Subido por Cesar Zapata

TRIPTICO CONTROL INTERNO 01

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ETAPAS
¿QUÉ
EJECUCIÓN
NACIONAL DE PIURA
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNP?
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PLANIFICACIÓN
BENEFICIOS TRAERÁ LA IMPLEMENTACIÓN
UNIVERSIDAD
Licenciad por
EVALUACIÓN
ETAPA V
ETAPA IV
REPORTES DE EVALUACIÓN
Y MEJORA CONTINUA
ETAPA III
CIERRE DE BRECHAS
ETAPA II
ETAPA I
ACCIONES PRELIMINARES
1. Suscribir Acta de
compromiso.
2. Conformar Comité
de Control Interno.
IDENTIFICACIÓN DE
BRECHAS
4. Elaborar el programa
de trabajo para
realizar el
diagnóstico del SCI.
5. Realizar el
diagnóstico del SCI.
ELABORACIÓN DEL PLAN
DE TRABAJO PARA EL
CIERRE DE BRECHAS
6. Elaboración del
plan de Trabajo
con base en los
resultados del
diagnóstico del
SCI.
7. Ejecutar las
acciones definidas
en el Plan de
Trabajo para el
cierre de brechas.
3. Sensibilizar y
capacitar en control
interno.
Implementado
En proceso
¿QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A IMPLEMENTAR
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO?
Todas las entidades del Estado, a través de sus respectivos Comités de
Implementación de control Interno (CCI) que cada Titular conforma para esa
nalidad con el apoyo de todos los servidores de su institución.
8. Elaboración de reportes
de evaluación respecto
a la implementación
del SCI.
COMITE DE
9. Elaborar un informe
final.
10. Retroalimentar el
proceso para la mejora
contínua del SCI.
Crear y fomentar una cultura basada en
valores al interior de la UNP.
Mediante la mejora de los procesos, fortalecer la imagen de la UNP, de
sus funcionarios y de sus servidores.
Mejorar progresivamente la ecacia y la eciencia en el
desarrollo de las actividades de la institución en general, al
ser todos los servicios parte de las actividades de control.
Implementación del sistema
de Control interno en la UNP
INTEGRANTES
DEL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA UNP
C.P.C.C. JORGE EDUARDO GARCÉS AGURTO
DR. DENNYS RAFIN SILVA VALDIVIEZO
ABOG. EDGAR ERMISON CORNEJO JUÁREZ
LIC. TOMAS GABRIEL GÓMEZ SERNAQUE
LIC. JOSÉ MIGUEL GODOS CURAY
CONTROL
INTERNO
Presidente
Secretario Técnico
Miembro Titular
Miembro Titular
Miembro Titular
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