1. Manual de aseguramiento de la calidad Rev. 2 (4)

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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
REVISION 2
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RECORD DE REVISIONES
El presente record de revisiones muestra en forma concisa el conjunto de
páginas que se han modificadas desde la aprobación original del Manual de
Aseguramiento de la Calidad. Mediante este record de revisiones se podrá
apreciar las modificaciones históricas al manual, las fechas en se realizaron,
quien las realizo, y que paginas han sido modificadas, retiradas o anuladas.
Nº DE REVISION
FECHA DE REVISION
PAGINAS REVISADAS
REVISADO POR
Original
20/09/2008
Todas
F. Ninasivincha
Rev. 1
18/05/2009
Cyril Bertrand
Rev. 2
17/05/2010
Sección 0: i. ii. Iii. Iv
Sección 2: 1, 2
Sección 3: 2, 3
Sección 5: 5, 36
Todas
Jorge Dupuich
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PROCEDIMIENTOS PARA ENMIENDA
El presente Manual de Aseguramiento de la Calidad (Manual) es publicado por
la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad de la empresa HELINKA SAC en
base a las regulaciones y disposiciones vigentes de la DGAC.
Cada copia del presente Manual de Aseguramiento de la Calidad tendrá un
número de control y un registro de asignación.
En la oficina de Aseguramiento de la Calidad se mantendrá una Lista Maestra
que contenga el inventario de esta publicación y a que persona o instalación
ha sido asignada, y el estado actual de sus revisiones. Después que una
revisión propuesta sea Aprobada por la DGAC, se procederá a lo siguiente:
1. Se hará reproducir un número suficiente de copias de la revisión que permita
su inclusión en cada Manual de Aseguramiento de la Calidad, conjuntamente
con su hoja de control de revisiones; una hoja que indique la acción a tomarse
para cada página de la revisión (reemplazo, aumento o invalidez), y una
constancia de cumplimiento de la revisión.
2. Se entregará una copia de cada una de ellas a cada poseedor del Manual.
3. El responsable tomará la acción apropiada según lo indicado en la Hoja de
Control de Revisiones, anotará la Revisión de la Hoja de Registro y devolverá
una Constancia de Cumplimiento de la Revisión.
4. Después de recibir la confirmación de que cada Revisión ha sido incorporada
en su respectivo Manual, la persona encargada actualizará la Lista Maestra
que se mantiene en la oficina del Aseguramiento de Calidad para indicar el
estado actualizado de revisiones de todas las Publicaciones.
5. Para versiones digitales de este Manual se distribuirán a los diversos
usuarios a través del CD “Lista de Manuales de Helinka SAC”, el cual será
actualizado trimestralmente, y será emitido por la Gerencia de Aseguramiento
de la Calidad. La emisión de un nuevo CD anula la anterior versión
Una vez al año, se editará una Conformidad de Páginas Efectivas, la misma
que deberá ser completada por cada poseedor del Manual persona
responsable por actualización del documento. Cada poseedor de un Manual
deberá comparar esta Conformidad con su propio Manual y devolver a la
oficina de Aseguramiento de la Calidad con un sello o firma de Conformidad.
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En caso de disconformidad se solicitará las páginas desactualizadas tan pronto
como sea posible para ser reemplazadas por las actuales. La Conformidad de
Páginas Efectivas será manejada y controlada como si fuera una revisión del
Manual, reflejando él mismo la condición actual del documento.
Cada revisión del Manual incluirá las páginas cambiadas de la Lista de Páginas
Efectivas, de tal manera que todos los manuales incluyan Listas de Páginas
Efectivas actualizadas y correctas. Cada página del Manual indicará en su
parte superior la fecha de su última revisión, el número de la última revisión y el
número de la página.
Cada página revisada del Manual indicará mediante una línea vertical trazada
al margen de cada texto que hubiera sido cambiado o agregado, exactamente
las partes de las páginas que hubieran sido cambiadas desde la última revisión
de la página, siendo esta línea vertical el símbolo de modificación del texto de
la página.
NOTA: En caso de versiones digitales del Manual el procedimiento es el
reemplazo total del archivo en formato pdf que contenga el manual por la nueva
versión del mismo.
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DISTRIBUCION
El presente Manual será distribuido de la siguiente manera:
Nº COPIA
Original
ASIGNADO A:
DGAC (CD)
01
Gerencia General (CD)
02
Gerencia de Aseguramiento de la calidad
03
Gerencia de Mantenimiento
04
Gerencia de Operaciones
05
Jefatura de HSE-SMS-AVSEC
06
Jefatura de Instrucción
Las versiones digitales se remitirán en un CD conteniendo copia idéntica a la
versión presentada para control en la DGAC, y se distribuirán a través del CD
“Listado de Manuales Helinka SAC”.
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INDICE GENERAL
CAPITULO
PÁGINA
CONTENIDO
Caratula
1 de 1
DGAC
1
Capitulo 0
1 de 10
Control de revisiones.
2 de 10
Record de revisiones.
3 de 10
Lista de páginas efectivas.
6 de 10
Procedimientos para enmiendas.
8 de 10
Distribución.
9 de 10
Índice General.
Capitulo 1
1 de 7
Introducción.
Capitulo 2
1 de 6
Definiciones.
Capitulo 3
1 de 10
Deberes y Responsabilidades.
Capitulo 4
1 de 4
Estructura Organizacional
Capitulo 5
1 de 8
Procedimientos de reporte
Capitulo 6
1 de 3
Campo de Aplicación.
Capitulo 7
1 de 5
Programa de trabajo.
Capitulo 8
1 de 4
Registros.
Capitulo 9
1 de 2
Acciones correctivas y preventivas
Capitulo 10
1 de 3
Capacitación
Anexo A
1 de 12
Formatos
2 de 12
Listas de control de auditorías
5 de 12
Reporte de auditoría
7 de 12
Reporte de No conformidad
11 de 12
Reporte de auditoría efectuada
1 de 55
2 de 55
Listas de control para auditorias a la Gerencia de
Mantenimiento
Manuales de mantenimiento
4 de 55
Programación de personal de mantenimiento
7 de 55
Almacén técnico
13 de 55
Mercancías peligrosas
15 de 55
Auditoria física de aeronaves
Anexo B
Caratula.
Oficio de aceptación por DGAC.
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CAPITULO
Anexo C
Anexo D
PÁGINA
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
CONTENIDO
19 de 55
Instalaciones de mantenimiento
23 de 55
Biblioteca técnica
25 de 55
Control de mantenimiento
28 de 55
Aviónica.
31 de 55
Taller.
34 de 55
Compartimiento de baterías.
37 de 55
41 de 55
Inspección
de
aeronaves
mantenimiento
Registros y legajos del personal
44 de 55
Equipos de apoyo en tierra.
47 de 55
Herramientas y equipos.
49 de 55
Registros de mantenimiento.
52 de 55
Gestión de seguridad de mantenimiento.
54 de 55
MRM (Factores humanos en mantenimiento).
1 de 34
2 de 34
Listas de control para auditorías a la Gerencia de
Operaciones.
Manual de operaciones.
7 de 34
Plan de respuesta de emergencia.
9 de 34
Gestión de seguridad y notificación de incidentes.
12 de 34
Planeamiento de vuelo.
15 de 34
Control de pasajeros.
17 de 34
Instalaciones de operaciones.
19 de 34
Biblioteca de operaciones.
22 de 34
26 de 34
Registros de instrucción y entrenamiento
personal de operaciones.
Registro de vuelo diario de aeronave
28 de 34
Inspección en ruta.
33 de 34
Gestión de seguridad en operaciones
1 de 21
Listas de control para auditorías externas
2 de 21
Talleres de mantenimiento aeronáutico (SEM)
12 de 21
Proveedor de combustible a granel.
20 de 21
Distribuidores de servicios.
y
personal
de
del
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APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
El Manual de Aseguramiento de la Calidad de Helinka ha sido desarrollado en
cumplimiento con las disposiciones emanadas de la RAP 135.42, 135.37 y
135.39, además de los lineamientos indicados en la Circular de Asesoramiento
CA 121-89-01, que requieren que la empresa implemente un Sistema de
Garantía y Seguridad Operacional, tanto para el área de mantenimiento como
la de operaciones, sin olvidar las demás áreas de trabajo de la empresa
relacionas con las operaciones aéreas de la empresa.
La razón de requerir un Sistema de Garantía y Seguridad Operacional es
garantizar la seguridad operacional utilizando métodos de la calidad como una
herramienta para cumplir con las regulaciones y las políticas de Helinka
expresadas en sus diversos manuales de explotador.
Por consiguiente este manual será de uso permanente en las diversas áreas de
la empresa, sobre todo en las áreas de Operaciones y Mantenimiento para
asegurar el más alto estándar de seguridad y calidad de los procedimientos
requeridos para las prácticas de operaciones y mantenimiento de las
aeronaves de la flota.
Así mismo, el Manual de Aseguramiento de la Calidad contiene los
procedimientos diseñados para la realización de auditorías, cuya finalidad es
verificar que todas las actividades están siendo realizadas de acuerdo con los
requerimientos, estándares y procedimientos aplicables indicados en la RAP,
MGO, MGM y otros documentos aplicables a Operaciones y Mantenimiento.
La operatividad del Sistema de Calidad de manera práctica y funcional es
posible por la participación activa del Gerente de Aseguramiento de la Calidad,
y por el grupo de auditores entrenados por la empresa para estos fines.
El Gerente de Aseguramiento de la Calidad reportará directamente a la Alta
Dirección de la empresa, a través de canales de línea directa, los mismos que
permitirán que ésta con responsabilidad ejecutiva, pueda definir y documentar
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CAPITULO 1 PÁGINA: 2 de 7
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
su política de calidad, incluyendo sus objetivos de la calidad y su compromiso
en materia de calidad.
Para la correcta aplicación de los procedimientos contenidos en este manual,
la política de la calidad está relacionada con los objetivos de la empresa y las
expectativas y necesidades de sus clientes. Es por eso que Helinka través de
este manual, quiere que esta política sea entendida, implementada y
mantenida en todos los niveles de la organización.
El Manual describe la organización de la Gerencia de Aseguramiento de la
Calidad y su ubicación en la organización de la Empresa, conjuntamente con
los deberes y responsabilidades de posiciones que conforman esta Gerencia,
su visión, misión, meta y objetivos, programa de trabajo, registro, acciones
correctivas y preventivas, y capacitación permanente del equipo auditor.
1.1 VISIÓN, MISIÓN, META, OBJETIVOS Y POLITICA
La Gerencia General de la compañía Helinka está comprometida con alcanzar
altos niveles de calidad en la prestación de servicios operacionales a los
clientes y en la ejecución de las actividades de mantenimiento en las
aeronaves de la flota.
En esta línea la Gerencia General ha creado la Gerencia de Aseguramiento de
la Calidad para la ejecución de las acciones necesarias que permitan alcanzar
los objetivos de calidad descritos en este manual. Por ello, la Gerencia General
brindará el apoyo necesario a la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad para
el logro de los objetivos trazados y para la implementación de un sistema de
mejora continua de las actividades de la compañía.
VISIÓN
Que el nivel de calidad de todas las operaciones realizada en las áreas de
Operaciones y Mantenimiento de Helinka se igualen a los estándares y a los
procedimientos seguidos por los mejores operadores aéreos, con estricto
apego a las Regulaciones y logrando una tendencia a la mejora continua y
sostenida.
El Aseguramiento de la Calidad, es una filosofía que consiste en la integración
total de todos los elementos de la empresa para alcanzar los resultados
deseados.
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CAPITULO 1 PÁGINA: 3 de 7
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
MISIÓN
Asegurar que nuestros clientes reciban nuestros servicios con los más altos
niveles de seguridad, calidad y en cumplimiento de las regulaciones vigentes, a
través del establecimiento de normas y estándares de calidad y de su
verificación por medio de un efectivo programa de auditorías.
META
Lograr, a través del análisis de los procesos, reglamentos y del trabajo solidario
y disciplinado de todas las áreas de la Empresa, difundir el concepto de calidad
y de obediencia al contenido de nuestros manuales de políticas y
procedimientos.
OBJETIVOS
El objetivo de calidad de la Helinka es maximizar la seguridad de las
operaciones aéreas, a través del establecimiento de procedimientos y políticas
de calidad.
El cumplimiento de estos objetivos será continuamente monitoreado a través
de auditorías de calidad.
En base al programa de aseguramiento de la calidad se cumplirán con los
siguientes objetivos específicos:
a. Asegurar que las normas y estándares, aprobados por las Gerencias de
Operaciones y Mantenimiento y difundidos a través del Manual General
de Operaciones (MGO) y Manual General de Mantenimiento (MGM), se
cumplan en todos los trabajos de las respectivas áreas.
b. Vigilar que la información difundida a través del MGO y MGM y otros
manuales similares, utilizados por las diversas áreas técnicas y
operativas de la empresa, sea la correcta y apropiada.
c. Establecer procedimientos para la ejecución de las auditorías internas
de calidad a las diversas áreas que participan en las actividades aéreas
de la compañía.
d. Mantener estándares aeronáuticos que reflejen el nivel de calidad
requerido para una operación segura.
e. Asegurar, a través de auditorías externas, que nuestros proveedores
externos mantengan estándares de calidad aceptables en los productos
y servicios que suministran a Helinka, relacionados con las operaciones
y la aeronavegabilidad de nuestra flota.
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CAPITULO 1 PÁGINA: 4 de 7
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f. Vigilar el cumplimiento del Programa de Análisis y Vigilancia Continua,
así como que las disposiciones emitidas por el Comité de PAVC sean
implementadas.
g. Brindar vigilancia constante sobre los aspectos técnicos, administrativos
y de supervisión del Programa de Aeronavegabilidad Continua y/o
Programa de inspección Aprobado de las diversas aeronaves operadas
por la empresa.
h. Establecer estándares, normas, políticas y procedimientos aeronáuticos
y previa aprobación por la DGAC, difundirlos a través del MGO, MGM,
MEL, MAVSEC, y otros manuales similares.
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS
Helinka se compromete en cumplir con mantener un estándar de seguridad
operacional, implantando políticas y procedimientos descritos en sus diversos
manuales aprobados por la DGAC, los mismos que deberán ser mantenidos a
lo largo de toda la operación. El Sistema de Calidad a través del Manual
Aseguramiento de la Calidad definido e independiente permite cumplir con
mantener dicho estándar de seguridad operacional.
El Gerente de Aseguramiento de la Calidad como representante de la Alta
Dirección, tiene la responsabilidad del mantenimiento del Sistema de Calidad y
está por encima del nivel que supervisa directamente la ejecución de labores o
la elaboración de procedimientos, es decir por encima de Control de Calidad,
(Mantenimiento) y/o Jefe de Pilotos (Operaciones).
Como parte de la responsabilidad e independencia de la evaluación de calidad,
Helinka identifica los recursos y el personal necesarios para el Sistema de
Calidad, los cuales están en función de la magnitud y los requisitos propios de
calidad de la empresa.
En Helinka SAC las personas que realizan evaluaciones de calidad (Auditores)
no pueden ser responsables o jefes de las labores en las áreas o tareas
objeto de la evaluación. Debido a las características de tamaño de nuestra
empresa las funciones de auditoría son realizadas principalmente por
personal ejecutor de la misma empresa (inspectores, supervisores, jefes de
departamento, gerentes, etc.), los cuales nunca deberán auditar el área en el
cual realizan sus funciones.
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CAPITULO 1 PÁGINA: 5 de 7
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Helinka para el manejo de su Sistema de Calidad ha elaborado un conjunto de
listas de comprobación, las cuales a través de un cronograma de ejecución de
las mismas en las diversas aéreas de trabajo, verifica el cumplimiento de los
estándares de calidad requeridos para sus operaciones. La alta dirección
tiene conocimiento del contenido de los ítems de estas listas de comprobación.
El Sistema de Calidad garantiza que las políticas y procedimientos de Helinka
corresponden a su crecimiento y a la realidad cambiante; y que cumple
asimismo, de manera continua los requisitos de seguridad operacional de las
áreas de Operaciones y Mantenimiento.
Los procedimientos de auditoría contenidos en el manual permiten el monitoreo
y la evaluación continua de las prácticas operacionales y constatar la forma
como los grupos de empleados de los diferentes departamentos trabajan
conjuntamente para lograr los objetivos de la empresa.
El Sistema de Calidad forma parte integral de los procesos administrativos
cotidianos, pues estos son altamente beneficiosos para la seguridad
operacional, ya que permite a la empresa identificar y corregir sus propios
casos de incumplimiento; asimismo, invertir más recursos en los esfuerzos
orientados en evitar que se vuelvan a repetir, fomentando así la prevención
como el factor principal del sistema de calidad.
Helinka incluye los siguientes elementos fundamentales en su Sistema de
Calidad, identificándolos en los respectivos capítulos del Manual de
Aseguramiento de la Calidad, como se indica a continuación:
Responsabilidad independiente y definida.
Evaluación de la alta dirección.
Proceso continuo.
Cronograma de evaluación interna.
Planes de acción correctiva y preventiva.
Registros.
Las auditorias deben abarcar a los proveedores a fin de asegurar el ajuste de
sus servicios a los requerimientos de calidad de la empresa.
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El sistema de calidad incluye principalmente a las áreas de Operaciones y
Mantenimiento, pero también es extensivo a las áreas de Logística, Seguridad
y Administración del personal.
El Sistema de la calidad considera que el área de Control de Calidad es una
parte fundamental de la mejora de la calidad y será componente orgánico de la
Gerencia de Aseguramiento de la Calidad.
La jerarquía de niveles en la documentación e instrucciones será:
NIVEL 1: Manual de aseguramiento de la calidad, que constituye una
descripción de los métodos de la empresa para establecer, implantar y
mantener un programa de calidad, que contemplará los requerimientos de
estándar de la DGAC, auditorías internas, reportes de no conformidad,
acciones correctivas y preventivas, y auditorias a proveedores.
NIVEL 2: Los manuales de procedimientos del Sistema de Calidad que
comprenden:
o Manual General de Operaciones (MGO)
o Manual General de Mantenimiento (MGM)
o Programa de Mantenimiento de la Aeronavegabilidad Continua
(PMAC) ó Programa de Inspección Aprobado (PIA)
o RAP´s, Circulares de asesoramientos, Normas técnicas.
o Manual de seguridad en aviación AVSEC.
NIVEL 3: Documentos de calidad que son documentos de trabajo más
detallados que describen cómo se realizarán las actividades específicas y
los documentos que darán fe a las actividades que se han cumplido:
o MEL
o Manuales de vuelo de las aeronaves.
o Manual de control de calidad de mantenimiento.
o Manual de instrucción y entrenamiento.
o Programa de prevención de accidentes.
o Programas de seguridad.
o Manual de recarga de combustible.
o Formatos diversos, etc..
El Gerente de Aseguramiento deberá convocar por lo menos dos veces al año,
las reuniones de revisión del sistema de calidad, mediante la implementación
de procedimientos de revisión y la creación de una agenda de reunión.
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La empresa, está comprometida a poner en práctica estrategias y planes de
acción, mediante un sistema de mejoramiento de la calidad que garantice el
logro de nuestra misión.
Se establece que cualquier disposición emitida por la Gerencia de
Aseguramiento de la Calidad, como producto de alguna auditoría realizada a
cualquier área y/o departamento de la empresa, es de carácter obligatorio para
efecto de su cumplimiento no pudiendo ser cuestionada
REGULACIONES RELACIONADAS.
RAP 135.42
RAP 135. 39
RAP 135.37
Sistema de la garantía y seguridad operacional.
Calificaciones del personal de dirección.
Personal de dirección requerido.
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CAPITULO 2
DEFINICIONES
Para efectos de este Manual de Aseguramiento de la calidad y con el fin de
garantizar una interpretación y entendimiento estándar del Sistema de Garantía
y Seguridad Operacional de Helinka, se definen los términos y frases
siguientes:
ACCION CORRECTIVA:
Solución a las no conformidades encontradas en las auditorias para corregir de
manera inmediata los defectos o incumplimientos encontrados.
ACCION PREVENTIVA:
Solución a las no conformidades encontradas en las auditorìas para evitar que
se vuelvan a repetir (acción terminante)
AUDITADO:
Entidad sobre la que se realiza la Auditoria, independientemente de las
relaciones con clientes, proveedores o auditor.
AUDITOR:
Persona que ha sido calificada para realizar auditorías.
AUDITORIA:
En una evaluación metódica, sistemáticamente planeada, la cual sirve para
determinar cómo se están llevando a cabo las actividades operacionales (áreas
de Operaciones y Mantenimiento), además de comparar los resultados con
respecto a cómo se deberían haber realizado dichas actividades operacionales
y/o de mantenimiento de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Las diferentes técnicas que comprende una auditoría efectiva son como se
indica a continuación:
Entrevistar al personal.
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CAPITULO 2 PÁGINA: 2 de 6
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Evaluar documentos.
Observar operaciones.
Seleccionar muestras.
Inspeccionar actividades.
Sustentar resultados mediante documentos.
Tal como lo demuestran las técnicas descritas líneas arriba, una auditoría se
conforma sobre los principios de una inspección. Los resultados de las
inspecciones ayudan en el objetivo de la auditoría a determinar si se están
llevando a cabo las actividades operacionales de acuerdo a las políticas y
procedimientos establecidos. En el transcurso de una auditoría, el personal
calificado busca la existencia de un problema a nivel sistema, pero no calcula el
tamaño del mismo. Los resultados de una auditoría se deben sustentar
mediante documentos (reportes de no conformidad u observaciones);
asimismo, deben ser presentados ante la administración de la compañía, en
este caso el Gerente de Aseguramiento de la Calidad que dirige el Sistema de
Calidad y luego, éste decide cómo tratar los resultados de la auditoría.
AUDITORÍA DE CALIDAD:
Es un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y
los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones planeadas, y
si estas disposiciones son implementadas efectivamente y son adecuadas para
alcanzar los objetivos.
AUDITORÍA EXTERNA:
Auditoria a los proveedores de bienes y/o servicios.
AUDITORÍA INTERNA:
Auditoria a la propia organización.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
Son un conjunto de actividades planificadas y sistemáticamente implementadas
dentro del Sistema de Calidad, y evidenciadas como necesarias para dar la
confianza adecuada de que Helinka SAC cumplirá con los requisitos de calidad.
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CALIDAD:
Son la totalidad de las características de una entidad que le proporcionan su
habilidad para satisfacer necesidades previamente establecidas e implícitas.
CONTROL DE CALIDAD:
Se refiere a las técnicas y actividades operacionales, tales como técnicas de
inspección que se usan para cumplir con los requisitos de calidad.
CONTROLES
a. Los controles constituyen los procedimientos (ejemplo: anotar en el ITV
siempre que se coloquen o se retiren las fundas de los tubos de pitot y
tomas de presión estática), responsabilidades (ejemplo: revisión de la
certificación y trazabilidad de las partes que ingresan al almacén) y
cargos de toma de decisión claves (ejemplo: jefe de control de calidad,
jefe de control de mantenimiento) al interior de una organización,
departamento, división o área funcional..
b. Como parte de una evaluación de calidad, se deben verificar y
comprobar los controles del área objeto de la evaluación. En algunos
casos, es posible que el personal a cargo de la evaluación de calidad
(auditores) deba primero determinar las características de un control.
EVALUACIÓN DE CALIDAD:
a. Una evaluación constituye una revisión independiente de las políticas de la
compañía, así como de sus procedimientos y sistemas. Una evaluación
debe ser un proceso sencillo que se pueda entender y que se lleve en
forma continua que considere lo siguiente:
(I) Resultados de las auditorías.
(II) Efectividad integral de la organización de la administración para lograr
los objetivos operacionales y de empresa establecidos.
(III) Capacidad de la organización de responder ante nuevas tecnologías,
estrategias de mercado, así como nuevas condiciones sociales o
ambientales.
b. El proceso de evaluación se conforma sobre la base de los conceptos de
auditoría e inspección. Una evaluación es un proceso de anticipación;
asimismo, su diseño sirve para identificar y corregir hallazgos potenciales
antes de que ocurran, basado en las observaciones y reportes de no
conformidad
encontrados
por
muestreo.
Las
conclusiones
y
recomendaciones realizadas como resultado de una evaluación deben ser
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presentadas por escrito, por medio de informes o reportes, que incluyan
acciones correctivas y preventivas recomendadas, ante la administración de
Helinka SAC (Gerente de Aseguramiento de la Calidad asignado por la alta
dirección para dirigir el sistema de calidad) con el objeto de tomar una
acción apropiada.
EVIDENCIA:
La evidencia es una declaración documentada de un hecho, preparada por
Helinka SAC. Ésta puede ser cuantitativa o cualitativa, y se basa en
observaciones, mediciones o comprobaciones que pueden ser verificadas.
Para el propósito de monitoreo del cumplimiento, la evidencia debe tener por lo
general la forma de documentación (reportes, informes, listas de chequeos,
etc.) por escrito que complementen el análisis y la evaluación del sistema de
calidad (evidencia objetiva). Estos datos son necesarios para sustentar los
reportes de no conformidad u observaciones : asimismo, para lograr que la
administración (Gerente General) o los auditores precisen las causas de origen
(defecto a nivel de sistema o de un procedimiento) de cualquier tipo de reporte
de no conformidad que se haya observado. Por lo general, la evidencia
objetiva proviene de los siguientes cuatro elementos:
a.
b.
c.
d.
Documentos o manuales evaluados.
Equipos examinados.
Actividades observadas.
Datos de las entrevistas.
INSPECCIÓN:
Una inspección es el acto de observar un evento o acción en particular con el
objeto de cerciorarse de que se sigan los procedimientos y requisitos correctos
durante el cumplimiento de dicho evento o acción. El propósito principal de una
inspección consiste en verificar que se sigan los estándares establecidos
durante la observación a un evento o acción.
El término inspección es usado por Helinka SAC dentro de los principios de
auditoría de calidad.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
Documento que plantea la política de calidad, las metas, objetivos y
procedimientos a emplearse y describe el sistema de garantía y seguridad
operacional de una organización.
