ANAGRAMA
EMPRESA
AUDITORA
Código NC
INFORME DE NO CONFORMIDADES
Descripción de la No Conformidad
23/03/2020
Propuesta de acción correctiva
NC1
Especificar en el Procedimiento de No
No se tienen en cuenta No Conformidades no relativas a productos, como
Conformidades cómo se procederá en
puedan ser aquellas relativas a fallos en equipos, comportamientos no
aquellas situaciones en que se detecten No
higiénicos del personal y otras situaciones que puedan considerarse no
Conformidades diferentes de aquellas que
conformidades
afectan a productos o materias primas
NC2
Identificar con la etiqueta roja aquellos
productos que sean sospechosos de ser no
La identificación de los productos que están bajo sospecha consiste en la
conformes hasta que se pueda descartar que
colocación de una etiqueta verde y no con una etiqueta roja de producto no
realmente son no conformes para asegurar
conforme. Esta identificación resulta ambigua y podría conllevar la utilización
que no son utilizados. Para diferenciarlos de
del producto antes de ser declarado no conforme.
aquellos productos que han sido confirmados
como No Conformes se indicará en la etiqueta
la frase “PENDIENTE DECISIÓN”
NC3
Especificar en el procedimiento que los
productos serán trasladados a un área de
producto no conforme donde permanecerá
aislado, especificar donde se encuentra dicha
área y quien sera el responsable de trasladar
el producto a esta zona.
No se especifica de qué manera se aíslan los productos no conformes.
Auditorías de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad alimentaria. Parte II.
Mª Ángeles Alcázar, Tania Guardiola, Idoia Iratzoki,
Gemma Loscos y Lucía Úbeda
Código OB
Descripción de la Observación
Propuesta de acción correctiva
OB1
Las sospechas de productos no conformes son trasladadas por la persona que
lo detecta a su superior, quien decide si se transmitan como no conformidad o
no. Esto podría conllevar que productos no inocuos no sean tramitados como
no conformidades por falta de criterio del superior en cuestión.
Es mejor que las sospechas de producto no
conforme sean trasladadas siempre al
responsable de calidad y sea él el que decida
si se tramita como no conformidad o no.
A u d it orí a s d e l o s si st e m a s d e g e s ti ó n d e l a c ali d a d y
s e g u ri d a d ali m e n t a ri a. P a r t e II.
M ª Á n g el e s Al c á z a r, T a n ia G u a r di ol a, I d oi a Ir at z o ki,
G e m m a L o s c o s y L u cí a Ú b e d a
P R O C E DI MIE N T O D E N O C O N F O R MI D A D E S
P3-1
INF O R M E D E N O C O N F O R MI D A D/ R E C L A M A CI Ó N D E C LIE N T E
2 3/03/202 0
ANAGRAMA
EMPRESA
V e rsió n 0 1
C ó dig o: N C _ _/_____
PRODUCTO
Fec ha:
C ó dig o:
R e s p o n s a ble:
L ote:
C a n ti d a d :
D E S C RIP CI Ó N N O C O N F O R MI D A D
A N Á LISIS D E C A U S A S
A C CI O N E S IN M E DI AT A S
A c c i o n e s i n m e di a t a s re ali z a d a s
R e s p o n sa ble
Fecha
D e s ti n o fi n a l d e l p r o d u c t o :
A C CI O N E S C O R R E C TIV A S
M e d i d a s c o r r e c ti v a s r e ali z a d a s
R e s p o n sa ble
Fecha
A u d it orí a s d e l o s si st e m a s d e g e s ti ó n d e l a c ali d a d y
s e g u ri d a d ali m e n t a ri a. P a r t e II.
M ª Á n g el e s Al c á z a r, T a n ia G u a r di ol a, I d oi a Ir at z o ki,
G e m m a L o s c o s y L u cí a Ú b e d a
V E RI FI C A CI Ó N
R e aliz a ci ó n d e la s a c cio n e s c o rr e ctiv a s:
Sí
▢
N o▢
R e s p o n sa ble
Fecha
Fir m a
Fecha
E fi c a ci a d e la s a c ci o n e s c o rr e ctiv a s:
Sí
▢
N o▢
N o c o nfor mi d a d res u elta:
Sí
▢
N o▢
CIE R RE
R e s p o n s a ble de c o m p r o b a ció n
R e s p o n s a bl e d e c ali d a d
D ire ct or/a d e o p e r a ci o n e s
A u d it orí a s d e l o s si st e m a s d e g e s ti ó n d e l a c ali d a d y
s e g u ri d a d ali m e n t a ri a. P a r t e II.
M ª Á n g el e s Al c á z a r, T a n ia G u a r di ol a, I d oi a Ir at z o ki,
G e m m a L o s c o s y L u cí a Ú b e d a
P R O C E DI MIE N T O D E N O C O N F O R MI D A D E S
P8-2
LIS T A D O G E N E R A L D E N O C O N F O R MI D A D E S
2 3/03/202 0
ANAGRAMA
V e rsió n 0 1
EMPRESA
PRODUCTO
C Ó DIG O
NC
FECHA
CAUSA
C Ó DIG O
LOTE
RESPONSABLE
APERTURA
CIE R RE
A u d it orí a s d e l o s si st e m a s d e g e s ti ó n d e l a c ali d a d y
s e g u ri d a d ali m e n t a ri a. P a r t e II.
M ª Á n g el e s Al c á z a r, T a n ia G u a r di ol a, I d oi a Ir at z o ki,
G e m m a L o s c o s y L u cí a Ú b e d a
P R O C E DI MIE N T O D E N O C O N F O R MI D A D E S
P-03
P R O C E S A D O D E P R O D U C T O S N O C O N F O R M E S/ DE V U E LT O S
2 3/03/202 0
ANAGRAMA
EMPRESA
V e rsió n 0 1
C ó di g o d e N o C o nfor m ida d: N C _ _/__ _ _
Pr o d u cto:
C ó digo
L ote
C a n ti d a d
A C CIO N E S LLE V A D A S A CA B O
A C CIÓ N
R e vis a d o p or:
F e c h a y fir m a :
FECHA
RESPONSABLE