AR - Mapeo

COMFIAR
Formato de archivo de XML para Factura Electrónica WSFE V1
Para RG 2485 Nivel 1
COMFIAR - Formato Archivo XML.
A continuación se especifica el archivo XML para las transacciones correspondientes a puntos de venta que se encuentran
bajo el Web Services de Facturación electrónica según RG 2485 V1.
Todos Los importes van en la moneda facturada.
Para todos los casos y/o secciones el separador utilizado será el . (punto), por lo tanto todo lo que este a la derecha de un
punto es considerado decimal.
En los casos que se especifica la Longitud de un campo, no hace falta completar con ceros a la izquierda. Si un campo tiene
Precisión dos decimales, se puede escribir 120.30, sin necesidad de completar la longitud Ej.: 0000000000120.30.
La sección ITEMS solo debe completarse para los niveles 2 y 3 de COMFIAR, no para nivel 1
Dado la propiedad del formato XML, es posible adicionas etiquetas personalizadas a las existentes, en caso de ser
necesario.
Etiqueta
<ComprobantesComfiar>
</ComprobantesComfiar>
Obligatorio
Si
SI
<ComprobanteComfiar>
SI
</ComprobanteComfiar>
SI
Descripción
Inicia el agrupamiento de un grupo de comprobantes
Inicia el agrupamiento de los datos del comprobante
Finaliza el agrupamiento de los datos del comprobante
Finaliza el agrupamiento de un grupo de comprobantes
CABECERA
Para todos los casos y/o secciones el separador utilizado será el . ( punto), por lo tanto todo lo que este a la derecha de un punto es considerado decimal.
En los casos que se especifica la Longitud de un campo, no hace falta completar con ceros a la izquierda. Si un campo tiene Precisión dos decimales, se puede escribir
120.30, sin necesidad de completar la longitud Ej.: 0000000000120.30.
#Campo Nombre Campo
0
Obligatorio
<Cabecera>
Si
1
<CuitEmisor>
SI
2
<PuntoDeVenta>
SI
3
<TipoComprobanteId>
SI
4
<NroComprobante >
SI
5
<FechaComprobante>
Si
6
<FechaVencimientoPago>
--
Descripción
Validación
Inicia el agrupamiento de los datos de la cabecera
del comprobante
Número del Cuit emisor del comprobante.
11 caracteres – numérico.
Indica el número de punto de venta del comprobante 4 caracteres – numérico.
autorizado
Especifica el tipo de comprobante Según Tabla AFIP
2 caracteres – numérico.
8 caracteres – numérico
Indica el número del comprobante
Fecha del comprobante (yyyymmdd). para
concepto igual a 1, la fecha de emisión del
comprobante puede ser hasta más 5 días respecto 8 caracteres numérico (aaaammdd)
de la fecha de generación; si se indica Concepto
igual a 2 ó 3 puede ser hasta 10 días anteriores o
posteriores a la fecha de generación.
Fecha de vencimiento para el pago.
Obligatorio si <codigoConcepto> es igual a 2 ó 3
8 caracteres numérico (aaaammdd)
7
<CodigoCliente>
Si
Código del Cliente, sino se puede completar con el
cuit del cliente
50 caracteres – alfanumérico
8
<RazonSocial>
Si
100 caracteres – alfanumérico
9
<MonedaId>
Si
Razón social del cliente.
Código de moneda del comprobante
10
<TipoDeCambio>
Si
11
<ImporteTotal>
Si
12
<Direccion>
Si
13
<TipoDocumentoId>
SI
14
<NumeroDocumento>
Si
Cotización de la moneda informada. Para pesos
argentinos (PES) la misma debe ser 1
importe total del comprobante, Debe ser igual a
Importe neto no gravado + Importe exento +
Importe neto gravado + todos los campos de IVA
al XX% + Importe de tributos
3 caracteres – alfanumérico
Precisión 6 decimales - Numérico
Precisión 2 decimales – Numérico.