MEDIDAS CORRECTIVAS:
Resultante de una mejora continúa de la calidad y son introducidos por él
Sistema como una medida de prevención, que evite que los errores se
conviertan en defectos. Todo cambio o mejora que se realice en los
procedimientos, debe ser documentado.
NO CONFORMIDAD MAYOR:
Incumplimiento de un requisito especificado en los manuales y normativas
respectivas (MGM, MGO, Carta de Cumplimiento, RAP, entre otros).
NO CONFORMIDAD MENOR:
Falla puntual contra los requisitos o contra los documentos del sistema de la
Empresa.
OBSERVACIÓN (CONCERN):
Una observación (concern) es una preocupación por parte del personal de
auditores que realiza una auditoría, sustentada por una evidencia objetiva y
que sin embargo, mediante la cual no se puede poner en evidencia un reporte
de no conformidad (fínding), sino una condición que podría llegar a ser un
reporte de no conformidad (finding) o se puede presentar como el
incumplimiento de un procedimiento establecido por Helinka SAC, que no ha
sido aprobado por la DGAC.
PROCEDIMIENTO:
Es una manera específica de desempeñar una actividad.
REGISTROS:
Es la prueba o comprobación de que se han aplicado los trabajos bajo los
procedimientos de calidad establecidos.
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REPORTE DE NO CONFORMIDAD (FINDING):
Un reparte de no conformidad (finding) es el no cumplimiento de un requisito
especificado, como haya sido definido e implementado por Helinka SAC en sus
manuales y normativas respectivas (MGO, MGM, Carta de Cumplimiento, las
RAP, etc.) descubierto e identificado por el personal de auditores
SISTEMA DE CALIDAD:
Es la estructura organizacional, los procedimientos procesos y recursos para
implementar la administración de la calidad.
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CAPITULO 3
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
En este capítulo se detalla los deberes y responsabilidades del personal
responsable involucrado en el mantenimiento del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad de Helinka.
Debido al tamaño de la compañía y por cuestiones prácticas se seleccionara
para las funciones de auditores a personal de las diversas áreas de la
empresa, tales como operaciones, mantenimiento, proyectos, administración,
turismo receptivo, los cuales realizaran tareas de auditoría cruzada, de tal
forma que una persona que labora en un departamento no pueda realizar
laboras de auditoría en el mismo. Dentro de las mismas áreas el personal que
la conforma podrá realizar auditorías a las secciones con las cuales no tiene
responsabilidad.
3.1 GERENTE GENERAL
Requisitos:
1. Ser nombrado por la Junta de accionistas.
2. Ser aceptado por la DGAC.
Funciones y Responsabilidades:
El Gerente General es responsable de ejercer la autoridad, supervisión y
evaluación de todas las Gerencias que conforman Helinka para cumplir con la
misión de la organización y asegurando que se establezcan los objetivos y
políticas de calidad buscando de manera continúa la eficacia del sistema de
calidad.
Funciones indicadas en el MGO (Sección 1.a.6.2) de Helinka
1. Conocer las Regulaciones y disposiciones técnicas y legales relacionadas
con la actividad Aeronáutica Civil del Perú.
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2. Realizar evaluaciones con el Gerente de Operaciones y de Mantenimiento,
para contratar personal aeronáutico y apoyar la realización de los cursos de
adoctrinamiento y capacitación requeridos conforme a la RAP 135.95.
3. Proporcionar los medios requeridos para cumplir con el Programa de
Instrucción y Entrenamiento de acuerdo a la recomendación de la DGAC y lo
estipulado por el fabricante de la aeronave, según las condiciones de la zona
de operación y los procedimientos establecidos en las listas de chequeo según
RAP 135.83, 135.37, 135.291 y 135.293.
4. Coordinar con el Departamento de Operaciones y Mantenimiento, la atención
y facilidades a brindar a los Inspectores de la DGAC en sus visitas.
5. Proporcionar los recursos necesarios para apoyar las tareas de
mantenimiento efectuadas por Helinka o por terceros.
6. Reglamentar las políticas de control al personal.
7. Asegurar la buena y permanente relación de la empresa con los clientes.
8. Cumplir con el Manual de Funciones de la compañía.
9. Coordinar las relaciones entre las diferentes áreas de la empresa.
10. Supervisar las tareas y funciones del Programa de seguridad de la
empresa.
11. Supervisar las tareas y funciones del área de Aseguramiento de Calidad de
la empresa y de SMS-HSE.
Funciones relacionadas con el sistema de aseguramiento de la calidad:
11. El Gerente General debe conocer los planes, resultados (reportes de no
conformidades u observaciones) y acciones de seguimiento tomadas en el
sistema de calidad. Es de vital importancia está participación porque permite
lograr el apoyo necesario, cuando se requieran tomar medidas que
correspondan a la Gerencia General. La visión, misión y objetivos de Helinka
son dictados por la Gerencia General y es esta quien debe afinar cualquier
desviación detectada a través del sistema de calidad.
12. Evaluará la información de calidad recibida mediante documentos, reportes
y registros apropiados generados por el equipo de auditores que le llega por
intermedio del Gerente de Aseguramiento de la Calidad.
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13. Decidirá de manera concertada con el Gerente de Aseguramiento de la
Calidad los planes y acciones de seguimiento que se deberán adoptar para la
implementación de las acciones correctivas y preventivas satisfactorias.
El Gerente General de Helinka es el Sr. Guy Frank Mogica
3.2 GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Requisitos (RAP 135.39)
1. Ser ingeniero aeronáutico ó inspector de mantenimiento con habilitación en
aeronaves y sus sistemas, motor o aviónica, y tenga experiencia de 5 años
de trabajo en explotadores aéreos o talleres de mantenimiento aeronáutico.
2. Cuente con formación y experiencia en las técnicas de control de calidad y
garantía de la calidad (auditoria).
3. Tenga conocimiento y experiencia en los procedimientos establecidos en el
manual general de mantenimiento, los programas de mantenimiento de las
aeronaves, las especificaciones de operación y el contenido del manual
general de operaciones de Helinka.
Funciones y Responsabilidades:
El Gerente de Aseguramiento de la Calidad es responsable ante la Alta
Dirección de establecer las políticas y procedimientos del Sistema de Calidad,
de mantener y supervisar el programa de aseguramiento de la calidad, en
cumplimiento con las metas y objetivos de HELINKA.
Evalúa y recomienda los cambios a las políticas y procedimientos
operacionales de las áreas de Operaciones y Mantenimiento a fin de asegurar
de que los servicios brindados por ambos satisfagan los requerimientos de
seguridad, calidad y cumplimiento de las regulaciones.
En el ejercicio de sus funciones tiene acceso libre e irrestricto a las
instalaciones y registros de las diferentes áreas de Operaciones y
Mantenimiento.
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Funciones Específicas
1. El Gerente de Aseguramiento de la Calidad tiene autoridad de reporte de
línea directa ante la Alta Dirección a la cual representa.
2. Presenta para su aprobación e implementación a la Gerencia General el
plan anual de auditorías internas y externas.
3. Tiene la responsabilidad del mantenimiento del Sistema de Calidad y está
por encima del nivel que supervisa directamente la ejecución de labores o la
elaboración de procedimientos, es decir por encima de Control de Calidad,
de la Gerencia de Mantenimiento y Operaciones.
4. Mantiene una relación de soporte mutuo con las diferentes áreas de
Mantenimiento y Operaciones, propiciando el trabajo en equipo.
5. Supervisa la función de evaluación de la calidad.
6. Vigila que las normas y procedimientos aprobados por los Gerentes de
Mantenimiento y Operaciones difundidos a través del MGM y MGO
respectivamente, sean aplicados a cabalidad.
7. Evalúa la conveniencia del personal en función de su idoneidad, número y
pericia en todos los campos necesarios, en apoyo de las actividades
incluidas en la aprobación concedida por la D.G.A.C.
8. Vigila que todas las actividades en las aéreas de Mantenimiento y
Operaciones, estén acordes con las Especificaciones de Operación.
9. Examina los resultados de la evaluación de calidad de las áreas auditadas,
con el objeto de verificar la implementación de las acciones correctivas y
preventivas satisfactorias.
10. Identifica y/o asigna a los responsables la elaboración e implementación de
las acciones correctivas y preventivas dentro del marco de tiempo
establecido.
11. Promueve y apoya mejoras, a través del análisis, a los procesos de calidad.
12. Verifica la implementación y cumplimiento de soluciones dentro de un
razonable período de tiempo (plazos de cumplimiento establecidos).
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13. Periódicamente efectúa evaluaciones, auditorías e inspecciones a la
empresa como parte del Sistema de Calidad.
14. Comunica y coordina actividades con los Inspectores de la DGAC cuando
estas tengan que realizarse.
El Gerente de Aseguramiento de la Calidad de Helinka es el Ing. Jorge Luis
Dupuich Grijalva.
3.3 AUDITORES
Requisitos:
1. Cuente con formación y experiencia en las técnicas de control de calidad y
garantía de la calidad (auditoria). Contar con un curso de “Auditorias de
Calidad” o equivalente, acreditado con su respectivo certificado.
2. Estar familiarizado con los manuales, políticas y procedimientos de la
empresa.
3. Ser un trabajador de Helinka con un mínimo de 2 años de experiencia
laboral dentro de la empresa.
4. Haber demostrado una conducta intachable durante el desempeño en la
Empresa.
Funciones y Responsabilidades:
La función de los auditores de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad es
observar y detectar defectos o no conformidades en los sistemas,
procedimientos, organización, etc., que pueden causar una falla del sistema
operacional de Helinka.
Para cumplir con estas funciones:
1. Efectúan auditorías e inspecciones como parte de una evaluación de
calidad.
2. Identifican y registran los reportes de no conformidad u observaciones, así
como recolectan la evidencia objetiva necesaria para sustentar los reportes
de no conformidad u observaciones
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3. Identifican las áreas o personas responsables dueños de los procesos que
generen no conformidades u observaciones.
4. Iniciar, recomendar o dar
soluciones a las no conformidades u
observaciones, empleando el canal de reporte designado.
5. Monitorean la elaboración e implementación de planes de acción correctiva
y preventiva.
6. Mantener actualizados los archivos de evaluación de la calidad.
7. Verifican la implementación de soluciones.
Dentro de las auditorias periódicas a efectuar por los auditores del sistema de
calidad de Helinka están las siguientes:
Auditorias periódicas a las Bases y Sub Bases de operación, con la finalidad
de asegurar de que las operaciones aéreas y de mantenimiento se estén
llevando a cabo de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas
para garantizar la calidad del servicio que brinda la Empresa, el mismo que
lleva implícita la seguridad de las operaciones.
Auditorias de los Hangares y Línea de Mantenimiento, con la finalidad de
asegurar que el mantenimiento se está llevando a cabo de acuerdo a la
documentación técnica adecuada.
Auditorias periódicas del control de equipos y herramientas de precisión y
de las que requieren certificación.
Auditorias periódicas a los talleres de reparación y ventas de los
proveedores.
Auditorias al control de calificaciones, capacidades y licencias del personal
que participa en la operación de las aeronaves de la empresa
Auditorias de la sección de récords técnicos.
Auditorias de publicación técnicas.
Auditorias periódicas al Departamento de Control de Calidad.
Auditorias a las organizaciones responsables del mantenimiento y
recarga del Servicio de Abastecimiento de Combustible.
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Auditorias de los almacenes y el sistema de abastecimiento.
El personal de auditores no tiene a su cargo la responsabilidad de la ejecución
o administración de trabajos en las áreas que están evaluadas o de las tareas
que se están revisando.
El personal de auditores (en caso sean personal de otras áreas de la empresa)
estará exento de otros deberes y completamente dedicado mientras participa
en un equipo de auditoría. Ejemplo: Si el personal auditor es un inspector de
control de calidad, este no debe estar pendiente de los trabajos o despachos
de aeronaves, sino libre para la funciones de auditoría mientras está se realice.
3.4 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD DE MANTENIMIENTO
El Jefe de Control de Calidad reporta directamente al Gerente de
Mantenimiento.
El control de Calidad de Mantenimiento es parte del Sistema de Calidad y
estará relacionado con la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad,
entendiéndose como un sistema de actividades destinado a valorar la
calidad del servicio, en función del ajuste a las especificaciones
estándares.
EI Jefe del Control de Calidad es la persona responsable del asesoramiento en
todos los aspectos relacionados a la adecuada conducción del seguimiento de
la calidad en la empresa, planificando, dirigiendo y supervisando todas las
actividades que conlleven al desarrollo y procedimientos que permitan efectuar
una adecuada ejecución y supervisión en el mantenimiento realizado a la flota
de aeronaves, las adquisiciones de repuestos, componentes y/o la reparación
de los mismos.
Funciones y responsabilidades:
Las funciones principales del Jefe de Control de calidad se encuentran
detallados en el Manual General de Mantenimiento de Helinka sección 3.3.4.
Sin embargo complementando o aclarando los deberes y responsabilidades del
Jefe de Control de Calidad mencionamos los siguientes:
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1. Conducir la supervisión de los trabajos de mantenimiento, por intermedio
de Inspectores de Calidad, para que ellos se realicen de acuerdo con las
normas y procedimientos especificados en los Manuales de Mantenimiento y
Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad Continua (PMAC), y que
estén acordes con las regulaciones dispuestas por la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC).
2. Disponer que un Inspector de Mantenimiento o un Especialista Autorizado
en Ítems de Inspección Requerida (Required Inspection Items - RII), supervise
la adecuada ejecución de las acciones de mantenimiento.
3. Supervisar que toda alteración y/o reparación en la aeronave, sistemas o
componentes, se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas de los
Boletines de Servicio emitidos por la empresa fabricante y/o diseñadora de la
aeronave o de acuerdo con la Memoria Técnica aprobada previamente por la
DGAC.
4. Verificar que todo trabajo de mantenimiento sea realizado solo por personal
aeronáutico con Licencia DGAC vigente.
5. Emitir trimestralmente un reporte de análisis de fallas, en el cual se
cuantifique grupalmente la distribución de las discrepancias presentadas, a fin
de corregir. las tendencias presentadas en los indicadores de Calidad.
6. Verificar y controlar que todas las herramientas especiales e instrumentos
de medición posean registros de calibración vigentes.
7. Inspeccionar que las aéreas de mantenimiento en las Bases y Sub-Bases
de operación, cumplan con las normas de seguridad industrial, observando la
disposición de instalaciones, los procedimientos empleados, las facilidades de
mantenimiento y la organización y disposición para el caso de siniestros.
8. Coordinar con el área de almacén y logística a fin de que todo
componente, repuesto o material misceláneo, adquirido para las aeronaves
(helicópteros) sea verificado por condición antes de su registro e ingreso al
almacén.
9. Informar al área de almacén y logística, en los casos de componentes,
repuestos o materiales por adquirirse que presenten discrepancias que
inhabiliten su uso, las razones por las cuales el mencionado elemento no es
aceptado, a fin de que dicha oficina realice el reclamo correspondiente.
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10. Supervisar la redacción de los Informes confeccionados por el área de
Mantenimiento a todo componente reparable que requiera trabajos de
mantenimiento, inspección o
reparación por tiempo cumplido de
operación o por discrepancias funcionales, indicando los trabajos necesarios
y/o las acciones correctivas para su operatividad.
11. Supervisar los análisis de fallas de los componentes y participar en ellos,
en la medida que influyan en la aeronavegabilidad, a fin de establecer el origen
de la falla, sus causas y las acciones necesarias a fin de evitar hechos
similares.
12. Disponer que un Inspector de Calidad, cuando a su juicio sea necesario,
para el caso de que existan en el mercado local talleres autorizados por la
DGAC para la reparación de ciertos componentes, participe en las pruebas
funcionales del componente antes de su recepción
13. Exigir que todo componente reparado sea recepcionado con
documentación técnica que certifique las acciones realizadas después de su
reparación, calibración o mediciones; así como, los parámetros obtenidos en
las pruebas funcionales.
14. Resolver las discrepancias que pudieran existir entre los Inspectores de
Calidad y el personal de mantenimiento, durante la evaluación de la condición
técnica de la aeronave (helicóptero) y/o de sus componentes, durante la
evaluación de los trabajos y otras de carácter técnico.
15. EI Jefe de Control de Calidad se encargara de la evaluación y análisis de
las No Conformidades de carácter repetitivo que se pudieran detectar como
resultado de las Inspecciones de Calidad programadas e/o inopinadas,
debiendo redactar un memorándum al área involucrada para que se adopten
las medidas preventivas del caso, y las respectivas copias informativas del
memorándum al Gerente de Mantenimiento y al Gerente de Aseguramiento de
la Calidad.
EI Jefe del Departamento de Control de Calidad puede delegar sus funciones
a un Inspector de Calidad de su Departamento; sin embargo, esta delegación
no lo libera que todas sus responsabilidad.
El Jefe de control de calidad de Helinka es el Inspector Hugo Cano Pomareda.
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3.5 ROOSTER DE AUDITORES DE HELINKA
Nº
NOMBRE
CARGO
1
JORGE LUIS DUPUICH
GRIJALVA
GERENTE DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
2
GLEVER CESAR ALARCON
CASTAÑEDA
INGENIERO DE VUELO
3
SOPHIE BROGNAUX
GERENTE DE TURISMO
RECEPTIVO
4
ANNE –CAROLINE BONNET
HUSUM
GERENTE DE PROYECTOS
5
CARLOS BUENO PONCE
JEFE DE HSE-SMS-AVSEC
6
STEFAN NOEL SUARD
ASESOR TECNICO DE
MANTENIMIENTO
3.6 PROVEEDORES DE SERVICIO DE AUDITORIA
(AUDITORES EXTERNOS)
En ciertos casos según lo estime conveniente la Gerencia General se
emplearán compañías de auditores externos, para labores de auditorías
puntuales a la empresa.
Dentro de los posibles proveedores de servicio de auditoría a contratar, pero no
limitándose a los mismos, tenemos:
ROTORES LTDA
AUDITORIA AERONAUTICA
FERNADO BORJA GODOY
AUDITOR CONTABLE
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CAPITULO 4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La organización de Helinka SAC permite apreciar las relaciones funcionales
con el Sistema de Calidad e independencia del Programa de Aseguramiento de
la Calidad dentro de la estructura de la empresa.
Como se puede apreciar en el Organigrama de Helinka la posición de la
Gerencia de Aseguramiento de la Calidad refleja la independencia del sistema
de la calidad dentro de la estructura de Helinka, así también se verifica que
esta Gerencia reporta directamente a la alta dirección de la compañía.
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4.1 ORGANIGRAMA DE HELINKA
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4.2 ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
GERENCIA DE
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
AUDITORES
INTERNOS
AUDITORES
EXTERNOS
4.3 PROCEDIMIMIENTO PARA NOMBRAR AUDITORES
INTERNOS
Los procedimientos a tomar en cuenta al nombrar un Auditor interno de
Aseguramiento de la calidad se consideran los siguientes:
1.- El Gerente de aseguramiento de la calidad, en coordinación con la Gerencia
General deberá anualmente preparar y nombrar un grupo de auditores internos
dentro de los trabajadores de la Empresa.
2.- Los trabajadores designados deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el capítulo 3 sección 3.3 “Auditores” del presente manual.
3.- En caso de ser un especialista aeronáutico (piloto, copiloto, inspector de
mantenimiento, instructor de tierra, etc…) deberá poseer Licencia de la DGAC
vigente o poseer un título universitario de Ingeniero aeronáutico o afín.
4. El auditor interno nombrado no podrá auditar al área vinculada directamente
con su trabajo.
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4.4 PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR AUDITORES
EXTERNOS O TEMPORALES
Los auditores externos y/o temporales se contrataran de acuerdo a las
necesidades de la empresa y provendrán de empresas debidamente
certificadas o de auditores independientes con 5 o más años de experiencia,
con conocimientos de auditorías en empresas aeronáuticas.
Para auditores externos que efectúen auditorias a áreas de administración,
contabilidad, recursos humanos ó logística deberán demostrar tener
experiencia de trabajo en estas áreas.
Estos auditores deberán demostrar tener un curso actualizado de auditores
externos con una antigüedad no mayor a 24 meses, o cursos de auditores
líderes según correspondan.
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CAPITULO 5
PROCEDIMIENTOS DE REPORTE
Helinka por intermedio de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad, es
responsable de monitorear y cerciorarse de manera continua de la seguridad
de sus operaciones y del cumplimiento de las regulaciones, esto se cumple de
acuerdo a los siguientes principios:
(1) En primer lugar se tiene entendido que esta responsabilidad es un proceso
continuo que incorpora las técnicas de inspecciones, auditorías al sistema
de calidad y evaluaciones, a fin de determinar la idoneidad de los controles
administrativos y la ejecución de los procedimientos de operaciones y
mantenimiento. Por ejemplo las auditorías al programa de entrenamiento de
tripulaciones técnicas y/o personal de mantenimiento, inspecciones en ruta,
auditorías al desempeño del CCO, auditorías al programa de análisis y
vigilancia continua, organización de mantenimiento, chequeos de
competencia, entre otros, que incluyen aspectos específicos tales como
revisión de contratos, preparación y control de documentos, control de
inspección y equipos de prueba, control de ítems y equipos pedidos,
inspecciones de recepción, identificación y traceabilidad, auditorías,
acciones correctivas y preventivas, etc.
(2) En segundo lugar, se tiene entendido que la revisión debe extenderse más
allá del cumplimiento de la regulación, con el objeto de determinar las
causas de las deficiencias y detectar las mejoras necesarias para optimizar
las prácticas operativas de Helinka SAC antes de que ocurran las
deficiencias.
(3) En tercer lugar, este proceso continuo permite identificar las deficiencias,
desarrollar planes de acción correctiva y preventiva para enmendar estas
deficiencias y efectuar evaluaciones de seguimiento, necesarios para
garantizar la efectividad del Sistema de Calidad. Esto incluye aspectos
específicos tales como: auditorías internas de calidad, programación de
auditorías, reportes de no conformidad y seguimiento de dichos reportes,
etc.
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(4) Por último se tiene que tener presente que esto es un proceso
independiente que tiene responsabilidad corporativa de reporte en línea
directa a la Alta Dirección. El éxito de la aplicación del sistema de calidad
depende fuertemente del apoyo que brinde la Alta Dirección.
5.1 PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR REPORTES
Para evaluar el Sistema de Calidad, la Dirección de la Empresa debe
informarse del estado de su implementación, lo que deberá considerar la
adecuación de los procedimientos a la actividad de la Empresa y la
documentación justificatoría.
El modo de informar por parte de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad
a la Alta Dirección de la empresa sobre el Sistema de Calidad contempla los
siguientes aspectos:
a. Un Cronograma de Auditorias (ver anexo A), que señala las áreas
auditadas y sus respectivos intervalos de ejecución ajustado
semestralmente.
b. Notificación de los resultados de las auditorías realizadas, de manera
escrita y por medio de formatos específicos, una vez terminada la
acción. Puede emplearse el método de informes (ver anexo A).
c. Señalar las acciones correctivas y preventivas de seguimiento del
sistema de la calidad en los temas relevantes o que requieran de la
asignación de recursos para la solución, así como todos los
requerimientos materiales, necesarios para su implementación.
Para efectuar los reportes se deberá tomar en cuenta el siguiente
procedimiento:
1. La auditoría es un ejercicio que recolecta información que permite evaluar la
necesidad de mejoramiento o de una acción correctiva.
2. Los auditores y el personal del área auditada deberán tener presente que
no se trata de una inspección, o una “cacería de brujas” ni su propósito es
culpar.
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3. El flujo de información será irrestricto y esto deberá ser recordado por el
Auditor y explicado a aquellos a quienes se les audita.
4. El auditor deberá haber sido designado, de acuerdo a programación, por el
Gerente de Aseguramiento de la Calidad.
5. El auditor deberá presentarse ante el responsable del área a ser auditada,
explicar las razones de su presencia y solicitarle facilidades para realizar la
auditoría.
6. El responsable del área auditada, en todo momento estará presente
mientras se realiza la auditoría, para atestiguar y confirmar la exactitud de la
observación.
7. El auditor empleará en todo momento el formato de auditoría “ Lista
chequeo de auditoría” (ver anexo A) seguirá el orden de los ítems,
anotando en los recuadros correspondientes el signo de chequeo cuando
este sea (S) Satisfactorio, (I) Insatisfactorio ó (N/A) No aplicable.
8. Al término de la lista de chequeo, el auditor transcribirá los ítems
Insatisfactorios al formato numerado de Reportes de No conformidad RNC (ver Anexo A),.
9. El Reporte de No Conformidad está conformado de un original y una copia,
que serán distribuidos de la siguiente manera:
a) Original para el auditado.
b) Copia para el Auditor.
10. Para el llenado del formato se deberá tener en cuenta que:
a) Cada no conformidad deberá tener un reporte separado.
b) Los casilleros del formato se llenarán con los datos que correspondan a
la indicación.
c) Se deberá anotar con mucha precisión la categoría de la no
conformidad.
d) La observación detallará completa y precisamente lo que fue
visto/encontrado por el auditor en el casillero que corresponde a Reporte
de los Auditores y la firma del auditor y auditado.
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e) De ser posible se esbozará una propuesta de Acción Correctiva con los
plazos que puedan estar al alcance del auditado. De no ser posible la
Alta Dirección tomará la acción pertinente.
f) El original del Reporte de No Conformidad será entregado al auditado.
11. Para obtener información útil, el auditor debe analizar críticamente la
suficiencia y efectividad de las disposiciones contenidas en los respectivos
manuales generales de Operaciones y Mantenimiento, además, deberá
identificar y anticipar las consecuencias de debilidades en esas
disposiciones y las implicancias del no cumplimiento con estas
disposiciones. Para esto, el auditor debe identificar las categorías a las no
conformidades de acuerdo al incumplimiento encontrado, la misma que será
de la siguiente manera:
a. Categoría 1 (Categoría de No Conformidad Mayor): Cuando las no
conformidades (hallazgos) son discrepancias mayores al comprobarse la
falta total de implementación o cumplimiento de un estándar. Estas no
conformidades deben documentarse de tal manera que se detalle en
forma completa y precisa lo que fue visto y encontrado por el auditor.
