PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Código: Página:1 de 7 Versión: 00 LAV - MT - 7.1.3 - P 01 Fecha Elab: 2019-08-01 CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4. DEFINICIONES 5. REFERENCIAS 6. PROCEDIMIENTO 7. FORMATOS 8. ANEXOS Elaborado por: Responsable de Adquisiciones Firma: Revisado por: Responsable de Gestión de Calidad Aprobado por: Gerente Firma: Firma: Fecha: 2019-08-01 Fecha: 2019-08-01 Fecha: 2018-08-26 CONTROL DE CAMBIOS FECHA ELABORACIÓN 2019-08-01 VERSIÓN 00 MOTIVO DEL CAMBIO Creación de la Documentación RESPONSABLE DEL CAMBIO Sistema de Gestión de Calidad PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Código: Página:2 de 7 Versión: 00 LAV - MT - 7.1.3 - P 01 Fecha Elab: 2019-08-01 1. OBJETIVO Establecer y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, e instalaciones de Lavetec Cía. Ltda., para asegurar su óptimo estado de funcionamiento y disponibilidad. Asegurar la fiabilidad de los equipos de medición y control utilizados los procesos productivos y cumplir con los requisitos de los productos. 2. ALCANCE Aplica a las máquinas, equipos, e instalaciones de Lavetec Cía. Ltda., 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD Responsable de Gerencia Aprobar el plan anual de mantenimiento preventivo. Aprobar la contratación del servicio externo de mantenimiento. Otorgar los recursos necesarios para cumplir el mantenimiento. Responsable de Mantenimiento Elaborar las hojas de vida de los equipos. Elaborar el plan anual de mantenimiento. Cumplir con el plan anual de mantenimiento. Coordinar el mantenimiento externo. Elaborar el informe de cumplimiento. Responsable de Procesos Elaborar la solicitud de mantenimiento correctivo. Informar sobre las novedades de máquinas, equipos o instalaciones. 4. DEFINICIONES Mantenimiento preventivo: Actividades programadas con el objeto de prevenir fallas en los equipos e infraestructura antes que estas ocurran o encontrar fallas antes que estas en su desarrollo causen paradas o daños mayores. Mantenimiento Correctivo: Todo tipo de actividades desarrolladas con el objeto de corregir una falla ya ocurrida en los equipos e infraestructura. CONTROL DE CAMBIOS FECHA ELABORACIÓN 2019-08-01 VERSIÓN 00 MOTIVO DEL CAMBIO Creación de la Documentación RESPONSABLE DEL CAMBIO Sistema de Gestión de Calidad PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Código: Página:3 de 7 Versión: 00 LAV - MT - 7.1.3 - P 01 Fecha Elab: 2019-08-01 Defecto: Desviación de la función específica del equipo, máquina o instalación. Falla: Variación o cambio no aceptable. Infraestructura Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización. Vida útil: Tiempo en el cual una máquina, equipo o instalación mantiene en buenas condiciones su capacidad de diseño. Elementos auxiliares: Todos aquellos elementos que sirven para ejecutar las operaciones de corte, perforado y conformado. Tiempo de operación: Es la suma de horas máquina más horas de para. 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Norma ISO 9000: 2015 Vocabulario CONTROL DE CAMBIOS FECHA ELABORACIÓN 2019-08-01 VERSIÓN 00 MOTIVO DEL CAMBIO Creación de la Documentación RESPONSABLE DEL CAMBIO Sistema de Gestión de Calidad PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Código: LAV - MT - 7.1.3 - P 01 Página:4 de 7 Versión: 00 Fecha Elab: 2019-08-01 6. PROCEDIMIENTO 6.1 Recursos 6.1.1 Infraestructura Lavetec Cía. Ltda., proporciona las máquinas y equipos necesarios para la realización de las actividades productivas y administrativas, en la infraestructura moderna, provista de todos los servicios requeridos, incluidos los de transporte, comunicación y sistemas de información para tener la funcionalidad adecuada en todos los procesos y así lograr la conformidad en los productos y servicios. Además, proporciona los recursos necesarios para su mantenimiento. 