Dirección del cliente.
Código de documento identificatorio del
comprador:
80 CUIT
86 CUIL
87 CDI
89 LE
90 LC
91 CI extranjera
92 en trámite
93 Acta nacimiento
94 Pasaporte
95 CI Bs. As. RNP
96 DNI
99 Sin identificar/venta global diaria
30 Certificado de Migración
88 Usado por Anses para Padrón80
100 caracteres – alfanumérico.
Número del documento, del tipo declarado en el
campo anterior
11 caracteres – numérico
2 caracteres numérico
15
<TipoResponsableId>
Si
16
<CondicionDePago>
Si
17
<Concepto>
Si
18
<FechaServicioDesde>
--
19
<FechaServicioHasta>
--
20
<ImporteNeto>
Si
21
<ImporteIVA>
Si
22
<ImporteOpExentas>
Si
23
<ImporteTotalConceptosNoGravados>
Si
Tipo de responsable (ID) del comprobante.
1 - IVA Resp. Inscripto
2 - IVA Resp. No inscripto
3 - IVA no responsable
4 - IVA Sujeto exento
5 - Consumidor final
6 - Responsable monotributo
7 - Sujeto no categorizado
8 - Importador del exterior
9 - Cliente del exterior
10 - IVA Liberado
11 - IVA Responsable Inscripto - Agente de
percepción
CondicionDePago
2 caracteres – numérico
50 caracteres – alfanumérico
Concepto de la factura. Valores permitidos
01 Productos
2 caracteres – numérico.
02 Servicios
03 Productos y Servicios
Fecha de inicio del abono para el servicio a facturar.
Dato obligatorio para concepto 2 o 3 (Servicios / 8 caracteres numérico (aaaammdd)
Productos y Servicios).
Fecha de Fin del abono para el servicio a facturar.
8 caracteres numérico (aaaammdd)
Importe neto total de conceptos gravados. Debe ser
menor o igual a Importe total y no puede ser menor
Precisión 2 decimales – Numérico.
a cero. Puede ser 0, si <CodigoIVA> en el detalle es
02 (exento).
Suma de los importes del array de IVA. Es 0
Precisión 2 decimales – Numérico.
<CodigoIVA> en el detalle es 02 (exento).
Importe total de conceptos exentos. Debe ser menor
o igual a Importe total y no puede ser menor a cero. Precisión 2 decimales – Numérico.
Importe neto no gravado.
Debe ser menor o igual a Importe total y no puede
ser menor a cero. No puede ser mayor al Importe
total de la operación ni menor a cero (0)
Precisión 2 decimales – Numérico.
24
<ImporteTributos>
Si
25
<RolEmisorId>
-
26
<RolReceptorId>
-
27
<TextoLibre1>
No
28
<TextoLibre2>
No
29
<TextoLibre3>
No
28
<TextoLibre4>
No
29
<TextoLibre5>
No
30
</Cabecera>
Si
Suma de los importes del array de tributos
Margen de error:
Error relativo porcentual deberá ser <= 0.01% o el
error absoluto
<=0.01 * cantidad de tributos
Rol Emisor que se desea utilizar, sino se utiliza el
asignado por defecto
Rol receptoque se desea utilizar, sino se utiliza el
asignado por defecto
Finaliza el agrupamiento de los datos de la cabecera
del comprobante
Precisión 2 decimales – Numérico.
Detalle
#Campo Nombre Campo
<Items>
0
1
Obligatorio Descripción
Inicia el agrupamiento de los ítems.
<Item>
Inicializa el agrupamiento de datos de un ítem.
<IdProducto>
No
<DescripcionProducto>
<CantidadProducto>
<UnidadDeMedida>
No
No
Si
6
<PrecioUnitario>
No
7
<ImporteTotalItem>
No
8
<ImporteBonificacion>
Si
2
3
4
5
50 caracteres – alfanumérico
4000 caracteres-Alfanumérico
Precisión 2 decimales – Numérico.