Estas no conformidades deben ser atestiguadas por la persona auditada
para confirmar su exactitud. También debe documentarse la acción
correctiva y preventiva propuesta, así como la fecha estimada de
cumplimiento de dichas acciones. Plazo de levantamiento máximo 30
días.
b. Categoría 2 (Categoría de No Conformidad Menor): Cuando las no
conformidades u observaciones son discrepancias menores. Estas no
conformidades deben ser también documentadas. Si son encontradas
más de tres discrepancias relacionadas con un mismo estándar
entonces deberán ser consideradas como no conformidades mayores
(Categoría l). Plazo de levantamiento máximo 90 días.
c. Categoría 3: (Corresponden a observaciones o comentarios)
Estos no corresponden a una no conformidad, solo son observaciones o
recomendaciones. Estas observaciones generalmente no generan un
requerimiento u obligación de algún cambio, pero proporcionaría una
manera de mejorar el sistema o reducir costos. Plazo de respuesta
máximo 180 días.
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12. Una auditoría ejecutada pobremente no solamente puede fracasar en el
logro del resultado deseado sino que podría bajo circunstancias extremas,
afectar adversamente las relaciones al interior de la empresa. Un auditor
que toma el rol de inquisidor y acusador puede causar un daño incalculable.
Por ejemplo, el auditado puede tomar una posición defensiva que puede ser
una barrera para el flujo de información. Como decíamos anteriormente, no
hay justificación para una “cacería de brujas” o de inculpación por los
problemas.
13. Recordar siempre que es una auditoría a un sistema y no a una persona y
que los reportes de auditoría son independientes de la línea de autoridad, y
por eso proveen una “visión” independiente del Sistema de Calidad.
14. El Gerente de Aseguramiento de la Calidad hará llegar el Formato
denominado Informe o Reporte de Auditoria con los Reportes de No
Conformidad u Observaciones encontradas, además de toda la información
que sea necesaria a la Alta Dirección, a través de canales de reporte de
línea directa, todo esto cuando se considere que esta tiene que participar
con los medios que sean necesarios en la Acción Correctiva
correspondiente.
5.2 REUNIONES
Una de las maneras más efectivas de comunicación y definición de
alternativas, es la REUNION y para el éxito de una reunión se requiere
disciplina.
Las reuniones deben ser planificadas y se debe diferenciar las siguientes fases:
A. Preparación antes y para la reunión:
• Se debe confeccionar una agenda y proporcionar la información
necesaria
• Limitar la asistencia a las reuniones
• Definir el lugar, fecha y hora
• Limitar el tiempo para tratar cada aspecto
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B. Actividades durante la reunión:
•
•
•
•
•
Iniciar a la hora indicada
Designar a la persona que llevará el Acta de Reunión
Evaluar los puntos importantes tratados
Revisión de lo tratado
Terminar a la hora indicada
C. Después de la reunión:
• Redactar el Acta de la Reunión
• Realizar el seguimiento del avance y resultado de los compromisos
obtenidos en la reunión
• Informar a la Alta Dirección de los resultados de la reunión
5.3 TIPOS DE REUNIONES
1.- REUNIONES DE COORDINACIÓN DE AUDITORES.-Las reuniones de
coordinación de Auditores, es el organismo interno que sirve al Gerente de
Aseguramiento de la Calidad para revisar y evaluar toda la evidencia e
información que resultan de las auditorias efectuadas en las áreas auditadas
de una manera objetiva e imparcial.
a) INTEGRANTES DE LAS REUNIONES
Está conformado por las siguientes autoridades:
Gerente de Aseguramiento de la Calidad
Auditores
b) TEMAS DE LAS REUNIONES
Las Reuniones de Coordinación de Auditores tienen como Temas de
convocatoria:
Definir el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar. Así
como definir los criterios de auditoria, el alcance de la misma, sus
frecuencias y metodología.
Planificar y preparar adecuadamente las auditorias, teniendo en cuenta
la frecuencia, responsabilidad, criterios, alcance y duración.
Elaborar las listas de verificación para poder cumplir con los objetivos
de la auditoria, cubrir su alcance y recopilar ordenadamente la
información.
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Seleccionar los auditores que aseguren la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoría.
Discutir, revisar y evaluar las actividades de seguimiento de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.
Realizar una reunión de cierre de auditoría con los auditores para
presentar y evaluar las no-conformidades, hallazgos y/o observaciones
encontrados durante la auditoría efectuada a los entes auditados.
Informar al Jefe de la Oficina de Seguridad Aérea, de las actividades
realizadas de acuerdo al Programa de Auditorias aprobado.
c) FRECUENCIA
Las reuniones de Coordinación de Auditores tendrán la misma frecuencia que
la programación de auditorías o cuando la convoque el Gerente de
Aseguramiento de la Calidad
5.4 REUNIONES VINCULADAS
CALIDAD
CON
EL SISTEMA DE
De ser necesario y con la frecuencia que se adopte en determinado momento,
el Gerente de Aseguramiento de la Calidad, independientemente de las
actividades de las áreas de Operaciones y Mantenimiento, se reunirá previa
cita, para tratar principalmente sobre los Reportes de No Conformidad.
Con la finalidad de lograr el éxito de las operaciones de las áreas involucradas
en el Sistema de Calidad, se efectuarán reuniones vinculadas por ejemplo con:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
El Programa de Análisis y Vigilancia Continua (PAVC)
El Programa de Entrenamiento de Mantenimiento.
El Programa de Mantenimiento.
El Programa de Prevención de Accidentes (PREVAC)
El Programa de Factores Humanos en Mantenimiento (MRM)
El Programa de Seguridad AVSEC
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Cada 6 meses se efectuará una reunión de Evaluación General del Sistema de
Calidad, la cual estará conformada por el Gerente General, el Gerente de
Operaciones, el Gerente de Mantenimiento, el Jefe de HSE-SMS-AVSEC el
Jefe de Control de Calidad, el Jefe de Recursos Humanos y el Gerente de
Aseguramiento de la calidad.
Estas reuniones se celebrarán se registrarán oficialmente en Actas de
Reunión, que incluirán a las partes involucradas y establecerán los plazos
correspondientes para la ejecución de eventuales acciones de mejora.
Finalmente, estas Actas de Reuniones se distribuirán a todos los Gerentes y
Jefes de Area para el respectivo control.
Previo a la Reunión de Revisión del Sistema de Calidad, el Gerente de
Aseguramiento de la Calidad se reunirá con la Alta Dirección de la Empresa,
para recibir los comentarios y disposiciones, sobre los resultados de las
auditorías realizadas.
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CAPITULO 6
CAMPO DE APLICACION
6.1. GENERALIDADES
Las áreas que forman parte del Sistema de Calidad, son aquellas que guardan
relación directa e indirecta con la operación de las aeronaves y están
claramente definidas en la Política de Calidad de Helinka.
La efectividad del Sistema de Calidad debe reflejarse en los resultados de las
revisiones que se lleven a cabo a la operación de las aeronaves, mediante un
programa de evaluación y auditorias, que se efectúan por medio de formatos
establecidos.
6.2. AREAS Y PROCESOS BAJO EL CAMPO DE APLICACIÓN
6.2.1. MANTENIMIENTO
a. Departamento de Control de Mantenimiento
(1) Planificación y programación de mantenimiento
(2) Proceso de elaboración de Ordenes de Trabajo
(3) Actualización de Bitácoras y record de aeronaves
(4) Data estadística de fallas
(5) Control de componentes de aeronaves y recursos disponibles
(6) Control de pasaportes de componentes
(7) Registro de control de aplicación de Boletines, Directivas de
Aeronavegabilidad y Norma Técnica Complementarias
(8) Control de peso y balance
(9) Control de manuales y biblioteca técnica, revisiones, firmas de
autorización, distribución
(10) Control de helicópteros en zonas de operación
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b. Línea y Hangares de Mantenimiento
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Facilidades para el mantenimiento: infraestructura, iluminación,
orden, limpieza, etc.
Adecuación y buen estado del equipo de apoyo de tierra
Verificación del estado y vigencia de calibración de manómetros,
torquímetros y otros equipos empleados para el mantenimiento
Uso de manuales técnicos durante el mantenimiento (tarjetas de
trabajo de mantenimiento)
Disponibilidad de mano de obra para la demanda de carga de
trabajo
Procedimientos para RII, personal y autorización
Manipulación de la documentación
Identificación, orden, condición y preservado de artículos o
repuestos pertenecientes al kit de Listado Mínimo para
mantenimiento existentes en Bases y Sub Bases
Condición y facilidades para el abastecimiento de combustible
Mantenimiento y buen estado de accesorios de carga externa de
aeronaves.
6.2.2. OPERACIONES
a) Control de las revisiones y modificaciones de las publicaciones
exigidos por la DGAC correspondientes a operaciones.
b) Control de licencias y apto médico de los Tripulantes Técnicos.
c) Supervisión del Programa de Vigilancia de los Tripulantes Técnicos.
d) Actualización de los legajos personales de los tripulantes.
e) Sistemas de comunicación interna de la empresa.
f) Sistema de control operacional.
6.2.3. CONTROL DE CALIDAD
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Legajos personales y de certificados de inspectores y mecánicos
Programas de RII.
Registros de certificación de herramientas e instrucción de precisión;
Registro de control de accesorios de carga externa.
Manual de Control de Calidad de Mantenimiento y sus revisiones.
Bibliografía disponible.
Procedimientos de control de Calidad relacionados con
abastecimiento.
h. Servicio de recarga y empleo de oxigeno.
i. Servicios de recarga y empleo de extintores para aeronaves.
j. Sistema y operación con carga externa.
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6.2.4. PROCEDIMIENTO DE MATERIAL Y ALMACENAMIENTO
a. Inspección de recepción.
b. Tarjeta de clasificación de material y reportes de No Conformidad con
el proveedor.
c. Área de cuarentena.
d. Área de almacenamiento de partes rechazadas, de partes
preservadas, servibles e inservibles.
e. Almacenamiento para artículos perecibles.
6.2.5. PROVEEDORES
Se realizará con la finalidad de confirmar la capacidad del servicio o venta del
proveedor y evaluar su infraestructura, tecnología, personal, capacitación,
certificaciones, etc.
6.2.6
AREA PERSONAL
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Actualización de contratos
Conformados con leyes de trabajo
Pago de remuneraciones
Habitabilidad y bienestar
Uniformes y EPP
Sanidad y Vacunas
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APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
CAPITULO 7
PROGRAMA DE TRABAJO
7.1. PROCESO DE PROGRAMACION
A fin de proporcionar la información acerca del estado de implantación del
Sistema de Calidad, se efectuarán evaluaciones o auditorías internas para
determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos administrativos y
operativos, y si se adecuan a los objetivos de la empresa. Este información se
obtiene de un cronograma de actividades bien definido el cual sirve para
identificar que el proceso de evaluación de calidad es:
a.
b.
c.
d.
Es completo y minucioso.
Está adecuadamente liderado.
Es confiable y
Es reconocido por la alta dirección
Este cronograma elaborado por el Gerente de Aseguramiento de la Calidad
Incluye un ciclo de revisión periódico que es planeado para áreas específicas
contempladas por el Sistema de Calidad. Es dinámico y permite evaluaciones
especiales al identificar tendencias, prioridades de la Alta Dirección,
discrepancias de la DGAC, entre otras. Se programan también evaluaciones de
seguimiento que son necesarias para verificar el cumplimiento de los
compromisos de acción correctiva y preventiva y su efectividad al eliminar
reportes de no conformidad u observaciones reportadas.
La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad anualmente confeccionará un
Cronograma de Auditorias que comprenderá lo siguiente:
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7.2
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EVALUACIONES PLANEADAS
a) El cronograma de eventos se ejecuta durante un período calendario
definido en virtud al Sistema de Calidad.
b) El cronograma está dividido en fases durante los doce meses del año.
c) La programación de evaluaciones de la Gerencia de Aseguramiento de
la Calidad dentro de cada fase, está acordado con la finalidad de permitir
suficiente flexibilidad para comprometer los recursos que sean
necesarios en las evaluaciones especiales o evaluaciones de
seguimiento.
7.3
EVALUACIONES ESPECIALES
Se efectuaran en los siguientes casos:
a) Cuando lo disponga la Alta Dirección
b) Tomando como base las no conformidades menores (Categoría 2),
observaciones (Categoría 3) o prioridades que identifique la Alta
Dirección, como por ejemplo: estrategia de puntualidad, eficiencia del
despacho, o la limpieza de las aeronaves “Imagen”, Línea y
Abastecimientos Técnicos, etc.
c) Cuando la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad programa las
evaluaciones especiales tomando como base, discrepancias o
recomendaciones de la DGAC o tendencias internas identificadas, como
por ejemplo: durante (el programa operacional) un chequeo de
competencia, un seguimiento de vuelo, CRM, observaciones DGAC,
problemas repetitivos, etc. antes que estas sean consideradas como no
conformidades mayores.
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7.4
CAPITULO 7 PÁGINA: 3 de 5
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO.
Se efectuaran en los siguientes casos
a) Para asegurar que se cumplan los compromisos de acción correctiva y
preventiva.
b) Verificar que las acciones correctivas y preventivas, eliminaron las No
Conformidades u Observaciones en una auditoria planeada. En este
sentido la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad tiene que adoptar
una posición crítica para verificar si la acción correctiva y preventiva
tomada, propuesta y ejecutada fue la acertada o correcta.
c) Como respuesta de las No Conformidades de vigilancia que efectúa la
DGAC.
7.5 PROCESO DE EJECUCION
1. Los principales pasos en una auditoria son las fases de planeamiento,
ejecución e informe de resultados.
2. Los procedimientos de auditoría deben considerar los aspectos que se
detallan para las fases de una auditoria:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Preparar y dar cumplimiento a un programa de auditoría.
Seleccionar a los auditores.
Preparación y planificación de la auditoria
Ejecución de la auditoria.
Registro de las Observaciones.
Clasificación de las No Conformidades.
Informar de los hallazgos a los auditados.
Determinar conclusiones y recomendaciones
Evaluación y confirmación de la efectividad de las acciones
correctivas.
j. Vigilancias del Sistema de Calidad (Planes preventivos)
k. Mantenimiento de los registros de auditoría.
l. Formularios para planificar la auditoria.
m. Formularios para el registro de Observaciones, No Conformidades y
acciones correctivas.
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Las etapas de la auditoría más importantes en las fases de una situación son:
a. En la planificación
• Resumen de la auditoria, que consiste en hacer un análisis del
propósito, determinación del sector auditado, el ámbito de la
auditoria y las restricciones.
• Seleccionar a los auditores.
• Preparación de las listas o guías de auditoría.
• Determinar los plazos de la auditoria y el cronograma.
b. En la ejecución
• Reunión de apertura ó entrevista inicial.
• Revisión de la adecuación de la documentación.
• Revisión de la adecuación de los procedimientos.
• Revisión de la adecuación de los registros.
• Informe y recomendaciones
• Reunión de revisión de los auditores.
• Registro de los resultados.
c. En la información sobre la auditoria.
Para informar sobre los resultados de la auditoria se confeccionará un
REPORTE O INFORME DE AUDITORIA (PROGRAMADA, ESPECIAL
O DE SEGUIMIENTO (ver Anexo A) , que contemplará lo siguiente:
•
•
Datos de identificación, equipo de auditoría, representantes del
sector auditado, aprobación y distribución del reporte.
Un resumen que incluye:
Aspectos positivos.
No Conformidades y Observaciones
Conclusiones
Recomendaciones
Fecha de Entrega de las propuestas de acción correctiva.
7.6. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
Los cronogramas de auditorías internas y externas están gestionados en forma
separada, y son disponibles a pedido tomando en cuenta que pueden variar en
cualquier momento a fin de poder adaptar las auditorias según los tipos de
misiones y lugares. Como ejemplo del formato a utilizar para los cronogrmas
de auditorías internas y/o externas tenemos:
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7.7 PERIODICIDAD PARA LAS AUDITORIAS
ÁREAS AUDITADAS
Base de mantenimiento para la Inspección Mayor
Bases y/o Sub Bases (Operaciones/ Mantenimiento)
Departamento de Control de Mantenimiento
Gerencia de Operaciones / Mantenimiento
Departamento de Control de Calidad
HSE – SMS- AVSEC
Personal
Logística – Almacén
Proveedores y Distribuidores de servicios
INTERVALOS
(MESES)
12
12
06
12
06
06
06
06
12
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CAPITULO 8
REGISTROS
8.1. GENERALIDADES
La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad debe mantener los registros que
documentan el rendimiento y los resultados del Sistema de Calidad.
Los registros constituyen una forma principal de evidencia documentada que es
fundamental para analizar y determinar los motivos que originaron las No
Conformidades u Observaciones.
Los archivos del Sistema de Calidad incluyen los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
Listas de control de auditorías empleadas: MAC-XXX-Nº
Reporte de Auditoria Programada, Especial o de Seguimiento:
MAC-XXX-Nº
Reporte de No- Conformidades u Observaciones. MAC-AC-01
Planes de acciones correctivas y/o preventivas ejecutadas MAC-AC-01
Reporte con respecto a la acción correctiva y/o preventiva ejecutada
MAC-AC-01
Informe de auditoría efectuada MAC-AC-02
Evaluaciones de calidad.
Se debe garantizar el carácter de confidencialidad de toda la documentación,
pues mucho de los aspectos de los registros son propios de la Empresa por lo
que su custodia debe estar asegurada.
Así mismo se pondrá a disposición de la DGAC, todos los registros para su
evaluación, quien guardará confidencialidad.
8.2. FORMATOS
Entre los formatos de Aseguramiento de la Calidad, disponemos de los
siguientes:
• Listas de Control de auditorías: a través de las cuales se pude
efectuar un chequeo metódico y detallado de cada uno de los ítems de
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interés para el sistema de calidad de la empresa, según el área de
aplicación.
• Reporte de auditoría programada, especial o de seguimiento: en
este reporte se detallaran los ítems de las Listas de control de auditorías
que no hayan sido satisfactorio, originando hallazgo que pueden ser
catalogados como no conformidades (menor, mayor u observación)
• Reporte de No conformidades: se utiliza para cada una de las no
conformidades halladas y efectuar el análisis de las causas que
originaron las mismas, en este mismo formato se incorporaran las
acciones correctivas y preventivas previstas por las áreas, las soluciones
concretas efectuadas por el área y el seguimiento y verificación por parte
de Aseguramiento de la calidad respecto a que estas soluciones a las
no conformidades u observaciones hayan sido las adecuadas.
8.3. FORMATO DE REPORTE DE AUDITORIA PROGRAMADA,
ESPECIAL O DE SEGUIMIENTO MAC-XXX-Nº
EI Formato de Reporte de Auditoria Programada, Especial o de Seguimiento
tiene por finalidad dejar constancia escrita detallada de cada No Conformidad
y/u Observación detectada durante una auditoria específica, así y como, la
acción correctiva propuesta.
Dicho formato será llenado en dos (02) copias originales las cuales, luego de
finalizar la auditoría serán remitidas a la Gerencia de Aseguramiento de la
Calidad y al área y/o entidad auditada respectivamente.
Las instrucciones para el llenado del Formato de “REPORTE DE AUDITORIA
PROGRAMADA, ESPECIAL O DE SEGUIMIENTO”, son las que se describen
en el Anexo A del presente manual
En "TIPO DE AUDITORIA", se anotara el tipo de auditoría que se está llevando
a cabo, ya sea esta, Auditoria Programada (PROGR.), Auditoria Especial
(ESP.) 0 Auditoria de Seguimiento (DE SEG.), debiendo marcar con un aspa
(X) en el recuadro correspondiente. Para efecto de aclaraci6n se definen a
continuación los conceptos de cada uno de los tipos de auditorías:
Se considera una AUDITORIA PROGRAMADA aquella que está contemplada
dentro del Cronograma de Auditorias y que ha sido notificada con anticipación
a la respectiva área y/o entidad auditada.
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Se considera una AUDITORIA ESPECIAL aquella que no se encuentra
contemplada dentro del Cronograma de Auditorias y que no necesariamente
debió ser notificada con anticipación.
Se considera una AUDITORIA DE SEGUIMIENTO aquella que tiene como
propósito primordial el de verificar la solución de aquellas no conformidades y/o
observaciones detectadas previamente en una Auditoria Programada o en una
Auditoria Especial.
Una vez que el REPORTE DE AUDITORIA PROGRAMADA, ESPECIAL O DE
SEGUIMIENTO ha sido debidamente firmado por el Auditor delegado dos (02)
ejemplares originales, serán remitidos a la Gerencia de Aseguramiento de la
Calidad para su visado.
Posteriormente un ejemplar quedará archivado en la Gerencia de
Aseguramiento de Calidad y el segundo ejemplar (debidamente visado) será
remitido al área y/o auditada.
8.4 FORMATO DE REPORTE DE NO CONFORMIDADES/
OBSERVACIONES MA-AC-01
EI Formato de “Reporte de No Conformidades/ observaciones” tiene por
finalidad dejar constancia escrita de las no conformidades encontradas y las
soluciones adoptadas para cada una de las No Conformidades u
Observaciones reportados durante un proceso de una auditoria.
Este formato prevé también el PLAN DE ACCION Y PREVENTIVA ha tomar
por cada área con la finalidad de dejar constancia escrita de los planes
destinados a prevenir que las no conformidades u observaciones no se repitan
nuevamente, para lo cual se efectuará una evaluación y análisis respectivos.
Este formato también prevé un plazo para la implementación de las medidas
correctivas y preventivas pertinentes por parte del área afectada, el cual será
determinado por la a la categoría de la no conformidad.
El presente formato será emitido individualmente para cada No conformidad u
Observación reportadas. Se emitirán dos copias una para Aseguramiento de la
Calidad y otra para el área o Gerencia auditada.
Luego de cumplimiento del plazo previsto para que las acciones correctivas y
preventivas hayan sido implementadas el auditor delegado o el Gerente de
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Aseguramiento de la calidad efectuarán el seguimiento correspondiente, y
verificarán en el lugar que las medidas adoptadas hayan sido adecuadamente
implementadas, luego de lo cual procederá a firmar el formato, dando por
cerrado este proceso de auditoría.
El formato “Reporte de No Conformidades u Observaciones” se encuentra
en el Anexo A al presente manual, así como las instrucción de su uso.
8.5 INFORME DE AUDITORIA EFECTUADA: MAC-AC-02
Este formato se utilizará para emitir informes periódicos a la Alta Dirección
(Gerencia General) respecto a las auditorias efectuadas a las diversas
áreas de la empresa.
El formato “Informe de auditoría efectuada” se encuentra en el Anexo A del
presente manual, así como las instrucciones de su uso.
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CAPITULO 9
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
9.1. PLANES DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Como resultado de una evaluación ó auditoria de calidad se pueden encontrar
hallazgos, que pueden ser No Conformidades u observaciones y para asegurar
su subsanación es necesario elaborar planes de acciones correctivas y
preventivas.
Estos planes deben garantizar que en un tiempo razonable la No conformidad u
Observación deben ser solucionadas. El personal de evaluación que efectúa
las auditorías puede participar en la elaboración de planes de acción correctiva
y preventiva.
La responsabilidad administrativa para la elaboración formal de los planes de
acción correctiva y preventiva recae en los Responsables de los
Departamentos de Mantenimiento u Operacionales citados en las NO
conformidades u Observaciones, pudiéndose Asesorar con personal de
aseguramiento de calidad.
Un plan de acción correctiva y preventiva debe incluir los siguientes aspectos:
a. Identificación de la NO Conformidad u Observación.
b. Análisis de la evidencia para determinar los motivos y la causa probable.
c. Determinar los pasos correctivos para cerciorarse que no se vuelve a
presentar la No Conformidad u Observación.
d. Cronograma de implementación que incluye un lapso de tiempo para
identificar y ejecutar paso a paso las acciones correctivas.
e. Personas o departamentos responsables de la implementación de cada
paso de la acción correctiva.
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9.2 RESPONSABILIDADES DE
CALIDAD
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ASEGURAMIENTO DE LA
Las personas responsables de manejar el Sistema de Calidad (Gerente de
Aseguramiento de la Calidad y Auditores) deben facilitar el proceso de acción
correctiva y preventiva ejecutando las siguientes funciones:
a. Cerciorarse de que se hayan elaborado planes de acción correctiva y
preventiva como respuesta a no conformidades u observaciones.
b. Verificar que los planes de acción correctiva y preventiva incluyan los
elementos mencionados líneas arriba.
c. Monitorear la implementación y realización de planes de acción correctiva y
preventiva.
d. Suministrar a la Alta Dirección una evaluación independiente sobre la
elaboración, implementación y realización de planes de acción correctiva y
preventiva (teniendo en cuenta que el área afectada siempre quiere
minimizar el problema encontrado).
e. Iniciar evaluaciones de seguimiento programadas e inopinadas para
cerciorarse de la efectividad de los pasos seguidos en los planes de acción
correctiva y preventiva.
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CAPITULO 10
CAPACITACION
10.1 EDUCACION Y CAPACITACION
“El aseguramiento de la calidad empieza con educación y termina con
educación” es el lema e incluye en sí mismo la filosofía de trabajo de Helinka
SAC
Para promover la calidad con la participación de todos, hay que dar educación
de la calidad a todos los empleados desde el Gerente General hasta el último
empleado de la empresa.
El aseguramiento de la calidad es una revolución conceptual en la gerencia:
por lo tanto, hay que cambiar los procesos de raciocinio de todos los
empleados. Para lograrlo, es preciso repetir la educación una y otra vez.
Cuanto más se capacite a los empleados más se benefician ellos y la empresa.
Helinka SAC preparará programas muy detallados para El personal de cada
nivel de la empresa; esto incluye los niveles de la Alta Dirección (Directorio),
personal administrativo, Gerencias, Jefes de departamento, tripulaciones y
mecánicos, personal administrativo. Estos programas serán organizados por el
Gerente de Aseguramiento de la Calidad en la medida de la disponibilidad de
oportunidades, recursos y tiempo, de tal suerte que la empresa vaya formando
sus propios cuadros de instrucción con personal capacitado para impartir la
educación sobre el Sistema de Calidad y otros sistemas requeridos por la
empresa.
