S IS TE MA NAC IO NAL D E P R O G R A M A C I Ó N M U LT I A N U A L Y GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE) CONTENIDO 1. Marco general del Invierte.pe. 2. Requerimiento de información para la trasferencia de gestión. 1. Situación actual de las inversiones gestionadas en el periodo 2015 – 2018. 2. Programación multianual de inversiones (PMI). 2.3 Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL). 1. 4. Funcionamiento Programación multianual de inversiones (PMI) EL CICLO DE INVERSIONES 3. Ejecución 2. Formulación y evaluación ÓRGANOS DEL SISTEMA Sector / Gobierno Regional / Gobierno Local MEF Órgano Resolutivo (OR) Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) Unidades Formuladoras (UF) Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) DG Presupuesto Público DG Endeudamiento y Tesoro Público DIRECTIVA N° 008 -2018-CG/GTN TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOSGOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES” ANEXO N° 4 - INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA Situación actual de las inversiones gestionadas en el periodo 2015 – 2018. Programa Multianual de Inversiones (PMI). Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL). SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONES GESTIONADAS EN EL PERIODO 2015 - 2018 FORMATO DE SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INVERSIONESGESTIONADAS EN EL PERIODO 2015 – 2018 Formato N° 7 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) COMPONENTES DEL PMI El PMI comprende: Cartera de Inversiones Objetivos Estratégicos Diagnóstico de Brechas Criterios de Priorización COMPONENTE 1: DIAGNÓSTICO DE BRECHAS INDICADORES DE BRECHA. ANEXO 1 – SECCIÓNA Los indicadores de brecha miden la brecha existente de infraestructura y/o acceso a servicios públicos de los sectores Cada indicador tiene una Ficha Técnica con información sobre su diseño Tipos de Indicadores Calidad Cobertura Permite medir la brecha de infraestructura mediante la capacidad operativa inadecuada Permite medir la brecha del acceso a los servicios públicos respecto a la demanda. Los indicadores se encuentran en proceso de validación metodológica Se publicarán en los Portales Institucionales de los Sectores y del MEF Ejemplos: AGRICULTURA Porcentaje de superficie agrícola sin riego (Cobertura) Porcentaje de sistemas de riego en mal estado (Calidad) Identificar el tipo de indicador asociado al nivel de servicio COMPONENTE 1: DIAGNÓSTICO DE BRECHAS HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE BRECHAS COMPONENTE 2: CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN GOBIERNOS SUBNACIONALES CRITERIOS GENERALES Vinculación con los objetivos nacionales, planes sectoriales nacionales, planes de desarrollo concertado regionales y locales CRITERIOS ESPECÍFICOS Priorización entre inversiones de distintas Unidades Productoras y diferentes servicios COMPONENTE 2: CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PROPUESTOS EN EL ANEXON°03 COMPONENTE 3: CARTERA DE INVERSIONES ORDEN DE PRELACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES Las inversiones por liquidar o pendientes de liquidación. Las inversiones en la fase de ejecución que culminen en el año fiscal siguiente. Las inversiones en la fase de ejecución que culminen sucesivamente en los años posteriores. Las IOARR en unidades productoras en funcionamiento. Las inversiones sin ejecución física que cuenten con expediente técnico o documento equivalente. Las inversiones sin ejecución física que cuenten con aprobación o viabilidad. Las inversiones en preparación (Formulación e ideas) COMPONENTE 3: CARTERA DE INVERSIONES MÓDULO PMI CONSISTENCIA DE PMI CON EL PL PRESUPUESTO Y LEYDE PRESUPUESTO Solamente es posible asignar presupuesto a las inversiones programadas en el PMI (excepción: Reconstrucción con Cambios). Etapa 1: DGIP Montos PMI se ajustan a los montos PIA. Inversiones en PMI sin PIA, quedan en el PMI con monto cero en el año 1. Los PI “Genéricos”, con PIA serán registrados al PMI cuando se determine las inversiones a financiar, para ello se seguirá el mecanismo de Inversiones No Previstas. Etapa 2: OPMI (Sector – GR – GL) Ajustar montos para los años 2 y 3 en el MPMI según cronograma de ejecución y saldo a ejecutar. Podrán reprogramar inversiones a partir del año 2. Actualizar el costo en el BI de las inversiones cuyo monto PIA exceda el saldo programable. CONSISTENCIA DE PMIE CON EL PL PRESUPUESTO Y LEYDE PRESUPUESTO Cifras (a modo de ejemplo) en S/ millones RESPONSABLE CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL DGPMI/OPMI PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 12 14 16 42 DGPP ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MULTIANUAL 8 9 10 27 DGPP PROYECTO DE LEY DE PPTOANUAL 9 DGPMI/OPMI CONSISTENCIA DEL PMI CON EL PROYECTODE LEY DE PPTO ANUAL 9 CONGRESO MONTOS ASIGNADOS EN LEY DE PRESUPUESTO ANUAL APROBADO 10 DGPMI/OPMI CONSISTENCIA DEL PMI CON LEY DE PRESUPUESTO ANUAL APROBADO 10 15 17 42 DGPMI PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL ESTADO 10 15 17 42 A B C 9 15 18 42 10 CONSISTENCIA DE PMIE CON EL PL PRESUPUESTO Y LEY DE PRESUPUESTO OPMI elaboran el Diagnóstico de Brechas y Criterios de DGIP Consolida y remite a Priorización DGPP el PMI OPMI Priorizan la cartera de inversiones 15 abril 30 abril OPMI Aprueban y remiten el PMI a DGIP DGIP DGPP