RECEPCION DE MERCANCIA 1. SE RECIBE DE VIGILANCIA LA DOCUMENTACION DE VIGILANCIA QUE DEJA COMPRAS EN VIGILANCIA EN WAP4.,( EL NUMERO DE ALMACEN ES D01,MUELLE DE 0 A 35, LA FECHA PUEDE SER DEL DIA ANTERIOR, AL DIA DE ACTUAL Y SE LE DA EJECUTAR Y MUESTRA UNA PAGINA DONDE UBICA LA ORDEN DE COMPRA Y SE LE DA DOCUMENTO Y YA TIRA LA PAGINA PARA REVISAR) SE ORDENA POR HORARIO DE ENTREGA Y SE REVISA LAS FACTURAS DE LOS QUE INGRESAN PRIMERO EN EL HORARIO., PARA REVISAR SE UBICA LA ORDEN DE COMPRA., SE REVISA QUE LA FACTURA COINCIDA CON EL NOMBRE DEL PROVEE DOR ES EL QUE ESTE EN EL SISTEMA Y ESTE FACTURADO CORRECTAMENTE A PROVEEDORA DEL PANADERO Y SE VA A LA OPCION DE DOCUMENTO, ARROJA LA ORDEN COMPRA EN LA CUAL HAY QUE REVISAR QUE LO FACTURADO COINCIDA CON LO QUE HAY EN EL SISTEMA TANTO CANTIDAD EN CAJAS Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO. CUANDO EL PROVEEDOR NO FACTURA CORRECTAMENTE LA CANTIDAD SE RECIBE EL PRODUCTO. Y SE LE HACE LA ANONOTACION EN LA FACTURA EN LA CUAL EL PROVEEDOR DEBE DE FIRMAR EN CONFORMIDAD. CUANDO LA FACTURA TRAE MENOS PRODUCTOS QUE LO QUE HAY EN LA ORDEN DE COMPRA SE PONE EN LA CANTIDA 0 SEGÚN SEA EL PRODUCTO EN LA ORDEN DE COMPRA SE COPIA EL # DE ENTREGA ENTRANTE EN LA FACTURA. CUANDO YA ESTE REVISADO LA FACTURA SE ENTREGA A BLAS LA HOJA DE ENTREGA ENTRANTE CUANDO UN PRODUCTO NO COINDIDA CON LA ORDEN DE COMPRA SE REBOTA Y EL PRDUCTO NO SE DESCARGA. CUANDO ES SAQUERIA SE ELABORA LA ENTREGA ENTRANTE EN ZRF90, ( SE DA EN LOG IN, PIDE UNA CLAVE DE USARIO, USUARIO: RECEP1 Y CLAVE RECEP1, EJECUTAR, SE LE DA RECEPCION,Y MANDA A OTRA OJA CUYOS DOTOS QUE HAY QUE LLENAR SON: TEXTO VA NUMERO DE FACTURA, ORDEN CIEGA SE PALOMEA, ASIGNAR USUARIO VA RECEP1, DESPUES SE CAPTURA FACTURA LO MISMO QUE VA EN TEXTO Y SE CAPTURA EL NUMERO DE PEDIDO) LA HOJA SE IMPRIME Y SE LE ENTREGA A BLAS. CUANDO HAY CAMBIO DE MUELLE QUE SOLICITAN EN VL33N ( SE CAPTURA EL NUMERO DE ENTREGA ENTRANTE Y SE DETALLE CABACERA, SE CAMBIA EL NUMERO DE MUELLE QUE SE NECESITE Y SE GUARDA. 2. CUANDO EL PRODUCTO YA SE BAJO SE DEVUELVE LA HOJA DE ENTREGA ENTRANTE, Y SE PROCEDE A ENTREGAR EL CONTRARECIBO QUE SE ELABORA EN VL33N, SE CAPTURA EL NUMERO DE PEDIDO Y SE VA A LA PESTAÑA DE ENTRADA STOCK, PARA DAR EL CONTRARECIBO ES NECESARIO QUE EL STATUS DE ALMACENAR ESTE EN C., SE QUITA TODO EL MATERIAL QUE NO SE HAYA SURTIDO EN LA ORDEN DE COMPRA Y SOLO SE DA CONTRARECIBO POR LO ENTREGADO PARA HACERLO SE DESMARCA EL PRODUCTO Y SE LE DA BORRAR POSICION. POSTERIORMENTE SE REGRESA Y SE LE DA LA OPCION ENTREGA ENTRANTE Y SE DA DAR SALIDA A MENSAJE DE ENTREGA Y SE ESCOJE LA OPCION ZPR1PARA IMPRIMIR EN CONTRARECIBO ( TAMBIEN SE UTILIZA PARA REIMPRIMIR ENTREGAS ENTRANTES) 3. SE CONTABILIZA EN LA VL06I, ( SE VA A LA PESTAÑA P. ENTRADA MCIA., SE PONE LA FECHA DE UN DIA ANTERIOR Y LA ACTUAL, SE ANEXA NUMERO DE ALMACEN D01, F8, SE PALOMEA LO QUE ESTE EN STATUS C Y SE LE DA CONTABILIZAR ENTRADA DE MERCANCIA. 