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10.2 INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
INVOLUCRADO EN EL SISTEMA DE CALIDAD
El personal encargado de las evaluaciones (equipo auditor) recibirá la
capacitación en principios y técnicas de evaluación en auditoría de calidad
reconocida. Dentro de los cursos e instituciones que pueden brindar esta
capacitación podemos mencionar las siguientes:
1. Instituto de Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
a. Sistemas y modelos de la calidad
b. Auditoria de la Calidad
c. Planeamiento e implementación de la calidad.
2. Instituto de Certificación Bureau Veritas
a. Introducción a la gestión de calidad
b. Auditoria de calidad
c. Entrenamiento de auditores Trinorma
140001:2004; ISO 18001:2007
ISO
9001:2008;
ISO
3. Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Facultad de Ingeniería
Industrial- CAPDEM
a. Implementación y auditoria de los sistemas integrados de gestión de
la calidad, ambiental, seguridad, salud ocupacional y responsabilidad
social
b. Sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004. Implementación
auditoria y formación de auditores.
4. SGS del Perú SAC
a. Formación de auditores internos en sistema de gestión de la calidad
ISO 9001:2008
Adicional a las instituciones y cursos arriba mencionados el personal de
auditores ó equipo de evaluación podrá recibir capacitación en seminarios y
talleres del Estado o la industria disponibles, ejemplos cursos difundidos por el
Ministerio de Trabajo, cursos en la Cámara de Comercio de Lima , cursos
seleccionados y recomendados por la DGAC, cursos difundidos por las
empresas aseguradoras, etc.,.
A medida que se vaya avanzando en la preparación del personal de auditores e
instructores, la empresa creara su propio programa con textos y programas de
educación y capacitación para todos los empleados.
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10.3 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL
PERSONAL QUE EJECUTA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA
EMPRESA.
El Programa de Instrucción y Entrenamiento de Helinka SAC aprobado
contiene deberá actividades que desarrollan Aptitudes y Actitudes en el perfil
ocupacional de cada persona que ejecuta una tarea específica.
El Jefe de Instrucción y Entrenamiento deberá asegurarse que los Instructores
tengan las condiciones técnicas y legales para los cursos a dictarse.
El Jefe de Instrucción y Entrenamiento deberá asegurarse que la empresa
cuente con el material didáctico requerido para el desarrollo de las
capacitaciones.
La educación no termina al reunir a los empleados para darles instrucción
formal. En el mejor de los casos, tal instrucción representa solo una pequeña
porción de su educación total. Es responsabilidad del Gerente de
Aseguramiento de la Calidad dar pautas para que los jefes enseñen a sus
subalternos en el trabajo mismo (Entrenamiento en el trabajo). Además tienen
que aprender a delegar autoridad. Lo que le corresponde en todo caso al jefe
es dar pautas generales y luego permitir que los subalternos trabajen
voluntariamente. Esa es la forma como la gente se supera.
Para cambiar mentalidades y costumbres hay que empezar por educar a las
personas, capacitarlos, para desarrollar sus destrezas, potenciar sus
capacidades y habilidades, esto repercutirá en un mayor desarrollo del
personal y en beneficio para la empresa.
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ANEXO A PÁGINA: 1 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
ANEXO “A”
FORMATOS
En este anexo “A” procedemos a detallar los diversos formatos empleados por
la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad, que forman parte de los registros
a verificar de las auditorias realizadas y de las acciones tanto correctivas como
preventivas adoptadas.
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A.1 LISTAS DE CONTROL DE AUDITORIAS
La ejecución de las auditorias a las diversas aéreas de la empresa así como las
auditorías externas que se programen se harán con ayuda de este formato
“Lista de Control de Auditoria”
El contenido de cada uno de los formatos “Listas de Control de Auditoría” ha
sido elaborado para la verificación del cumplimiento de las normas y
procedimientos escritos en los diferentes documentos que norman las
actividades de tanto de Helinka así empresa como de los TMA, proveedores y
distribuidores de servicios con quienes trabaja la empresa.
Cada “Lista de control de auditoria” será identificada por su número de formato,
y el área a la que esta aplique.
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ANEXO A PÁGINA: 3 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO “LISTA DE CONTROL DE AUDITORÍA”:
Nº
TITULO
DESCRIPCION
1
Auditado por:
Nombre del auditor que efecto la auditoria.
2
Formato
Código de la Lista de auditoria
3
Numero de formato
Codificación otorgada por cada Gerencia o Área:
MAC: Manual de Aseguramiento de la Calidad
OP: Operaciones
MANT: Mantenimiento
EXT: Externo
4
Área auditada
5
Persona contactada
6
Cargo
7
Ubicación
Área o departamento que fue auditada (ejemplo:
Jefatura de instrucción)
Nombre de la persona del área que participo en la
inspección
Cargo de la persona que participo en la
inspección
Lugar donde se efectúo la auditoria.
8
Tipo de auditoria
9
Fecha
10
Área auditada
11
Ítem
12
Preguntas
Departamento o área donde aplica este formato
de Lista de control de auditoría.
Numero correlativo de pregunta o verificación a
efectuar.
Descripción del ítem que se requiere verificar
13
S
Satisfactorio
14
I
Insatisfactorio
15
N/A
No aplicable
Indicar la técnica empleada (ver definición de
auditoría)
Fecha en que se efectúo la auditoría
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APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
FORMATO “LISTA DE CONTROL DE AUDITORIA”:
Auditado por: (1)
Área Auditada (4)
Persona contactada (5)
Formato: (2)
MAC-OP-01 (3)
Cargo: (6)
Ubicación: (7)
Tipo de auditoría: (8)
Fecha: (9)
Formato: MAC-OP-01
AREA AUDITADA (10)
ITEM
PREGUNTAS
S
I
N/A
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
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APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
A.2 REPORTE DE AUDITORIA
Este formato se encuentra al final de cada al Formato “Lista de Control de
auditoría” y en él se describirán las no conformidades u observaciones que se
hayan detectado, producto de la verificación del cumplimiento de los ítems
indicados en las listas de control correspondientes.
Nº
TITULO
DESCRIPCION
1
Area auditada
2
Formato Nº
Área o departamento que fue auditada (ejemplo:
Jefatura de instrucción)
Código de la Lista de auditoría que fue empleada
3
RNC Nº
Numero de la no conformidad u observación
surgida de la verificación de la Lista de auditoria
4
Item Nº
5
Observación ó Discrepancia
Itém de la lista de la auditoría sobre el cual el
auditor presenta una observación o no
conformidad
Descripción de la observación o discrepancia. Al
inicio del texto se debe escribir (O) si es
observación, (RNC) si es registro de no
conformidad.
6
Nombre y firma del auditor
7
8
Tipo de auditoria
Fecha
Auditor que efectúa el reporte Programada,
Especial, Seguimiento
Indicar el tipo de auditoria
Fecha del reporte
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ANEXO A PÁGINA: 6 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
FORMATO “REPORTE DE AUDITORIA”:
(2) Formato: MAC-OP-01
AREA AUDITADA (1)
RNC Nº
(3)
ITEM Nº
(4)
OBSERVACION / DISCREPANCIA
(5)
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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CÓDIGO:
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AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO A PÁGINA: 7 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
A.3 REPORTE DE NO CONFORMIDAD: MAC-AC-01
En este formato se entregara al auditado por cada una de las No
conformidades u observaciones producto de los hallazgos encontrados luego
de la verificación de las Listas de control de auditoría. En él se describirá las
características del hallazgo, la categoría en que ha sido catalogado.
El auditado efectuará un análisis de las causas que conllevaron a esta no
conformidad, y designara los responsables de levantarla de acuerdo a la
propuesta de acción correctiva y preventiva acordada, y en el plazo fijado.
Luego de cumplido el plazo la Gerencia de Aseguramiento de la calidad
designará un auditor delegado para verificar si se han implementado las
medidas de acción preventiva y correctiva propuestas. En caso no se hayan
culminado esta medidas de acción en la fecha prevista se procederá a informar
a la Gerencia General sobre el hecho, para acordar las acciones a tomar.
Se emitirán dos copias:
1. Una copia para el Responsable del área auditada.
2. Una copia para los registros de la Gerencia de Aseguramiento de la
Calidad.
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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EMITIDO POR:
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AC-MA-01
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ANEXO A PÁGINA: 8 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO:
MAC-AC-01 “REPORTE DE NO CONFORMIDAD”
Nº
TITULO
DESCRIPCION
LLENADO POR
1
Tipo de auditoria
Auditor
2
3
RNC
Tipo
de
conformidad
4
5
Área auditada
Auditor
6
7
Fecha
Detalle
de
conformidad
8
Firma (auditor)
9
Análisis de las causas
10
Responsables
11
Acción correctiva
preventiva
12
Nombre (auditado)
13
Fecha
prevista
14
Firma (auditado)
15
Seguimiento–
verificación
Ver Lista de control de la cual por la cual se
emite esta no conformidad
Numero correlativo de no conformidad,
De acuerdo a las características del hallazgo:
Mayor:
discrepancia
repetitiva,
significativa. En caso de hallazgos
significativos se hara un nueva auditoría
en 6 meses.
Menor: Si el reporte no es significativo.
En caso de 3 o más reportes menores
relacionados con el mismo estándar, se
considera reporte mayor
Observación: Si lo que se considera en
el reporte es solo una observación o
recomendación.
Área en la que se efectúo la auditoría
Auditor designado para llevar a cabo la
auditoría
Fecha en que se efectúo la auditoria
Descripción
de
la
no
conformidad
encontrada, en lo posible indicar que norma,
procedimiento o manual ha sido infringida
Auditor designado y que
emite la no
conformidad
El auditado deberá analizar las causas que
conllevaron la aparición es está no
conformidad.
Se designarán los responsables de esta no
conformidad
El auditado propondrá las acciones
correctivas y preventivas a tomar. Coordinará
con su jefe inmediato.
Nombre de la persona con la que se llevo la
auditoria
Fecha propuesta por el auditado ó Gerente
del área para el cumplimiento de las
acciones propuestas
Firma de la persona responsable del área
auditada
Un auditor designado o el Ger. De
Aseguramiento de la calidad, verificarán si a
la fecha prevista la acción ha sido tomada y
que las posibilidades de que se vuelva a
repetir se han minimizado.
de
no
No
y
acción
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditado o Jefe del
área
Auditado o Jefe del
área
Auditado o Jefe del
área
Auditado
Auditado
Auditado
Auditor delegado
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ANEXO A PÁGINA: 9 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Nº
TITULO
DESCRIPCION
LLENADO POR
16
Estado
Auditor delegado
17
Fecha
Abierto: si no han sido concluidas las
acciones previstas.
Cerrrado: si las acciones previstas han sido
tomada y son las adecuadas.
Fecha en que se efectuo el seguimiento
18
Nombre (auditor)
Nombre del
seguimiento
19
Firma
Firma del auditor que verifico el seguimiento.
En caso quede abierta la no conformidad se
procederá a comunicar
a la Gerencia
General para tomar las medidas respectivas
auditor
que
efectuo
el
Auditor delegado o
Gerente de
Aseguramiento de la
calidad
Auditor delegado o
Gerente de
Aseguramiento de la
calidad
Auditor delegado o
Gerente de
Aseguramiento de la
calidad
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ANEXO A PÁGINA: 10 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
FORMATO MAC-AC-01 “REPORTE DE NO CONFORMIDAD”
Formato
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Tipo de auditoria (1)
Interna
Tipo de No conformidad (3)
Observación
Menor
Área
(4)
MAC-AC-01
RNC Nº (2)
Externa
auditada
Auditor (5)
Fecha (6)
Mayor
Detalle de la No-conformidad (7)
Firma (auditor) (8)
Análisis de las causas (por el auditado) (9)
Responsables(10)
Acción correctiva y preventiva (por el auditado) (11)
Nombre: (12)
Fecha de acción
prevista: (13)
Firma: (14)
Seguimiento-Verificación (por el auditor) (15)
Estado (16)
Abierto
Fecha: (17)
Nombre (auditor) (18)
Firma
(19)
(auditor)
Cerrado
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ANEXO A PÁGINA: 11 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
A.3 INFORME DE AUDITORIA EFECTUADA: MAC-AC-02
En este formato se utilizará para emitir informes periódicos a la Alta Dirección
(Gerencia General) respecto a las auditorias efectuadas a las diversas áreas de
la empresa.
Este formato permite la comunicación con la Alta Dirección respecto a los
avances en la implementación de la gestión de calidad en las diversas áreas de
la empresa, y el cumplimiento en las mismas de las normas y procedimientos
establecidos en los diversos manuales elaborados por Helinka.
Estos informes contendrán información respecto al área y persona auditada, la
metodología de trabajo empleada, las listas de chequeo empleadas, la
disposición del auditado para con el personal de auditores, los puntos positivos
que se han implementado y mantenido en el área, las no conformidades u
observaciones encontradas, las propuestas correctivas y preventivas asumidas
por el área auditada, y las conclusiones y recomendaciones emitidas por el
auditor o la Gerencia de Aseguramiento de la calidad:
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ANEXO A PÁGINA: 12 de 12
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato
Nº
INFORME DE AUDITORIA
MAC-AC-02
……………………..
Área auditada
Fecha prevista de auditoria
Fecha realizada
Metodología empleada
Lista de control de auditoría empleadas
Informe sobre la evolución de la auditoría
Informe sobre los aspectos positivos encontrados en el área
Informe sobre las no conformidades u observaciones
No conformidad
1.
Acción prevista
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
Conclusiones:
Recomendaciones:
Gerencia de Aseguramiento de la calidad
Fecha;
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ANEXO B PÁGINA: 1 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
ANEXO “B”
LISTAS DE CONTROL PARA AUDITORIAS A LA
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
Las Auditorías Internas de la organización de mantenimiento tienen como
objetivo evaluar la calidad de las actividades de mantenimiento y verificar su
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en las
Regulaciones Aeronáuticas del Perú, en los manuales de mantenimiento de los
fabricantes de las aeronaves de la flota y en los manuales de la empresa.
Para la ejecución y documentación de las auditorías internas a la Gerencia de
Mantenimiento se hará uso de los Formatos “Lista de Control de Auditoría”
presentadas en esta sección.
El contenido de los Formatos “Listas de Control de Auditoría” ha sido elaborado
para la verificación del cumplimiento de las normas y procedimientos escritos
en los diferentes documentos que norman las actividades de mantenimiento en
la compañía.
El auditor debe tener conocimiento de las actividades de mantenimiento y
durante la conducción de la auditoría debe ceñirse a lo especificado en estos
Formatos.
En caso el auditor considere que existen puntos importantes que no están
incluidos en estos Formatos “Listas de Control de Auditoría”, deberá hacer una
recomendación escrita en el reporte de auditoría para la evaluación respectiva
de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad.
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ANEXO B PÁGINA: 2 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-01
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-01
MANUALES DE MANTENIMIENTO
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Todos los ejemplares de las RAP’s concernientes a las operaciones de
las aeronaves de Helinka están correctamente actualizadas?
¿Todos los ejemplares de los Manuales de Mantenimiento de los
fabricantes de las aeronaves están correctamente actualizados?
2
3
¿Las revisiones a los Manuales de Mantenimiento de las aeronaves se
incorporan de manera oportuna?
4
¿El ejemplar del Manual General de Mantenimiento de Helinka está
completo y en buen estado?
5
¿Las responsabilidades individuales del Gerente de Mantenimiento, Jefe
de Mantenimiento, Jefe de Control de Mantenimiento, Jefe de Control de
Calidad, Inspector de Mantenimiento, Especialista RII, Mecánico de
Mantenimiento están claramente definidas?
6
¿Todos los ejemplares de los Programas de Mantenimiento (PIA ó
PMAC) de las aeronaves, desarrollados por Helinka, están actualizados
de acuerdo con la revisión vigente del fabricante o diseñador de la
aeronave?
¿Todos los ejemplares de las Listas de Equipamiento Mínimo (MEL) de
las aeronaves, desarrolladas por Helinka, están actualizados de acuerdo
con la revisión vigente del fabricante o diseñador de la aeronave?
¿Existen copias de los Manuales en suficiente cantidad, fácilmente
disponibles y en buen estado?
¿Cómo se entera el personal de mantenimiento de las revisiones al
Manual?
¿Existe un sistema para registrar el adoctrinamiento sobre el contenido
del manual y de sus revisiones posteriores?
¿Es el contenido exacto y completo?
7
8
9
10
11
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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REVISIÓN: 02
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REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-01
MANUALES DE MANTENIMIENTO
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 3 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION O DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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REVISIÓN: 02
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REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 4 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-02
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
PROGRAMACION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO
ITEM
Formato: MAC-MANT-02
PREGUNTAS
1
¿Quién es el responsable de programar al personal de mantenimiento?
2
¿Existe una coordinación adecuada con el área de operaciones para la
programación del personal?
3
¿Al programar al personal de mantenimiento, se hace referencia a las
limitaciones de días de comisión?
4
¿Se mantienen registros adecuados de cada comisión mantenida en un
ciclo periódico renovable?
¿Las limitaciones de días de comisión están adecuadamente descritas
en el Manual General de Mantenimiento?
5
6
¿Se han incluido los límites máximos permitidos de comisión?
7
¿Son utilizados ayudantes de mecánico, y en tal caso, son programados
de manera efectiva?
8
¿Existe un formato de relevo para el personal de mantenimiento?
9
¿Se utiliza el formato de relevo de manera efectiva?
10
¿Existe un archivo de estos formatos de relevo en la oficina principal?
11
¿En la lista de la documentación técnica y material aeronáutico y
herramientas disponibles en la estación de operaciones está incluida en
el formato de relevo?
¿Existe un archivo con la información sobre el mantenimiento
programado en la Base o sub base de mantenimiento?
¿El personal de mantenimiento responsable cumple con solicitar el
material necesario para el cumplimiento de inspecciones programadas
de manera oportuna?
¿En caso el personal no cumpla con solicitar el material necesario para
el cumplimiento de las inspecciones programadas, que medidas
correctivas son tomadas con el personal que incumple con solicitar
material de manera oportuna?
12
13
14
S
I
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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FECHA:
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AC-MA-01
REVISIÓN: 02
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REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 5 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
PROGRAMACION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Formato: MAC-MANT-02
ITEM
PREGUNTAS
15
¿Existe una política de promoción de los ayudantes de mecánico incluida
en el Manual de General de Mantenimiento?
16
¿Se cuenta con suficientes inspectores de mantenimiento y mecánicos
habilitados en trabajos RII para la programación del mantenimiento de
las aeronaves de la flota?
17
¿Existe un archivo de informes realizados por el personal de
mantenimiento sobre situaciones extraordinarias surgidas durante sus
comisiones?
¿Existen algunos Procedimientos de Entrenamiento en Trabajo que no
estén suficientemente documentados o, de otro modo, se amerita una
revisión de la documentación pertinente?
18
S
I
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-02
PROGRAMACION DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 6 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 7 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-03
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
ALMACEN TÉCNICO
ITEM
Formato: MAC-MANT-03
PREGUNTAS
A
MANUAL DE ALMACEN
1
¿La empresa cuenta con un manual que rija las actividades del almacén
técnico (MGM, Manual de control de calidad ó Manual de procedimientos
de almacén?
¿Las revisiones al Manual de Procedimientos del Almacén Técnico o
equivalente son incorporadas de manera oportuna?
2
3
¿Existen copias del Manual en suficientes cantidad, fácilmente
disponibles y en buen estado?
4
¿Cómo se entera el personal de mantenimiento de las enmiendas al
Manual?
5
¿Se encuentra el personal del almacén técnico adoctrinado sobre el
contenido del manual y de sus revisiones posteriores? ¿Se tienen
registros de este adoctrinamiento?
¿Este manual cubre todos los procedimientos de recepción, almacenaje,
conservación, envió de partes o materiales aeronáuticos, y está
actualizado?
¿Hay procedimientos adicionales que deben ser documentados en el
Manual de Procedimientos del Almacén Técnico?
¿Está el personal de mantenimiento debidamente capacitado y
autorizado para la recepción/despacho, y para llevar un inventario para el
uso en las aeronaves de la Compañía? Se mantienen registros de los
mismos?
6
7
B
CONSERVACION DEL AREA DE ALMACEN
8
¿Cuenta con stock de tarjetas de condición y formatos de inspección de
recepción de material?
¿Se conserva el área limpia y ordenada?
9
10
11
S
I
¿Los anaqueles están marcados para facilitar ubicación de las partes y
componentes?
¿El área de recepción de material se encuentra en orden y con su
documentación (formatos) apropiada
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
ALMACEN TÉCNICO
ITEM
Formato: MAC-MANT-03
PREGUNTAS
C
PRACTICAS DE SEGURIDAD
12
¿Están los interruptores u otros mecanismos eléctricos claramente
identificados?
¿Están las instalaciones eléctricas apropiadamente aisladas?
13
14
15
16
17
18
ANEXO B PÁGINA: 8 de 55
¿Tienen los extintores ¿su etiqueta de identificación apropiadamente
llenado y en su lugar?
¿Los artículos peligrosos / inflamables / tóxicos están debidamente
identificados, separados y almacenados adecuadamente?
¿Los almacenes/armarios peligrosos/inflamables están debidamente
identificados?
SOLICITUD DE PEDIDO DE MATERIALES Y PARTES
19
¿El formato de solicitud de pedido permite ver claramente la el numero
del pedido, denominación del pedido, numero de parte, para que
aeronave se solicita, motivo de pedido, quien lo solicita, quien lo
autoriza?
¿El procedimiento de solicitud de repuestos proporciona una trazabilidad
completa del inventario desde las órdenes de pedido o de compra hasta
la asignación a las aeronaves y la orden de pago posterior?
¿La recepción/envío de los pedidos es efectuada de acuerdo con los
procedimientos?¿Se mantienen registros de esta recepción de los
materiales?
¿Podría identificar la fuente de identidad de todos los bienes recibidos
(proveedores) v desde la documentación que acompaña a todos los
artículos recibidos?
¿Está la documentación de los repuestos llenado completamente y con
precisión, especialmente en cuanto a órdenes de trabajo o descripciones
de los defectos?
¿El encargado de las compras mantiene todos los documentos
necesarios, y estos pueden ser plenamente rastreados con los registros
de mantenimiento de las aeronaves?
¿Existe un método implementado para el almacenamiento de los
artículos defectuosos Diferidos?
¿Existe un método para el almacenamiento de los artículos requeridos
para los Mantenimientos Programados?
21
22
23
24
25
26
27
I
¿Están señalizadas las áreas de peligro (cajas de electricidad,
mercancías peligrosas, etc..? ¿Están señalizadas las salidas de
emergencia?
¿Están apropiadamente distribuidos e identificaos los extintores?
D
20
S
¿Se llevan a cabo controles de existencias mensuales y anuales?
¿Se mantienen registros de los mismos?
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
ALMACEN TÉCNICO
ITEM
28
29
30
31
ANEXO B PÁGINA: 9 de 55
Formato: MAC-MANT-03
PREGUNTAS
¿Los niveles mínimos de existencias son mantenidos, supervisados y
revisados periódicamente?
¿Y los registros de los niveles de existencia conservados?
¿El software de gestión de existencias se integra de manera efectiva con
el inventario de aeronaves y el software de control de mantenimiento?
F
ALMACEN DE CUARENTENA
33
¿Se encuentra esté almacén ordenado, limpio y aislado a personal no
autorizado?
¿Los componentes aquí almacenados se encuentran identificados con
su tarjeta roja de condición?
¿Los componentes y materiales son segregados y gestionados de
manera oportuna? ¿Se cumple con el periodo máximo de conservación
de un componente en cuarentena?
¿Existen pruebas de muestreo aleatorio para verificar si los artículos en
cuarentena están siendo controlados con eficiencia?
¿Existe un sistema eficaz de control de lote, y se mantienen registros de
la administración del mismo?
¿Están los componentes rechazados apropiadamente identificados y
tienen su documentación de sustento ?
¿Existe un procedimiento establecido para el desecho de partes y/o
materiales inservibles? ¿Se han mutilado partes?
35
36
37
38
39
G
PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO
40
¿Está el material reparable identificado y con la documentación
requerida?
¿Están los componentes reparables separados de los componentes
servibles?¿ Se verifica que no se encuentre ningún material rechazado
dentro de los componentes servibles?
¿Están las botellas de gases comprimidos separadas, etiquetadas?
¿Están pintadas adecuadamente?
¿Las partes que son de uso aeronáutico están separadas de las de uso
no aeronáutico?
¿Los componentes sensibles a la electroestática están empaquetados en
bolsas especiales?
¿Existen artículos en existencia mantenidos en su embalaje original,
equipados con espacios en blanco según sea necesario y debidamente
etiquetados?
41
42
43
44
45
I
¿Las anomalías observadas durante los controles de existencias
mensuales y anuales son adecuadamente registradas, reportadas e
investigadas a tiempo y en forma?
¿En los controles de existencias anuales está Incluido una revisión del
consumo del stock de libre distribución?
32
34
S
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
ALMACEN TÉCNICO
ITEM
ANEXO B PÁGINA: 10 de 55
Formato: MAC-MANT-03
PREGUNTAS
46
¿Están las materias primas debidamente identificadas?
47
¿Están los componentes, partes y ferretería apropiadamente
identificados y protegidos?
¿Las mangueras y tuberías están debidamente protegidas para evitar
contaminación (tapas en sus extremos) y deformación.
48
49
50
CONTROL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES
51
La zona del almacén destinada a las herramientas y equipos especiales
se encuentra ordenada y limpia? ¿Están éstos identificados
apropiadamente? ¿Están todos calibrados?
¿Existe un sistema eficaz de control de calibración, y se mantienen
registros de la administración del mismo?
¿Se encuentra cada equipo o herramienta que requieren calibración con
su etiqueta de calibración del TMA autorizado, con la etiqueta de
recepción por parte de control de calidad y con la documentación o
certificado correspondiente a la calibración efectuada?