Código de unidad de medida, según tabla
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/ane
2 Digitos – numérico.
xos/7500079999/79003/res1361-25-10-2002-8.jpg
Precisión 6 decimales -Numérico
Monto total de la línea = Monto neto de la
línea + Monto IVA
El importe del descuento realizado
<MontoNeto>
<CodigoIVA>
9
Si
Si
10
<MontoIVA>
11
<TIpo >
12
<TextoLibre1 >
13
<TextoLibre2 >
14
<TextoLibre3 >
15
<TextoLibre4 >
16
17
18
<TextoLibre5 >
</Item>
Validación
01
02
03
04
05
06
No Gravado
Exento
0%
10,50%
21%
27%
Precisión 3 decimales – Numérico.
Precisión 3 decimales – Numérico.
Precisión 3 decimales – Numérico.
2 Digitos – numérico.
Precisión 2 decimales – Numérico.
Si
Si
E (Exento) - G (Gravado) - N (No gravado)
1 Carácter
No
Información opcional
250 caracteres-Alfanumérico
No
Información opcional
250 caracteres-Alfanumérico
No
Información opcional
250 caracteres-Alfanumérico
No
Información opcional
250 caracteres-Alfanumérico
No
Si
Información opcional
Finaliza el agrupamiento de datos de un ítem.
250 caracteres-Alfanumérico
19
</Items>
Si
Finaliza el agrupamiento de los ítems.
COMPROBANTES ASOCIADOS
Si el punto de venta es del tipo electrónico el comprobante asociado <Tipo> <PtoVta> <Nro> deberá obrar en las bases del organismo.
#Campo Nombre Campo
0
1
2
3
Obligatorio Descripción
Validación
Inicia el agrupamiento de los datos de los
<ComprobantesAsociados>
comprobantes asociados, si existe alguno. Sino esta
Si
sección se puede omitir.
Inicia el agrupamiento de los datos de un
<ComprobantesAsociado>
Si
comprobante,
Código de tipo de comprobante asociado.
Deberá ser igual a 1,2 ó 3 si el tipo de comprobante
<TipoComprobanteId>
que se informa es igual a 2 ó 3. Deberá ser igual a 6, 7 4 caracteres – numérico.
ú 8 si el tipo de comprobante que se informa es igual
Si
a7ú8
<PuntoDeVenta>
2 caracteres – numérico.
Si
Punto de venta asociado.
<NroComprobante>
4
5
6
</ComprobantesAsociado>
Si
Si
</ComprobantesAsociados>
Si
Numero de comprobante asociado.
Finaliza el agrupamiento de los datos de un
comprobantes asociados
Finaliza el agrupamiento de los datos de los
comprobantes asociados
8 caracteres – numérico
Textos Libres
#Campo Nombre Campo
Obligatorio Descripción
Inicia el agrupamiento de los Textos libres
comprobantes asociados, si existe alguno. Sino esta
sección se puede omitir.
<Textos>
0
1
<TextoLibre1 >
…
2
3
4
<TextoLibre30 >
<Textos>
Finaliza el agrupamiento de los Textos libres
Validación
TRIBUTOS
#Campo
0
1
Nombre Campo
<Tributos>
<Tributo>
2
Obligatorio Descripción
Inicia el agrupamiento de los tributos, si existe alguno.
Si
Sino esta sección se puede omitir.
Si
Inicia el agrupamiento de los datos de un Tributo.
Código tributo
01 Impuestos nacionales
02 Impuestos provinciales
<Codigo>
Si
03 Impuestos municipales
04 Impuestos internos
99 Otros
Validación
2 caracteres – numérico.
3
<Descripcion>
--
Descripción del tributo. Es obligatorio cuando se
informe <Codigo> = 0
4
<BaseImponible>
Si
Base imponible para la determinación del tributo
debe ser mayor o igual a 0
Precisión 2 decimales – Numérico.
