Subido por Nirvana Leon

Manual de Funciones Auxiliar de Auditoria

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Mayorautos S.A.S
PROCESO GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE FUNCIONES
AUXILIAR DE AUDITORIA
Código: GHF-MF-67
Versión:
1
Fecha: 27/02/2019
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Título del Cargo:
Proceso al que pertenece:
Cargo del Jefe Inmediato:
Cargos o cargo a los que le reporta:
Cargos supervisados:
Horario:
Auxiliar de Auditoría
Auditoría
Auditora
Auditoría / Vicepresidencia
Ninguno
Lunes a Viernes: 8am – 12:30pm y 2pm – 6pm
Sábado: 8am – 1pm
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
Revisar y auditar las diferentes operaciones realizadas en los procesos de las unidades
misionales y de apoyo.
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FUNCIONES
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Auditar el procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
Realizar los inventarios cíclicos de todas las bodegas.
Realizar seguimiento de las órdenes de trabajo abiertas.
Realizar seguimiento de los descuentos otorgados.
Realizar circularización y conciliación de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Verificar y ajustar los pedidos de los vehículos nuevos acorde a las condiciones del negocio.
Realizar inventario periódico a los vehículos nuevos.
Realizar arqueos de caja.
Realizar auditoria documental a aquellos procesos de la empresa que se le indique con el
fin de verificar su cumplimiento y elaborar el informe mensual para presentar en el comité.
Mantener informada a la Auditora de todas las novedades encontradas durante las
auditorías. Revisar y reportar las posibles inconsistencias en los procesos de la empresa,
con el fin de que se cumpla su objetivo.
Verificar que los documentos del procedimiento que se esté auditando cumplan con los
requisitos y procedimientos establecidos por la compañía.
Realizar recomendaciones de mejora en los procesos con el fin de evitar daños y perjuicios
a la empresa en conjunto con la Coordinadora de Calidad.
Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos por la Empresa
Mantener buenas relaciones interpersonales con los proveedores y empleados de la
Empresa.
Cumplir con el horario de trabajo establecido por la Empresa.
Las demás labores inherentes a su cargo, o asignadas por su jefe inmediato.
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Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Procurar el cuidado integral de su salud
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud
Cumplir con las normas de seguridad e higiene propias de la empresa
Participar en la prevención de riesgos detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
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ROLES EN SALUD OCUPACIONAL
Elaboró: Coord. de Calidad
Revisó: Coord. Gestión Humana
Aprobó: Vicepresidencia
Mayorautos S.A.S
PROCESO GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE FUNCIONES
AUXILIAR DE AUDITORIA
Código: GHF-MF-67
Versión:
1
Fecha: 27/02/2019
RIESGOS EXPUESTOS
✓ Físico
Ruido
✓ Psicosocial
Condiciones de la tarea (Carga mental, contenido de la tarea)
✓ Biomecánicos
Movimientos repetitivos
✓ Condiciones de Seguridad
Tecnológico (explosión, fuga, incendio), Accidentes de Tránsito, Públicos (robos, atracos, de
orden público)
✓ Fenómenos Naturales
Sismos, Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).
RELACIONES DE TRABAJO
Relaciones Internas
Cargos
Auditora
Coordinadora de Calidad
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✓
Motivos
Para presentación de informes de las auditorías
realizadas a la empresa.
Para revisión de los procesos y recomendaciones de
mejora.
Para la programación de los inventarios cíclicos
Para el seguimiento de las órdenes de trabajo
Gerente Servicio al Cliente
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Gerente de Movilidad Urbana
✓ Para la realización de las auditorías en el área
✓ Para la verificación de los pedidos de los vehículos
Relaciones Externas
Entidad
Proveedores y Clientes
Motivos
✓ Para circularización y verificación de cuentas por
cobrar y cuentas por pagar
RELACIONES PARA TOMAR DECISIONES
Decisiones tomadas desde el cargo (sin autorización del Jefe inmediato)
N/A
Decisiones tomadas desde el jefe inmediato
✓ Permisos para diligencias o citas médicas.
✓ Pedir con suficiente anticipación las vacaciones.
Equipos y Herramientas
Material Documental
Otros Recursos
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Equipo de cómputo portátil
Impresora
Calculadora Sumadora
Procedimientos de la compañía
N/A
PERFIL DEL CARGO
Educación:
Formación:
Experiencia:
Convalidación:
Elaboró: Coord. de Calidad
Tecnólogo en Contabilidad
Herramientas ofimáticas: Word, Excel, Power Point).
Contable y Sistematizada
Dos (2) años de experiencia como auxiliar contable o
auditoría interna
Técnico con 3 años de experiencia en el área contable o
auditoría interna
Revisó: Coord. Gestión Humana
Aprobó: Vicepresidencia
Mayorautos S.A.S
Competencias:
Personas:
Dinero:
Información:
Equipos y Maquinas:
Licencia de Conducción:
Elaboró: Coord. de Calidad
PROCESO GESTIÓN HUMANA
MANUAL DE FUNCIONES
AUXILIAR DE AUDITORIA
Código: GHF-MF-67
Versión:
1
Fecha: 27/02/2019
Técnicas:
✓ Atención al público
✓ Contabilidad básica
✓ Orientación al cliente
✓ Manejo de Software
✓ Manejo de herramientas ofimáticas
Interpersonales:
✓ Capacidad de atender relaciones interpersonales
✓ Comunicación efectiva y veraz
✓ Expresión y vocabulario
✓ Facilidad de Aprendizaje
✓ Organización
✓ Capacidad de adaptación al cambio y entorno
✓ Capacidad de análisis e intuición y objetividad
✓ Proactividad
✓ Liderazgo
✓ Trabajo en equipo
Entorno Organizacional:
✓ Conocimiento de la marca.
✓ Conocimiento de la empresa.
RESPONSABILIDADES
No
No
Si
Si
No
Revisó: Coord. Gestión Humana
Aprobó: Vicepresidencia
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