¿Existen pruebas del muestreo aleatorio para verificar si los artículos
sujetos a controles de calibración están siendo administrados con
eficiencia?
53
54
I
55
56
ALMACENES ESPECIALES
¿Están operativos el aire acondicionado, el deshumedecedor y los
indicadores de temperatura y humedad?
¿Está la cámara oscura ordenada y limpia?
57
¿Están las llantas servibles de las reparables? ¿ Se efectúa la rotación
de las llantas y se hacen los registros correspondientes?
J
MATERIAL CON VIDA LIMITE
58
¿Están identificados los estantes de partes “shelf life”?
59
¿Están los “O” rings, sellos, adhesivos, etc. correctamente
empaquetados y sellados? Chequear por muestreo fechas de
vencimiento.
¿Las etiquetas de “shef life” están correctamente llenadas y colocadas?
¿Coincide con los registros correspondientes?
¿Existe un método eficaz de control del límite de vencimiento de los
artículos, y son mantenidos los registros de la gestión de los mismos?
60
61
I
¿Existen pruebas de muestreo aleatorio para verificar si los artículos
están siendo depositados en el almacén según el registro respectivo en
la computadora (comparación del control en computadora con ubicación
física en almacén y viceversa)?
¿Existen pruebas del muestreo aleatorio para verificar si el control de
lotes está siendo controlado con eficiencia?
H
52
S
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
ALMACEN TÉCNICO
ITEM
ANEXO B PÁGINA: 11 de 55
Formato: MAC-MANT-03
PREGUNTAS
K
CONTROL DE PROVEEDORES
62
¿Está la lista de proveedores aprobados exacta y actualizada? Han sido
tomadas las medidas apropiadas para garantizar que los productos y
servicios ofrecidos por estos proveedores sean de la calidad requerida
(ya sea por pruebas de auditoría o de otro tipo de inspección formal
registrada)?
¿Existe algún control de registros de reclamos a los proveedores y como
estos han sido resueltos?
63
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-03
ALMACEN TECNICO
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 12 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 13 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-04
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-04
MERCANCIAS PELIGROSAS
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Existe un registro de las mercancías peligrosas mantenidas/usadas por
la Compañía?
2
¿Están las mercancías peligrosas apropiadamente depositadas en
almacenes a prueba de fuego?
3
¿Se controla que las cantidades almacenadas correspondan al stock
mínimo necesario?
¿Todas las mercancías peligrosas tienen un límite de caducidad
mantenido al día?
¿Están todas las mercancías peligrosas almacenadas registradas en un
Registro Maestro de Mercancías Peligrosas?
4
5
6
¿Existen registros de riesgo para todas las mercancías peligrosas
necesarias para apoyar las operaciones (es decir, para todas las
mercancías peligrosas del Registro Maestro)?
7
¿Han sido evaluados los riesgos asociados con el uso de estas
mercancías peligrosas, y todos los controles necesarios han sido
establecidos para minimizar esos riesgos?
8
¿Todos los tipos necesarios de Equipamiento de Protección del Personal
están disponibles cuando se utilizan mercancías peligrosas?
9
¿Se mantiene un registro de las fechas de vencimiento de los
respiradores y de los cambios de filtro de las máscaras nasales del
personal?
10
¿Todos los respiradores y los filtros de las máscaras nasales están
actualmente vigentes?
11
¿Todos los excedentes, los productos vencidos y de desecho son
eliminados de forma ecológicamente sensible y de forma legal?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-04
MERCANCIAS PELIGROSAS
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 14 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 15 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-05
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Aeronave:
Modelo:
Nº de Serie:
Matricula:
TSN:
AUDITORIA FISICA DE AERONAVES
ITEM
Formato: MAC-MANT-05
PREGUNTAS
1
Existe algún Ítem de Mantenimiento Diferido?
2
Existe una Orden de Compra relacionada con todos los Defectos
Diferidos, y fueron estos levantados oportunamente?
¿Se utiliza un Registro de Fallas y las mismas son eliminadas en forma
oportuna?
3
TSO
4
¿Existen condiciones para trabajos de pintura exterior?
5
¿Todos los placards han sido aplicados, y están en buen estado?
6
¿ Existe algún signo de abrasión, erosión o corrosión?
7
¿Existe algún impacto dañino en la aeronave?
8
¿Están todas las botas y equipamiento antihielo/ de deshielo en buenas
condiciones de trabajo y orden?
9
¿Es la integridad de las uniones entre las superficies en movimiento y el
fuselaje satisfactoria?
10
¿Están las tomas estáticas en buen estado?
11
¿Todos los respiraderos del tubo Pitot-estático están libres de
obstrucción, corrosión y equipados con espacios en blanco?
12
¿El Flexiglas de la cabina está libre de abrasión, erosión y grietas?
13
¿Están los limpiaparabrisas en buen estado?
14
¿Las ventanas de la cabina están limpias y en buen estado?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 16 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
AUDITORIA FISICA DE AERONAVES
Formato: MAC-MANT-05
ITEM
PREGUNTAS
15
¿Todas las puertas de las aeronaves, los mecanismos y escaleras están
en buen estado de funcionamiento?
16
¿Están todos los paneles de acceso encajando bien, y todos los
sujetadores instalados?
¿Están todas las luces de aterrizaje y navegación en buen estado de
funcionamiento?
17
18
19
I
¿Esta la aeronave equipada con luces estroboscópicas de alta
intensidad (HISL)?
¿Hay alguna prueba de fugas de líquidos en el exterior de la aeronave?
20
¿Están los Trenes de Aterrizaje Delantero y Principal en buen estado y
libres de fugas, corrosión y daños?
21
¿Están los neumáticos en buen estado, con la presión correcta, libre de
señales de desgaste anormal?
22
¿ Están los frenos en buenas condiciones y con suficiente remanente
para el desgaste límite?
23
¿Todos los indicadores de nivel de gas y de líquido tienen la presión o
nivel correcto?
24
¿ Están los asientos plegables de la cabina de carga en buen estado?
25
¿ Están todos los Cinturones de Seguridad en la cabina de carga en
buenas condiciones?
¿Las Cartillas de Instrucción para Pasajeros están disponibles en
suficiente cantidad y en buenas condiciones?
26
S
27
¿Todos los Extintores están instalados establemente, su ubicación
claramente señalizada, cargado de manera adecuada y tienen etiquetas
con la fecha de próxima inspección?
28
¿Existe un botiquín de primeros auxilios, su contenido completo y al día y
con su ubicación claramente marcada?
29
¿ El oxígeno para la tripulación está disponible y en buenas condiciones?
30
¿Todas las máscaras de oxígeno para los miembros de la tripulación
están en buenas condiciones y aseguradas adecuadamente?
31
¿Todas las luces interiores y de emergencia están en buen estado de
funcionamiento?
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
AUDITORIA FISICA DE AERONAVES
ITEM
ANEXO B PÁGINA: 17 de 55
Formato: MAC-MANT-05
PREGUNTAS
32
¿Está el Sistema de Piloto Automático funcionando y el Sistema de
Interfono libre de distorsión?
33
¿El Transmisor de Localización de Emergencia (ELT) está aprobado por
la DGAC?
34
¿Las mochilas del Kit de Supervivencia están ubicadas adecuadamente
y su posición claramente marcada y en buen estado?
35
¿Los cinturones de seguridad de los asientos de la tripulación están en
buenas condiciones y en buen estado de funcionamiento?
36
¿ La cabina de tripulación está limpio y libre de artículos sueltos?
37
¿El manual de vuelo es llevado a bordo, está ubicado de manera segura,
en buen estado y debidamente actualizado?
¿El manual de operaciones es llevado a bordo, está ubicado en forma
segura, en buen estado y debidamente actualizado?
38
39
¿Las listas de procedimientos normales y de emergencia son llevadas a
bordo, están en buen estado y debidamente actualizadas?
40
¿Las Hoja de Ruta / Mapas Topográficos son llevados a bordo, están en
buen estado y debidamente actualizado?
41
¿ La información de Peso y Balance está disponible?
42
¿Una copia del registro de trabajos de mantenimiento está disponible?
43
¿La Lista de Equipamiento Mínimo (MEL) está disponible?
44
¿El Certificado de Aeronavegabilidad, Certificado de Matrícula,
Certificado de Seguro y la Licencia de Radio de Aeronaves son llevados
a bordo y están vigentes?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-05
A UDITORIA FISICA DE AERONAVES
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 18 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 19 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-06
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO
ITEM
Formato: MAC-MANT-06
PREGUNTAS
1
¿Todas las instalaciones están limpias y ordenadas?
2
¿El recojo y la eliminación de la basura son realizados con suficiente
frecuencia?
3
¿Todos los defectos de las instalaciones y los servicios han sido
reportados para su rectificación?
4
¿ Existe un Manual de Primeros Auxilios y lo utilizan?
5
¿El Botiquín de Primeros Auxilios esta suficiente y adecuadamente
abastecido y se mantiene un registro de controles periódicos?
6
¿La ubicación del Botiquín de Primeros Auxilios es visible?
7
¿Hay suficiente Equipos Contra Incendio, están vigentes y se mantiene
un registro de controles periódicos?
8
¿Está la ubicación de todos los Equipos Contra Incendio visible?
9
¿Existe un Spillage Response Kit para la protección del medio
ambiente bien almacenado?
¿Están los contenedores de productos de desecho situados de manera
adecuada a fin de evitar la contaminación ambiental en caso de derrame
(es decir, están ubicados encima de recolectores impermeables de
residuos)?
10
11
¿Los productos de desecho son eliminados de manera ambientalmente
sensible?
12
¿Todo el Equipamiento de Protección del Personal necesario está
disponible, en buen estado y, de ser el caso, vigente?
13
¿Los cables de unión/ de tierra están en buen estado?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 20 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO
Formato: MAC-MANT-06
ITEM
PREGUNTAS
14
¿Protectores de cables son utilizados para prevenir innecesarios riesgos
de tropezones?
15
¿Hay suficientes puntos de electricidad y están en buenas condiciones?
16
¿Es la iluminación en las instalaciones adecuada?
17
¿La Calefacción/ Aire acondicionado es adecuada y se mantiene un
registro de mantenimiento?
18
¿Todos los equipos eléctricos portátiles son sujetos a una prueba anual
de integridad?
19
20
¿Están estos debidamente etiquetados como tales? Se mantienen
registros?
¿Existe un sistema de alarma contra incendios instalado?
21
¿Existe un sistema de detección de humo?
22
¿Es regularmente probado? Se mantienen los registros?
23
¿Existe un plan de Evacuación por Incendio?
24
¿Es periódicamente ejercido? Se mantienen los registros?
25
¿Los materiales peligrosos son almacenados de forma adecuada?
26
¿Hay suficiente líneas de aire, están en buen estado y equipados con
trampas de agua?
27
Hay suficiente latas de lubricantes?
28
Están los indicadores de presión calibrados y existen los debidos
registros de control de mantenimiento y calibración?
29
¿Los números de serie de los componentes controlados en el Status de
la aeronave coinciden con los números verificados físicamente en la
aeronave?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-06
INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 21 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 22 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-07
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-07
BIBLIOTECA TECNICA
ITEM
PREGUNTAS
S
I
1. CONSERVACIÓN DEL AREA
1
¿Se conserva el área limpia y ordenada?
2
¿Los anaqueles están marcados para facilitar la ubicación dela
información? ¿Se respeta la identificación?
¿El área tiene suficiente iluminación, ventilación y comodidad?
3
2. UBICACIÓN DE LOS MANUALES EN LOS ESTANTES
4
5
6
7
8
9
¿Están los manuales etiquetados de tal forma que puedan volver a su
lugar de origen fácilmente?
¿En el titulo de los manuales se especifica la aeronave, motor, hélice,
etc.. a los que se aplica?
¿Los manuales se encuentran en su ubicación asignada?
¿Se encuentra el inventario de manuales actualizado? ¿Anotar fecha de
última revisión?
¿Se cuentan con los manuales requeridos para las actividades de
mantenimiento que se realizan?
¿Los manuales se encuentran en condiciones satisfactorias? ¿Hhay
paginas sueltas, ni perdidas, etc..?
3. REVISION DE MANUALES
10
¿Existe un listado maestro de referencia mostrando la ubicación, estado,
número de copias, numero y fecha de revisión de todos los manuales y
material de referencia utilizados?
11
¿Las actualizaciones de los manuales físicos corresponden a las
indicadas en la lista maestra de referencia? ¿Están estos conforme a su
última revisión? Comprobar en forma aleatoria.
¿Las revisiones a los manuales son incorporados de manera oportuna?
12
13
14
¿Existe un procedimiento para inserción y verificación de revisiones
temporales?
¿Existe un sistema para controlar la recepción y envío de las revisiones
de los manuales?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 23 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-07
BIBLIOTECA TECNICA
ITEM
PREGUNTAS
15
¿Cómo se entera el personal de biblioteca de las últimas actualizaciones
y/o revisiones a los manuales?
¿Cómo se comunica al personal de mantenimiento sobre las revisiones
de los manuales?
Existe un sistema para verificar el adoctrinamiento sobre los contenidos
importantes y sobre las posteriores revisiones de los manuales?
¿Tienen en Biblioteca Técnica un archivo de formatos de Notificación de
revisión de manuales, según la lista de usuarios?
¿Los archivos de ADs por aeronave están debidamente actualizados?
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
S
I
¿El archivo de los certificados tipo y certificados suplementarios de las
aeronaves está controlado?
¿Cuenta el encargado de biblioteca con un archivo referente a los
contratos de soporte técnico o copia de los mismos?
¿Cubren estos contratos de soporte técnico todos los manuales
requeridos por el área de mantenimiento?
INFORMACION SUPLEMENTARIA
¿Existe alguna sección de libros “Solo para información”, está inscripción
se encuentra en la primera página contralada y en la mayoría de las
otras páginas?. ¿Existe un control de estos documentos?
¿Existe una definición adecuada de los materiales “no en uso” (tales
como manuales de capacitación, material de referencia de los tipos de
aeronaves que actualmente no operan, etc.)?
¿Todas las copias están marcadas como “Copia de Control” o como
“Para información únicamente”?
¿Existen suficientes copias de todos los manuales necesarios para
apoyar las operaciones, fácilmente disponibles y en buen estado?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-07
BIBLIOTECA TECNICA
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 24 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 25 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-08
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-08
CONTROL DE MANTENIMIENTO
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Se nota orden y limpieza en la oficina?
2
¿La calificación del personal corresponde a las exigidas por las
RAP´s y el MGM?
S
I
ARCHIVOS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
¿Mantienen archivos de AD´s, S.B´s, componentes hard time,
inspecciones especiales, reparaciones mayores, reparaciones
temporales, reparaciones permanentes, inspecciones NDT,
órdenes de ingeniería, peso y balance, etc. ?
¿Mantienen algún formato para controlar cada tipo se archivo?
¿Tienen documentados en el formato correspondiente los análisis
de ADs de las aeronaves? ¿Verificar el procedimiento seguido
para la emisión, evaluación y distribución de AD´s y S.B.´s.
¿El análisis de las AD´s, S.B´s, etc. incluye la verificación de la
existencia de partes o herramientas que sean requeridas para su
cumplimiento?
¿Conservan registros de ciclos/horas de las aeronaves, motores,
hélice o palas y componentes?
¿Mantienen registro de las inspecciones realizadas y pendientes
de cada aeronave?
Por muestreo, verificar algún AD y SB aplicado y registrado en la
bitácora y documentación sustentatoria.
Verificar en una bitácora el registro de cumplimiento de un AD
repetitivo; también de RII´s, liberaciones, etc
Verificar el original del Programa de Inspección Aprobado (PIA) o
PMAC, por vigencia e integridad (que no tenga enmiendas no
aprobadas)
¿Se verifica según el Programa de Mantenimiento el control,
vigencia y trazabilidad de unidades controladas por cada
aeronave?
¿El programa de mantenimiento incluye el cumplimiento de las
inspecciones estructurales SIP a las aeronaves?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 26 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-08
CONTROL DE MANTENIMIENTO
ITEM
PREGUNTAS
14
¿Están vigente los certificados (matricula y aeronave), por
aeronave?
¿ Se verifican las tarjetas de trabajo de inspección / reparación ,
no rutina, de las aeronaves, por correcto llenado? Efectuar control
aleatorio de dos fólderes de trabajo..
15
S
I
PROGRAMACION
18
¿Si se excede los plazos programados de cumplimiento, qué
procedimientos emplean para las extensiones de los mismos y
son éstos registrados?
¿Cuentan con un procedimiento para coordinar los trabajos a
efectuarse con el área afectada?
¿Se envía la información completa para efectuar el trabajo
19
¿Se conservan registros de los trabajos efectuados?
20
¿Se coordina con otras Gerencias el tiempo estimado en que la
aeronave estará en tierra para el cumplimiento del mantenimiento
programado?
21
¿Se mantiene un sistema de preservación de la información, es
adecuado el sistema de seguridad computarizado, los registros
son recuperables en un periodo razonable de tiempo (no más de
un mes)?
16
17
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
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CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-08
CONTROL DE MANTENIMIENTO
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 27 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 28 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-09
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-09
AVIONICA
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Las instalaciones y los equipos asociados están limpios y ordenados?
2
¿Todos los defectos de las instalaciones y los servicios han sido
reportados para su rectificación?
3
5
¿Todos los manuales se encuentran en buen estado, adecuadamente
controlados y actualizados?
¿Todas las partes de los bancos de prueba están en buen estado y
tienen etiquetas de control de calibración?
¿Los materiales peligrosos están almacenados de forma adecuada?
6
¿Hay suficiente Equipamiento Contra Incendio y están vigentes?,
7
¿Se mantiene un registro de controles periódicos del equipamiento
contra incendio?
¿El recojo de la basura se realiza con suficiente frecuencia?
4
8
9
10
I
¿Están los filtros de extracción de aire en buenas condiciones? Su buen
funcionamiento es verificado periódicamente? Se mantiene un registro?
¿Todo el Equipamiento de Protección del Personal necesario esta
fácilmente disponible, en buen estado y, de ser el caso, vigente?
11
¿Hay suficiente líneas de aire, están en buen estado y equipadas con
trampas de agua?
13
¿Están todos los equipos eléctricos portátiles sujetos a una prueba anual
de integridad, son debidamente etiquetados como tales y se mantienen
registros?
¿Existe una zona segregada y adecuadamente equipada para hacer el
servicio a dispositivos electrostáticos sensibles?
14
S
15
¿Existe un sistema de control de existencias para todos los elementos
mantenidos en los compartimientos de aviónica?
16
Existe un sistema de control del lote de todos los artículos sujetos a
control que se encuentren en los compartimientos de aviónica?
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
Indice
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-09
AVIONICA
ITEM
ANEXO B PÁGINA: 29 de 55
PREGUNTAS
17
¿Existe un sistema de alarma contra incendios instalado?
18
¿Es regularmente probado el sistema de alarma contra incendio y se
mantienen registros de estas pruebas?
19
¿Existe un sistema de detección de humo?
20
¿Es regularmente probado el sistema de detección de humo y se
mantienen registros?
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
Indice
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-09
AVIONICA
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 30 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 31 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-10
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-10
TALLER
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Las instalaciones y los equipos asociados están limpios y ordenados?
2
¿Todos los defectos de las instalaciones y los servicios han sido
reportados para su rectificación?
3
¿Todos los manuales están en buen estado, son adecuadamente
controlados y actualizados?
4
¿Todas las partes de los bancos de prueba están en buen estado y
tienen etiquetas de control de calibración?
5
¿Se encuentran distribuidas etiquetas informativas en el área del taller:
“No Fumar”, “Material Inflamable” “Extintor”, “Alto Voltaje”, “Colocarse
antes de usar el equipo”, etc
¿Los materiales peligrosos están almacenados de forma adecuada?
6
7
¿Hay suficiente equipamiento contra Incendio? Están vigentes?, Se
mantiene un registro de controles periódicos?
8
¿La ubicación de todos los equipamientos contra Incendio es visible?
9
¿El recojo de la basura se realiza con suficiente frecuencia?
10
¿Todo el Equipamiento de Protección del Personal necesario esta
fácilmente disponible, en buen estado y, de ser el caso, vigente?
11
¿Todas las máquinas están instaladas con los dispositivos de protección
y cubiertas apropiados?
12
¿Todas las máquinas están sujetas a mantenimiento periódico? Se
mantienen registros?
13
¿Todas las máquinas están etiquetadas con una lista de Usuarios
Autorizados?
14
¿Hay suficiente líneas de aire, están en buen estado y equipados con
trampas de agua?
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-10
TALLER
ITEM
ANEXO B PÁGINA: 32 de 55
PREGUNTAS
15
¿Están los indicadores de presión calibrados y existen los debidos
registros de control de mantenimiento y calibración?
16
¿Están todos los equipos eléctricos portátiles sujetos a una prueba anual
de integridad, son debidamente etiquetados como tales y se mantienen
registros?
¿Existe un sistema de control de existencias para todos los elementos
mantenidos en el aérea de trabajo (taller)?
17
18
19
20
S
I
¿Existe un sistema de control de lote de todos los artículos sujetos a
control que se encuentren en el taller?
¿Existe un sistema de alarma contra incendios instalado, es
regularmente probada y se mantienen registros?
¿Existe un sistema de detección de humo? Es regularmente probado?
Se mantienen registros?
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
Indice
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-10
TALLER
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 33 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 34 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-11
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-11
COMPARTIMIENTO DE BATERIAS
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Existen ambientes de servicio de baterías de Plomo Acido y de NiquelCadmio físicamente separados?
2
¿Las instalaciones tienen un interruptor independiente de aislamiento de
emergencia eléctrica situado al exterior del compartimiento?
3
¿Las instalaciones y los equipos asociados están limpios y ordenados?
4
¿Todos los defectos de las instalaciones y los servicios han sido
reportados para su rectificación?
5
¿Las instalaciones tienen herramientas propias?
6
¿La unidad del Analizador/Cargador, AVOMeter y otros equipos de
prueba asociados son sujetos a pruebas periódicas de integridad
eléctrica y controles de calibración? Se mantienen registros?
7
¿Todas las baterías tienen números de serie? ¿Los registros de servicios
de baterías y sus tarjetas de historial están completas y son exactas?
¿Está la ubicación de las Estaciones de lavado de ojos visible?
8
9
¿Hay suficiente Equipamiento Contra Incendio? Están vigentes?, Se
mantiene un registro de controles periódicos?
10
¿La ubicación de todos los Equipamientos Contra Incendios es visible?
11
¿Los materiales peligrosos están almacenados de forma adecuada?
12
¿Los productos de desecho son eliminados de manera ambientalmente
sensible?
13
¿Todo el Equipamiento de Protección del Personal necesario esta
fácilmente disponible, en buen estado y, de ser el caso, vigente?
14
¿Están los indicadores de presión calibrados y existen los debidos
registros de control de mantenimiento y calibración?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-11
COMPARTIMIENTO DE BATERIAS
ITEM
ANEXO B PÁGINA: 35 de 55
PREGUNTAS
15
¿Las unidades de filtros/extracción están en buen estado y su buen
funcionamiento es periódicamente probado? Se mantienen registros?
16
¿Los elementos de los filtros (de ser el caso) son reemplazados con la
periodicidad establecida y se mantienen registros?
17
¿Todos los accesorios eléctricos, incluyendo iluminación, de
construcción a prueba de fuego y son objeto de una evaluación anual de
integridad? Están debidamente etiquetados como tales? Se mantienen
registros?
18
¿Existe un sistema de alarma contra incendios instalado? Es
regularmente probado? Se mantienen registros?
19
¿Existe un sistema de detección de humo? Es regularmente probado?
Se mantienen registros?
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
Indice
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-11
COMPARTIMIENTO DE BATERIAS
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 36 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 37 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-12
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Nº de Serie:
TSN:
Aeronave:
Modelo:
Matricula:
INSPECCIÓN DE AERONAVES Y PERSONAL DE INSPECCIONES
ITEM
Formato: MAC-MANT-12
PREGUNTAS
1
¿Fue la tarea adecuadamente descrita en el registro de mantenimiento
de las aeronaves?
2
¿Todas las personas asignadas a la tarea eran calificadas y/o fueron
supervisadas apropiadamente?
3
¿El defecto mereció un diagnóstico y/o material de referencia y, de ser el
caso, tales materiales y referencias fueron utilizados?
4
¿Si la actividad fue un ítem de mantenimiento programado, fue utilizada
una orden de trabajo y fue esta consultada en todas las etapas?
¿Estaban disponibles antes de comenzar la tarea todos los Manuales de
Mantenimiento de la Aeronave necesarios y los procedimientos locales?
Fueron estos utilizados adecuadamente?
5
TSO
6
¿Existen otros procedimientos adicionales relacionados con la RAP 145
que se practiquen en la Compañía o planteamientos de Mantenimiento
equivalente, tal como Procedimientos Específicos de Mantenimiento o
ítems de Seguridad de Mantenimiento?
7
¿Hubo una transferencia de información verbal ó escrita requerida y
obtenida de parte de la tripulación de vuelo, tripulación a tierra o
supervisor?
8
¿Todas las herramientas y equipos necesarios estuvieron disponibles y
fueron usados durante la tarea?
9
¿Estaba el personal asignado a la tarea debidamente calificado y/o
supervisado?
10
¿Si la actividad fue un ítem de mantenimiento programado, fue utilizada
una orden de trabajo y fue esta consultada en todas las etapas?
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
Indice
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 38 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
INSPECCIÓN DE AERONAVES Y PERSONAL DE INSPECCIONES
Formato: MAC-MANT-12
ITEM
PREGUNTAS
11
¿El contenido de la orden de trabajo o del manual de mantenimiento era
adecuado para realizar la tarea?
¿Antes de un desmontaje, fueron adoptadas todas las precauciones de
seguridad, incluida la inhabilitación de los sistemas si esto era
necesario?
¿Durante el desmontaje, fueron utilizados todos los espacios en blanco
necesarios, cubiertas, herramientas, GSE y bandejas utilizadas para
goteo?
