pRgs¡wttclón - Institución Universitaria CESMAG

ARGUMENTOS DE JUsrlFlcAoóN ANTE
Et MrNtsrERro DE EDucAqóN NActoNAL nARA EL
rI eÑo 2016 EN UN PoRcENTAJE sUPERIoR
INCREMENTO DE LOS DERECHOS PECUNIARIoS PARA
AL IPC DEI PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DE 2014 Y OCTUBRE DE 2015.
pRgs¡wttclón
Con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Circutar No. 53 de
octubre 21 de 2015, expedida por el Viceministerio de Educación Superior del MEN, relacionada
con el incremento del valor de las matrículas y demás derechos pecuniarios en un porcentaje
superior al IPC del periodo comprendido entre el mes de noviembre del año anterior a octubre del
año en curso, que para el presente periodo fue del 5.89% y ten¡endo en cuenta que el Consejo
Directivo aprobó un incremento promedio del 6.50%, quedando por encima con el O.6t%,lo cual
obliga a presentar la justificación que cont¡ene el valor de los recursos adicionales que serán
percibidos por dicho ¡ncremento y la inversión de los mismos dentro de los proyectos contenidos
en el Plan de Desarrollo Institucional 2013 - 2019.
Los argumentos que sustentan el mayor valor del incremento se contemplan en el tercer ítem de
cualificación docente y se invertirá en apoyo a la formación de alto nivel del personal directivo,
docente y administrativo y en el mejoramiento salarial del personal docente según el nivel de
formación por encima del 5.89% del tPC.
SUSTENTO DEt INCREMENTO POR ENCIMA DET IPC
1. Formación de
alto nivel de directivos,
docentes y administrativos de la lnstitución.
El Consejo Directivo expidió el Acuerdo No. 031
del 10 de diciembre de 2015 mediante el cual se
aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2016 en la Institución Universitaria
CESMAG. En él se contempla el rubro para Cualificación docente y académico por valor de
5360.471.963, de los cuales 563.607.908 son para apoyo en cualificación de alto nivel, en
cumplimiento al proyecto 11 "Formación de alto nivel de directivos, docentes y administrativos de
la Institución" contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2019. De los recursos
requeridos la suma de 555.954.463, se financiaran con ingresos provenientes del mayor valor del
¡ncremento en los derechos pecuniarios. (ver anexo 1).
2. Meioramiento salarial del personal docente según el nivel de formación, por encima del5.89%
dellPC
En ef mismo Acuerdo del presupuesto, está aprobado un incremento superior al lpC
entre el6.5%y
para
el LOYo
los docentes, dependiendo del grado de formación que tengan en la actualidad,
conforme se muestra en los siguientes cuadros. 593.941.999 serán destinados al mejoramiento
salarial del personal docente según el nivel de formación, provenientes del mayor valor del
incremento en los derechos pecuniarios para el año 2015 (ver anexo 2).
INCREMENTO APROBADO DE DOCENTES PARA EL AÑO 2015
DOCENTES T.C.
PROPUESTA
Categorías
ACfUAt
2015
I P.2016
%
Incr.
T.C. Prof. Básico
T.C. Prof.
AUXILIAR
T.C. Espec. Básico
T.C. Espec.
AUXILIAR
T.C. Espec.
ASISTENTE
T.C. Magíster
Básico
T.C. Magíster
AUXILIAR
T.C. Magíster
ASISTENTE
T.C. Magíster
ASOCTADO
T.C. Doctor
Básico
T.C. Doctor
AUXILIAR
T.C. Doctor
ASISTENTE
T.C. Doctor
ASOCTADO
T.C. Doctor
TITULAR
2.150.000
6,5To
2.220.O00
6,íyo
2.3s9.000
6,5Yo
2.439.000
6,5%
2.579.000
6,syo
2.582.000
7,SYo
2.672.OO0
7,5To
2.772.OO0
7,syo
2.882.000
7,SYo
3.000.000
t0,OYo
3.110.000
LO,OYO
3.230.000
lo,0%
3.350.000
to,o%
3.500.000
70,oyo
coMo u.