4. EN CASO DE SAQUERIA SE VA A LA MB01, ( SE CAPTURA EN CI MOVIMIENTO 101, SE CAPTURA EN PEDIDO EL # 450……, SE CAPTURA EL CENTRO 9001 Y EL ALMACEN M001 O D001, SE REVISA QUE EL MATERIA SEA EL CORRECTO Y LA CANTIDAD Y SE LE DA GUARDAR Y GERNERA LA HOJA DE CONTABILIZACION. 5. LA REVISION SE HACE EN MIRO ( SE CAPTURA LA FECHA DE LA FACTURA, REFENCIA ES EL NUMERO DE LA FACTURA, LA FECHA EN LA QUE SE ESTA CONTABILIZANDO, SE DA EL NUMERO DE COMPRA Y SE DA ENTER, SE REVISA QUE LA FACTURA Y CUADRE CON LA LAS CANTIDAD DEL SISTEMA, EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA UNA CANTIDA MAS ALTA SE DA EN EL RENGLON IMPORTE DE LA FACTURA REDUCCION DE FACTURA Y SE MODIFICA EL PRECIO, EN CASO DE LA CANTIDAD EN LA FACTURA SE CAPTURA LA CANTIDAD EN LA COLUMNA DEL PEDIDO., Y SE PONE EN TEXTO EL MOTIVO DE LA REDUCCION. EN CASO DE QUE HAYA MAS PRODCUTOS EN LA ORDEN DE COMPRA SE DESMARCA Y SE BORRA LA POSICION. EL SALDO DEBE ESTAR CUADRADO Y EL SEMAFARO EN VERDE. 6. UNA VEZ CONCLUIDO ESTOS PASOS SE ELABORA EN LISTADO DE FACTURAS EN LA ZQR01, ( EN EJERCIO VA EL AÑO, LA FECHA DE LA CONTABILIZACION Y CENTRO 9001, ARROJA OTRA HOHA Y SE LA VISUALIZAR COMO TABLA., POSTERIORMENTE ARROJA OTRA SE MARCA TODO Y SE LA DA F7 Y SE LE DA LA OPCION TABLA, EJECUTAR, MIROCEL ECXEL EJECUTAR.Y YA DA LA HOJA EN EXCEL PARA EL LISTADO.) OBSERVACIONES PARA MATAR ETIQUETAS ETIQUETAS Y MANDAR A PICKING U UTRO ALMACEN ES EN LA LT09, SE LE DA LA UNIDA DE ALMACEN QUE ESTA EN EL CODIGO DE BARRAS 800………. Y SE CAMBIA EL NUMERO DE ALMACEN Y SE SE LE DA CONFIRMAR. Y SE GUARDA PARA REVISAR LA CONTABILIZACION MIR4., SE LE DA EL NUMERO DE CONTABLIZACION 520…….. Y SE VISAULIZA PARA CANCELAR ETIQUETAS EN LA VL33N, SE DA EN # DE ENTREGA ENTRANTE, SE SELECCIONA EL PRODUCTO O MATERIAL Y SE DA FLUJO DE DOCUMENTO O F7 , SE BUSCA EL MATERIAL Y SE VISUALIZA EL DOCUMENTO., SE REVISA QUE SE EL MATERIA REQUERIDA EN LA ETIQUETA Y SE COPIA EL NUMERO DE OT, POSTERIORMENTE SE LT15 Y SE SELECCIONA EL MATERIA Y SE DA GUARDAR YA CANCELANDO LA ETIQUETAS. PARA IMPRIMIR ETIQUETAS EN LA VL33N, SE DA EN # DE ENTREGA ENTRANTE, SE SELECCIONA EL PRODUCTO O MATERIAL Y SE DA FLUJO DE DOCUM ENTO O F7 , SE BUSCA EL MATERIAL Y SE VISUALIZA EL DOCUMENTO., SE REVISA QUE SE EL MATERIA REQUERIDA EN LA ETIQUETA Y SE COPIA EL NUMERO DE OT. SE VA A LA LT31 SE DA EL NUMERO DE ALMACEN D01, EL NUMERO DE OT SE BUSCA LA IMPRESORA EN ESTE EJEMPLO ES LA Z4MP29 SE PALOMEA EN IMPRIMIR Y SE PALOMEA EN ETIQUETAS Y SE MANDA A IMPRIMIR. CUANDO SE SOLICITA LA UBICACIÓN DE ALGUNA ETIQUETA SE REVISA EN VL33N., SE LE DA EL NUMERA DE ENTREGA ENTRANTE SE SOMBREA EL MATERIAL REQUERIDO Y SE LE DA FLUJO DE DOCTOS. SE LOCALIZA EL DOCTO DESEADO Y SE LES DA LA UBICACIÓN 21A, 23A, 16A, ETC. SIEMRE Y CUANDO ESTE SCANEADA. PARA VER CUANTO DE ESPACION QUEDA EN ALMACEN SE UTILIZA LA OPCION LX04, EL NUMERO DE ALMACEN D01, TIPO DE ALMACEN 100, UBICACIÓN 05* Y 25* Y YA SE VISUALIZA EL DOCTO REVISION CUENTA PUENTE ZR009 ES PARA VER LOS PENDIENTES POR DARLE LA CONFIRMACION., SE DA EN SOCIEDAD 1000, EJERCION 2016., DIVISION DEL 9001 AL 9004, Y SE LE DA F8 Y YA TIRA EL LISTADO.