¿Antes del montaje, fue el área circundante a la ubicación del
componente(s) inspeccionado por defectos u objetos extraños?
12
13
14
15
16
S
I
¿Después del montaje, fueron cerrados los paneles de acceso solo
después que se hayan completado las pruebas funcionales y/o chequeo
de fugas (excepto cuando se especifique otra cosa en el manual de
mantenimiento de aeronaves)?
¿De ser requerido un equipo de prueba, fue este controlado para
garantizar que su estado de calibración sea satisfactorio?
17
¿Fueron tomadas todas las precauciones de seguridad necesarias
durante la actividad?
18
¿Fueron todos los campos del Registro de Mantenimiento de Aeronaves
llenados completa y apropiadamente?
19
¿Fueron todos los “Items de Inspección Requerida” debidamente
certificados y documentados en el Registro de Mantenimiento de
Aeronaves?
20
¿En caso de Defectos Diferidos (ya sea particulares o planteados como
resultado de la actividad), fueron todas las referencias incluidas en la
documentación relacionada?
21
¿Todos los formatos relacionados fueron llenados correctamente y por
completo, incluyendo el rotulado del componente y los requisitos de
procesamiento del almacén?
22
¿Hubo suficiente tiempo, materiales y mano de obra (incluida la
supervisión) disponibles para completar la tarea con seguridad?
23
¿Hubo algunos temas relacionados con Factores Humanos adversos
que hayan impactado en la actividad?
24
¿Fue la tarea interrumpida durante el transcurso de la actividad, haya
sido evitable o de otro modo?
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 39 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
INSPECCIÓN DE AERONAVES Y PERSONAL DE INSPECCIONES
Formato: MAC-MANT-12
ITEM
PREGUNTAS
25
¿En caso de interrupción, este fue manejado correctamente (es decir, el
trabajo fue realizado hasta ese momento, firmado y entregado
apropiadamente)?
¿Como consecuencia, existe algún tipo de información complementaria o
disposición escrita con los requisitos necesarios para completar esta
tarea?
26
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
INSPECCION DE AERONAVES Y PERSONAL DE INSPECCIONES
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 40 de 55
Formato: MAC-MANT-12
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 41 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-13
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
REGISTROS Y LEGAJOS DEL PERSONAL
ITEM
Formato: MAC-MANT-13
PREGUNTAS
1
¿Existe un registro maestro de todo el historial del personal de
mantenimiento, incluida la formación recibida y de qué instituciones, las
licencias y la experiencia?
2
¿Existe una lista maestra de todas las actividades que requieran
aprobaciones de licencias y/o sujetas a autorizaciones locales?
3
¿Existe una lista de autorizaciones y aprobaciones actuales de cada
especialista, incluyendo actividades en aeronaves de forma intermitente
“on and off” (tales como controles de presurización en la cabina, taller de
maquinarias, remolcadores, etc.)?
4
¿Existe un plan de entrenamiento indicando el inicio de cada especialista
y los entrenamientos requeridos constantes y de actualización (por
ejemplo: mercancías peligrosas, adoctrinamiento básico, entrenamiento
de primeros auxilios, etc.)?
5
¿Los legajos del personal son ubicados fácilmente
6
¿Están los legajos del personal ordenados correctamente? ¿Existe algún
procedimiento para este orden? ¿Se cumple este procedimiento?
¿Verificar por muestreo algunos legajos por correcto llenado (incluir
algunos legajos de inspectores RII?
¿Existe una lista de proveedores de entrenamiento aprobados?
¿Coordinan con el área de instrucción la designación de estos
proveedores de entrenamiento?
7
8
9
¿Existen descripciones de los puestos de trabajo y los términos de
referencia para cada cita celebrada? Se describen de manera adecuada
los deberes cada especialista a quienes se refieren?
10
¿Existe un programa de instrucción para el personal debidamente
coordinado con la jefatura de instrucción? ¿Verificar en el próximo curso
a dictarse si se han efectuado las coordinaciones necesarias y se ha
cursado la documentación requerida?
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
REGISTROS Y LEGAJOS DEL PERSONAL
ITEM
11
12
13
ANEXO B PÁGINA: 42 de 55
Formato: MAC-MANT-13
PREGUNTAS
S
I
¿Se mantiene un control del número de licencias, vigencias,
habilitaciones, contratos con la empresa, notificaciones de vínculos
laborales del personal de la Gerencia de Mantenimiento?
¿Las responsabilidades de seguridad y calidad de cada especialista
están contenidas y describen estas adecuadamente las
responsabilidades de cada especialista a los cuales estas se refieren?
¿Existe algún tipo de formación complementaria o requisitos de
aprobación que deben añadirse a las listas?
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-13
REGISTROS Y LEGAJOS DEL PERSONAL
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 43 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 44 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-14
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA (Ground support equipment: GSE)
Formato: MAC-MANT-14
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Existe un listado maestro de todos los equipos de apoyo en tierra (GSE
en adelante) que están guardados?
¿Existe un listado de los requerimientos de mantenimiento referentes a
GSE y de sus inspecciones periódicas asociadas?
2
3
¿Existe una lista de proveedores aprobados de servicio/mantenimiento
de los GSE?
4
¿Todo el personal necesario para el funcionamiento o uso de los GSE ha
recibido instrucción?
5
¿Se tiene establecido un plan de capacitación para el uso de los GSE?
6
¿El plan de capacitación incluye instrucción inicial y de actualización
para los elementos de los GSE (grúas, remolcadores, eslingas, etc.) que
lo ameriten?
¿La capacitación y los reportes de habilitación incluyen a todo el
personal necesario para el funcionamiento de los GSE? ¿De no ser así,
existe un plan de habilitación incluida en un programa individual de
capacitación?
¿Existe una lista aprobada de proveedores de capacitación?
7
8
9
10
11
12
13
14
15
S
I
¿Existe algún tipo de capacitación complementaria o requisitos de
aprobación que deben añadirse a las listas?
¿Está el almacén de los GSE limpio y ordenado de forma adecuada?
Llevan un etiquetado que indique la condición de los equipos?
¿Existen defectos evidentes en los GSE no permisibles?
¿Los defectos son rectificados en forma oportuna?
¿Las bandejas de goteo son utilizadas para contener pequeñas fugas y
filtraciones?
¿Están los caballetes de acceso en buenas condiciones, incluyendo las
pasarelas deslizantes? ¿Están equipados con pasamanos y barandillas
de ser necesario?
¿Las escaleras y caballetes de acceso son estables al armarlos
correctamente?
¿Están los estantes y caballetes adecuadamente fijados para evitar se
vengan abajo y marcados con su capacidad máxima de carga?
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 45 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA (Ground support equipment: GSE)
Formato: MAC-MANT-14
ITEM
PREGUNTAS
16
¿Están disponibles las listas de control de uso de todos los tipos de GSE
que lo requieran (remolcadores, tijera de los ascensores, etc.)?
17
¿Existen cascos disponibles para su uso cuando se realizan operaciones
de levantamiento?
18
¿Calzados/botas de seguridad (punta de acero) son usados
habitualmente, o son estos disponibles para su uso cuando se realizan
operaciones de levantamiento?
EQUIPOS PARA IZAR O LEVANTAR
19
¿Conoce el personal el uso de esos equipos?
20
¿Estos equipos están claramente identificados?
21
¿Están las marcas de carga máxima visibles? ¿La capacidad máxima de
funcionamiento del equipo de levantamiento (incluidos los pórticos,
cables y eslingas) está claramente marcada?
¿Tienen un área protegida para ser ubicados?
22
23
S
I
¿Existe un control de mantenimiento y registros del mismo establecido?
¿Están inspeccionados y/o probados tal como lo recomienda el
fabricante? ¿Se mantienen registros?
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA (Ground support equipment: GSE)
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 46 de 55
Formato: MAC-MANT-14
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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/
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 47 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-15
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-15
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Se tiene disponible un registro maestro de todas las compañías
proveedoras de herramientas?
2
¿La lista maestra de las compañías proveedoras de herramientas está
controlada en su totalidad? Se mantiene un registro de discrepancias
que explique las circunstancias de la discrepancia?
¿Las herramientas defectuosas son devueltas de forma oportuna?
3
4
¿Las herramientas pueden ser fácilmente identificadas dentro de su caja
o en la caja, o en su panel de herramientas a la cual pertenecen?
¿Existe un listado de herramientas por cada caja?
5
¿Todas las herramientas equipos que requieren calibración periódica son
sujetas a este tipo de control, etiquetadas y se mantienen registros?
6
¿Existe un control de las herramientas y equipos de calibración por
vencimiento? ¿Existe un procedimiento para retirar las herramientas con
calibración vencida y enviarlas para su calibración? ¿Se cumple?
¿Algunas de las herramientas fueron sujetas a modificaciones
inapropiadas? ¿Existe un procedimiento para aprobar modificaciones de
herramientas?
¿Las herramientas que puedan ser calificadas como valiosas y atractivas
son sujetas a un sistema de control?
7
8
9
¿Los juegos de herramientas de personal contienen una lista de
contenidos?
10
¿Están sujetos a controles periódicos? Se mantiene un registro de los
mismos?
11
¿Los juegos de herramientas están libres de desechos, tubos de grasa,
de objetos sin control de inventario y otros materiales extraños?
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
Indice
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-15
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 48 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 49 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-16
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-16
REGISTROS DE MANTENIMIENTO
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Se realizan de manera periódica copias de seguridad de los registros
de mantenimiento, sistema automático de información (AIS) o su
equivalente?
¿El plan de recuperación ante una pérdida de información está
documentado, incluyendo los manuales de empresa, manuales de
mantenimiento de las aeronaves, todos los archivos relacionados con el
mantenimiento y el control de inventarios?
¿Quién aprueba el programa de mantenimiento? Existe un sistema para
controlar las revisiones a este (es decir, en los AIS o otro software)?
¿El Status de los componentes que requieren control (hard time, life
limit) es actualizado periódicamente y contiene datos correctos cruzando
con la documentación del fabricante, registros en los ITV’s, ordenes de
trabajo y Log Cards? Verificar los datos de al menos tres aeronaves.
¿Existe un sistema efectivo de control diario del consumo de recurso
horario de todas las aeronaves de la flota? De no ser así, cada cuanto
tiempo se recibe la información mencionada y cuáles son los motivos por
los que no se tiene un control diario?
¿Las órdenes de trabajo son emitidas según el programa de
mantenimiento y/o para otras actividades de mantenimiento de manera
oportuna? Estas tienen referencias cruzadas con los ITV’s de la
aeronave?
¿Existe un sistema para controlar el estado de los registros de las
ordenes de trabajo aNtes de que estas sean archivadas?
¿Las ordenes de trabajo que requieren la supervisión de un inspector de
mantenimiento o de un especialista RII tienen las firmas
correspondientes
¿Las firmas de las ordenes de trabajo son sin ambigüedades con
respecto a los trabajos a los que se refieren?
¿Existe terceros utilizados para actividades de mantenimiento
programadas, de ser así, existe un sistema para gestionar, controlar y
autorizar trabajos adicionales necesarios encontrados durante el
transcurso de inspecciones programadas?
¿Todos los registros en los ITV’s de la aeronave están con tinta?
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
S
I
¿Las inspecciones de pre-vuelo/ post-vuelo son firmadas antes/ después
de cada vuelo?
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N/A
Indice
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 50 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-16
REGISTROS DE MANTENIMIENTO
ITEM
PREGUNTAS
13
¿Los pilotos firman siempre el recuadro de aceptación en el ITV y anotan
una declaración de conformidad después de cada vuelo de
comprobación?
¿Corresponden en cada ocasión las cantidades de recarga de
combustible a las indicaciones del contenido del medidor de combustible
en la aeronave? Se mantiene un registro de esto?
¿Existe una copia de los ITV’s de los últimos 3 meses de operación en la
base de operaciones?
¿Se registra constantemente el levantamiento de las discrepancias en el
ITV, ya sea con referencia al manual de mantenimiento, a una orden de
trabajo o asociado a un item de mantenimiento diferido?
¿Las entradas de defectos diferidos incluyen una referencia al Nº de ITV,
a la Lista de Equipo Mínimo y, de ser necesario, a un número de
referencia de una Orden de Compra asociada?
¿Los defectos diferidos son despejados de forma oportuna?
14
15
16
17
18
19
20
¿Existe un sistema para garantizar que todos los Boletines de Servicio
de Alerta son recibidos de la misma forma en la cual están publicados?
22
¿Existe un registro de todas las ADs y ASBs que hayan sido
incorporados en cada aeronave, y explica este registro porqué algunos
pueden ser no aplicables, o de lo contrario, porqué son opcionales de
aplicar por el operador?
Después de comprobar con la fuente de proveedores, los registros de las
últimas ADs y ASBs de la compañía corresponden a la fuente de
información relativa a aquellos que se han publicado?
¿Se realizan inspecciones anuales de mantenimiento para cada
aeronave? Están las discrepancias registradas, investigadas y
rectificadas de manera oportuna?
¿Están todos los mecánicos calificados y autorizados a realizar los
trabajos por los que firman (es decir, su instrucción inicial y
autorizaciones son válidas y su entrenamiento periódico está al día?
24
25
I
¿Existe un sistema para garantizar que todas las Directivas de
Aeronavegabilidad (AD) son recibidas de la misma forma en la cual están
publicadas?
¿Se mantiene un registro de todas las ADs?
21
23
S
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-16
REGISTROS DE MANTENIMIENTO
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 51 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 52 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-17
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
GESTION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
ITEM
Formato: MAC-MANT-17
PREGUNTAS
S
I
¿Ha habido un expediente de seguridad publicado?
¿El expediente de Seguridad aborda adecuadamente los riesgos
asociados con el mantenimiento?
¿Han sido evaluados todos los peligros y las amenazas asociadas con la
actividad de mantenimiento? Si la respuesta es no, están estos
pendientes reflejados en el plan de medidas correctivas?
¿Han sido añadidos todos los controles de referencias a los respectivos
planes de gestión de riesgos & efectos ?
¿Las medidas correctivas fueron abordadas en forma oportuna?
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-17
GESTION DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 53 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO B PÁGINA: 54 de 55
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-MANT-18
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
MRM (FACTORES HUMANOS EN MANTENIMIENTO)
ITEM
Formato: MAC-MANT-18
PREGUNTAS
2
¿Existe un sistema de control de los horarios de trabajo de los
mecánicos?
¿Existen cursos de MRM? Y se mantiene un registro de estos?
3
¿Todos los mecánicos recibieron el curso de MRM?
4
¿Existe una forma de controlar la buena comprensión de la información
enviada?
¿El lenguaje técnico es suficientemente conocido para poder interpretar
la información? Existe un control?
¿Existe un intercambio de información en los cambios de turno? Como
se controla?
¿Todos los equipos y herramientas están disponibles en cantidad
suficiente, en buen estado y calibrados? Existe un control y registro
¿Existe un control de conocimiento y destrezas técnicas de los
mecánicos? Se mantiene un registro?
1
5
6
7
8
9
¿Existen cursos internos de refrescos por tipo de aeronave? Son
regulares? Se mantiene un registro?
10
¿Existe un control de las instalaciones y entorno del trabajo (iluminación,
ruido, temperatura)? Se mantiene un registro?
11
¿Existen formatos para el registro de eventos que generan una
investigación de factores humanos?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-18
MRM (FACTORES HUMANOS EN MANTENIMIENTO)
RNC Nº
ANEXO B PÁGINA: 55 de 55
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 1 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
ANEXO “C”
LISTAS DE CONTROL PARA AUDITORIAS A LA
GERENCIA DE OPERACIONES
Las Auditorías Internas de la organización de Operaciones tienen como
objetivo evaluar la calidad de las actividades de mantenimiento y verificar su
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en las
Regulaciones Aeronáuticas del Perú, en los manuales de mantenimiento de los
fabricantes de las aeronaves de la flota y en los manuales de la empresa.
Para la ejecución y documentación de las auditorías internas a la Gerencia de
Operaciones se hará uso de los Formatos “Lista de Control de Auditoría”
presentadas en esta sección.
El contenido de los Formatos “Listas de Control de Auditoría” ha sido elaborado
para la verificación del cumplimiento de las normas y procedimientos escritos
en los diferentes documentos que norman las actividades de mantenimiento en
la compañía.
El auditor debe tener conocimiento de las actividades de operaciones y
durante la conducción de la auditoría debe ceñirse a lo especificado en estos
Formatos.
En caso el auditor considere que existen puntos importantes que no están
incluidos en estos Formatos “Listas de Control de Auditoría”, deberá hacer una
recomendación escrita en el reporte de auditoría para la evaluación respectiva
de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 2 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-01
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-OP-01
MANUAL DE OPERACIONES
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Todos los ejemplares del Manual de Operaciones están correctamente
actualizados?
2
¿Las revisiones del Manual de Operaciones son incorporadas de
manera oportuna?
3
¿Existen copias del Manual de Operaciones en suficiente cantidad,
fácilmente disponibles y en buen estado?
4
¿Cómo se entera el personal de operaciones de las revisiones del
Manual? Existe un sistema para registrar el adoctrinamiento del
contenido del manual y de revisiones posteriores?
5
¿Es el contenido del Manual de Operaciones exacto y completo?
6
¿Las responsabilidades individuales del Gerente de Operaciones, Jefe
de Pilotos, Asistente de Operaciones, comandante de aeronave, copiloto, ingeniero de vuelo y Encargado de Seguridad están claramente
definidas?
7
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de los datos técnicos específicos de
las aeronaves?
8
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de la Lista de Equipo Mínimo?
9
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de los Datos de Performances?
10
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de las Listas de Control de
Emergencia?
11
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos de declaraciones acerca de la instrucción?
12
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de las Ordenes de Misión
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-01
MANUAL DE OPERACIONES
ITEM
ANEXO C PÁGINA: 3 de 34
PREGUNTAS
13
¿En el Manual de Operaciones están incluidos los modelos de los
formatos usados?¿Si no existe, hay otro manual donde se encuentren
detallados estos formatos?
14
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del uso de drogas?
15
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del consumo de alcohol?
16
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del uso de uniformes?
17
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de las limitaciones de horas de
vuelo y servicio?
18
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de los Reportes de Servicio?
19
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de la Política de Performances de
Aeronave?
20
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos de declaraciones acerca de la Política de Planeamiento
de Vuelos?
21
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de la Política de Peso y Balance?
22
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del uso del Manifiesto de Carga de
Aeronaves?
23
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del Manejo y reconciliación de
Combustible?
24
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de las condiciones mínimas de un
aeródromo (helipuerto) para una operación (Aerodrome Operating
Minima)?
25
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de las Normas para suplentes?
26
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de las Normas para vuelos en la
cercanía de tormentas?
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-01
MANUAL DE OPERACIONES
ITEM
ANEXO C PÁGINA: 4 de 34
PREGUNTAS
27
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de los Procedimientos para Pistas
de Aterrizaje y Helipuertos sin Licencia?
28
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de los Procedimientos de ajuste del
Altímetro (qué ajustes son necesarios y cuándo)?
29
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de condiciones climática mínimas
para vuelo (Flight & Weather Minima)?
30
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de la Altura Mínima Segura?
31
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del criterio de aproximación
estabilizada (Stabilised Approach Criteria)?
32
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del Procedimiento de Seguimiento
de Vuelo?
33
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de la Política de Uso de Oxígeno?
34
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del Procedimiento de Operaciones
con dos pilotos?
35
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del trabajo compartido de la
tripulación?
36
¿En el Manual de Operaciones está incluida la política y procedimientos
establecidos acerca de la inhabilitación de un piloto (incluyendo la
inhabilitación sutil)?
37
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del Asumo de Comandos
(fortaleciendo el derecho de impugnación del co-piloto)?
38
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de la Charla de Seguridad a los
Pasajeros?
39
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de la Política de Chalecos y Balsas
Salvavidas?
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-01
MANUAL DE OPERACIONES
ITEM
ANEXO C PÁGINA: 5 de 34
PREGUNTAS
40
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca de la Política de los Botiquines de
Primeros Auxilios y del Kit de Supervivencia?
41
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del Almacenamiento de Equipaje?
42
¿En el Manual de Operaciones están incluidos la política y los
procedimientos establecidos acerca del Transporte de Mercancías
Peligrosas?
43
¿Existen algunas políticas o procedimientos adicionales que necesiten
ser incluidos en el Manual de Operaciones?
44
¿Existe algunos procedimientos adicionales que necesiten ser incluidos
en algún Manual relacionado?
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-01
MANUAL DE OPERACIONES
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 6 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 7 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-02
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA
ITEM
Formato: MAC-OP-02
PREGUNTAS
1
¿Existe un Sistema de Seguimiento de Vuelo efectivo? Se mantienen
los registros del manejo del mismo?
2
¿Está el personal entrenado apropiadamente en los Procedimientos de
Respuesta a Emergencias? Se mantienen los registros de este
entrenamiento?
3
¿Quién inicia la Alerta de Atraso de Aeronave? Los Procedimientos de
Seguimiento de Vuelo están correctamente archivados/ documentados?
4
¿Todos los ejemplares del Plan de Respuesta a Emergencia (ERP)
están correctamente actualizados?
5
¿Las revisiones al ERP son incorporadas de manera oportuna?
6
¿Existen ejemplares del ERP en suficiente cantidad, fácilmente
disponibles y en buen estado?
7
¿Cómo se entera el personal de las revisiones al ERP? Existe un
sistema para registrar el adoctrinamiento del contenido del ERP y de
revisiones posteriores?
8
¿Es el contenido del ERP exacto y completo?
9
¿Existen procedimientos adicionales que necesiten ser incluidos en el
ERP?
10
¿El ERP están siendo ejercitado por lo menos una vez al año? Se
mantienen los registros de este?
11
¿Las anomalías notadas durante el ERP están apropiadamente
registradas? Y terminan estas en modificaciones oportunas del ERP?
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-02
PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 8 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 9 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-03
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
GESTION DE SEGURIDAD Y NOTIFICACION DE INCIDENTES
ITEM
Formato: MAC-OP-03
PREGUNTAS
1
¿Existe un Encargado de Seguridad asignado?
2
¿Los deberes y responsabilidades del Encargado de Seguridad están
plenamente descritos en el Manual de Operaciones u otro manual de la
empresa?
3
¿Ha recibido entrenamiento el Encargado de Seguridad? El registro de
este se mantiene?
4
¿Hay Reuniones de Seguridad periódicamente? Estas incluyen todas
las partes interesadas (incluyendo el personal de mantenimiento)? Estas
reuniones están registradas en un acta?
5
¿Las actas de las Reuniones de Seguridad incluyen partes de acciones,
plazos y una apropiada lista de distribución?
6
¿Existe un enlace apropiado entre la gestión de Control de Calidad de
Operaciones y el Encargado de Seguridad?
7
¿Cómo se aprueban los temas de seguridad de vuelo o de otro tipo y
cómo se logra que estos llamen la atención del personal? El sistema
garantiza que todas las partes interesadas sean notificadas de manera
oportuna?
8
¿Hay algunas iniciativas de seguridad actualmente en curso y, si es así,
estas iniciativas están logrando el efecto deseado?
9
¿Cómo son notificados los accidentes e incidentes? ¿El procedimiento
esta descrito adecuadamente en el Manual de Operaciones?
10
¿Todos los accidentes e incidentes están oficialmente registrados?
11
¿Todos los incidentes son investigados a fondo y las acciones derivadas
son abordadas en forma oportuna?
12
¿Los resultados de las investigaciones de accidentes e incidentes son
adecuadamente divulgados dentro de la organización de la Empresa, y
existen pruebas de mayor divulgación dentro de la Comunidad de
Aviación?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
GESTION DE SEGURIDAD Y NOTIFICACION DE INCIDENTES
ITEM
ANEXO C PÁGINA: 10 de 34
Formato: MAC-OP-03
PREGUNTAS
13
¿Hay una evaluación anual de resultados en materia de seguridad, son
las conclusiones e iniciativas posteriores indicadas dentro de la
organización? Los registros de la misma se mantienen? Está
adecuadamente divulgada?
14
¿El encargado de seguridad tiene acceso a toda la información de
accidentes y base de datos de incidentes? La compañía participa en
algún programa de Intercambio de Información de Seguridad?
15
¿Las responsabilidades del Encargado de Seguridad se extienden más
allá de la Seguridad en Vuelo (es decir, HSE-SMS-PREVAC-AVSEC,
cuáles?
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-03
GESTION DE SEGURIDAD Y NOTIFICACION DE INCIDENTES
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 11 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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CALIDAD
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 12 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-04
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-OP-04
PLANEAMIENTO DE VUELO
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Quién es el responsable de programar a la tripulación de vuelo? Existe
una coordinación adecuada con el área de mantenimiento?
2
¿Al programar al personal de vuelo, se hace referencia a las limitaciones
de vuelo y horas? ¿Existen registros adecuados de cada hora
mantenida en un ciclo periódico renovable?
3
¿Las Limitaciones de Vuelo y de Horas en Servicio están
adecuadamente descritas en el Manual de Operaciones? Se les han
incluido los límites máximos permitidos?
4
¿Son utilizadas tripulaciones de reserva, y en tal caso, son dirigidas de
manera efectiva?
5
¿La información meteorológica local, en el destino y en la desviación
está disponible?
6
¿Los NOTAMs, los datos de aeródromos (incluyendo distancias de
S
I
aceleración/detención disponibles y velocidades críticas) y la
información de área restringida están disponibles y en exhibición o, en
todo caso, accesible en un lugar conocido por toda la tripulación de
vuelo y están estos documentos actualizados?
7
¿Todos los documentos de programación de ruta están disponibles
(AIP, mapas, gráficos y enfoques de placas, etc.) y actualizados?
8
¿Se hace uso de una política de Registros de Pilotos, y de ser así, se
utilizan estos en conformidad con los procedimientos?
9
¿Quién es responsable de la presentación y gestión de cambios en los
Planes de Vuelo? El sistema es eficaz?
10
¿Los manifiestos estándares de carga son usados y controlados
periódicamente para comprobar su exactitud con respecto al Factor de
Carga típico y a la experiencia en perfil de pasajeros?