Dif. entre Incr.
ilP.
escalafon
Valor
%
Dif./Básico
Valor
2.290.000 2.290.000
2.364.000 2.364.000
74.000
2.512.000 2.s12.000
148.000
2.s98.000 2.s98.000
86.000
2.747.000 2.747.000
149.000
2.776.000 2.776.000
29.000
2.872.000 2.872.OOO
96.000
2.980.000 2.980.000
108.000
3.098.000 3.098.000
118.000
3.300.000 3.300.000
202.000
3.421.000 3.421.000
121.000
3.553.000 3.553.000
132.000
3.695.000 3.696.000
143.000
3.850.000 3.850.000
154.000
3,2
6,3
3,4
5,7
t,L
3,5
3,8
4,O
6,5
3,7
3,9
4,O
4,2
74.000
222.O00
308.000
457.000
486.000
582.000
690.000
808.000
1.010.000
1.131.000
1.263.000
1.406.000
1.560.000
DOCENTES H.C.
PROPUESTA
Categorías
I P.2016
ACTUAL
2015
Yo
Incr.
H.C. Prof. Básico
H.C. Prof.
AUXILIAR
H.C. Espec. Básico
H.C. Espec.
AUXILIAR
H.C. Espec.
ASISTENTE
H.C. Magíster
Básico
H.C. Magíster
AUXILIAR
H.C. Magíster
ASISTENTE
H.C. Magíster
ASOCTADO
H.C. Doctor
Básico
H.C. Doctor
AUXILIAR
H.C. Doctor
ASISTENTE
H.C. Doctor
ASOCTADO
H.C. Doctor
TITULAR
Valor
25.774
6,5To
27.449
25.774
6,5To
27.449
26.400
6,5Yo
28.116
26.400
6,SYo
28.116
26.400
6,íyo
28.116
27.s00
6,syo
29.288
27.500
6,syo
29.288
27.500
6,syo
29.288
27.s00
6,syo
29.288
30.000
6,5Yo
31.9s0
30.000
6,SYo
31.9s0
30.000
6,SYo
31.950
30.000
6,syo
31.950
30.000
6,SYo
31.950
coMo u.
Dif. entre Incr.
IP.
escalafon
%
Dif./8ásico
Valor
27.449
27.750
301
28.LL6
355
28.490
374
28.880
390
29.288
408
29.740
452
30.240
s00
30.840
500
31.950
1.110
32.600
6s0
33.300
700
34.0s0
750
34.900
850
L,!
301
1,3
667
1,3
1.041
L,4
1.431
L,4
1.839
1r5
2.29L
L,7
2.791
2,0
3.391
3,6
4.501
2,0
5.151
2,L
5.851
2,3
6.601
2,5
CUANTIFICASóN DE tOS INGRESOS PERCIBIDOS POR INCREMENTOS SUPERIOR
At
7.457
IPC
cuantificación del valor que percibirá la Institución al realizar un incremento superior al lPC, se
real¡za de la siguiente manera:
La
1. Se calculan los ingresos por matrículas que se percibirán con base en la proyección del número
de estudiantes estimado para cada per¡odo académico en el año 2016. lgualmente, se estima el
número de estudiantes que durante el año 2016 pagarán los demás derechos pecuniarios. El
número de estudiantes estimados, se multiplica por el valor de los derechos pecuniarios cobrados
en el año 2015, más un incremento del 5.89% que es el IPC comprendido entre el mes de noviembre
de 2014 y el mes de octubre de 2015. Estas operaciones proporcionan una proyección de los
ingresos por concepto de derechos pecuniarios por valor de 525.053.815.538.
2.
Se realiza el cálculo con base en las proyecciones del
número de estudiantes que se matricularán
en cada periodo académico en el año 2016. lgualmente se estima el número de estudiantes que
durante el año 2OL6 pagarán los demás derechos pecuniarios, se multiplican por el valor de los
derechos pecuniarios cobrados en el año 2015, más un incremento del 6.50% en promedio,
porcentaje aprobado por el Consejo Directivo. Estas operaciones proporcionan una proyección de
los ingresos por concepto de derechos pecuniarios por valor de S26.737.191.000.
3. La diferencia entre los ingresos a percibir con un incremento del 5.89% y la aprobada del 5.50%
en promedio es de 5623.374.462, no obstante la proyección incluye la apertura de un programa de
especialización y dos de pregrado, por los cuales se espera percibir ingresos de matrículas por la
suma de 5523.538.000, quedando una diferencia neta por concepto del mayor incremento de los
derechos pecuniarios de 5149.906.462.