5
<Alicuota>
Si
Alícuota. debe ser mayor o igual a 0
Precisión 2 decimales – Numérico.
6
<Importe>
Si
Importe del tributo. debe ser mayor o igual a 0
Precisión 2 decimales – Numérico.
Si
Finaliza el agrupamiento de los datos de un Tributo.
Si
Finaliza el agrupamiento de los tributos.
7
</Tributo>
</Tributos>
80 caracteres – alfanumérico
SUBTOTAL IVA
#Campo
0
1
Nombre Campo
</SubtotalesIVA>
<SubtotalIVA>
2
3
4
5
6
</SubtotalIVA>
</SubtotalesIVA>
Obligatorio Descripción
Si
Inicia el agrupamiento de los subtotales de IVA.
Si
Inicia el agrupamiento de los datos del IVA
Código de tipo de iva. No se ingresa si <CodigoIVA>
<Codigo>
Si
en el detalle es 02 (exento).
Base imponible para la determinación de la alícuota.
<BaseImponible>
Si
No se ingresa si <CodigoIVA> en el detalle es 02
(exento).
Importe. No se ingresa si <CodigoIVA> en el detalle es
<Importe>
Si
02 (exento).
Si
Finaliza el agrupamiento de los datos del IVA
Si
Finaliza el agrupamiento de los subtotales de IVA
Validación
2 caracteres – numérico.
Precisión 2 decimales – Numérico
Precisión y 2 decimales – Numérico.
OPCIONALES
#Campo
0
1
2
Nombre Campo
<Opcionales >
<Opcional>
3
4
5
<Opcional >
<Opcionales >
Obligatorio Descripción
Inicia el agrupamiento de los opcionales, si existe
Si
alguno. Sino esta sección se puede omitir.
Si
Inicia el agrupamiento de los datos Opcionales.
<Codigo>
Si
Código de Opcional
<Valor>
Si
100 caracteres – alfanumérico
Si
Si
Finaliza el agrupamiento de los datos Opcionales.
Finaliza el agrupamiento de los opcionales
Validación
2 caracteres – numérico.
100 caracteres – alfanumérico
RESPUESTA AFIP
#Campo
0
Nombre Campo
<Respuesta>
Obligatorio Descripción
Inicia el agrupamiento de la respuesta de la AFIP.
A: Aprobado,
O: Observado,
R: Rechazado
Validación
1
<Resultado>
2
<CAE>
CAE asignado al comprobante autorizado.
3
<fechaVencimientoCAE>
Fecha de vencimiento del CAE otorgado., y en el caso del 8 caracteres numérico
CAEA Especifica la fecha de proceso de la solicitud
(aaaammdd)
<Errores>
Inicia el agrupamiento de los errores, si existe alguno.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<Error>
<Id>
<Descripcion>
</Error>
</Errores>
<Observaciones>
<Observacion>
<Id>
<Descripcion>
</Observacion>
</Observaciones>
<Eventos>
<Evento>
<Id>
<Descripcion>
</Evento>
</Eventos>
</Respuesta>
1 caracter
14 caracteres – numérico
Inicia el agrupamiento de los datos del error
Código del error
Descripción del error
Finaliza el agrupamiento de los datos del error.
Finaliza el agrupamiento de los errores.
Inicia el agrupamiento de las observaciones, si existe
alguna.
Inicia el agrupamiento de los datos de la observacion
Código de la observación
Descripción de la observación
Finaliza el agrupamiento de la observacion.
Finaliza el agrupamiento de las observaciones
Inicia el agrupamiento de los eventos, si existe alguno.
Inicia el agrupamiento de los datos del evento.
Código del evento
Descripción del evento
Finaliza el agrupamiento de los datos del evento.
Inicia el agrupamiento de los eventos.
Finaliza el agrupamiento de la respuesta de la AFIP.