11
¿Los Informes de Vuelo son necesarios como cuestión de política, y de
ser así, contienen encabezados de datos apropiados y están siendo
llenados tal como está establecido?
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N/A
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CALIDAD
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 13 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-04
PLANEAMIENTO DE VUELO
ITEM
PREGUNTAS
12
¿Existen algunos Procedimientos de Instrucción de Vuelo que no estén
suficientemente documentados o, de otro modo, se amerita una revisión
de la documentación pertinente?
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 14 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP04
PLANEAMIENTO DE VUELO
RNC Nº
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 15 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-05
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-OP-05
CONTROL DE PASAJEROS
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Están los procedimientos de autorización de vuelo de pasajeros
adecuadamente documentados y seguidos?
2
¿Se llenan manifiestos de pasajeros para cada vuelo?
3
¿Se utilizan los estándares de pesos, y, si es así, están estos sujetos a
revisiones periódicas?
4
¿Se llevan a cabo controles de equipaje y es el equipaje pesado con
una balanza calibrada?
5
¿Se cuenta con un sistema de etiquetamiento de equipaje y es eficaz?
6
¿Existe una política establecida sobre la manipulación y el transporte de
mercancías peligrosas y son estos procedimientos cumplidos?
7
¿Existen disposiciones adecuadas en el lugar de operaciones para
evitar que los pasajeros se aparten de la zona de operaciones sin
escolta?
8
¿El contenido de la charla de seguridad a los pasajeros es adecuado y
es objeto de una revisión periódica?
9
¿Los pasajeros son supervisados adecuadamente cuando se embarcan
y desembarcan de las aeronaves?
S
I
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CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-05
CONTROL DE PASAJEROS
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 16 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 17 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-06
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
INSTALACIONES DE OPERACIONES
ITEM
Formato: MAC-OP-06
PREGUNTAS
1
¿Todas las instalaciones están limpias y ordenadas?
2
¿El recojo de basura y eliminación están hechas con suficiente
frecuencia?
3
¿Han sido reportadas todas las instalaciones y servicios defectuosos
para rectificación?
4
¿Existe un Libro de Primeros Auxilios? Es utilizado?
5
¿Los Botiquines de Primeros Auxilios son abastecidos suficiente y
adecuadamente y se mantiene un registro de controles periódicos?
6
¿Está la ubicación de todos los Botiquines de Primeros Auxilios visible?
7
¿Hay suficiente Equipamiento Contra Incendios? Están vigentes?, Se
mantiene un registro de controles periódicos?
8
¿Está la ubicación de todos el Equipamiento Contra Incendio visible?
9
¿Los materiales peligrosos son almacenados de forma adecuada?
10
¿Hay suficientes puntos de electricidad y comunicaciones, y están estos
en buenas condiciones?
11
¿La iluminación es adecuada?
12
¿Todos los equipos eléctricos portátiles son sujetos a una prueba anual
de integridad?
13
¿Están debidamente etiquetados como tales? Se mantienen registros?
14
¿Existe un sistema de alarma contra incendios instalado? Se mantienen
registros?
15
¿Existe un sistema de detección de humo? Es regularmente probado?
Se mantienen registros?
16
¿Existe un plan de Evacuación de Incendios? ¿Es periódicamente
ejercido? Se mantienen registros?
S
I
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CALIDAD
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-06
INSTALACIONES DE OPERACIONES
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 18 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 19 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-07
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-MANT-07
BIBLIOTECA DE OPERACIONES
ITEM
PREGUNTAS
S
I
1. CONSERVACIÓN DEL AREA
1
¿Se conserva el área limpia y ordenada?
2
¿Los anaqueles están marcados para facilitar la ubicación dela
información? ¿Se respeta la identificación?
¿El área tiene suficiente iluminación, ventilación y comodidad?
3
2. UBICACIÓN DE LOS MANUALES EN LOS ESTANTES
5
¿Están los manuales etiquetados de tal forma que puedan volver a su
lugar de origen fácilmente?
¿En el titulo de los manuales se especifica la aeronave que aplica?
6
¿Los manuales se encuentran en su ubicación asignada?
7
¿Se encuentra el inventario de manuales actualizado? ¿Anotar fecha de
última revisión?
¿Se cuentan con los manuales requeridos para las actividades de
operaciones que se realizan?
¿Los manuales se encuentran en condiciones satisfactorias? ¿Hay
paginas sueltas, ni perdidas, etc..?
3. REVISION DE MANUALES
4
8
9
10
¿Existe un listado maestro de referencia mostrando la ubicación, estado,
número de copias, numero y fecha de revisión de todos los manuales y
material de referencia utilizados?
11
¿Las actualizaciones de los manuales físicos corresponden a las
indicadas en la lista maestra de referencia? ¿Están estos conforme a su
última revisión? Comprobar en forma aleatoria.
¿Las revisiones a los manuales son incorporados de manera oportuna?
12
13
¿Existe un procedimiento para inserción y verificación de revisiones
temporales?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-MANT-07
BIBLIOTECA DE OPERACIONES
ITEM
ANEXO C PÁGINA: 20 de 34
PREGUNTAS
14
¿Existe un sistema para controlar la recepción y envío de las revisiones
de los manuales?
15
¿Cómo se entera el personal de encargado de la biblioteca de
operaciones de las últimas actualizaciones y/o revisiones a los
manuales?
¿Cómo se comunica al personal de operaciones sobre las revisiones de
los manuales?
Existe un sistema para verificar el adoctrinamiento sobre los contenidos
importantes y sobre las posteriores revisiones de los manuales?
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
S
I
¿Tienen en la biblioteca de operaciones un archivo de formatos de
Notificación de revisión de manuales, según la lista de usuarios?
¿Existe un archivo de los certificados tipo y certificados suplementarios
de las aeronaves está controlado?
¿Cuenta el encargado de biblioteca con un archivo referente a los
contratos de soporte técnico o copia de los mismos?
¿Cubren estos contratos de soporte técnico todos los manuales
requeridos por el área de mantenimiento?
INFORMACION SUPLEMENTARIA
¿Existe alguna sección de libros “Solo para información”, está inscripción
se encuentra en la primera página contralada y en la mayoría de las
otras páginas?. ¿Existe un control de estos documentos?
¿Existe una definición adecuada de los materiales “no en uso” (tales
como manuales de capacitación, material de referencia de los tipos de
aeronaves que actualmente no operan, etc.)?
¿Todas las copias están marcadas como “Copia de Control” o como
“Para información únicamente”?
¿Existen suficientes copias de todos los manuales necesarios para
apoyar las operaciones, fácilmente disponibles y en buen estado?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-07
BIBLIOTECA DE OPERACIONES
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 21 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 22 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-08
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
REGISTROS DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL
PERSONAL DE OPERACIONES
ITEM
Formato: MAC-OP-08
PREGUNTAS
1
¿Existe un Manual de Instrucción y Entrenamiento? ¿Está
correctamente actualizado?
2
¿Las revisiones al Manual de Instrucción y Entrenamiento son
incorporadas en forma oportuna?
3
¿Existen suficientes ejemplares disponibles y en buenas condiciones del
Manual de Instrucción y Entrenamiento?
4
¿Cómo se le comunica al personal de operaciones sobre las revisiones
al Manual de Instrucción?
5
Existe un sistema para registrar el adoctrinamiento del contenido del
manual y de sus posteriores revisiones?
6
¿El contenido del Manual de Instrucción es preciso y completo?
7
¿Existe un registro maestro de todo el historial del personal de
operaciones, incluida la instrucción recibida y de qué establecimiento,
las licencias y la experiencia?
8
¿Existe una lista maestra de todas las actividades que requieren
aprobaciones de licencias y/o que están sujetas a autorizaciones
locales?
9
¿Existe una lista de autorizaciones y aprobaciones de cada tripulante?
¿Existe un control de sus contratos, notificaciones de vinculo laboral,
licencias por vencimiento y habilitaciones, etc..?
10
¿Son utilizados formularios estándares de instrucción en vuelo?
Incluyen estos observaciones narrativas y una revisión hecha por el Jefe
de Pilotos/Gerente de Operaciones?
11
¿Existe una lista de proveedores de instrucción aprobados?
12
¿Existe un plan de entrenamiento indicando el inicio de cada tripulante
y los entrenamientos requeridos constantes y de actualización ?
13
¿Están estos empleados programados de manera eficaz a cumplir con
estos requerimientos?
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
REGISTROS DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL
PERSONAL DE OPERACIONES
ITEM
ANEXO C PÁGINA: 23 de 34
Formato: MAC-OP-08
PREGUNTAS
14
¿Los niveles de instrucción y los requisitos de contrato de pilotos están
definidos y adecuadamente gestionados?
15
¿En el Manual de Instrucción están definidos los criterios mínimos de
selección y contratación de personal de vuelo?
16
¿En el Manual de Instrucción están definidos adecuadamente los
requisitos de Entrenamiento Inicial del Personal de Vuelo?
17
¿En el Manual de Instrucción están los syllabus de Conversión Tipo
(incluyendo la Instrucción Técnica Tipo)?
18
¿En el Manual de Instrucción están los requisitos de entrenamiento y
syllabus de Renovación de Calificación en Instrumentos?
19
¿En el Manual de Instrucción están los requisitos y syllabus de los
Entrenamientos de Chequeo de noche, Chequeo post-ausencia y
Chequeo reciente de aeródromo?
20
¿En el Manual de Instrucción están los requisitos de entrenamiento y
syllabus de Renovación de Chequeo de Línea?
21
¿El Manual de Instrucción incluye los requisitos de entrenamiento y el
syllabus de Renovación de Chequeo de Base?
22
¿El Manual de Instrucción incluye los requisitos de entrenamiento y
syllabus de CRM y MRM?
23
¿El Manual de Instrucción incluye los Exámenes Médicos y los
requisitos de renovación?
24
¿El Manual de Instrucción incluye un syllabus de Entrenamiento en
Simulador (incluyendo CRM, vuelo de entrenamiento orientado a línea LOFT y los Procedimientos de Aviacion Corporativa)?
25
¿El Manual de Instrucción incluye cuestionarios de tipo técnico, sobre
procedimientos operacionales, conocimiento del Manual de Operaciones
y listas de controles/exámenes orales?
26
¿ Es la asignación total de entrenamiento por persona/tema definida y
supervisada?
27
¿La organización ha designado a un Jefe de Instrucción y de
Calificación de Tipo y de Instrumentos? Cómo se inspecciona y se
instruye a este personal (Autoridad Reguladora)?
28
¿Existen descripciones de puestos de trabajo y plazos de referencia
para cada cita celebrada? Describen de manera adecuada los deberes y
derechos de cada individuo a quienes se refieren?
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
REGISTROS DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL
PERSONAL DE OPERACIONES
ITEM
ANEXO C PÁGINA: 24 de 34
Formato: MAC-OP-08
PREGUNTAS
29
¿Las responsabilidades de seguridad y calidad de cada persona están
consideradas y éstas describen adecuadamente las responsabilidades
de cada una de las personas a las cuales se refieren?
30
¿En el Manual de Instrucción están incluidos los requisitos de
entrenamiento adicional tales como el Entrenamiento de Seguridad, el
Entrenamiento de Mercancías Peligrosas y Prohibidas, etc.?
31
¿Existe algún tipo de instrucción complementaria o requisitos de
aprobación que deben añadirse a las listas?
32
¿Se llevan a cabo reuniones periódicas para la evaluación del plan de
instrucción y de cualquier preocupación individual paralelamente a los
logros de entrenamiento? Se mantienen registros?
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 25 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-08
REGISTROS DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL
PERSONAL DE OPERACIONES
RNC Nº ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 26 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-09
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
REGISTRO DE VUELO DIARIO DE AERONAVE
Formato: MAC-OP-09
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Las inspecciones de pre-vuelo/post-vuelo son firmadas antes/ después
de cada vuelo?
2
¿En el ITV está incluida una columna para la firma del piloto? Y ésta
siempre se firma?
3
¿Existe una copia del ITV dejada en la base en caso el original este en
la Aeronave?
4
¿Los pilotos anotan siempre una declaración posterior al vuelo después
de cada vuelo?
5
¿Corresponden en cada ocasión las cantidades de recarga de
combustible a las indicaciones del contenido del medidor de combustible
en la aeronave? Se mantiene un registro de esto?
6
¿Las discrepancias se registran de manera legible?
7
¿Los defectos son constantemente eliminados por referencia al Registro
de Mantenimiento de del ITV, a una Orden de Trabajo asociada o a un
registro de mantenimiento diferido?
8
¿Las entradas de defectos diferidos incluyen una referencia al Registro
de Mantenimiento del ITV original, incluyendo a la Lista de Equipo
Mínimo y, de ser necesario, a un número de referencia de una Orden de
Compra asociada?
9
¿Los defectos diferidos son eliminados de forma oportuna?
10
¿Se mantienen registros de chequeos de prueba de potencia de
motores y éstos se realizan con la periodicidad establecida?
11
¿Se solicitan vuelos de comprobación para completar las actividades de
mantenimiento y éstos incluyen registros con referencias cruzadas al
mantenimiento de las aeronaves?
12
¿Existe un registro de las actividades de mantenimiento programado?
Los procedimientos de llenado están claramente definidos y son
cumplidos?
S
I
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-09
REGISTRO DE VUELO DIARIO DE AERONAVE
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 27 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 28 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-10
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-OP-10
INSPECCION EN RUTA
ITEM
PREGUNTAS
S
I
A. ACCIONES PREVIAS
1
¿Efectúa el Briefing con la tripulación?
2
¿Chequea el análisis meteorológico? ¿Interpreta los reportes
meteorológicos emitidos y toma decisiones acertadas en función a la
información recibida?
3
¿Verifica el plan de vuelo? ¿Posee una lista de verificación de las
variables más importantes del vuelo?
4
¿Toma conocimiento de los NOTAM? ¿Efectúa una lectura y análisis de
los NOTAM´s vigente, determina su influencia en el vuelo, toma las
previsiones adecuadas?
5
¿Verifica la documentación para el vuelo? ¿Determina la pertinencia y
corrección de la documentación evaluada?
6
¿Efectúa el copiloto- ingeniero de vuelo la inspección previa al vuelo?
¿Realiza una inspección exterior e interior de la aeronave en forma
detallada de acuerdo a los procedimientos establecidos?
7
¿Efectúa el piloto la inspección previa al vuelo? ¿Realiza una inspección
exterior e interior de la aeronave en forma detallada de acuerdo a los
procedimientos establecidos?
8
¿Verifica el ITV anterior previo al vuelo? ¿Observa reportajes anteriores,
diferidos y otros datos de interés, verifica la operatividad de la aeronave
por conformidad de la aeronave y del ITV?
9
¿Verifica y certifica la condición de aeronavegabilidad de la aeronave?
B. PESO Y BALANCE
10
¿Verifica que peso de despegue? ¿Está dentro de los límites
establecidos?
11
¿Se verifica que los pesos de equipajes y carga, o carga externa no
excede la capacidad permitida?
12
¿Determina si la distribución de la carga permite mantener el centro de
gravedad dentro de los límites establecidos?
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 29 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-10
INSPECCION EN RUTA
ITEM
PREGUNTAS
13
¿Está la carga debidamente estibada y asegurada, y en caso de uso de
mallas de protección estas se encuentran correctamente colocadas?
C. PREVIA AL VUELO
14
¿Se efectúa la instrucción a los pasajeros?
15
¿Efectúa mediante la lista expandida, que los equipos de navegación
funcionan correctamente?
16
¿Verifica la vigencia de la documentación de la aeronave y si se
encuentran a bordo los certificados de matrícula y aeronavegabilidad?
17
¿Verifica el equipamiento de emergencia y supervivencia?
18
¿Verifica que las piezas de recambio y herramientas establecidas, que
deba llevar en la aeronave para el itinerario a realizar, se encuentra a
bordo y aseguradas correctamente?
19
¿Verifica la cantidad de combustible para el itinerario más reserva?
S
I
D. SALIDA
20
¿Efectúa la tripulación las verificaciones mediante las listas de
chequeo?
21
¿En cuanto al registro y repetición de la autorización de control a la
tripulación técnica se efectúa las anotaciones pertinentes al recibir una
autorización de la torre de control?¿Repite las autorizaciones recibidas
de forma correcta?
22
¿Aplica la Tripulación la técnica de despegue establecida en forma
correcta y maniobran la aeronave con seguridad y comodidad?
E. EN RUTA
23
¿Verifica la carta de ruta para determinar el MEA, interpreta y da
cumplimiento a la mínima latitud en ruta y se desempeña con seguridad
en el vuelo?
24
¿¿Efectúa el seguimiento del Plan de Vuelo autorizado y da
cumplimiento estricto a la autorización recibida del ATC?
25
¿Demuestra interés y concentración en el vuelo que está realizando y
efectúa un seguimiento constante de cada fase del vuelo?
26
¿Mantiene la altitud asignada con exactitud, demostrando una vigilancia
permanente y acertada de la autorización recibida?
27
¿Efectúa las pruebas de funcionamiento de los equipos de navegación y
sintoniza adecuadamente las frecuencias de acuerdo a los
requerimientos de la ruta que están volando?
28
¿Mantiene la ruta establecida?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-10
INSPECCION EN RUTA
ITEM
ANEXO C PÁGINA: 30 de 34
PREGUNTAS
29
¿Mantiene vigilancia de la altitud de descenso, selecta las ayudas para
el control de la altitud asignada?
30
¿Revisa los procedimientos para aproximarse y aplica correctamente
los procedimientos?
F. APROXIMACION Y ATERRIZAJE
31
¿Verifica las condiciones del campo?
32
¿Verifica la altitud del campo?
33
¿Efectúa el control de la velocidad indicada?
34
¿Planifica y efectúa la aproximación y aterrizaje con el peso previsto?
35
¿Mantiene la aproximación estabilizada?
36
¿Mantiene un control efectivo y constante de la altitud asignada por el
ATC?
37
¿Cumple con los procedimientos de aproximación?
S
I
G. TRIPULACION DE VUELO
38
¿Verificar las licencias y aptos médicos de la tripulación?
39
¿Mantuvo la tripulación técnica una constante vigilancia del desarrollo
del vuelo que está efectuando? ¿Toman previsiones? ¿Verifican los
estimados de consumo de combustible y otros parámetros del plan de
vuelo, para determinar el correcto desarrollo del vuelo?
40
¿El CRM y la coordinación de la tripulación, se manifiesta positivamente
en la vigilancia óptima del vuelo?
41
¿En caso sea requerido verifica la disponibilidad de oxigeno para el
vuelo?
42
¿La gestión del vuelo es plenamente satisfactoria, en todas sus fases?
Se aplican los procedimientos y técnicas adecuadas, así como el CRM .
43
¿Revisión en caso de emergencia? Conocen los procedimientos
44
¿Efectúa el llenado de discrepancias mecánicas en el ITV, sin omisiones
o distorsiones, facilitando su compresión por el personal de
mantenimiento?
45
¿Conocen y observan las limitaciones establecidas para la aeronave?
46
¿Emplea la tripulación las listas de verificación?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 31 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-10
INSPECCION EN RUTA
ITEM
PREGUNTAS
47
¿Conocen los tripulantes de cabina la ubicación de todos los equipos de
emergencia?
48
¿Competencia del piloto: planifica su vuelo y desarrolla el mismo de
acuerdo a los procedimientos y técnicas establecidas, demostrando
amplia competencia en toda la operación efectuada?
49
¿Competencia del copiloto: planifica su vuelo y desarrolla el mismo de
acuerdo a los procedimientos y técnicas establecidas, demostrando
amplia competencia en toda la operación efectuada?
50
¿Competencia del ingeniero de vuelo: planifica su vuelo y desarrolla el
mismo de acuerdo a los procedimientos y técnicas establecidas,
demostrando amplia competencia en toda la operación efectuada?
51
¿Mantiene la tripulación observancia de la RAPs, Manual de
Operaciones, Manual de vuelo, AIP?
52
¿Conocen la tripulación plenamente los procedimientos y políticas de
Helinka expresadas en el Manual General de Operaciones de la
compañía?
H. HELIPUERTO
53
¿Verificar el estado de Helipuerto?
54
¿Verificar la ubicación de las luces, la regulación de la luminosidad y la
categoría del sistema, permiten la operación segura de las aeronaves?
55
¿Tiene todos los elementos necesarios para la protección del público
usuario, equipos de rescate y contra incendio, etc..?
56
¿¿Las instalaciones son seguras, existen áreas seguras de espera,
servicios higiénicos, agua, y otros elementos necesarios?
57
¿La selección y calificación del personal en tierra, ha permitido contar
con elementos muy bien calificados? El personal calificado cubre todas
las áreas requeridas, para el funcionamiento optimo del aeródromo?
58
¿El sistema de abastecimiento de combustible para la aeronave es
eficiente y seguro? ¿Se efectúa el abastecimiento de acuerdo a los
manuales?
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-10
INSPECCION EN RUTA
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 32 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO C PÁGINA: 33 de 34
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-OP-11
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
GESTION DE SEGURIDAD EN OPERACIONES
ITEM
Formato: MAC-OP-11
PREGUNTAS
1
¿Se ha publicado algún expediente de seguridad?
2
¿El expediente de seguridad aborda adecuadamente los riesgos
asociados con las operaciones de la empresa?
3
¿Han sido evaluados todos los peligros y las amenazas asociadas con
las actividades de operaciones? De no ser así, están estos pendientes
reflejados en un plan de medidas correctivas?
4
¿Han sido añadidos todos los controles de referencias a los respectivos
Planes de Gestión de Riesgos y Efectos (HEMP)?
5
¿Las medidas correctivas son realizadas en forma oportuna?
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-OP-11
GESTION DE SEGURIDAD EN OPERACIONES
RNC Nº
ANEXO C PÁGINA: 34 de 34
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO D PÁGINA: 1 de 21
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
ANEXO “D”
LISTAS DE CONTROL PARA AUDITORIAS EXTERNAS
Las Auditorías Externas tienen como objetivo evaluar la calidad del servicio que
brindan nuestros proveedores y distribuidores, y verificar si cumplen con las
normas y procedimientos establecidos en las Regulaciones Aeronáuticas del
Perú y en los manuales de mantenimiento de los fabricantes de las aeronaves
que opera Helinka y con los requerimientos establecidos en el Manual General
de Mantenimiento de la empresa.
Para la ejecución y documentación de las auditorías externas se harán uso de
las Listas de control para auditorías externas que aparecen en este anexo del
Manual de Aseguramiento de la Calidad. Estas Listas de Control de Auditoría
han sido elaboradas para la verificación del cumplimiento de las normas y
procedimientos escritos en los diferentes documentos que norman las
actividades de mantenimiento en la compañía.
El auditor debe tener conocimiento de las actividades de mantenimiento y
durante la conducción de la auditoría debe ceñirse a lo especificado en estas
Listas de control para auditorías externas. En caso el auditor considere que
existen puntos importantes que no están incluidos en estos Formatos, deberá
hacer una recomendación escrita en el reporte de auditoría para la evaluación
respectiva de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad.
Las auditorías externas serán efectuadas a nuestros principales proveedores y
distribuidores de servicio, y a los TMA que efectúan trabajos permanentes para
nuestras aeronaves. La periodicidad de estas auditorías será de una vez por
año. Para elaborar el respectivo cronograma de auditorías externas se utilizará
el formato “Cronograma de auditorías externas” que aparece en el Anexo A del
presente manual.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
/
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO D PÁGINA: 2 de 21
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-EXT-01
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
ITEM
Formato: MAC-EXT-01
PREGUNTAS
S
I
A.- CERTIFICACION
1
Certificados y OPSPECS
2
MPI ultima actualización. Lista de capacidades
B.- EN LAS INSTALACIONES DEL TMA
B.1. CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES
3
a ) Las OPSPECS están visibles al público o son fácilmente accesibles.
4
b) La copia de las OPSPECS es idéntica al original aprobado por la
DGAC
B.2. REQUERIMIENTO DE PERSONAL (RAP 145.39 Y RAP 145.33)
5
a) Las funciones del OPSPECS están visibles al público o son fácilmente
accesibles.
6
b) Las funciones y responsabilidades de los gerentes o jefes del TMA se
cumplen de acuerdo a las especificadas en el MPI (MSEM).
7
c) Se efectúa evaluaciones para determinar la competencia en el trabajo
al personal de Inspectores y mecánicos y personal encargado del
planeamiento.
8
d) El TMA/SEM lleva un control de horas-hombre para demostrar que
posee las horas-hombre necesarias para realizar los trabajos planeados.
9
e) El personal de Inspectores, Supervisores y Mecánicos tienen su
Licencia DGAC actualizada (vigente).
10
f) El personal de Supervisores es suficiente, esta calificado y posee los
conocimientos para realizar los trabajos de acuerdo a las habilitaciones
del TMA.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO D PÁGINA: 3 de 21
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
Formato: MAC-EXT-01
ITEM
PREGUNTAS
11
g) El personal de Inspectores y tienen competencia y experiencia
profesional y están completamente familiarizados con el MPI, las RAP’s,
Directivas de Aeronavegabilidad, Circulares de Asesoramiento, Boletines
de servicio, cartas del fabricante y Ordenes de Ingeniería.
12
h) Se lleva el control de sellos de los Inspectores de acuerdo a los
procedimientos escritos del TMA/SEM.