CONSISTENCI A DEL PMI CON PL DE PPTO. PROGRAMACIÓN MULTINUAL DE INVERSIONES ACCIONES PREVIAS Conformación de Comisión de presupuesto Revisión de información de resultados logrados por al entidad Estimación de gastos Determina metas (…) Asignación Presupuestaria DGPP asigna techos a los pliegos del GN, GR y GL PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA Módulo de registro recoge cartera de PMI Pliegos sustentan distribución de la asignación de presupuesto. (Participa equipo DGIP) CONSISTENCIA DEL PMI CON LA LEY ANUAL DE PPTO PUBLICACIÓN PMIE SUSTENTACIÓ N DEL PROYECTODE LEY DE PPTO EN EL CONGRESO 30 Agosto Presentación de Proyecto de Ley de Presupuesto Público Publicación de la Ley Anual de Presupuesto SEGUIMIENTO DEL PMI (FORMATO N°6 -DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓNMULTIANUAL) Datos del Programa Multianual de Inversiones (PMI) OPMI [Nombre de la Entidad] Responsable OPMI [Nombre del Responsable] Nivel de Gobierno [Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local] Circunscripción Territorial Marcar con un aspa (X), según corresponda a un Gobierno Nacional, Gobierno Regional, GobiernoLocal Nivel Nacional Regional Provincial Distrital SEGUIMIENTO DEL PMI (FORMATO N°6 -DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓNMULTIANUAL) Desempeño de los Indicadores de Brecha A C B D E A y B es el año del que se ha recogido el dato del indicador. C y D son los valores recogidos delindicador. E = (D – C) x 100 / C SEGUIMIENTO DEL PMI (FORMATO N°6 -DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓNMULTIANUAL) A+B A B Desempeño Anual de la Cartera de Inversiones del PMI Sistema Nacional de Programación Mult ianual y Gestión de Inversiones A+B A B A+B A B A+B A B A+B A B A+B A B A+B A B SEGUIMIENTO DEL PMI (FORMATO N°6 -DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓNMULTIANUAL) Inversiones que cuenten con informe de cierre registrado y ejecución física culminada el año 2018 A +B A B A +B A B A +B A B A +B A B A +B A B A +B A B INFORMACIÓN A ENTREGAR Diagnóstico de brechas Criterios de priorización Cartera de Inversiones Documentos de aprobación del PMI Reporte detallado sobre la situación de las inversiones programadas (similar al Formato 6 de la Directiva de Programación Multianual) FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL FONIPREL FONIPREL FONIPREL, creado mediante Ley Nº 28939, es un fondo concursable que cofinancia la ejecución de inversiones públicas y la elaboración de estudios de preinversión orientados a la reducción de brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos del país. Las entidades que pueden concursar: Los Gobiernos Regionales (GR) y Gobiernos Locales (GL) estén o no incorporados al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Sistema Invierte.pe). Mancomunidades Regionales y Municipales, con registro vigente. Gobierno Regionales agrupados en Juntas de Coordinación Interregional. ¿QUÉ PRIORIDADES COFINANCIAFONIPREL? El FONIPREL cofinancia inversiones públicas y estudios de preinversión relacionados a: Prioridad infraestructura social: Servicios de salud básica. Desnutrición infantil. Servicios de educación básica. Seguridad ciudadana. Prioridad infraestructura económica: Infraestructura vial. Servicios de saneamiento. Electrificación rural. Infraestructura agrícola. Telecomunicación rural. Desarrollo de capacidades para la gestión integral de cuencas. Apoyo para el desarrollo productivo en VRAEM, Huallaga y zona de frontera. Prevención y mitigación de desastres. HISTÓRICO CONVENIOS 2008-2017 CONVOCATORIA 2008-01 2008-02 2009-01 2010-01 2011-01 2011-02 2012-01 2013-01 2014-01 2014-02 2015-01 2015-02 2016-01 2017-01 2017-02 TOTAL TOTAL CONVENIOS 356 255 173 202 250 95 158 379 443 12 1 146 158 187 259 3074 MONTO COFINANCIAMIENTO FONIPREL EN MILLONES (S/ ) 372 289 262 264 454 142 193 603 816 8 5 365 329 925 157 5183 A la fecha se han realizado 15 Convocatorias, se han suscrito 3074 convenios por un monto de cofinanciamiento de S/ 5 183 millones. La Convocatoria 2017-I fue la que tuvo un mayor monto de cofinanciamiento (S/ 925 millones). CONVENIOS POR REGIONES 2008-2017 600 S/ 800,000,000.00 N° CONVENIOS 500 482 700,000,000.00 600,000,000.00 400 500,000,000.00 300 400,000,000.00 238 300,000,000.00 200,000,000.00 226 223 201 200 177 161 134 101 100 106 100,000,000.00 200 149 64 64 39 100 46 21 37 36 9 - 2 9 17 0 MONTO DE COFINANCIAMIENTO (S/ ) N° CONVENIOS OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO Al término del periodo de la administración, la autoridad deberá: Estar al día en la presentación de informes trimestrales (Trimestre 2018-III). Remitir el informe de culminación, de ser el caso, una vez aprobado el informe trimestral con la ejecución física y financiera al 100%. Mantener en sus archivos el (los) convenio(s) firmado(s), adenda(s) y demás documentación relacionada con la ejecución del estudio y/o proyecto cofinanciado. Recordar que el FONIPREL firma convenio con el Alcalde en representación de la entidad. Haber remitido el informe situacional requerido en las adendas suscritas para los convenios de los años 2008 al 2017. Informar a la siguiente administración sobre el estado situacional de todos los convenios FONIPREL que mantenga la entidad. S IS TE MA NAC IO NAL D E P R O G R A M A C I Ó N M U LT I A N U A L Y GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE)