5 caracteres – Alfanumérico
2000caracteres – Alfanumérico
5 caracteres – Alfanumérico
2000caracteres – Alfanumérico
5 caracteres – Alfanumérico
2000caracteres – Alfanumérico
Ejemplos
Esquema de XML
<ComprobantesComfiar>
<ComprobanteComfiar>
<Cabecera>
<CuitEmisor>
</CuitEmisor>
<PuntoDeVenta>
</PuntoDeVenta>
<TipoComprobanteId> </TipoComprobanteId>
<NroComprobante > </NroComprobante >
<FechaComprobante> </FechaComprobante>
<FechaVencimientoPago>
</FechaVencimientoPago>
<CodigoCliente>
</CodigoCliente>
<RazonSocial>
</RazonSocial>
<MonedaId>
</MonedaId>
<TipoDeCambio>
</TipoDeCambio>
<ImporteTotal>
</ImporteTotal>
<Direccion>
</Direccion>
<TipoDocumentoId> </TipoDocumentoId>
<NumeroDocumento> </NumeroDocumento>
<TipoResponsableId> </TipoResponsableId>
<CondicionDePago> </CondicionDePago>
<Concepto>
</Concepto>
<FechaServicioDesde> </FechaServicioDesde>
<FechaServicioHasta> </FechaServicioHasta>
<ImporteNeto>
</ImporteNeto>
<ImporteIVA>
</ImporteIVA>
<ImporteOpExentas> </ImporteOpExentas>
<ImporteTotalConceptosNoGravados> </ImporteTotalConceptosNoGravados>
<ImporteTributos>
</ImporteTributos>
<TextoLIbre1>
</TextoLIbre1>
<TextoLIbre2>
</TextoLIbre2>
<TextoLIbre3>
</TextoLIbre3>
<TextoLIbre4>
</TextoLIbre4>
<TextoLIbre5>
</TextoLIbre5>
</Cabecera>
<Items>
<Item>
<IdProducto> </IdProducto>
<DescripcionProducto> </DescripcionProducto>
<CantidadProducto>
</CantidadProducto>
<UnidadDeMedida>
</UnidadDeMedida>
<PrecioUnitario>
</PrecioUnitario>
<ImporteTotalItem> </ImporteTotalItem>
<ImporteBonificacion> </ImporteBonificacion>
<MontoNeto>
</MontoNeto>
<CodigoIVA/>
</CodigoIVA >
<MontoIVA>
</MontoIVA>
<Tipo >
<Tipo >
<TextoLibre1 > </TextoLibre1 >
<TextoLibre2 > </TextoLibre2 >
<TextoLibre3 > </TextoLibre3 >
<TextoLibre4 >
</TextoLibre4 >
<TextoLibre5 >
</TextoLibre5 >
</Item>
</Items>
<ComprobantesAsociados >
<ComprobantesAsociado>
<TipoComprobanteId> </TipoComprobanteId>
<PuntoDeVenta>
</PuntoDeVenta>
<NroComprobante> </NroComprobante>
</ComprobantesAsociado>
</ComprobantesAsociados >
<Tributos>
<Tributo>
<Codigo>
</Codigo>
<Descripcion> </Descripcion>
<BaseImponible></BaseImponible>
<Alicuota>
</Alicuota>
<Importe>
</Importe>
</Tributo>
<Tributos>
<SubtotalesIVA >
<SubtotalIVA>
<Codigo>
</Codigo>
<BaseImponible> </BaseImponible>
<Importe>
</Importe>
</SubtotalIVA>
</SubtotalesIVA>
<Opcionales >
<Opcional>
<Codigo>
</Codigo>
<Valor>
</Valor>
</Opcional>
</Opcionales >
<Textos>
<TextoLibre1/>
<TextoLibre2/>
<TextoLibre3/>
<TextoLibre4/>
<TextoLibre5/>
<TextoLibre6/>
<TextoLibre7/>
<TextoLibre8/>
<TextoLibre9/>
.