13
i) Los gerentes o jefes del TMA/SEM y el jefe de Inspectores conocen y
tienen experiencia en métodos y procedimientos de las operaciones de
mantenimiento (RAP 145.39(d))
14
j) Relación actualizada de inspectores de control de calidad con licencia
de inspectores o con autorización de inspección delegada (Parte
145.43(a), 145.45(b)).
j.1.- Entrenamiento Básico del Inspector
j.2.- Entrenamiento Formal
15
k) Relación actualizada de inspectores RII, Certificado y calificado con
documentos de autorizaciones firmado por la autoridad autorizada:
k.1.- Entrenamiento Básico
k.2- Entrenamiento Formal
16
l) Relación actualizada de inspectores certificados y calificados para
aprobar retorno al servicio, con documento de autorización (RAP 43.7(b),
43.16(c)(3)) firmado por la autoridad autorizada
l.1.- Entrenamiento Básico del Inspector
l.2.- Entrenamiento de Adoctrinamiento
l.3.- Entrenamiento Formal
17
m) Relación actualizada de Supervisores certificados y calificados con
sus respectivas áreas de responsabilidad
m.1.- Entrenamiento Inicial y Formal
m.2.- Entrenamiento sobre Reparaciones y Alteraciones Mayores
18
n) Relación de personal de Mecánicos con Licencia DGAC vigente
n.1.- Entrenamiento de Adoctrinamiento
n.2.- Entrenamiento Inicial
n.3.- Entrenamiento recurrente
S
I
B.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Parte 43.13)
a) En la Oficina de Control de Calidad se mantiene:
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 4 de 21
Formato: MAC-EXT-01
PREGUNTAS
19
a.1.- Las especificaciones actualizadas, incluyendo tolerancias,
limites y procedimientos recomendados por el fabricante
20
a.2.- Directivas de Aeronavegabilidad, Boletines de Servicio,
Cartas de Servicio e ingeniería, actualizados
21
a.3.- Regulaciones Aeronáuticas actualizadas
S
I
b) La Biblioteca Técnica
22
b.1.- Tiene el inventario actualizado
23
b.2.- Manuales técnicos del fabricante actualizados, aplicables y
completo
24
b.3.- Los Manuales Técnicos están respaldados por suscripción
con abastecedores autorizados
25
b.4.- La información Técnica pertenece al TMA y es de fácil
acceso al personal
26
b.5.-Tiene las Regulaciones Aeronáuticas actualizadas (RAP)
27
b.6.- Archivo de Especificaciones de Certificado Tipo (Data Sheet)
de Aeronaves y motores
28
c) Los Manuales de Procedimientos de Inspección (MPI) están
distribuidos conforme se especifica en el mismo manual o la
documentación que el TMA mantiene.
B.4. REGISTROS DE MANTENIMIENTO (RAP 43.12 y 145.6)
29
a) Los registros se efectúan en formatos autorizados que se encuentra
en el MPI/MSEM.
30
b) Control de Calidad audita los “paquetes” de registros antes de liberar
el articulo para el servicio.
32
c) El TMA/SEM mantiene copia detallada de todos los registros de
Mantenimiento y de cualquier información de aeronavegabilidad por el
tiempo especificado en las RAP y el MPI/MSEM.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 5 de 21
Formato: MAC-EXT-01
PREGUNTAS
33
d) Se registra el mantenimiento, mantenimiento preventivo, reparación,
alteración o reconstrucción de aeronave o producto aeronáutico en las
libretas historiales respectivas y en los registros de mantenimiento del
articulo
34
e) Los archivos del registro de mantenimiento son almacenados con fácil
acceso a los auditores autorizados
35
f) Los registros técnicos que se mantienen en sistema computarizado
tienen la debida seguridad y un sistema backup.
36
g) Los registros repetitivos están separados de los registros de
mantenimiento permanentes.
37
h) Los documentos de referencia se adjuntan a los registros técnicos
para evitar una descripción detallada muy extensa (RAP 91.417(b))
38
i) Todas las acciones de mantenimiento Rutinario/No rutinario y las
instalaciones de componentes están documentadas
39
j) El TMA/SEM tiene procedimiento escritos para el registro control y
archivo de los registros de mantenimiento.
40
k) Para las reparaciones y alteraciones mayores se confeccionan el
formato DGAC-A-337 en la forma exigida por la DGAC.
41
l) Una copia del formato DGAC-A-337 se entrega firmada al
dueño/operador
42
m) Una copia de formato DGAC-A-337 se remite a la DGAC dentro de
las 48 horas después del producto aeronáutico ha aprobado para
retornar al servicio.
43
n) Se cumple con remitir a la DGAC los informes de efectos o
condiciones de no aeronavegable requeridos por la RAP 145.63.
S
I
C.- INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES (RAP 145.35,145.37)
C.1.- TALLERES
45
a) Para el mantenimiento de las aeronaves los hangares disponibles son
lo suficiente grandes para acomodar las aeronaves durante las
actividades de mantenimiento
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 6 de 21
Formato: MAC-EXT-01
PREGUNTAS
46
b) Los talleres tienen el espacio suficiente para acomodar los
componentes durante la inspección planeada
47
c) Existe un espacio cerrado de ensamblaje, suficiente para alojar al
producto de mayor tamaño que se va a trabajar.
48
d) Las áreas de trabajo están acondicionadas para proteger partes y sub
conjuntos durante el proceso de trabajo RAP 145.35(a)(4)
49
e) Para inspección mayor en aeronaves deberá existir un hangar
techado o si lo permite el clima plataformas de trabajo.
50
f) Todo el entorno alas áreas de trabajo es apropiado para las tareas a
realizarse sin afectar la integridad física del personal
51
g) Las oficinas destinadas para el planeamiento, control de calidad,
registros técnicos, etc. tiene el espacio suficiente para realizar las tareas
asignadas
52
h) Los Hangares, oficinas y talleres tienen orden y limpieza con un
medio ambiente confortable para el trabajo
53
i) La humedad, polvo o cualquier otra contaminación del medio ambiente
deberá mantenerse al mínimo y no permitir que alcance un nivel en las
áreas de trabajo al extremo que la contaminación sea evidente en las
superficies de los aviones y componentes.
54
j) El alumbrado en las área de trabajo es suficiente que permite efectuar
con comodidad las tareas de inspección y mantenimiento
55
k) Los niveles de ruido no se permiten que almacén un punto, que
distraiga la concentración del personal en el trabajo
56
l) En los talleres que se requiere condiciones ambientales especificas
(Control de humedad, temperatura, etc.) se observa las condiciones
especificas en las instrucciones de mantenimiento aprobadas
57
m) El TMA/SEM con habilitación de motores tiene bancos de trabajo,
estantes, bandejas, soportes, debidamente acondicionados para los
trabajos y para alojar las partes desmontadas
58
n) El TMA/SEM con habilitación de aviónica, sistema computarizados e
instrumentos los talleres poseen las condiciones ambientales controladas
(humedad, temperatura, polvo, etc.) de acuerdo a las exigencias del
manual actualizado del fabricante o aceptada por la autoridad.
S
I
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 7 de 21
Formato: MAC-EXT-01
PREGUNTAS
S
I
C.2 ABASTECIMIENTO TÉCNICO RAP -43.13(b),145.45(c)
59
a) El TMA/SEM tiene un almacén de partes y materiales que garantiza la
protección de los mismos del medio ambiente y de los daños físicos.
60
b) Se ha previsto el espacio para la inspección de recepción de material,
así como para el embalaje de artículos reparables
61
c) Todos los artículos almacenados tiene adjunto la documentación
necesaria para determinar su traceabilidad.
62
d) Se ha previsto de que las partes serviciables estén separadas de las no
serviciables.
63
e)Se dispone de un ambiente especial con ventilación, control de
temperatura y humedad para minimizar los efectos de condensación
64
f) El almacén incorpora una cámara oscura y un ambiente para cuarentena.
65
g) Los adhesivos, sellantes, imprimantes y otros materiales afines con limite
de vida en anaquel, están debidamente identificados con fecha de
expiración y en un ambiente separado del almacén general y debidamente
controlados
66
h) Los componentes están preservados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante u otro estándares de la industria.
67
i) Control de Calidad mantiene archivos de los informes de recepción de
material y hace seguimiento de los materiales sospechosos
68
j) Materiales inflamables y químicos ventilados y segregados.
C.3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS (RAP 145.49)
69
a) Herramientas y Equipos calibrados y traceables a un estándar recocido
por la DGAC
70
b) El TMA dispone de las herramientas y equipos necesarios
recomendados por el fabricante para todos los trabajos de mantenimiento
autorizado.
71
c) Todas las herramientas y equipos son de propiedad del TMA y están
bajo su control total.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 8 de 21
Formato: MAC-EXT-01
PREGUNTAS
72
d) El TMA/SEM tiene el equipamiento necesario para realizar el
mantenimiento e inspección a las aeronaves, como escaleras, plataforma
de trabajos, equipo de acceso e inspección de compartimiento.
73
e) Las herramientas confeccionadas por el TMA/SEM están de acuerdo a
los estándares del fabricante aceptado por la autoridad
74
f) Control de Calidad del TMA/SEM mantiene registros de calibración
actualizado, controla los stickers, certificados y certificados de calibración.
75
g) Control de Calidad tiene procedimientos Escritos para el control de
calibración de sus herramientas y equipos de precisión.
S
I
D. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION (RAP 145.59)
76
1.- El personal del TMA/SEM están familiarizado y cumple con las partes
del MPI que son importantes para el trabajo que realiza.
77
2.- Verificar que el MPI/MSEM se distribuya:
a).- Inspectores y Supervisores
b).- Actualizado y con carta de conformidad
c).- Disponible para todo el personal
78
3.- Control de Calidad monitorea procedimientos del MPI/MSEM,
incluyendo los procedimientos del manual de auditoría Interna, programa
de Adiestramiento y Procedimiento Complementario.
79
4.- Los inspectores de calidad están adoctrinados con los métodos y
técnicas de inspección, y tienen instrucción en los equipos usados en sus
áreas de responsabilidad para determinar la calidad de aeronavegabilidad
de un articulo
80
5.- Control de Calidad tiene procedimientos escritos para la recepción de
material, control de calibración de herramientas y equipos de prueba para
Pruebas no Destructivas.
81
6.- Las órdenes de trabajo son pre-numeradas y se mantienen en archivos
de trabajos terminados.
82
7.- Los archivos de registros de mantenimiento de las inspecciones
realizadas por el TMA/SEM están completos.
83
8.- Existen instrucciones escritas para realizar las inspecciones preliminares
y por daños ocultos.
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 9 de 21
Formato: MAC-EXT-01
PREGUNTAS
84
9.- Control de Calidad realiza inspecciones progresivas durante el proceso
de las reparaciones o alteraciones.
85
10.- Todo el material que ingresa al TMA/SEM se inspecciona por cantidad,
calidad, conformidad con las dimensiones o especificaciones y el estado de
preservación.
86
11.- El TMA/SEM mantiene un listado y el control de mantenimiento subcontratado a organizaciones de mantenimiento aprobadas y no aprobadas
87
12.- El TMA/SEM tiene un programa de sistema de Calidad aceptado por
la DGAC
88
13.- El TMA/SEM mantiene procedimientos escritos para las
especificaciones finales y liberación para el servicio
89
14.- Control de Calidad registra los paquetes de registro de mantenimiento
para determinar que todos los trabajos fueron inspeccionados.
90
15.- El TMA/SEM mantiene archivo de formatos DGAC-A-337 junto a la
orden de trabajo relacionado con las reparaciones y alteraciones mayores,
en concordancia con las exigencias de la autoridad.
91
16.- Se efectúan informes de Mal Funcionamiento o Defectos cuando se
descubre cualquier defecto serio o una condición no aeronavegable
92
17.- Todos los trabajos realizados por otra organización de mantenimiento
son inspeccionados por inspectores de control de calidad del TMA/SEM
93
18.- Las inspecciones de las aeronaves se efectúan de acuerdo al Manual
General de Mantenimiento y al Programa de Mantenimiento de Helinka
SAC.
94
19.- Los inspectores que están autorizados para aprobar el retorno al
servicio de un articulo lo hacen firmado con su nombre completo y numero
de licencia DGAC, de acuerdo con el MPI/MSEM
95
20.- Trabajos fuera del TMA/SEM de acuerdo con el MPI/MSEM.
96
21.- Se define claramente la responsabilidad del cumplimiento de los RII
97
22.- Procedimientos para cambios de turno.
S
I
E. ENTRENAMIENTO DE PERSONAL (RAP 145.45(b))
100
1.- El TMA/SEM tiene un programa de Entrenamiento actualizado con los
currículos requeridos, de acuerdo a su programa aprobado
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLERES DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (SEM)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 10 de 21
Formato: MAC-EXT-01
PREGUNTAS
101
2.- Los registros de entrenamiento están actualizados y reflejan el
cumplimiento de los currículos del programa de entrenamiento
102
3.- Se mantiene registros de evaluación del personal responsable del
planeamiento, inspectores, supervisores y mecánicos
103
4.- El entrenamiento del personal de inspectores se efectúa de acuerdo a
un currículo y estándar de entrenamiento establecido para RII.
104
5.- Al finalizar cada curso se hacen evaluaciones (Exámenes)
105
6.-Se efectúa entrenamiento de adoctrinamiento con la finalidad de
mantener al personal actualizado con las políticas y procedimientos del
TMA/SEM, uso de los manuales técnicos, etc.
106
7.- Se cumple con el entrenamiento inicial programado y básico.
107
8.- Se cumple con el entrenamiento Recurrente (Refresco)
S
I
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
TALLER DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO(SEM)
RNC Nº
ANEXO D PÁGINA: 11 de 21
Formato: MAC-EXT-01
ITEM Nº
OBSERVACION O DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO D PÁGINA: 12 de 21
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-EXT-02
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE A GRANEL (BFI)
ITEM
Formato: MAC-EXT-02
PREGUNTAS
S
I
MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DEL PROVEEDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
¿Cuenta el proveedor de combustible con un manual o procedimientos
para el almacenamiento y reabastecimiento de combustibles de las
aeronaves
¿Esta el manual es corregido y debidamente actualizado? ¿Existe un
sistema para manteneros actualizados?
¿Cumple con algunas otras disposiciones, recomendaciones y/o buenas
prácticas de la industria OGP , IAGC, u otros..?
Cuenta el proveedor con algún tipo de certificación internacional tales
como ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, entre otros?
¿Posee el proveedor los permisos legales para compra, almacenamiento
y distribución de combustible aeronáutico? ¿Verificar registros y
licencias?.
¿Este manual describe las políticas de la compañía? ¿Están claramente
definidas las líneas de autoridad y responsabilidad?
¿Las responsabilidades de gestión de la Instalación de combustible a
granel están claramente definidas y entendidas?
¿Cuenta el proveedor con un programa de entrenamiento de su personal
adecuado para sus operaciones?
¿Posee el proveedor de procedimientos de recepción de combustible en
bases y locaciones remotas?
¿Posee un procedimiento de detección y eliminación de contaminación
del combustible?
¿Posee un procedimiento de uso de los equipos de aprovisionamiento:
mangueras, bladers, pistolas, filtros, etc.?
¿Posee un procedimiento de abastecimiento o de recarga de
combustible para las aeronaves?
SEGURIDAD
¿Existe el proveedor un proceso continuo de identificación de peligros y
evaluación de riesgos en sus operaciones?
¿Posee el proveedor un procedimiento de reporte de accidentes o
incidentes?
¿Posee un plan de emergencias descrito en su manual? ¡Existe un
procedimiento en caso de derrame de combustible, incendios?
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE A GRANEL (BFI)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 13 de 21
Formato: MAC-EXT-02
PREGUNTAS
16
¿Se tiene disponible y es utilizado el Equipamiento de Protección del
Personal (EPP) en los niveles adecuados?
INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS
17
¿Las zonas de abastecimiento de combustible están delimitadas y/o
cercadas claramente?
¿Existen señales de seguridad en dicha zona : peligro, no fumar,
inflamables?
¿Los equipos de almacenamiento: bladers, cilindros metálicos, cuentan
con la identificación correspondiente?
¿Cuenta con la cantidad necesaria de extintores?¿ Están ubicados
adecuadamente? ¿Se mantiene control de su fechas de vencimiento?
¿El estado general de la estación de recarga de combustible es
satisfactorio?
¿El sistema de abastecimiento de combustible está aislado de fuentes
externas de calor, gases, fuentes de energía eléctrica?
¿El terreno de las instalaciones ésta libre de materiales inflamables, y
protegido de polvo, escombros, residuos, fuentes de agua o
inundaciones?
EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
S
I
¿Los equipos de almacenamiento (bladers, cilindros, tanques, etc…) se
encuentran en buen estado: por suciedad, rajaduras, grietas? ¿Se
realizan mantenimiento periódico a los mismos, se mantienen registros
de estos trabajos? ¿Están las fechas de inspección claramente visibles
y actualizadas y se mantienen registros de las mismas?
En caso de los cilindros que requieren pruebas hidrostáticas, están han
sido efectuadas, verificar registros?
SISTEMA DE FILTRACION
¿Posee como mínimo el equipo de almacenamiento elementos de
filtrado para la entrada y para la salida de combustible?
¿Hay filtros en la entrada y salida con la capacidad de filtrar al régimen
de máximo uso de la bomba?
¿Existe un indicador de presión diferencial en el sistema de filtros?¿Que
mantenimiento se le efectúa al mismo?
¿Existe un sistema de separación de agua en los equipos de
almacenamiento de combustible?
¿Están los controles de presión diferencial de filtro llevados a cabo de
acuerdo con los procedimientos y son los registros de los mismos
satisfactorios? ¿Se efectúan los cambios en función a la variación del
diferencial de presión, recomendado por el fabricante, o por lo menos
una vez al año?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO D PÁGINA: 14 de 21
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE A GRANEL (BFI)
Formato: MAC-EXT-02
ITEM
PREGUNTAS
31
¿Están las inspecciones y fechas de limpieza y/o cambio de los filtros,
incluidas las próximas fechas de vencimiento, claramente señalizadas, y
los registros de las mismas satisfactorios? Verificar de filtros y partes
que hayan sido cambiadas últimamente y la trazabilidad de las mismas.
¿Existe un sumidero de drenaje, localizado para facilitar la captura del
flujo de salida
¿Existen accesorios para sacar muestras de combustible a la salida en
todos los filtros?
TUBERIAS, MANGUERAS, BOQUILLAS Y CONEXIONES DE FLUJO
DE SALIDA
¿Están específicamente diseñadas y aprobadas para transportar
combustible de aviación? (ejemplo: todas las mangueras son tipo API
1529 o EN 1361 )
¿Están provistas de válvulas automáticas de corte de flujo de
combustible, sin sistemas de by.-pass y controladas por resorte
precargados?
¿Están equipadas con una tapa para evitar que la contaminación se
introduzca dentro del sistema de combustible?
¿Las boquillas están equipadas con malla 100 mesh, sin sistema de bypass?
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
S
I
¿Las boquillas están marcadas con el código de color o en texto claro
identificando el respectivo tipo de combustible? ¿Están las boquillas
bloqueadas para evitar el acceso de personas no autorizadas y con esto
evitar el robo de combustible o la contaminación del mismo?
¿Mantienen un control de la vigencia de las mangueras? Solicitar
registros y verificación.¿El estado de las mangueras es optimo: no
presentan laceraciones, grietas, fugas, resequedad?
¿Son los equipos eléctricos, interruptores y cableados del tipo aprobado
para uso en lugares peligrosos?
SISTEMA DE DESCARGA ESTATICA A TIERRA
¿Son los equipos, tuberías, tanques y componentes eléctricos
conectados a un adecuado cable a tierra? ¿Existen registros de pruebas
de resistencias del pozo a tierra (debe ser inferior a 10 Oms)
¿Están todos los puntos de conexión a tierra limpios y libres de
coberturas de pintura u otro elemento?
¿Cuentan con abrazaderas adecuadas para la conexión a tierra la
aeronave y el camión de recarga?
EQUIPOS DE RECARGA DE COMBUSTIBLE
¿Los equipos de recarga de combustible tienen las marcas que anuncien
“Peligro”, “Inflamable”, “No fumar”. “Tipo y grado de combustible”
¿Están los cables de unión y de tierra en buen estado, son los controles
continuos llevados a cabo y se mantienen registros de los mismos?
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO D PÁGINA: 15 de 21
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE A GRANEL (BFI)
Formato: MAC-EXT-02
ITEM
PREGUNTAS
46
¿En caso se posean bombas de recarga tipo diesel, están estas aisladas
a una distancia no menor de 3 metros del helicóptero y equipadas con un
supresor de chispas?
¿El personal que trabaja con los camiones usan equipos de protección
personal (EPP) ?
¿Se tiene disponible y en buen estado el Equipamiento de Control de
Derrame del Combustible en los niveles apropiado?
¿En caso de recarga a través de camiones cisterna, estos tienen:
o Identificación y señalización correspondiente”
o Kit de derrame
o Puesta a tierra.?
¿Se efectúan limpieza periódica a los camiones o cisternas de
combustible (indicar periodicidad?
¿Se han efectuado las respectivas pruebas hidrostáticas a los
camiones? ¿Indicar fecha de última prueba?
¿Tienen todas las salidas de las válvulas de los tanques elementos de
protección?
¿Se tienen establecido el periodo de asentamiento del combustible antes
de ser trasladado del camión cisterna al blader, en proporción a la
cantidad de combustible en el almacenado? (1 hora por pie de
profundidad, antes del abastecimiento)
INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
47
48
49
50
51
52
53
54
55
S
I
¿Los Técnicos en las instalaciones de combustible a granel han recibido
los niveles adecuados de formación inicial, cursos de actualización y
capacitación? Los registros de entrenamiento están actualizados?
¿El personal esta familiarizado con la ubicación y operación de
interruptores de emergencia ubicados en los distintos sectores de las
instalaciones?
MUESTRAS DE COMBUSTIBLE
56
¿Todo el equipamiento de muestreo de combustible necesario está
disponible y en buen estado?
57
¿La toma de muestras de combustible se realiza antes de recibir y
aceptar la entrega de combustible, de acuerdo con los procedimientos y
los registros de la misma son mantenidos?
58
¿El muestreo rutinario de combustible es realizado de acuerdo con los
procedimientos y los registros del mismo son mantenidos?
59
¿Las muestras de combustible son guardadas durante los períodos
requeridos?
60
¿Las muestras de combustible son eliminadas de manera apropiadas?
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE A GRANEL (BFI)
ITEM
ANEXO D PÁGINA: 16 de 21
PREGUNTAS
Formato: MAC-EXT-02
S
I
CONTROL DE EXISTENCIAS
61
¿Puede el combustible ser rastreado hasta su origen gracias a los
registros de entrega y facturas de recarga?
62
¿Se mantienen los registros de existencias y son adecuadamente
administrados?
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
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N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-EXT-02
PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE A GRANEL (BFI)
RNC Nº
ANEXO D PÁGINA: 17 de 21
ITEM Nº
OBSERVACION O DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO D PÁGINA: 18 de 21
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-EXT-03
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
PROVEEDOR DE COMPONENTES DE AERONAVES
Formato: MAC-EXT-03
ITEM
PREGUNTAS
1
¿Han habido problemas de control de calidad de componentes atribuidos
al vendedor desde la última auditoría, y existe un registro de estos
problemas?
¿Ha sido el vendedor de componentes sujeto a una auditoria por
terceros (por ejemplo, fabricantes de aeronaves, clientes) en nombre de
la compañía?
¿Si la pregunta a lo anterior es SI, entonces revisar el reporte de la
respectiva auditoria y realizar el seguimiento de cumplimiento de ésta si
algunas de las recomendaciones siguen pendientes.
En este caso, adjuntar a este reporte el reporte de la auditoría realizada
por terceros y cualquier reporte de seguimiento de la misma. Luego de
esto, ninguna otra medida con respecto a esta auditoría necesita ser
llevada a cabo.
Si ninguna auditoría por terceros fue llevada a cabo en nombre de la
compañía, o el período entre auditorías fue excedido, acordar con el
Gerente de Mantenimiento que se lleve a cabo
una auditoria
2
3
4
S
I
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
Indice
/
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-EXT-03
PROVEEDOR DE COMPONENTES DE AERONAVES
ITEM
PREGUNTAS
S
PROVEEDOR DE COMPONENTES DE AERONAVES
RNC Nº
ANEXO D PÁGINA: 19 de 21
N/A
Formato: MAC-EXT-03
ITEM Nº
OBSERVACION O DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
I
ESP
Fecha (8)
SEG
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
Indice
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
/
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ANEXO D PÁGINA: 20 de 21
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Auditado por:
Área Auditada
Persona contactada:
Formato:
MAC-EXT-04
Cargo:
Ubicación:
Tipo de auditoría:
Fecha:
Formato: MAC-EXT-04
DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS
ITEM
PREGUNTAS
1
Han habido problemas de control de calidad atribuidos a los
distribuidores de servicios desde la última auditoría, y existe un registro
de estos problemas?
2
Ha sido el sujeto el distribuidor de servicios a una auditoria por terceros
(por ejemplo, por un ente regulador, clientes, etc.) en nombre de la
compañía?
3
Si la respuesta a lo anterior es NO, entonces elaborar, para la
aprobación del Gerente de Mantenimiento, una lista de control de
auditoría adecuada a los servicios que se presta y coordinar con el
Gerente General antes de organizar y llevar a cabo la auditoría.
4
Si la pregunta a lo anterior es SI, entonces revisar el reporte de la
respectiva auditoria y realizar el seguimiento de cumplimiento de ésta si
algunas de las recomendaciones siguen pendientes.
En este caso, adjuntar a este reporte el reporte de la auditoría realizada
por terceros y cualquier reporte de seguimiento de la misma. Luego de
esto, ninguna otra medida con respecto a esta auditoría necesita ser
llevada a cabo.
5
Si ninguna auditoría por terceros fue llevada a cabo en nombre de la
compañía o el período entre auditorías fue excedido, acordar con el
Gerente de Mantenimiento que se lleve a cabo una auditoria.
S
I
Si este documento está impreso es una copia no controlada, salvo alguna contraindicación impresa en el documento; es
responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.
N/A
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
/
EMITIDO POR:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
GAC
AC-MA-01
REVISIÓN: 02
17-05-2010
REVISADO POR: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA GENERAL
Formato: MAC-EXT-04
DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS
RNC Nº
ANEXO D PÁGINA: 21 de 21
ITEM Nº
OBSERVACION / DISCREPANCIA
Nombre y firma del auditor (6)
Tipo de auditoría (7)
PR
ESP
Fecha (8)
SEG
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responsabilidad del usuario asegurarse que el documento corresponda a la versión vigente.