6.2 Mantenimiento 6.2.1 Listado de máquina y equipos El responsable del mantenimiento elabora el listado actualizado de las máquinas y equipos de Lavetec cía. Ltda “Listado de equipos codificados LAV - MTT - 7.1.3 - P01 - F01”, destinados tanto a las actividades de producción como a las de apoyo, de cada equipo se elabora, la respectiva hoja de vida, “Hoja de vida de máquinas y equipos LAV - MTT- 7.1.3 - P01 - F02”, que incluye los datos y características propios de cada uno, necesarios para la realización del mantenimiento correctivo o preventivo. 6.2.2 Ejecución del plan anual de mantenimiento El responsable de mantenimiento, elabora el plan anual de mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones, “Plan anual de Mantenimiento Preventivo LAV - MTT - 7.1.3 - P01 F03”, en función de la planificación anual de producción. El plan está estructurado por línea de producción, equipos estratégicos e instalaciones. Lo presenta a Gerencia para su revisión y aprobación. Para ejecutar el plan anual de mantenimiento aprobado, el responsable de mantenimiento prepara planes mensuales “Plan Mensual de actividades LAV – MTT - 7.1.3 - P01 - F04”, según la planificación de producción requiera. CONTROL DE CAMBIOS FECHA ELABORACIÓN 2019-08-01 VERSIÓN 00 MOTIVO DEL CAMBIO Creación de la Documentación RESPONSABLE DEL CAMBIO Sistema de Gestión de Calidad PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Código: Página:5 de 7 Versión: 00 LAV - MT - 7.1.3 - P 01 Fecha Elab: 2019-08-01 Conforme se ejecuta el plan de mantenimiento, el responsable de mantenimiento, registra la información de lo realizado en la hoja de vida de cada máquina o equipo “Hoja de vida de máquinas y equipos LAV - MT- 7.1.3 - P01 - F02”, para llevar el historial respectivo. La frecuencia del mantenimiento de una máquina o equipo, se establece en función de la planificación de la producción, las horas de trabajo, la importancia del equipo, la prioridad, el historial de daños y la flexibilidad para realizar o no. Para la realización del plan de mantenimiento preventivo, el responsable de mantenimiento determina los materiales y repuestos necesarios para los equipos “Listado de repuestos generales LAV – MT - 7.1.3 - P01 - F05”, elabora la solicitud de compra con las características de los repuestos y envía a adquisiciones para la compra “Solicitud de compra LAV-AD-8.4-P01-F02” Realizado el mantenimiento de la máquina, equipo o instalación, el responsable de mantenimiento, elabora el correspondiente informe por cada uno, “Informe de Mantenimiento LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F06”. Al presentarse un daño fortuito o imprevisto, el responsable del proceso, mediante el documento solicitud de mantenimiento correctivo, “Solicitud de mantenimiento LAV - MT 7.1.3 - P01 - F07” solicita la ejecución del trabajo correctivo emergente, más aún si está afectada la continuidad de un proceso productivo o el posible daño del producto. Sobre los residuos sólidos o líquidos que se generen por la actividad de mantenimiento, se informa y entrega al responsable de manejo ambiental para la disposición respectiva. En cada actividad de mantenimiento correctivo ejecutada, el responsable de mantenimiento elabora el informe de lo realizado, “Informe de Mantenimiento LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F06”. El responsable de mantenimiento, coordina con Gestión administrativa la intervención del servicio externo para el mantenimiento preventivo o correctivo de una máquina o equipo, según su importancia o si la gravedad del daño lo amerita “Solicitud de mantenimiento LAV - MT 7.1.3 - P01 - F07”. El responsable de mantenimiento solicita y revisa el respectivo informe del proveedor del servicio de mantenimiento “Informe de Mantenimiento LAV - MT - 7.1.3 - P01 F06” y entrega a Gerencia. El responsable de mantenimiento, elabora el informe mensual de cumplimiento “Informe mensual de cumplimiento LAV-MT-7.1.3-P01-F08”, y determina el cumplimiento del indicador de su gestión establecido y lo envía al responsable de Gestión de Calidad. CONTROL DE CAMBIOS FECHA ELABORACIÓN 2019-08-01 VERSIÓN 00 MOTIVO DEL CAMBIO Creación de la Documentación