.
<TextoLibre29/>
.
.
.
<TextoLibre30/>
<Textos>
</ComprobanteComfiar>
</ComprobantesComfiar>
Ejemplo Nota de Debito “B”:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<ComprobantesComfiar>
<ComprobanteComfiar>
<Cabecera>
<CuitEmisor>
30707977740 </CuitEmisor>
<PuntoDeVenta>
502
</PuntoDeVenta>
<TipoComprobanteId>
7
</TipoComprobanteId>
<NroComprobante>
16
</NroComprobante>
<FechaComprobante>
20110530
</FechaComprobante>
<FechaVencimientoPago> 20110625
</FechaVencimientoPago>
<CodigoCliente>
00101524
</CodigoCliente>
<RazonSocial>
APG
</RazonSocial>
<MonedaId>
PES
</MonedaId>
<TipoDeCambio>
1
</TipoDeCambio>
<ImporteTotal>
381.95
</ImporteTotal>
<Direccion>
Ciudad de la Paz 2846 </Direccion>
<TipoDocumentoId>
96
</TipoDocumentoId>
<NumeroDocumento>
35380830
</NumeroDocumento>
<TipoResponsableId>
1
</TipoResponsableId>
<CondicionDePago>
30 días S/I
</CondicionDePago>
<Concepto>
2
</Concepto>
<FechaServicioDesde>
20110401
</FechaServicioDesde>
<FechaServicioHasta>
20110429
</FechaServicioHasta>
<ImporteNeto>
150
</ImporteNeto>
<ImporteIVA>
24.15
</ImporteIVA>
<ImporteOpExentas>
100
</ImporteOpExentas>
<ImporteTotalConceptosNoGravados> 100 </ImporteTotalConceptosNoGravados>
<ImporteTributos>
7.8
</ImporteTributos>
<TextoLibre1> 53 </TextoLibre1>
<TextoLibre2 />
<TextoLibre3 />
<TextoLibre4 />
<TextoLibre5 />
<RolEmisorId>
Emisor </RolEmisorId>
<RolReceptorId>CLiente1</RolReceptorId>
</Cabecera>
<Items>
<Item>
<IdProducto>
Item # 1
</IdProducto>
<DescripcionProducto> ITEM primer subtotal IVA C/ bonificación </DescripcionProducto>
<CantidadProducto>
1
</CantidadProducto>
<UnidadDeMedida>
98
</UnidadDeMedida>
<PrecioUnitario>
100
</PrecioUnitario>
<ImporteTotalItem>
108.9
</ImporteTotalItem>
<ImporteBonificacion>
10
</ImporteBonificacion>
<MontoNeto>
100
</MontoNeto>
<CodigoIVA>
5
</CodigoIVA >
<MontoIVA>
18.9
</MontoIVA>
<Tipo>
G
</Tipo>
<TextoLibre1 > </TextoLibre1 >
<TextoLibre2 > </TextoLibre2 >
<TextoLibre3 > </TextoLibre3 >
<TextoLibre4 > </TextoLibre4 >
<TextoLibre5 > </TextoLibre5 >
</Item>
<Item>
<IdProducto>
Item # 2
</IdProducto>
<DescripcionProducto> ITEM segundo subtotal IVA S/bonificación </DescripcionProducto>
<CantidadProducto>
1
</CantidadProducto>
<UnidadDeMedida>
98
</UnidadDeMedida>
<PrecioUnitario>
50
</PrecioUnitario>
<ImporteTotalItem>
55.25
</ImporteTotalItem>
<ImporteBonificacion>
</ImporteBonificacion>
<MontoNeto>
50
</MontoNeto>
<CodigoIVA>
4
</CodigoIVA >
<MontoIVA>
5.25
</MontoIVA>
<Tipo>
G
</Tipo>
<TextoLibre1 > </TextoLibre1 >
<TextoLibre2 > </TextoLibre2 >
<TextoLibre3 > </TextoLibre3 >
<TextoLibre4 > </TextoLibre4 >
<TextoLibre5 > </TextoLibre5 >
</Item>
</Items>
<ComprobantesAsociados>
<ComprobanteAsociado>
<TipoComprobanteId> 6
</TipoComprobanteId>
<PuntoDeVenta>
502
</PuntoDeVenta>
<NroComprobante>
1
</NroComprobante>
</ComprobanteAsociado>
</ComprobantesAsociados>
<Tributos>
<Tributo>
<Codigo>
99
</Codigo>
<Descripcion> Impuestos nacionales </Descripcion>
<BaseImponible> 150
</BaseImponible>
<Alicuota>
5.2
</Alicuota>
<Importe>
7.8
