Manual Descriptivo de Procedimientos
Resolución de Auditoria Interna
PROCEDIMIENTO
H075
objeto
Realización de una auditoría para verificar el
funcionamiento de la gestión de los procesos contables.
normativa aplicable
*Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, arts. 220
a 222.
órgano gestor del expediente
Concejalía de Hacienda
plazo máximo de duración del
procedimiento
efectos del silencio
administrativo
instructor del procedimiento
trámites y requisitos exigidos
[en su caso]: documentación
necesaria a presentar por
interesados
3 meses
No previstos para el procedimiento.
Director General de Contabilidad y Presupuestos
nº
denominación
1
Providencia de inicio.
2
Ejecución de la auditoria.
4
Aprobación de la auditoría.
documento
ref. a trámite:
Ref. modelos normalizados de solicitud:
[en su caso]: modelos
normalizados
Otros:
órgano competente para
resolver
Observaciones:
Junta de Gobierno Local
0