RESPONSABLE DEL CAMBIO Sistema de Gestión de Calidad PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Código: Página:6 de 7 Versión: 00 LAV - MT - 7.1.3 - P 01 Fecha Elab: 2019-08-01 6.2.3 Mantenimiento de instalaciones En el plan anual de mantenimiento de las instalaciones se considera, las instalaciones hidrosanitarias, de aire, vapor, agua de ósmosis inversa. Lo propio para el mantenimiento del sistema contra incendios. Se realizan revisiones periódicas para determinar el adecuado estado de funcionamiento de los elementos de las diferentes instalaciones. El mantenimiento se realiza en función del plan anual y en coordinación con Planificación de la producción y Gerencia. 6.2.4 Mantenimiento de equipo informático Lavetec Cía. Ltda., contrata un servicio externo para el realizar el mantenimiento del hardware y software que se utiliza en las actividades diarias. La información pertinente al sistema de gestión y otra relevante, se respalda convenientemente con periodicidad. 6.3 Trazabilidad de las mediciones 6.3.1 Calibración Lavetec Cía. Ltda., identifica los equipos que deben ser sometidos a calibración, la cual será realizada por un laboratorio acreditado, que utilizando patrones certificados, prestará tal servicio. En función del resultado de la calibración el responsable de la utilización del equipo, podrá acortar el periodo de calibración de un equipo. El laboratorio acreditado, emitirá el correspondiente certificado de calibración, indicando las condiciones en la que se halla el equipo. Dicho informe será revisado y aprobado por el responsable control de calidad. Los equipos de medición y control sujetos a calibración, se identifican y codifican. Para los equipos de medición y control, se determina la frecuencia de calibración, la misma que está en función de: el tipo de equipo de medida, de la utilización del mismo, de la criticidad de las mediciones y de las recomendaciones del fabricante. CONTROL DE CAMBIOS FECHA ELABORACIÓN 2019-08-01 VERSIÓN 00 MOTIVO DEL CAMBIO Creación de la Documentación RESPONSABLE DEL CAMBIO Sistema de Gestión de Calidad PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA Código: LAV - MT - 7.1.3 - P 01 Página:7 de 7 Versión: 00 Fecha Elab: 2019-08-01 Luego de la realización de la calibración, se guardan las evidencias de que el equipo es conforme y adecuado para su uso. El documento es único por cada equipo de medición. Cuando un equipo de medición, requiere corrección de los resultados obtenidos o su incertidumbre es demasiado alta para su uso, el equipo es enviado a reparar o ajustar. Si la incertidumbre elevada, no se puede corregir, se prepara un informe para solicitar que el equipo quede fuera de servicio, por deterioro o porque su medida esté fuera de tolerancias admisibles, será identificado como tal y rechazado, reponiéndose lo antes posible por uno nuevo. 6.3.2 Verificaciones internas En los equipos de medición y control, se realiza una verificación previa a su uso, con el objeto de asegurar que se encuentre para realizar la medición. La verificación se registra y se conserva el historial de las verificaciones anteriores, para determinar la variación de la medida del equipo en el tiempo. 7 FORMATOS Listado de equipos codificados LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F01. Hoja de vida de máquinas y equipos LAV - MT- 7.1.3 - P01 - F02. Plan anual de Mantenimiento Preventivo LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F03. Plan Mensual de actividades LAV – MT - 7.1.3 - P01 - F04. Listado de repuestos críticos LAV – MT - 7.1.3 - P01 - F05. Informe de Mantenimiento LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F06. Solicitud de mantenimiento correctivo LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F07. Informe mensual de cumplimiento LAV – MT - 7.1.3 - P01 - F08 8 ANEXOS Solicitud de compra LAV-AD-8.4-P01-F02 CONTROL DE CAMBIOS FECHA ELABORACIÓN 2019-08-01 VERSIÓN 00 MOTIVO DEL CAMBIO Creación de la Documentación RESPONSABLE DEL CAMBIO Sistema de Gestión de Calidad