</Importe>
</Tributo>
</Tributos>
<SubtotalesIVA>
<SubtotalIVA>
<Codigo>
5 </Codigo>
<BaseImponible> 90 </BaseImponible>
<Importe>
18.9 </Importe>
</SubtotalIVA>
<SubtotalIVA>
<Codigo>
4 </Codigo>
<BaseImponible> 50 </BaseImponible>
<Importe>
5.25 </Importe>
</SubtotalIVA>
</SubtotalesIVA>
<Opcionales>
</Opcionales>
<Textos>
</Textos >
</ComprobanteComfiar>
</ComprobantesComfiar>
Salida (OUT) de la Nota de Debito “B”:
<Respuesta>
<Resultado> A
</Resultado>
<CAE> 61220036796368
</CAE>
<FechaVencimientoCAE> 20110609 </FechaVencimientoCAE>
<Errores />
<Observaciones />
<Eventos />
</Respuesta>
</ComprobanteComfiar>
</ComprobantesComfiar>
Ejemplo descuento sobre factura A.
Caso 1: Descuento sobre el total de la factura:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<ComprobantesComfiar>
<ComprobanteComfiar>
<Cabecera>
<CuitEmisor>30707977740</CuitEmisor>
<PuntoDeVenta>0056</PuntoDeVenta>
<TipoComprobanteId>01</TipoComprobanteId>
<NroComprobante>90</NroComprobante>
<FechaComprobante>20130304</FechaComprobante>
<CodigoCliente>0002155326</CodigoCliente>
<RazonSocial>RESONANCIA BUENOS AIRES S.A</RazonSocial>
<MonedaId>PES</MonedaId>
<TipoDeCambio>1.00</TipoDeCambio>
<ImporteTotal>242.00</ImporteTotal>
<Direccion>Bartolome Mitre 854- CP 1036 - C.A.B.A</Direccion>
<RolEmisorId>EMISORSCHINDLER</RolEmisorId>
<RolReceptorId>RECEPTORSCHINDLER1</RolReceptorId>
<FechaVencimientoPago>20130328</FechaVencimientoPago>
<TipoDocumentoId>80</TipoDocumentoId>
<NumeroDocumento>30709520888</NumeroDocumento>
<TipoResponsableId>01</TipoResponsableId>
<CondicionDePago>7 Días de Fecha de Factura</CondicionDePago>
<Concepto>02</Concepto>
<FechaServicioDesde>20121101</FechaServicioDesde>
<FechaServicioHasta>20121130</FechaServicioHasta>
<ImporteNeto>200.00</ImporteNeto>
<ImporteIVA>42.00</ImporteIVA>
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<ImporteTotalConceptosNoGravados>0.00</ImporteTotalConceptosNoGravados>
<ImporteTributos>
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</Cabecera>
<ComprobantesAsociados />
<Tributos />
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<SubtotalIVA>
<Codigo>05</Codigo>
<BaseImponible>200</BaseImponible>
<Importe>42.00</Importe>
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<Opcionales />
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<Item>
<IdProducto />
<DescripcionProducto>Prueba</DescripcionProducto>
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<PrecioUnitario>120.00</PrecioUnitario>
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<MontoNeto>240.00</MontoNeto>
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<MontoIVA>50.40</MontoIVA>
<Tipo>G</Tipo>
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<TextoLibre3 />
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<Item>
<IdProducto />
<DescripcionProducto>Descuento sobre el total de la factura</DescripcionProducto>
<CantidadProducto>1</CantidadProducto>
<UnidadDeMedida>99</UnidadDeMedida>
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<Tipo>G</Tipo>
