Código: P-MAM-004 Versión: 3.0 CONTROL DE SALIDA NO CONFORME Página 1 de 2 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 1. OBJETO Establece la metodología para asegurar que las salidas que no sean conformes con los requisitos se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencional. 2. ALCANCE Se aplica a las no conformidades que se generen durante los productos y servicios brindados a la comunidad por parte de la Entidad, los cuales son responsabilidad de los procesos identificados como misionales dentro del sistema de gestión de la calidad. 3. DEFINICIONES 3.1 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 3.2 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 3.3 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir 3.4 CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los requisitos especificados. 4. CONDICIONES GENERALES Las salidas no conformes se deben aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios. Las no conformidades detectadas en los productos y servicios pueden dar origen a una acción correctiva F-MAM-010, si estas reinciden o si la no conformidad presentada es considerada crítica. Estas deben ser reportadas a la oficina de calidad trimestralmente informando el estado de las mismas. 5. PROCEDIMIENTO N° 1 ACTIVIDAD METODOLOGÍA FRECUENCIA RESPONSABLE Identificación de la No Conformidad Una vez secretario, jefe o enlace de oficina detecte las salidas no conformes, se asegurará de prevenir su uso o entrega no intencional, así mismo registrará la naturaleza de dicha no conformidad utilizando el formato “registro de las salidas no conformes” F-MAM-009 Cada vez que sea requerido Enlaces, secretarios o Jefes de oficina, según servicio La organización a través de los secretario, jefe o enlace de oficina tratará las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras según aplique; dichos funcionarios identificarán las personas que deben participar en el tratamiento respectivo: a. corrección; 2 Tratamiento del producto no conforme b. separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; c. Cada vez que sea requerido Enlaces, secretarios o jefes de oficina información al cliente; d. obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. Así mismo el secretario, jefe o enlace de oficina registrará las acciones tomadas para eliminar la no conformidad detectada, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido, para lo cual utilizará el espacio destinado para tal fin en Código: P-MAM-004 Versión: 3.0 Página 1 de 2 Elaboró: Área Sistema de Gestión de Calidad Revisó: P.U Área de Gestión de Calidad Aprobó: SGC COPIA CONTROLADA Código: P-MAM-004 Versión: 3.0 CONTROL DE SALIDA NO CONFORME Página 2 de 2 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA N° 3 ACTIVIDAD Informe consolidado para la revisión por la dirección METODOLOGÍA el formato “registro de las salidas no conformes” F-MAM-009 Trimestralmente el secretario, jefe o enlace de oficina según aplique, enviarán los reportes del estado de las acciones de las salidas no conformes de acuerdo con el formato F-MAM-009 al Líder de calidad o quien haga sus veces, quien preparará y presentará el informe consolidado de las salidas no conformes al Comité de Control Interno para el análisis y respectiva toma de decisiones durante la revisión por la dirección. FRECUENCIA RESPONSABLE Trimestral Enlaces y/o líder del proceso 6. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ACTIVIDAD Norma NTCGP-1000-2009, ISO 9001:2015, Manual de Calidad y demás documentos del sistema de Gestión de Calidad establecidos por la Alcaldía Municipal. 7. HISTORIAL DE CAMBIOS VERSIÓN 0.0 1.0 2.0 3.0 DESCRIPCIÓN Original Modificaciones: Objeto, Alcance, Actividades 1,2,3 Modificaciones: Normatividad Se modifico nombre del procedimiento, objetivo, alcance, definiciones, condiciones generales, metodología actividad 1, 2 y 3, se actualizo normatividad. FECHA Noviembre 12 de 2013 Noviembre 20 de 2014 Agosto 8 de 2016 Septiembre 26 de 2017 Código: P-MAM-004 Versión: 3.0 Página 2 de 2 Elaboró: Área Sistema de Gestión de Calidad Revisó: P.U Área de Gestión de Calidad Aprobó: SGC COPIA CONTROLADA
