AI-PG-001-RE-08 V01 Acta Conferencia Final

Auditoría Interna de SENASA
Rige a partir de:
30-04-15
Código:
AI-PG-001-RE-08
Acta Conferencia Final
Versión:
01
Página 1 de 3
INFORME N° SENASA-AI-Año-N° asignado
Fecha (Mes, día, Año)
Informe sobre la revisión del estado del cumplimiento de las recomendaciones giradas al
Servicio Nacional de Salud Animal al
(establecer fecha)
El día xx de xxxxxx de 20xx, a la xx:xx a.m. o p.m., inicia la reunión en (lugar donde se desarrolla la
actividad), con el fin de comentar los resultados de la revisión del estado del cumplimiento de las
recomendaciones giradas al SENASA, con corte al (establecer fecha).
A la reunión asisten: Por parte de la Administración Activa del SENASA, (nombres de funcionarios y
su cargo); y por parte de la Auditoría Interna del SENASA, (nombre y cargo del Auditor Interno y
Auditor Encargado del Estudio.)
Comunicados los resultados del estudio, se emitirá el informe final para la debida atención.
Concluye la conferencia final a las xx:00 a.m. o p.m. del mismo día y firmamos los presentes:
Funcionarios de la Administración Activa:
Nombre
Cargo
Firma: ____________________
Nombre
Cargo
Firma: ____________________
Auditores:
Nombre
Auditor Interno
Firma: ____________________
Nombre
Auditor Encargado del Estudio
Firma: ____________________
En las hojas adjuntas se detallan los acuerdos y observaciones sobre los puntos en particular. Al
final de cada hoja se cierra y se firma como muestra de conformidad con lo ahí indicado.
Esta acta consta de lo siguiente:

Observaciones: 1 hoja adjunta
Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada
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INFORME N° SENASA-AI-20xx-xx

Detalle de recomendaciones: 1 hoja adjunta
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
Al (Nombre del Director General del SENASA, girar las instrucciones y/o directrices respectivas a los
funcionarios que corresponda para que se cumplan las siguientes recomendaciones:
Nº
CONTENIDO
1.-
Implementar, a la brevedad posible, el
contenido
de
cada
una
de
las
recomendaciones giradas por esta Auditoría
Interna que según el estudio de
seguimiento del cumplimiento de las
COMENTARIO DE LA
ADMINISTRACION
FECHA DE
EJECUCION
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mismas, al XX de diciembre de 20xx aún no
han sido implantadas íntegramente.
2.-
Comunicar a esta Auditoría Interna, en un
plazo no mayor a 15 días hábiles a
partir de la entrega formal de este
informe, el nombre del funcionario o de los
funcionarios responsables de ejecutar las
acciones necesarias para cumplir con cada
una de las recomendaciones referidas, así
como el plazo requerido.
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