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<Respuesta>
<Resultado>A</Resultado>
<CAE>63090140803930</CAE>
<FechaVencimientoCAE>20130314</FechaVencimientoCAE>
<Errores />
<Observaciones />
<Eventos />
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</ComprobantesComfiar>
Caso 2: Descuento parcial y total de la factura:
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<ComprobantesComfiar>
<ComprobanteComfiar>
<Cabecera>
<CuitEmisor>30707977740</CuitEmisor>
<PuntoDeVenta>0056</PuntoDeVenta>
<TipoComprobanteId>01</TipoComprobanteId>
<NroComprobante>91</NroComprobante>
<FechaComprobante>20130304</FechaComprobante>
<CodigoCliente>0002155326</CodigoCliente>
<RazonSocial>RESONANCIA BUENOS AIRES S.A</RazonSocial>
<MonedaId>PES</MonedaId>
<TipoDeCambio>1.00</TipoDeCambio>
<ImporteTotal>242.00</ImporteTotal>
<Direccion>Bartolome Mitre 854- CP 1036 - C.A.B.A</Direccion>
<RolEmisorId>EMISORSCHINDLER</RolEmisorId>
<RolReceptorId>RECEPTORSCHINDLER1</RolReceptorId>
<FechaVencimientoPago>20130328</FechaVencimientoPago>
<TipoDocumentoId>80</TipoDocumentoId>
<NumeroDocumento>30709520888</NumeroDocumento>
<TipoResponsableId>01</TipoResponsableId>
<CondicionDePago>7 Días de Fecha de Factura</CondicionDePago>
<Concepto>02</Concepto>
<FechaServicioDesde>20121101</FechaServicioDesde>
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<ImporteNeto>200.00</ImporteNeto>
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<ImporteTributos>
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</Cabecera>
<ComprobantesAsociados />
<Tributos />
<SubtotalesIVA>
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<BaseImponible>200</BaseImponible>
<Importe>42.00</Importe>
</SubtotalIVA>
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<Opcionales />
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<IdProducto />
<DescripcionProducto>Prueba</DescripcionProducto>
<CantidadProducto>2</CantidadProducto>
<UnidadDeMedida>00</UnidadDeMedida>
<PrecioUnitario>140.00</PrecioUnitario>
<ImporteTotalItem>290.40</ImporteTotalItem>
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<MontoNeto>240</MontoNeto>
<CodigoIVA>05</CodigoIVA>
<MontoIVA>50.40</MontoIVA>
<Tipo>G</Tipo>
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<IdProducto />
<DescripcionProducto>Descuento sobre el total de la factura</DescripcionProducto>
<CantidadProducto>1</CantidadProducto>
<UnidadDeMedida>99</UnidadDeMedida>
<PrecioUnitario>0</PrecioUnitario>
<ImporteTotalItem>-48.40</ImporteTotalItem>
<ImporteBonificacion>0</ImporteBonificacion>
<MontoNeto>-40.00</MontoNeto>
<CodigoIVA>05</CodigoIVA>
<MontoIVA>-8.40</MontoIVA>
<Tipo>G</Tipo>
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<Respuesta>
<Resultado>A</Resultado>
<CAE>63090140804075</CAE>
<FechaVencimientoCAE>20130314</FechaVencimientoCAE>
<Errores />
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<Eventos />
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</ComprobanteComfiar>
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