(ver anexo 3)
DESTINAOóN DE TOS RECURSOS PERCIBIDOS POR EL INCREMENTO SUPERIOR AL IPC.
Los recursos provenientes del incremento superior al lPC, proyectados para el año 2016 que
ascienden a St¿g.gO6.462van a ser ut¡l¡zados en los proyectos descritos en cuadro anexo.
(ver anexo 4)
En síntesis, se puede manifestar que los recursos a recibir por el incremento superior al IPC del
O.6LYI, se encuentran plenamente just¡f¡cados dentro del ítem de cualificación docente, el cual se
considera ¡mportante dentro de la idea fuerza del Plan de Desarrollo Institucional
hacia el reconocimiento como universidad"
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ANEXO
No.4
Fuente de recunsos
No.
TIPO DE PROYECÍOS
FECHA DE
FECHA DE
Con recursos
INICIO DEL
TERMINAOÓN
PROYECfO
DEt PROYECÍO
proplos (Efectivo,
liquidación
lnversionasl
Con
Créditos nuevos
transferencia
IES oflciales
adlclonales de
VALOR TOTAL
DEL
derechos
PROYECTO
Con ¡ngresos
na¡rrni¡lia<
{ctivldades incidencla Social,
mpado Reg¡onal
7
1.1
Estado del arte de las profes¡ones
y programas académicos de la
lnstitución.
otloL/20L4
3UL2l2Ot9
53,600,000
53,600,000
Centro de Gestión de Asesorfas y
Consultorfas.
Creación de una Asociación
1,3 General de Egresados l.U.
CESMAG.
Modelo de Gest¡ón Proyección
1.4
Soeial
otlos/2ot3
3th2l20t9
115,000,000
0t/oL/20L4
3UL2l20L9
58.000,00c
58,000,00c
ot/08/2013
3L/12/20L9
841,538,000
841,538,00C
1.5
Vlodelo de Gestión de Egresados.
ouogl2ot3
3!h2/20t9
135,500,000
135.500.00(
1.6
Bolsa de Empleo
ot/08/20t3
3L/t2/20L9
39,200,000
39,200,00(
L.7
lmagen corporativa institucional.
ot/06/20L3
3t/L2/20L9
38.200.000
38,200,000
1.2
1
B¡enestar lnstituc¡onal de la
2
15,000,00c
0
Comunldad Educat¡va
ou02l2014
3L/L2/20r9
158,410,00C
158,4't0,000
ol/o7l2ot3
3rl12/2019
300.000,00c
300.000.000
ouo7l2ot3
3rh2/2019
21,000,00c
21,000,000
)lan de Pastoral Universitaria.
otlotl20L4
3t/t2/20L9
150,000,00(
150,000,000
Rediseño del modelo
2.5 administrativo de la Institución
Universitaria CESMAG.
otlo7l2ol3
3r/L2/2019
235.420,000
235.420.000
ldentificación, evaluación y control
de los factores de riesgo
2.6 psicosocial de los emPleados en
la Institución Universitaria
CESMAG.
0L/01/20L4
3r/L2/20L9
124,200,000
124.200,00c
Clima organizac¡onal en la
lnstitución Universitaria CESMAG.
ouoL/20t4
3t/L2l2Ot9
100,000,000
100,000,00c
Proyecto de vida.
Fomento a la permanencia
2.2 ¡studiantil universitariaModelo de Bienestar Un¡vers¡tario
2.3
Inteorado.
2.L
2.4
2.7
0
Cualificaclón Docentes
3
3.1
3.2
Plan trienal de cualificación
Jocente.
0Llou2ot4
3Llt2/20t9
172,500,000
ouos/20t3
3t/L2/20L9
2,546,235,537
oL/08/20Ls
3r/t2/20t9
172,500,000
Formación de alto nivel de
directivos, docentes y
administrativos de la lnstitución.
:ormación de alto nivel de
3.2.1 Jirectivos, docentes Y
administrativos de la Institución.
Mejoramiento salarial del personal
3.2.2 docente según nivel de formación
adicional al IPC
93,941,999
Desarrollo F¡s¡co y Sostenibalidad
4
c
oesarrollo tecnoló8¡co
Normas de Contabilidad e
Información Financ¡era Y de
5.1
Aseguramiento de la Información
con Estándares lnternac¡onales.
5.2
Unidad de correspondenc¡a LU.
CESMAG - Ventanilla Única.
93,941,999
c
Amblental
5
2.602,200,000
55,964,463
otl08l20L3
3t/L2/20L6
308,500,000
308.500,00c
ollo8/2or4
3L/tzl2Or9
53.000.000
53,000,000
Fuente de recursos
No.
TIPO DE PROYECÍOS
lmplementación de TIC como
apoyo al desarrollo de la
5.3
educac¡ón presencial en la l.U.
CESMAG.
5.4
5.5
Diseño y desanollo del plan de
tecnologías de la información y las
comunicaciones.
nfraestructura tecnológica para
irabajar la virtual¡dad en la
FECHA DE
FECHA DE
Con recursos
!Nrc]() DEt
TERMINAOÓN
propios {Efectivo,
PROYECfO
DET PROYECTO
liquidaclón
invarsionesl
0r/oLl20L4
3t/L2/20L9
80.000,000
or/08/2013
3Ll!2l20r9
1,500,000,000
oL/or/2ot4
3L/t2/20L9
366,461,000
Con
Créd¡tos nuevos
transferencia
IES oficiales
Con ¡ngresos
adlclonales de
VALOR TOTAL
DEL
derechos
na¿uniarios
PROYECTO
80,000,000
1,500,000,000
366,461,000
nsliir rción
nf
raestructura {Terrenos,
0
3onstrucciones)
6.1
)esarrollo y dotación de la planta
fíeim
oL/o7l2oL3
3L/t2l2OL9
f 5,000,000,000
20,000,000,000
35,000,000,000
0
Lnternaclonalización
7
7.t
Modelo de gestión de visibilidad
nacional e internac¡onal.
0r/08/2013
204,06't,000
204.061,000
3r/L2120L9
0
Inverslón Planta físlca
Invefs¡ones Muebles y ens€res,
maqulnaría y equlpo y Elenes
0
blbllorráficos
Invest¡gac¡ón, innovaclÓn y
10
c
extensión
Consolidación y creación de
10.1 nnrnos de investioación
ot/07/20L3
3L/L2/20r9
2,260,664,000
2,260,664,00C
L0.2 Evaluación de la investigac¡ón.
oLlos/20L3
3U12/20t9
30,000,00c
30.000,00c
Publicación de la producción
10.3 científica, literaria, académ¡ca,
artfstica y cultural en la Instituc¡ón.
o].losl2or3
3t/L2l2Ot9
727,634,000
727,634,O00
Internacionalización y
10.4 visibilización de la Investigación
institucional.
0uou20ts
3Lh2/2019
212.357,000
212.357.000
oLlos/20t3
3r/r2/20t9
197,695,00C
197,695,000
oLl08120L3
3UL2/20t9
102.238.00C
102,238,000
ouoL/2ots
3r/1212019
69,650,00t
69,650,00C
oLlou20L4
31,/L2/20t9
315,500,00(
315.500.000
otl0u2ot4
3Llt2/2019
29.700.000
29,700,000
oLlor/20L4
3rlt2l2oL9
o]-lo2l20L4
3U12/2019
460,000,000
460,000,00c
otl0r/20L4
3t/L2/20L9
163,440,000
163,440,00[
ouoT/20L3
3t/L2/20t9
338.240,000
338,240,000
oU0u2oL4
3Llr2/20r9
207.450.000
207.450.000
ot/02/20t4
3t/L2/2019
10,000,000
10.000.000
10.5
Fortalecimiento del semillero
estudiantes investigadores.
de
Desarrollo de la investigación
formativa.
lreaCión de una cultura
L0.7
nvestioativa en la lnstitución
¡rorramas académlcos
11
10.6
11.1
TL.2
11.3
rroyectos educativos de
lrodrama.
Fomento de la
ntard iccinlinariertad
Sistema de aseguramiento y
gestión de la calidad institucional.
1
,150,000,000
Creac¡ón y funcionamiento del
11.4 Departamento de Ciencias
1
,150,000,000
hásie¡s
S¡stemas de evaluación a
docentes y prueba de
conocim¡ento de estudiantes bajo
11.5
la teoría de la respuesta al ftem
(TRl) y el método estadístico
RACH,
11.6 Educación v¡rtual en la l.U. CESM,
Creación y fortalecimiento de
7L.7 programas académico de
oreorado.
Instituto para el Trabajo y
11.8
Desarrollo Humano.
7.
Fuente de recursos
l{o.
NPO DE PROYECTOS
FECHA DE
FECHA DE
Con recursos
rilrcto DEt
TERMINAOÓN
proplot (Eúectlvo,
PROYECfO
DEL PROYECTO
llguldaclón
Crédltos nuevos
lnuerlonesl
lreación y fortalec¡m¡ento de
11.9 )fogramas académ¡cos de
otlogl20L3
3Lh2l2Or9
¡dlclonales de
VALOR TOTAL
DEL
derechos
PROYECTO
Con lngresos
Con
transferencla
IES oflclales
ñaarrñ¡ar¡ña
418,180,00C
418,180,000
r^cidrr.{ñ
Gran
tota
29,293,573,537
20 (x)0,(x)0,(x)c
0
149,906,46:
49,.043.479,99!
3
ACUERDO rVtiUrnO
ml
DE 2015
( DTCTEMBRA r0 )
Por el cual se aprueba el PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y GASTOS para el a¡1o 2O16 en la I.U. CESMAG.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE II\ INSTITUCIÓN TJNTVERSITARIA
CESMAG, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que en ürtud del üteral m) del Artículo 2l de los Est¿h¡tos vigentes, compete al Consejo
Directivo aprobar los presupuestos de rerrtas y gastos de la Institución, así como autoriear
sus adiciones y traslados.
ACUERDA:
el
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS para la
ügencia fiscal del año 2016 de la INSTITUCIÓN U¡Ñ¿ERSITARIA
CESMAG, el cual se recapitula así:
ARTÍCULO 1o. Aprobar
INGRESOS:
OPERACIONALES
NETOS
NO OPERACIONALES
RECURSOS DEL
BALANCE
$ 27.00I.645.136
$
r.033.524.rs3
$ 21.196.887 .325
-o-
RECURSOS DE CRÉDITO
$ 49.232.056.614
EGRESOS:
cosros
GASTOS
$ 22.572.919.932
OPERACIONALES $
3.0ó9.706.998
$
355.820.721
GASTOS NO
OPERACIONALES
INVERSION
SERVICIO DE
SUPERÁVTT
LADEUDA
$ 19.130.464.798
$ 1.7s0.000.000
PRESUPUESTAL
$ 46.878.912.449
$ 2.353.144.165
$ 49.232.056.614
coNTrnruAcróx DEL ACrrERrx) uúrcno 03r DE DTcTEMBRE
PARAGRAF'O
1. El presupuesto analítico forma parte integral
10 DE
20rs
del presente Acuerdo.
ARTICULO 2o. Rectorí4 Vice-Rectorías Académica, Mministrativa y Financiera y de
Bienestar Institucional, PlaneaciórL Alditoría Interna, Revisoría Fiscal,
Contabilidad, Pagaduría y Secretaría General, tomanán nota del presente.
coMrrNÍQUESE Y CÚMPTASE.
Dado en San Juan de Pasto. a 10 de diciembre de 2015.
n
Hfi"I-avrz,
Presidente
l*'.,^"&r;7w'trdonon cA{poN MERA
Secret¡riaEeneral
Con calided hacia el reconocimiento como universidad.
rrsilruGrúr
unrnsmln
GrrTno Dr rsil¡o$
$üpillon$ mnfr conlrTt
|!t$tlG
Hombres Nuevos para Tiempos Nuevos
Nit.800.109.387 - 7
INGRESOS
INCTUS¡ON DEt MAYOR VATOR PERCIBIDO DE
029
ros derechos pecuniarios, estipulado en el Acuerdo
incremento promedio adicionar ar rpc der o.6t%en
2016
para
año
el
en el presupuesto de ingresos y gastos
de 2015 por valor de 5149.906.462, está incorporado
personal docente
lo correspondiente al mejoramiento salarial del
en el rubro de "costo de personal docente",
docente académico", lo relacionado a la cualificación
según nivel de formación y en el rubro de "cualificación
Et
dedirectivos,docentesyadministrativos,delapartadodeCOSTOS'
Carrera 20 A 14 - 54 - PBX: 72'16535 - 7333600 - Fax: 72123"14
Email: rectoria@i ucesmag.ed u.co - Website: www.iucesmag.edu.co
Pasto - Nariño - Colombia